| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 654.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa MXL-7246 e MNG-7146 que serve a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 105.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 7 tim chip pos pago, destinado ao uso dos secretarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio veiculada no jornal do Brejo conforme fatura n. 001868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 873.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ipva, seguro e licenciamento dos veiculos micro onibus de placa MOS-8981 e onibus de placa MNB-8848 da educacao municipal conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1907.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNB-8848, MOS-8981, MNF-7764 e MOI-6229 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.025-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia social no acompanhamento e emissao de relatorio do projeto morar melhor do municipio conforme contrato, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 1267.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ipva, seguro e licencimento dos veiculos gol de placa MNZ-6514 e motos de placas MNZ-6803 e MOS-5779 da saude municipal conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 2723.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNZ-6514, MOS-5779, MNZ-6803, MOQ-2042, MNF-3362, MMY-2108 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 4000.00 | 00083982493404 | JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo micro onibus de placa MNC-4370 a servico da saude municipal, durante o mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1001.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinado ao consumo do veiculo trator valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento e inspecao de todos os projetos em andamento pelo municipio e das obras de contrucao de casas populares, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 500.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao veiculo de placa MNG-0023 que serve ao gabinete do prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 237.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ipva, seguro e licencimento do veiculo moto de placa MNF-3224 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 49.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 467.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1030 relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 274.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 690.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pneu destinado ao veiculo caminhonete ranger do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 60.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de roda com solda no veiculo caminhonete ranger do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 27.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 30.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento e balanceamento do veiculo ambulancia fiorino da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 430.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus e duas valvula, destinado ao veiculo ambulancia fiorino da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 157.44 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de cedulas de identidades em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.025-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2007 | 450.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de equipamento de som na realizacao da formatura dos alunos do pre escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2007 | 12537.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2007 | 1264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do mato com remocao dos lixos e detritos no periodo de 20 de novembro a 22 de dezembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2007 | 350.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa do mato e remocao dos lixos de ruas, calcadas e estradas do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2007 | 350.00 | 00034252363420 | RAIMUNDO RAMIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa do mato e remocao dos lixos de ruas, calcadas e estradas do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2007 | 350.00 | 00008388511424 | PEDRO RAMIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa do mato com remocao dos lixos das ruas, calcadas e estradas do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2007 | 350.00 | 00069798281420 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa do mato com remocao dos lixos das ruas, calcadas e estradas do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2007 | 350.00 | 00004793892418 | ANTONIO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa do mato com remocao dos lixos das ruas, calcadas e estradas do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2007 | 350.00 | 00060206608420 | CARLOS ANTONIO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa do mato com remocao dos lixos das ruas, calcadas e estradas do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2007 | 350.00 | 00005055977485 | JOSE ROBERTO PEREIRA-050.559.744-85 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa do mato com remocao dos lixos das ruas, calcadas e estradas do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2007 | 151.66 | 00005603027460 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa do mato com remocao dos lixos das ruas, calcadas e estradas do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2007 | 350.00 | 00005246524493 | JOSUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa do mato com remocao dos lixos das ruas, calcadas e estradas do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2007 | 570.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a conserto do veiculo ambulancia DUCATO da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2007 | 576.00 | 00002158577479 | EDNALVA ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de salgados destinado a cerimonia de formatura dos alunos do pre escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de livros de projeto de meio ambiente composto de 5 livros e 5 DVDS para a biblioteca municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2007 | 100.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de casa conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2007 | 246.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao cadastramento das familias carentes do municipio para controle de auxilio financeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2007 | 705.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo dos veiculos de placa MNM-6229 e MNF-7764 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2007 | 17.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa, destinado ao limpesa do ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2007 | 415.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme fatura, destinado as festividades de formatura dos alunos do pre escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2007 | 250.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MXL-7246 que serve a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2007 | 1962.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779, MNZ-6803, MOQ-2042, MNF-3362 e MNY-2108 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2007 | 289.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, agua, cafe, leite, copo descartavel, sacola p/ lixo e etc., destinado aos postos de saude e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2007 | 592.85 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2007 | 29.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2007 | 272.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinado ao consumo do veiculo trator valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2007 | 17.60 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da lavanderia publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2007 | 314.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinado ao consumo do veiculo MNQ-0023 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2007 | 1986.50 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP 27A, 28A, 15A,14A, 49A e 78D destinado as impressoras da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2007 | 44.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2007 | 300.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo MNY-3663 viatura policial conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2007 | 670.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa, destinada a manutencao dos policiais na delegacia do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2007 | 337.81 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagens a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2007 | 2596.87 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo aos meses de maio a dezembro de 1989, janeiro e fevereiro de 1990 conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2007 | 7.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 5.575-1 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2007 | 31.70 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagens a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2007 | 2952.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. receita arrecadada relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2007 | 600.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixao de defunto e servicos de translado do corpo do falecido FRANCISCO PIO PESSOA pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio locado ao municipio para funcionamento da escola do programa peti ref. ao mes de dezembro de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 70.91 | 00012797065468 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de contas de energia em atraso conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 22858.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 26727.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 350.00 | 09598764000103 | RIMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e troca de duas fechaduras e dois segredos em cofres sob modelo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 16176.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 320.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio locado ao municipio destinado ao funcionamento da sec.; de agricultura relativo aos meses de novembro e dezembro de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio locado ao municipio para funcionamento da sec. de obras do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 24540.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2007 | 85.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de lona de freio, destinado ao conserto do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2007 | 51.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 14.496-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2007 | 0.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 5.610-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2007 | 674.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 5.106-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2007 | 150.00 | 00004968685432 | MARTA MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguelde casa em atraso conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2007 | 250.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas de formatura dos alunos do programa PEJA, nedindo 40 x 60 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2007 | 5360.00 | 00006505978429 | UYRAPOAN VELOZO CASTELO BRANCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gradeamento de terra para plantio de lavouras de subsistencia dos pequenos agricultores da comunidade dos sitios Catu e Uruba deste municipio com veiculo trator 4 x 4 referente a 67 horas maquina, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2007 | 344.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNQ-0023 do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2007 | 24.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2007 | 200.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo viatura policial do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2007 | 1540.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779, MNZ-6803, MOQ-2042, MNF-3362, MMY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2007 | 847.41 | 01353021000153 | FARMACIA VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico a pessoas carentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2007 | 1350.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2007 | 25.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2007 | 972.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2007 | 400.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa de valas de esgoto e remocao do lixo e detritos da rua que da acesso e imediacoes ao matadouro publico, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2007 | 843.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNF-7764 e MOI-6229 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2007 | 905.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos destinado a pratica esportiva com alunos e equipe de futebol infantil no ginasio poliesportivo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2007 | 589.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha destinado as escolas municipais conforme nota fiscal n. 002057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2007 | 383.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MXL-7246 e MNG-7146 da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2007 | 311.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO E SERVICOS- ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 09 carimbos destinado ao uso dos secretarios, prefeito e atesto de recebimento de material. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2007 | 200.00 | 00003986657452 | TEREZA MATIAS DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios a base de sustagem, maltodextrina e albumina po, conforme prescricao dietoterapica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2007 | 50.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2007 | 50.00 | 00062955292400 | JOSE MACHADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2007 | 200.00 | 00085195162468 | JOAO BATISTA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2007 | 200.00 | 00002539674496 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO - 025396744-96 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2007 | 1329.89 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2007 | 1500.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno a servico do municipio no periodo de 03/11 a 03/12/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2007 | 50.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viagem a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2007 | 1500.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno a servico do municipio ref. ao periodo de 03/12/06 a 03/01/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2007 | 1500.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno a servico da educacao municipal no periodo de 03/11 a 03/12/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2007 | 1500.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno a servico da educacao municipal ref. ao periodo de 03/12/06 a 03/01/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2007 | 183.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto manipulado destinado a MARIA FERNADA DA COSTA BORGES pessoa carente do municipio que possui doenca cronica e necessita de tratamento continuo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2007 | 90.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto manipulado destinado aos trigemeos Gabriel, Daniel e Samuel portadores de doenca de degeneracao de orgaos conforme atestado medico, filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS pessoa carentedo municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2007 | 3000.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos fiat uno a servico da saude municipal no periodo de 03/11 a 03/12/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2007 | 3000.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos fiat uno a servico da saude municipal ref. ao periodo de 03/12/06 a 03/01/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2007 | 2032.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 5.575-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2007 | 342.67 | 00089822528434 | JAKSON FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do AP do convenio correios da AGC do distrito de Barra de Camaratuba relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2007 | 550.00 | 00007089562468 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA - 070895624-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo gol de placa MXN-7244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2007 | 889.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material hospitalar diversos destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2007 | 502.00 | 00076889475453 | MANOEL ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de logomarca em tambores de lixo e placas de informacao a populacao ( servico de pavimentacao e proibido jogar lixo) conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2007 | 1300.00 | 00078972086487 | JOCELIO COSTA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa de 12 caixas dagua e reservatorio de agua do municipio no combate a verminose e outros parazitologias conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2007 | 175.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de mato, escavacao e limpesa de valas e esgoto, remocao do lixo e detritos nas extencoes das ruas e calcadas e estradas do municipio, durante 15 dias do mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2007 | 160.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na revelacao de 40 fotos 10 x 15 de material de interesse da educacao municipal conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2007 | 600.00 | 00002388969433 | MARIA SUELI DE ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados, destinado a festividades de formatura dos alunos do programa EJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2007 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de rescisao unilateral de tomada de precos no diario oficial do estado conforme nota fiscal n. 087285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2007 | 1929.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odotonlogico destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2007 | 649.80 | 01353021000153 | FARMACIA VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento de pessoas doentes e carentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2007 | 70.00 | 05019530000103 | A CREATIV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria pc 133256MB destinado ao computador da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2007 | 576.00 | 06949407000146 | FINOTEC FENIX CONSULTORIA EM INFORMACOES OFICIAIS E TEC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entregar tudo que sair em nome do municipio e do prefeito nos diarios da justica da Paraiba, tanto na justica comum, federal, trabalho e tribunais superiores durante o ano de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00046818120482 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical com o grupo anjos da Consolacao nas festividades do padroeiro do bairro planalto deste municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2007 | 33.94 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 2.205-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2007 | 186.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios a HUMBERTO LUCIO RODRIGUES VELOSO, relativo aos processos trabalhistas n. 00327.2006.015.13.00-3 e 00328.328.2006.015.13.00-8 conforme recibo e termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2007 | 380.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista da exequente MARIA ELIZABETH DA SILVA, relativo ao processo n. 00328.2006.015.13.00-8 conforme recibo e termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2007 | 552.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista da exequente LAIDE ARTHUR DA SILVA, relativo ao processo n.00327.2006.015.013.00-3 conforme recibo e termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2007 | 14.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de processo trabalhista, relativo aos processos n. 00327.2006.015.13.00-3 e 00328.2006.015.13.00-8 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2007 | 629.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MXL7246 e MNG-7146 da sec. geral do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2007 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionarios para viajar a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2007 | 340.00 | 06970063000157 | VESA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de micro computador, estabilizador, impressora e formatacao e reinstalacao de software em computador do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2007 | 1019.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum destinado ao consumo dos veiculos de placas MOI-6229, MNF-7764, MOS-8981 e MNB-8848 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao da banda musical GRUPO SHOW RAIZES nas festividades do padroeiro Sao Sebastiao no bairro planalto II desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2007 | 2000.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de show pirotenico durante as festividades do padroeiro do bairro planalto desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2007 | 319.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNQ-0023 do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2007 | 200.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo viatura policial conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2007 | 49.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo doo veiculo moto de placa MNF-3224 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2007 | 300.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipamento de som na cerimonia de posse dos representantes da CONDIAN e ANTUR no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2007 | 1904.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779, MNZ-6803, MOQ-2042, MNF-3362, MNZ-6514, e MNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2007 | 20.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA COMERCIO E REPRES. DE VEICULOS AUTOMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de escape do veiculo ambulancia fiorino de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2007 | 25.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA COMERCIO E REPRES. DE VEICULOS AUTOMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento do veiculo ambulancia uti de placa MNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2007 | 246.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 003391 destinado ao conserto do veiculo ambulancia saveiro de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2007 | 126.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos, destinado ao veiculo ambulancia de placa MNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2007 | 1836.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinado ao consumo dos veiculos tratores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2007 | 21.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2007 | 2400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do parcelamento do debito da locacao do predio na rua Gerson Beniz de Oliveira, destinado ao funcionamento do posto de saude e sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2007 | 970.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1152 relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2007 | 300.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2007 | 490.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo MOR-5880 no periodo de 04/01 a 23/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2007 | 739.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 3297.1041 e 3297.1130 relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2007 | 750.00 | 40952988000103 | GRAFICA IMPREL EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de 1000 cartoes calendario de funcionarios de policromia total e plastificado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2007 | 100.00 | 00005279416460 | ISMAEL CARLOS AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao relativo ao terceiro lugar de futebol juvenil no campeonato regional de futebol 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2007 | 200.00 | 00082677336472 | NELSON RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao segundo lugar do futebol juvenil no campeonato regional de futebol 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2007 | 300.00 | 00087897199487 | JOCELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao primeiro lugar do futebol juvenil no campeonato regional de futebol 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2007 | 200.00 | 00005279416460 | ISMAEL CARLOS AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao terceiro lugar do fetebol titular no campeonato regional de futebol 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2007 | 400.00 | 00087897199487 | JOCELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao segundo lugar do futebol titular no campeonato regional de futebol 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2007 | 800.00 | 00082677336472 | NELSON RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao primeiro lugar do fetebol titular no campeonato regional de futebol 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2007 | 1315.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 3297.1082 e 3297.1027 relativo ao ,es de fezembro de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2007 | 216.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS relativo aos processo trabalhistas n. 00825.2005.015.13.00-5 e 00817.2005.13.00-9 conforme mandado n. 420/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2007 | 450.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis dos secretarios relativo ao plano empresa do mes de dezembro de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2007 | 88.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de contas de energia eletrica em atraso conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2007 | 40.00 | 00008585665408 | REGINA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar exame medico de ultra sonografia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2007 | 60.00 | 00079040365415 | SEVERINA VICENTE LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinada a realizar exame medico conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2007 | 80.00 | 00054362911472 | ADILSON SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar exame medico auditivo conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2007 | 5.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 5.610-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2007 | 230.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de equipamento de som em cerimonia de formatura da conclusao da terceira fase dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2007 | 165.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA COMERCIO E REPRES. DE VEICULOS AUTOMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletrica e alinhamento do veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2007 | 1006.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 003394 destinado ao conserto mecanico do veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2007 | 229.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 003395 destinado ao conserto do veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2007 | 5132.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2007 | 887.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos dos funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2007 | 23437.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2007 | 419.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a sec. de obras para manutencao dfe predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2007 | 23689.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2007 | 5112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2007 | 8316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional do municipio relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2007 | 1454.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2007 | 3316.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2007 | 385.80 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme nota fiscal n. 000618 destinado a manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2007 | 4265.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2007 | 722.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2007 | 3250.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2007 | 44344.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2007 | 23558.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2007 | 63113.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2007 | 150.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO RECICLAGEM DE SERVI;OS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um HD 4063 7200RPM destinado ao computador da sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2007 | 7840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2007 | 7326.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2007 | 70.00 | 00020545886449 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de aluguel de casa conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2007 | 30.00 | 00001518676405 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 015186764-05 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2007 | 148.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2007 | 50.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2007 | 200.00 | 00059689072404 | JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2007 | 50.00 | 00002258354447 | WALDIR MARCOLINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2007 | 50.00 | 00001135912416 | MARIA AUGUSTA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2007 | 119.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2007 | 200.00 | 00074155695472 | AMAURI MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2007 | 83.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2007 | 11.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de conta de energia em atraso conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2007 | 146.60 | 00021442215453 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2007 | 50.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2007 | 105.00 | 00087896575434 | ANTONIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2007 | 58.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de contas de energia em atraso conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2007 | 50.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2007 | 521.29 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagens a servico do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2007 | 400.00 | 00008287158400 | INGRID FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com excursao dos alunos do ensino medio do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2007 | 130.00 | 00003416592409 | JOSE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao de duas portas de madeira do predio da prefeitura municipal conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2007 | 1725.45 | 05078202000170 | EBRATEC EMP. BRAS. DE ASSIT. TECNICA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo no conjunto de imagem, fusor, unidade reveladora e envasamento de toner da maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2007 | 800.00 | 00002322927449 | NEMEZIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de quatro imoveis, localizado na rua pedro lira, destinado ao funcionamento de almoxarifado municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2007 | 3280.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do lixo urbano em veiculo caminhao, relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2007 | 480.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de entulhos e metralhas para desobstruir a ladeira que liga a rua Prefeito Jose Azevedo a rod. PB 065 no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2007 | 3280.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do lixo urbano do municipio em veiculo caminhao, relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2007 | 350.00 | 00027898571487 | AQUINO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa urbana auxiliando os garis durante o mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2007 | 4041.71 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material hospitalar diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000232 | 29/01/2007 | 6700.00 | 05192899000105 | NEFERTTI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de banda musical na festividade de padroeira do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2007 | 390.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 002176 destinado ao cadastramento de familias carentes para inclusao em programas sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 79.99 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de cedulas de identidade em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005898566422 | IRANILDO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2007 | 200.00 | 00004312371407 | JACIARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 200.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 500.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado a alojamento de pessoas carentes do municipio relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2007 | 100.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal, destinado ao funcionamento da sede do grupo de idosos do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2007 | 400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento do programa PETI do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2007 | 3500.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios em favor de causas de interesse do municipio relativo ao mes de janeiro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos do municipio durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2007 | 500.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas duas isncricao do prefeito e procurador do municipio, para participar do I ENCONTRO NACIONAL DE CONSORCIOS PUBLICOS na confederacao Nacional dos Municipios conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 7800.00 | 00003416592409 | JOSE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria na colocacao de encostos, assento e apoio em madeirite em 300 carteiras escolares da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 1306.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de debito do FGTS conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2007 | 3078.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de transporte do municipio relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 1004.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor da internet relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00016050576491 | JOSE CLIDEVALDO SAMPAIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, planejamento, acompanhamento e avaliacao em geral de projetos e convenios do municipio durante o mes de janeiro de 2007. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2007 | 340.00 | 00044263295404 | MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura do municipio, referente ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares, destinado ao funcionamento de deposito da saude municipal, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2007 | 550.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude para atendimento no distrito de Barra de Camaratuba em veiculo Kadet de placa GXG-8220, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2007 | 651.17 | 01353021000153 | FARMACIA VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2007 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2007 | 350.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, localizado no sitio catu do rosario, destinado a deposito dos residuos solidos do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2007 | 135.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia dos veiculo tratores valmet e ford e carro pipa do municipio, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2007 | 1580.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel diversos, destinado ao consumo dos veiculos tratores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2007 | 56.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2007 | 33424.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios e iluminacao publica do municipio relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000286 | 31/01/2007 | 141053.94 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de 78 modulos sanitarios domiciliares com e sem sistema de abastecimento de agua e com rede coletora de esgoto, conforme contrato n. 031/2006 e licitacao Carta Convite n. 015/2006. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2007 | 74.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297,1103 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2007 | 2714.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, oleo diesel e oleo kubrificante diversos, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF-3362, MNZ-6514, MOZ-6803, MOS-5779, MOQ-2042 e MNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2007 | 5932.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios publicos da saude municipal relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2007 | 17720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2007 | 16200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2007 | 3358.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo a diferenca salarial ref. ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2007 | 198.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a UNEP conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2007 | 260.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNQ-0023 do gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2007 | 60.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2007 | 300.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao conumo da viatura policial da delegacia do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000285 | 31/01/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na contabilidade publica do municipio relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2007 | 455.02 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000251 destinado a merenda escolar dos alunos do programa BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2007 | 1292.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOI-6229, MNF-7764 e MOS-8981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2007 | 3149.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios da educacao municipal relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2007 | 1051.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos MXL-7246 e MNG-7146 da sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expansao do sinal de televisao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2007 | 2040.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas portadoras de deficiencia fisica para realizar tratamento junto a FUNAD em Joao Pessoa, em veiculo microonibus de placa MYJ-1995, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2007 | 132.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite e acucar, destinado aos trigemeos filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS pessoa carente do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2007 | 50.00 | 00043710352487 | JOSEFA CUSTODIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2007 | 30.00 | 00052057887472 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2007 | 40.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2007 | 143.00 | 00003142239405 | MANOEL BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia por trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2007 | 58.00 | 00007881999438 | ROSINEIDE MARCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de contas de energia elerticas, conforme requerimento, trata-se de pessao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2007 | 68.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2007 | 200.00 | 00065479149415 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada aquisicao de material de construcao para recuperacao de residenci, conforme requerimento, trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2007 | 200.00 | 00004644371483 | MARCIO MADEIRO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de casa, por trata-se de pessoa carente , conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2007 | 100.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2007 | 100.00 | 00044263112415 | ANTOMIO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2007 | 100.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2007 | 100.00 | 00002901509495 | JOSELI RODRIGUES DA FONSECA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2007 | 100.00 | 00002730355413 | MARIA APARECIDA FELICIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2007 | 30.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2007 | 100.00 | 00059710748491 | MARIA DAS GRACAS GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2007 | 140.00 | 00007618942412 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de 10 (dez) latas de leite NAM 1a FASE destinado a alimentacao do bebe, para utilizacao no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2007 | 70.00 | 00003123048462 | URBANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2007 | 158.00 | 00085489107472 | MARGARIDA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2007 | 22.00 | 00005061949498 | SEVERINA RAMO LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizacao de exames de sangue de urgencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2007 | 100.00 | 00003519270420 | MARIA DA PENHA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2007 | 77.00 | 00006395778498 | EDILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pagamento de exames de sangue com urgencia para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2007 | 70.00 | 00008386386436 | KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2007 | 50.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2007 | 100.00 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000287 | 01/02/2007 | 660.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy no transporte de documentos e correspondencias da administracao municipal para diversos orgaos, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2007 | 317.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando em servicos extraordinarios no municipio, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2007 | 2116.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00003350878415 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Indenizacao de ferias nao gozadas no periodo de 03/01/2005 a 03/01/2006 em que exerceu cargo de Secretario de Educacao, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2007 | 644.00 | 00016021550463 | LUZIA BEZERRA VIERA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Indenizacao de ferias nao gozadas no periodo 03/01/2005 a 03/01/2006, em que exerceu o cargo comissionado de Supervisora Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2007 | 110.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal na cidade de Joao Pessoa, em veiculo gol de placa MMW-7055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2007 | 900.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e transporte de 14 carradas de aterro do tipo picarro em veiculo caminhao de placa MMS-4362, destinado a escola municipal Gracinda Iracema no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2007 | 240.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na divulgacao de chamada escolar para matricula do ano letivo de 2007 em veiculo carro de som de placa KFP-3506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2007 | 94.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos com revelacao fotografica da entrega de premiacao na final do campeonato municipal de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2007 | 200.00 | 00090037812491 | ROZIVALDO DUARTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto do freio do veiculo micro onibus de placa MOS-8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2007 | 3600.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com solda em ferragem de 300 carteiras escolares do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2007 | 1428.90 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2007 | 531.20 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico e hidraulico destinado a manutencao e recuperacao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2007 | 1832.35 | 00047274123653 | WLAMIR FRANCISCO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos visitantes e participantes do evento de posse conjunta da dos presidentes da CONDIAN e AMTUR no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2007 | 920.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em veiculo carro de som de placa KFP-3506 de festividades de padroeiro Sao Sebastiao e 6a etapa de circuito de vaquejada no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00045664943491 | ANTONIO ISAIAS BESSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Indenizacao de ferias nao gozadas no periodo 03/01/2005 a 03/01/2006 em que exerceu o cargo comissionado de Secretario de transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00089514661400 | SERGIO RICARDO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de ferias nao gozadas durante o periodo de 03/01/05 a 03/01/06 em que exerceu a funcao de Assistente Juridico e Secretaria de administracao e Planejamento, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00016050576491 | JOSE CLIDEVALDO SAMPAIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, planejamento, acompanhamento e avaliacao em geral de projetos e convenios do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2007 | 341.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos prestados no fornecimento de refeicoes ao delegado de policia em plantao do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2007 | 235.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio na cidade de Mamanguape e Joao Pessoa em veiculo gol de placa MMW-7055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2007 | 150.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no conserto do motor do veiculo santana - viatura policial da delegacia do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2007 | 521.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIRF em atraso, conforme guias, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a famup relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a AMTUR/LN relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2007 | 1029.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela de seguro do veiculo caminhoneta ranger do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de ferias nao gozadas no periodo de 03/01/2005 a 03/01/2006, en que exerceu o cargo comissionado secretario de agricultura, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2007 | 2560.00 | 00022630695859 | JEFERSON POMPERMAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gradeamento de terras com veiculo trator e grade, para plantio de lavouras de subssistencia em favor de pequenos agricultores da comunidade do sitio uruba deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2007 | 79.30 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa e consumo diversos, destinado a limpesa e consumo da sec. de agricultura e matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2007 | 1793.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cafe da manha, almoco e jantar aos profissionais de saude em plantoes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2007 | 710.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MMW-7055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2007 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na rua Jose de Menezes Lira, destinado ao funcionamento de posto de saude, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2007 | 50.00 | 00090037812491 | ROZIVALDO DUARTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto da junta amosinetrica e reparo da lavanca do veiculo ambulancia de placa MNQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2007 | 849.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado aos trabalhos burocraticos da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2007 | 651.17 | 01353021000153 | FARMACIA VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento a pessoas doentes e carentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2007 | 3280.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte dos residuos solido do municipio em veiculo caminhao, durante o mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2007 | 3280.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte dos residuos solidos do municipio em veiculo caminhao, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2007 | 3500.00 | 00013330519487 | ANTONIO JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao pela posse e benfeitorias de uma barraca rustica na localidade Boca da Barra, no distrito de Barra de Camaratuba, conforme recibo e laudo de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2007 | 240.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em veiculo carro de som de placa KFP-3506 no informativo as pessoas da cidade na concientizacao de destino do lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2007 | 120.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em veiculo carro de som de placa KFP-3506 no informativo da limpesa dos reservatorios de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2007 | 400.00 | 00090037812491 | ROZIVALDO DUARTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto do reparo com solda no carro pipa dagua e carroca do tranporte de carne do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2007 | 800.00 | 00006384437414 | ANA CRISTINA PADILHA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao da posse de um terreno, localizado no conjunto Novo Horizonte, medindo 10m x 20m, limitando-se com MARIA DAS DORES RODRIGUES, FAZENDA NOVO HORIZONTE, EYMARD DE ARAUJO E SR. NIL, conforme recibo e laudo de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0000355 | 02/02/2007 | 19996.10 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material hospitalar diversos destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2007 | 2400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do parcelamento do debito de locacao de um predio localizado na rua Jose de Menezes Lira, destinado ao funcionamento do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2007 | 4306.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2007 | 444.42 | 01353021000153 | FARMACIA VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento a pessoas carentes e doente nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2007 | 350.00 | 00085055026472 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa do mato e remocao dos lixo de ruas, calcadas e estradas do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.572-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2007 | 677.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2007 | 2912.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, hidraulico e eletrico destinado a manutencao e conserto das escola municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2007 | 450.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataude e translado de corpo em favor ADEILTON DE FRANCA, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2007 | 54.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias das nove casas construidas pelo convenio morar melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2007 | 264.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de 44 fotografias 4 x 4 em favor de pessoas carentes do municipio destinado a emissao de documentos pessoas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2007 | 319.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, macarrao, sal e verduras diversas, destinada a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2007 | 530.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 panos de limpar chao, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2007 | 681.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao e recuperacao das escolar municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2007 | 600.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do municipio para participar de curso de pedagogia na faculdade da UVA na cidade de Mamanguape em veiculo Besta de placa MYN-4550 relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2007 | 150.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professores do municipio para prestarem vestibular na faculdade da UVA na cidade de Mamanguape em veiculo Besta de placa MNY-4550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2007 | 150.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores de futebol para participar de partida futebolistica na cidade de Barra de Cunhau em veiculo van de placa MYN-4550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2007 | 900.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 1500 plaquetas destinada ao tombamento dos bens patrimonial do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2007 | 132.50 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches ao policiais e equipe de pessoal do son por ocasiao das festividades da padroeira do sitio uruba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2007 | 47.96 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, destinado a confeccao de fantasia da burrinha para apresentacao no carnaval tradicional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2007 | 325.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aplicacao em placas de gesso do forro do predio locado ao municipio destinado ao funcionamento da procuradoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2007 | 204.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na realizacao de evento com membros do CODIAN E ANTUR e reuniao e inscricao do curso profissionalizante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2007 | 637.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa diversos, destinado a delegacia de policia para manutencao dos policiais de plantao na delegacia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2007 | 72.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de doze fotografias 15 x 21 do evento de posse dos novos secretarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2007 | 7.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 botijao de agua mineral destinado ao consumo na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2007 | 4000.00 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo micro onibus com capacidade para 16 passageiros, de placa MNQ-0892 a servico da saude municipal, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2007 | 400.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo parati de placa MNI-1319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2007 | 3000.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuo solido em veiculo caminhao D-40 de placa MYY-0426 durante o mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2007 | 35.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG.ACOES BAS VIG SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2007 | 97.00 | 00005446941470 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes dos agentes de saude do municipio na participacao do curso PROFORMAR, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2007 | 2772.58 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones celulares da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2007 | 14607.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS conforme guia relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2007 | 23.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2007 | 679.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo de refeicoes para os professores por ocasiao do treinamento e planejamento escolar no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2007 | 60.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos fotografgicos e revelacao fotografica de 11 fotografias da realizacao do curso de recepcionista em atendimento ao publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2007 | 996.00 | 09268517007658 | LOJAS MAIA F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro aparelhos celulares, destinado a comunicacao dos secretarios da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2007 | 108.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao fotografica de 18 fotografias do evento sobre convenio de construcao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP relativa ao mes de fevereiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2007 | 3150.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2007 | 250.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio conforme nota fiscal n. 000081 destinado a unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2007 | 300.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar exames e tratamento de saude, em veiculo Kombi de placa KFH-0872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2007 | 1100.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um carrocao, destinado ao uso nos veiculos tratores do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2007 | 80.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terminal n. 80592410 destinado ao veiculo trator valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2007 | 949.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valmet e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2007 | 24.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2007 | 1356.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de comstrucao diversos, destinado a manutencao e recuperacao de predios publico na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2007 | 1290.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNZ-6803, MOS-5779, MOQ-2042, MNF-3362, MNZ-6514 e MNY-2108, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2007 | 292.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao cunsumo dos veiculos da policia civil e militar a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2007 | 24.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3234 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2007 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme fatura n. 087836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2007 | 876.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2007 | 1360.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOI-6229, MNF-7764, MNB-8848 e MOS-8981 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2007 | 717.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MXL-7246 e MNG-7146 que servem a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000409 | 09/02/2007 | 8255.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente diversos, destinado aos trabalhos burocraticos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2007 | 19.34 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2007 | 299.70 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 toalhas felpudas destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2007 | 23093.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario e guia de daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2007 | 226.20 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a pratica de esporte de volei em torneio no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2007 | 40.00 | 00039525597415 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2007 | 70.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2007 | 60.00 | 00004354684489 | MARIA JOSE DA SILVA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2007 | 40.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2007 | 40.00 | 00006149597482 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2007 | 50.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2007 | 20.25 | 00003000466428 | OTACIANA JOSEFINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de contas de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2007 | 13.92 | 00004899268432 | DIANA RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de contas de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2007 | 20.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2007 | 40.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2007 | 50.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2007 | 40.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2007 | 58.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2007 | 22.45 | 00004967192467 | ANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada com o pagamento de conta de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2007 | 100.00 | 00087896737434 | MARILENE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2007 | 50.00 | 00058950559404 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2007 | 36.00 | 00002572609436 | MARIA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2007 | 50.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de comtas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2007 | 90.00 | 00032331886415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2007 | 100.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2007 | 150.00 | 00006388851401 | ANTONIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2007 | 100.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2007 | 100.00 | 00090038428415 | GENIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2007 | 110.00 | 00023800690420 | ANTONIO MANOEL ANANIAS APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de um oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2007 | 40.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2007 | 141.00 | 00044257074434 | JOAO MARCELINO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2007 | 50.00 | 00068999259404 | JOSE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2007 | 50.00 | 00005736723425 | JOANA DARC QUERIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2007 | 40.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2007 | 40.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimenton trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2007 | 33.00 | 00004247101455 | MIRIAN LIMA VITOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2007 | 40.00 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2007 | 40.00 | 00004289970400 | MARLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2007 | 40.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2007 | 100.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fimanceira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2007 | 100.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2007 | 150.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2007 | 150.00 | 00045140880482 | MARIA JOSE DA COSTA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2007 | 12.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2007 | 49.91 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2007 | 55.22 | 00001328903486 | SANDRA ALVES VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a despesas com contas de energia em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2007 | 62.00 | 00089514858468 | MARIA DAS GRACAS VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamento, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2007 | 36.83 | 00002114874494 | LINDINALVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2007 | 60.74 | 00066064490497 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2007 | 200.00 | 00028840003487 | GERALDA PADILHA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao aquisicao de medicamento, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2007 | 54.21 | 00012797065468 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2007 | 57.00 | 00001146497407 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2007 | 39.80 | 00006149602400 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2007 | 72.57 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2007 | 477.92 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos telefonicos dos telefones celulares do municipio, relativo ao tim empresa controle com vencimento em fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2007 | 22241.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario e guia daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2007 | 19672.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de divida com INSS conforme guia de daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2007 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS ref. juros e multas sobre parcelamento da divida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000410 | 09/02/2007 | 21500.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um trio eletrico destinado a realizacao das festividades carnavalesca no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2007 | 660.00 | 00074155695472 | AMAURI MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario do operador de maquina OSVALDO SIMAO DE LIMA, no periodo de 18/01 a 09/02/2007 no percurso de Rio Tinto a Mataraca, para execucao de servico de terraplanagem nas estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2007 | 18380.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforne extrato bancario e guia de daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2007 | 1384.43 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal a BEMFAM conforme convenio firmado e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2007 | 323.45 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas ( comp. rotativo, gas, filtro, capilar e manta), destinado ao conserto do ar condicionado da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2007 | 276.40 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas ( filtro, comp., torneira e gas), destinado ao conserto do bebedouro do posto de saude PSF do planalto I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2007 | 131.40 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas ( evap., filtro, gas e pe) destinado ao conserto do refrigerador do posto de saude do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0000463 | 09/02/2007 | 15000.00 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de duas casas populares no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio conforme contrato n. 033/2007 e processo de dispensa n. 006/2007. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2007 | 240.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um portao de ferro medindo 0,90x 2,10, destinado ao predio da repitidora de sinais de televisao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2007 | 920.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do tecnico e equipe na realizacao do cadastramento imobiliario do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2007 | 1121.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxada, ancinho,vassourao, corro de mao, pa e etc, destinado a limpeza publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2007 | 643.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao e recuperacao de predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2007 | 298.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, hidraulico e diversos destinado a manutencao de comserto da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2007 | 147.50 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 59 garrafoes de agua de 20lt, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2007 | 208.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao e reparo da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2007 | 480.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao planejamento e administracao do evento ze pereira no carnaval tradicional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2007 | 120.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de policiais e delegado de policia em servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2007 | 1400.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamentos de som com apresentacao de sanfoneiro no evento da feira da agricultura organica dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2007 | 276.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e refeicoes ao instrutor do curso de recepcionista e cordemadoura do programa morar melhor durante tres dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2007 | 79.75 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2007 | 75.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios em veiculo gol de placa MOR-5880 a servico do municipio conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2007 | 214.96 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de cedulas de identidade em favor de pessoas carentes do municipio conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2007 | 40.00 | 00072566922772 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2007 | 459.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de apoio cultural de materias de utilidade publica e cde natureza educativa na radio miramar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2007 | 350.00 | 00072723530400 | ADAILTO GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de medicao dos imoveis do municipio, destinado ao cadastramento imobiliario do distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2007 | 130.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor saveiro ap 1.8 gasolina, destinado ao conserto do veiculo ambulancia de placa MOQ-2042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2007 | 40.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS -ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do para brisa do veiculo de placa MNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2007 | 216.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao fotografica de 36 fotos do evento de feira organica no ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0000496 | 14/02/2007 | 7200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos constante nas notas fiscais n. 131901,131902 e 131903, destinado a manutencao e conserto do veiculo ranger do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2007 | 175.00 | 00003732515486 | JOAO ANTONIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do local destinado aos festejos carnavalescos na praia de Barra do Camaratuba, na tiragem de palhas e coco de 250 coqueiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2007 | 720.00 | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA NONREGA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrucao do curso de recepcionista no atendimento ao publico carente do municipio, nas atividades de geracao de renda do programa morar melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2007 | 82.06 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamento, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2007 | 50.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2007 | 27.15 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais no registro de ata de interesse da administracao municipal, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2007 | 480.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao constante na nota fiscal n. 000155 destinado a recuperacao das escolas municipais das localidades de Catu, Camacari e Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2007 | 195.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS -ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um para brisa degrade e 01 palheta dyna para para-brisa destinado ao veiculo de placa mnf-7764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2007 | 15.00 | 09288630000188 | 2o TABELIONATO - SORAYA E BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na emissao de xerox e autenticacao de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2007 | 45.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 03 adesivos de recorte logo do SUS, destinado aos veiculos ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2007 | 170.02 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de conserto mecanico do veiculo de placa MNY-2108 que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2007 | 1510.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no levantamento de requisitos, especificacoes, desenvolvimento e implantacao de um sistema de informacao para cadastramento de domicilios e beneficiarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2007 | 120.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento constante na nota fiscal n. 015857 destinado ao motor bomba da caixa dagua do bairro planalto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2007 | 32.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2007 | 1194.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valmet da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2007 | 55.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos tratores valmet e ford da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2007 | 1091.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNF-3362, MNZ-6514, MNZ-6803, MOS-5779 e MNY-2108 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2007 | 30.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de placa MNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2007 | 309.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da policia militar e civil em plantao no municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2007 | 53.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de expansao do sinal de televisao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2007 | 910.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento do motor, troca de rolamentos, bucha de desgaste dos motores de bomba dagua do bairro planalto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2007 | 3066.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refinanciamento de debito com FGTS conforme guia daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2007 | 7.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2007 | 540.00 | 08439157000120 | TIVOLI FARDAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 conjuntos de fardamentos, destinados aos salva vidas do distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2007 | 52.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos descartaveis destinado a coleta dolixo na praia de Barra de Camaratuba, durante o periodo de carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2007 | 201.50 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa termica com polylite 48 VM, destinado ao apoio dos salva vidas na praia do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2007 | 2000.00 | 08439157000120 | TIVOLI FARDAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 camisetas s/ mangas modelo abada, destinado aos folioes no carnaval 2007 no distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2007 | 1810.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOI-6229, MNB-8848 e MOS-8981 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2007 | 140.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos micro onibus e onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2007 | 1036.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placas MXL-7246 e MNG-7146 que servem a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2007 | 75.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placas MXL-7246 e MNQ-0023 que serve a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2007 | 1235.50 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal n. 027042 destinado ao conserto do veiculo onibus de placa MNB-8848 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2007 | 500.00 | 00002342228406 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de show con sanfona nos festejos carnavalescos do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2007 | 1847.00 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe de salva vidas, corpo de bombeiros, policiais e pessoal de apoio e organizadores durante os festejos carnavalescos em Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2007 | 1430.20 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches ao pessoal da equipe de organizacao e equipe medica durante o periodo carnavalesco no distrito de Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2007 | 9.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5106-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2007 | 1800.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento, digitacao e organizacao do balancete contabil dos meses de janeiro e fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2007 | 19.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagem a servico do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2007 | 120.00 | 00065935969491 | IEDO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo monza de placa MNQ-9998 conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2007 | 300.00 | 00002633998429 | ALZENI RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial no distrito de Barra de Camaratuba, destinada ao apoio dos funcionarios em servicos de limpesa na praia durante os festejos carnavalesco, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2007 | 250.00 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial no distrito de Barra de Camaratuba, destinada ao apoio da equipe de corpo de bombeiros - salva vidas na protecao aos banhistas e folioes nos festejos carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2007 | 400.00 | 00090037618415 | MARIA APARECIDA MADEIRO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra de Camaratuba, destinado a casa de apoio do pessoal das bandas musicais, Chicotear, Swing Maravilha, Raizes Eletrico Preto Sa, Maca com Mel, swing da Chibata, durante as festividades carnavalescas em Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2007 | 2640.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em veiculo onibus de placa KPE-4203 para participar do carnaval tradicional na praia do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2007 | 1200.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura do carnaval tradicional do municipio do distrito de Barra de camaratuba em veiculo carro de som de placa KFP-3506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos blocos e cobertura durante o periodo do carnaval tradicional do municipio no distrito de Barra de Camaratuba com veiculo de som F 1000 de placa JLT-0892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2007 | 960.00 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para participar do carnaval tradicional no distrito de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa KHI-1586 nos dias 17, 18, 19 e 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2007 | 2000.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para participar do carnaval tradicional do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo onibus dee placa MYL-5278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2007 | 1640.00 | 00006004560480 | JARDEU DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e refeicoes aos musicos e auxiliares das bandas musicais ARTMANHA durante o periodo de apresentacao no carnaval tradicional no distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2007 | 1533.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de transporte, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2007 | 5112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2007 | 1454.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2007 | 3316.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2007 | 660.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens em todo acontecimento publico municipal, formando banco de imagens das obras e eventos culturais e turisticos da administracao municipal, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2007 | 660.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem em todo acomtecimento publico municipal formando banco de imagens das obras e eventos culturas e tiristico da administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2007 confrome contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2007 | 16200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2007 | 6020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2007 | 22616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2007 | 25999.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2007 | 829.90 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de revisao do veiculo ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2007 | 24401.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2007 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados para o programa PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2007 | 318.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao da segunda mola dianteira para manutencao e conserto do veiculo micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000541 | 22/02/2007 | 360.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural, durante 10 dias letivos do mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000542 | 22/02/2007 | 2583.00 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na cidade, durante 10 dias letivos do mes de fevereiro de 2007 em veiculo onibus, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000543 | 22/02/2007 | 1974.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na cidade, durante 10 dias letivos do mes de fevereiro de 2007 em veiculo onibus, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000544 | 22/02/2007 | 3120.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na cidade, durante 10 dias letivos do mes de fevereiro de 2007 em veiculo onibus, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000545 | 22/02/2007 | 968.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na cidade, durante 10 dias letivos do mes de fevereiro de 2007 em veiculo Kombi, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2007 | 554.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2007 | 4102.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2007 | 3410.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2007 | 20418.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2007 | 49654.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2007 | 3617.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2007 | 32594.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2007 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000539 | 22/02/2007 | 660.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy no transporte de documentos e correspondencias da administracao municipal para diversos orgaos, durante o mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2007 | 28.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagens a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria relativo ao mes de fevereuro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2007 | 8080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2007 | 7503.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2007 | 465.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MXL-7246 e MNG-7146 que servem a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2007 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2007 | 1513.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinada ao comsuno dos veiculos de placa MOI-6229 e MNB-8848 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000606 | 23/02/2007 | 1948.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo, acucar, biscoito e preparo instataneo constante na nota fiscal n. 000392 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000607 | 23/02/2007 | 1734.46 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salsicha, tempero seco, alho, fuba de milho e soja constante na nota fiscal n. 000699 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000608 | 23/02/2007 | 2140.77 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de feijao, carne charque, sal, vinagre e caldo de carne, constante na nota fiscal n. 000253 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000617 | 23/02/2007 | 3080.00 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na cidade, durante dez dias do mes de fevereiro de 2007 conforme contrato e tomada de preco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2007 | 385.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao CPF em favor de pessoas muito carentes do municipio conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2007 | 22.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2007 | 438.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao comsuno dos veiculos trator ford e valmet que servem a secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2007 | 694.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, oleo diesel e lubrificantes diversos, destinado oas veiculos de placas MNZ-6803, MNZ-5779, MNF-3362, MOQ-2042 e MNY-2108 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2007 | 229.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun destinado ao comsumo das viaturas da policia civil e militar, conforme comvenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2007 | 24.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2007 | 199.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado oa veiculo de placa MNQ-0023 que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2007 | 258.00 | 10847630000150 | J.B.BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria heliar, destinada ao veiculo ranger que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2007 | 8316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2007 | 437.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual do mato, remocao do lixo e detritos, escavacao de valas nas extensoes da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2007 | 437.00 | 00006954970492 | HOZEAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de mato, remocao de lixo e detritos, escavacao e limpesa de valas nas extensoes da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2007 | 437.00 | 00004793892418 | ANTONIO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual do mato, remocao do lixo e detritos, escavacao e limpesa de valas nas extensoes da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2007 | 437.00 | 00034252363420 | RAIMUNDO RAMIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual do mato, remocao do lixo e detritos, escavacao e limpesa de valas nas extrensoes da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2007 | 437.00 | 00060206608420 | CARLOS ANTONIO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de mato, remocao do lixo e detritos, escavacao e limpesa de valas nas extensoes da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2007 | 437.00 | 00093396791720 | JOAO COSME DE ALMEIDA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de mato, remocao do lixo e detritos, escavacao e limpesa de valas nas extensoes da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2007 | 437.00 | 00008388511424 | PEDRO RAMIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual do mato, remocao do lixo e detritos, escavacao e limpesa de valas nas extensoes da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2007 | 437.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual do mato, remocao do lixo e detritos, escavacao e limpesa de valas nas extensoes da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2007 | 437.00 | 00005055977485 | JOSE ROBERTO PEREIRA-050.559.744-85 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual do mato, remocao do lixo, escavacao e limpesa de valas nas extensoes da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba deste municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2007 | 437.00 | 00069798281420 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual do mato, remocao do lixo, escavacao e limpesa de valas nas extensoes da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000595 | 23/02/2007 | 42000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIAS E MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao das bandas musicais swing da chibata,chicotear,bloco coco seco, artmanha,swing maravilha, macarico eletrico, maca com mel, raizes eletrico e preto sa,durante o carnaval no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2007 | 7.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2007 | 1308.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regulariazacao de debito com FGTS conforme guia GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2007 | 340.00 | 00044263295404 | MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2007 | 2496.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 3297.1130, 3297.1035,3297.1041 e 3297.1030, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2007 | 665.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2007 | 45.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones da administracao municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2007 | 118.43 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares da administracao municipal conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2007 | 73.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2007 | 1240.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e assitencia tecnica do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000655 | 26/02/2007 | 1679.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO RECICLAGEM DE SERVI;OS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo com processador, placa mae, memoria, HD, drive, gabinete, cx de son, mause, teclado e monitor, destinado a Procuradoria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000656 | 26/02/2007 | 1760.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA-JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas impressoras HP 1020 destinado a procuradoria juridica e setor de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2007 | 3000.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos fiat uno a servico da saude municipal no periodo de 04/01/07 a 03/02/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2007 | 1532.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 3297.1152 e 3297.1103 relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000636 | 26/02/2007 | 138.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA-JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 estabelizadores constante na nota fiscal n. 000131 destinado aos computadores da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000637 | 26/02/2007 | 2994.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO RECICLAGEM DE SERVI;OS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois computadores completo com processador, placa mae, drive, kit 4 x 1 (gabinete, som, mause e teclado), monitor, HD, memoria e drive gravador, destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2007 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a rua Jose de Menezes Lira, destinado ao funcionamento de posto de saude municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2007 | 816.04 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza diversos, destinado a limpeza dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2007 | 350.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e copos descartaveis, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2007 | 1384.43 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal a BEMFAM, relativo ao convenio firmado, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2007 | 1150.04 | 01353021000153 | FARMACIA VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico a pessoas carentes e doentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2007 | 3000.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuo solido em veiculo caminhao ford de placa KFI-7876 durante o mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2007 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia durante o mes de fevereiro de 2007 no acompanhamento de todos os projeto e inspecao das obras em construcao no municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000627 | 26/02/2007 | 1018.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA-JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP 1020 laserjet e 02 estabilizadores SMS 300W, destinado ao setor social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2007 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio locado ao municipio, destinado ao funcionamento da sede de idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2007 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia social no acompanhamento do projeto morar melhor, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2007 | 67.65 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000658 | 26/02/2007 | 3237.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO RECICLAGEM DE SERVI;OS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois computador completo com 02 processador, 02 placa mae, 02 drive, 02 gabinete, 02 mause. 02 HD, 02 drive, 02 memoria e 02 monitor, destinado ao setor social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2007 | 280.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores em veiculo onibus de placa KPE-4203 para participar de planejamento escolar do ano letivo 2007 na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2007 | 1500.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo fiat uno a servico da educacao municipal no periodo de 04/01 a 03/02/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2007 | 1039.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 3297.1082 e 3297.1027 relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000638 | 26/02/2007 | 2994.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO RECICLAGEM DE SERVI;OS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois computador completo com processador, placa mae, drive, kit 4 x 1 (gabinete, teclado, mause e som), monitor, HD, memoria e drive gravador, destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000639 | 26/02/2007 | 138.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA-JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois estabilizadores destinado aos computadores da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2007 | 800.00 | 00002901509495 | JOSELI RODRIGUES DA FONSECA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em veiculo carro de som de materia e atividades da administracao municipal num total de duas diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000626 | 26/02/2007 | 207.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA-JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 estabilizadores SMS 300W, destinado aos computadores da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000628 | 26/02/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na contabilidade publica do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2007 | 1500.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo fiat uno a servico do municipio, relativo ao periodo de 04/01/07 a 03/02/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2007 | 288.31 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a limpeza do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000657 | 26/02/2007 | 1197.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO RECICLAGEM DE SERVI;OS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 monitor, 02 teclado, 02 mause, 01 memoria, 01 cabo p/ impressora, 02 memoria, destinado ao conserto dos computadores do setor de tributos, gabinete e recursos humanos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052007 | 0000668 | 27/02/2007 | 5520.90 | 00002130663435 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 110 carteiras escolares em madeira de lei com apoio em compensado de 15mm destinado as escolas do municipio, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2007 | 1144.35 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a conserto, manutencao e recuperacao das escolas municipais das localidades de Barra de Camaratuba, camacary, Campo Verde, Uruba, Catu e do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2007 | 324.57 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, cocorote, bolacha, biscoito, presunto e refrigerante constante na nota fiscal n. 000254 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2007 | 100.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao um um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento de sede do grupo de idosos do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2007 | 500.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscono destinado ao alojamento de pessoas carentes do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2007 | 255.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados, cimento, lampadas, carro de mao, balde, vassoura e etc, destinado a manutencao e limpesa do matadouro e mercado publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2007 | 390.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria AJAX 100 destinado ao veiculo trator ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2007 | 800.00 | 00002322927449 | NEMEZIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 imoveis localizado na rua Pedro Lira e Daniel Toscano, destinado ao fucionamento de alnoxarifado relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2007 | 230.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um receptor e um motor de antena parabolica century, destinado ao pavilhao do sitio Campo Verde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao fucionamento do almoxarifado da secretaria de saude do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2007 | 101.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007 conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2007 | 369.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio e prancheta conforme nota fiscal n. 000648 destinado aos servicos burocraticos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no jornal diario oficial do estado conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2007 | 192.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeado, porta cadeado, carbureto e carro de mao, destinado a manutencao da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de transporte do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00045664943491 | ANTONIO ISAIAS BESSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Indenizacao de ferias nao gozadas, no periodo de 03/01/2006 a 03/01/2007,em que exerceu cargo comissionado de secretario de transporte, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2007 | 3500.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio durante o mes de Fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2007 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2007 | 1580.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 tendas para servir de apoio as equipes de salva vidas, saude, corpo de bombeiro e folioes nas festividades carnavalesca no distrito de Barra de Camaratuba no carnaval tradicional 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de ferias nao gozadas no periodo de 03/01/2006 a 03/01/2007 em que exerceu o cargo comissionado de Secretario de Agricultura conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2007 | 25.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo ranger do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000698 | 28/02/2007 | 344.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2007 | 600.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento do posto ECF relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2007 | 136.30 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na autenticacao de documentos de interesse do municipio, relativo ao periodo de 03 de janeiro a 28 de feverriro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2007 | 135.00 | 08282249000149 | POUSADA E RESTAURANTE LAYSE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a ervico do municipio na cidade de mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio entre prefeitura municipal e defensoria publica do estado, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000699 | 28/02/2007 | 359.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo das viaturas da policia vicil e militar conforme convenio com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2007 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento na individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2007 | 45.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placa MNY-2108 e MOQ-2042 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2007 | 1195.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo disel comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens com veiculo automotor van com capacidade para 16 passageiros de placa MNQ-0892 a servico da saude municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00083982493404 | JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens em veiculo automotor micro onibus com capacidade para 17 passageiros de placa MNC-4370 a servico da saude municipal no transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude eexames na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2007 | 3358.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de agentes de dengue contratados ref. ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2007 | 120.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto da junta do cabecote e troca de valvula de escape do veiculo ambulancia de placa MNQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2007 | 350.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, destinado ao deposito de residuos solidos do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2007 | 376.74 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto no rebobinamento e rolamentos em motor do veiculo trator da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2007 | 67.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos trator, carroca da carne e moto que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000701 | 28/02/2007 | 219.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000702 | 28/02/2007 | 26.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dee gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2007 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, 954 planalto -Mataraca, destinado ao funcionamento da sec. de obras publicas do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2007 | 3280.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do lixo urbano das ruas da cidade em veiculo caminhao, durante o mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006997510477 | JOAO BATISTA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual do mato, remocao do lixo e detritos nas extensoes da estrada de acesso ao parque ecoturistico (Boca da Barra) no distrito de Barra de Camaratuba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2007 | 2317.05 | 00023810165468 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de topografia na locacao, nivelamento, secao, perfil, planta baixa, quadro de cubacao, projeto geografico e curva de nivel das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2007 | 3280.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do lixo urbano das ruas da cidade em veiculo caminhao, durante o mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2007 | 320.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto de alinhamento de direcao, traca de mangueiras, eixo, bomba, acelerador e etc do veiculco trator ford e valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2007 | 278.84 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na autenticacao e emissao de documentos em favor de pessoas carentes do municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2007 | 80.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem dos coodenadores da reuniao de implantacao do convenio entre Prefeitura e Caixa Economica Federal para construcao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme guia de daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2007 | 600.00 | 00016021550463 | LUZIA BEZERRA VIERA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de ferias nao gozadas no periodo de 03/01/2006 a 03/01/2007, en que exerceu o cargo comissionado de supervisora escolar conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00003350878415 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de ferias nao gozadas no periodo de 03/01/2006 a 03/01/2007 em que exerceu cargo comissionado de secretaria da educacao, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000684 | 28/02/2007 | 329.60 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macarrao constante na nota fiscal n. 000104 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000686 | 28/02/2007 | 988.75 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de 282,5kg de paes frances, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000690 | 28/02/2007 | 1467.65 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, verduras e frutas diversas constantes nas notas fiscais n. 786743 e 786828 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000703 | 28/02/2007 | 1620.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2007 | 450.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do municipio para participar de curso de pedagogia na faculdade da Uva na cidade de Mamamgaupe em veiculo Besta de placa MXN-4550 relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de professores contratados para o programa PEJA, conforme folha relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2007 | 60.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto e troca da mola do veiculo micro-onibus de placa MOS-8981 da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2007 | 100.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto da barra de direcao, regulagem de freio e foga de roda do veiculo onibus de placa MNB-8848 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2007 | 2116.80 | 00028200357449 | NILO DE MENEZES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de ferias nao gozadas durante o periodo 2005/2006 em que exerceu o cargo comissionado de Secretario Geral do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2007 | 660.00 | 00055229930730 | MANOEL VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio sendo 04 viagens de Mataraca a Joao Pessoa e 03 viagens de Mataraca a Mamanguape, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2007 | 2116.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000700 | 28/02/2007 | 488.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2007 | 589.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO E SERVICOS- ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 10 carimbos, destinado a diversos setores da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2007 | 116.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2007 | 40.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2007 | 100.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2007 | 200.00 | 00037959727449 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesa com um exame oftalmologico e compra de oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2007 | 40.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2007 | 15.19 | 00051853922404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de fatura de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2007 | 60.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2007 | 38.28 | 00059689072404 | JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2007 | 200.00 | 00078456517453 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2007 | 30.53 | 00007733654432 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamentode fatura de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2007 | 100.00 | 00087897032434 | JOSE AMARO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem de Mataraca a Goias, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2007 | 50.00 | 00002258354447 | WALDIR MARCOLINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2007 | 150.00 | 00002727630476 | ALDA TEODORA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2007 | 100.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para a recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2007 | 250.00 | 00005593945438 | WILLAME DE ALENCAR FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesaas com exames medico em virtude de acidente, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2007 | 50.00 | 00007177271490 | MARIA DA CONCEICAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimrnto trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2007 | 200.00 | 00026237105468 | HELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2007 | 30.00 | 00004246125423 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2007 | 40.00 | 00003537054467 | EDSON REDRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2007 | 40.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2007 | 67.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2007 | 40.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2007 | 50.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2007 | 200.00 | 00005802685433 | ADAILZON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2007 | 25.66 | 00008177117408 | MARENICE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2007 | 100.00 | 00002042334456 | VIVIANE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2007 | 81.67 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2007 | 40.14 | 00004988118401 | JOSEFA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2007 | 85.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de passagem de Mataraca a Patos-pb, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2007 | 60.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa caremte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2007 | 50.00 | 00006931098403 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2007 | 100.00 | 00071431209449 | VANILDO LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para a recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2007 | 40.00 | 00001518676405 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 015186764-05 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2007 | 40.00 | 00006049185425 | ROSILDA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2007 | 160.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com 08 (oito) sessoes de tratamento de fanoaudiologia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2007 | 40.00 | 00003590687401 | LUZINEIDE VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2007 | 170.00 | 00005929486417 | GEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para manutencao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2007 | 40.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, comforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2007 | 80.00 | 00006650209457 | KATIUCIA DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2007 | 100.00 | 00006022127408 | MARCONI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2007 | 100.00 | 00006712149428 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2007 | 100.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de pagamento de aluguel, conforme requierimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2007 | 40.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2007 | 50.00 | 00098240498434 | ANTONIO HERMINIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2007 | 60.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de segunda via de certidao de mascimento, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2007 | 175.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2007 | 50.00 | 00007881999438 | ROSINEIDE MARCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2007 | 40.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2007 | 40.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2007 | 91.40 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de fatura de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2007 | 64.27 | 00001554801460 | ROSINETE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de fatura de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2007 | 200.00 | 00004772491406 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem de Mataraca a Ceara Mirim-RN, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2007 | 60.50 | 00007682207426 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pagamento de fatura de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2007 | 169.41 | 00003986657452 | TEREZA MATIAS DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamento para quimioterapia e radioterapia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2007 | 115.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003629169422 | SANDRO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem de Mataraca a Belo Horizonte-MG, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2007 | 50.00 | 00008005342470 | LUCIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem rodoviaria para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2007 | 40.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2007 | 100.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2007 | 200.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de generos alimenticios para sobrevivencia da familia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2007 | 4818.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a 1% da receita arrecada, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2007 | 21.84 | 00000177341424 | ZULMIRA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de fatura de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2007 | 186.02 | 00006388851401 | ANTONIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de fatura de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2007 | 90.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao tratamento de saude (exame de epigartralgia Severa), conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2007 | 30.00 | 00001135912416 | MARIA AUGUSTA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2007 | 200.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao diversos para manutencao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2007 | 120.00 | 00075278057491 | SEVERINA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2007 | 100.00 | 00052057887472 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para manutencao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2007 | 91.04 | 00005966620415 | JOAO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de fatura de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2007 | 40.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2007 | 70.00 | 00003362537456 | ROSEANE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude ( exame de ecocardiograma), conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2007 | 80.00 | 00002116609496 | MARIA MADALENA NONARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de passagem rodoviaria, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2007 | 40.00 | 00062955292400 | JOSE MACHADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2007 | 40.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2007 | 200.00 | 00007640407400 | SEVERINA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2007 | 200.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com manutencao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2007 | 200.00 | 00006070069439 | ADEMILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com materiais para manutencao do lar, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2007 | 1430.00 | 03486488000105 | VINI MOVEIS & SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e conserto de toda parte de madeira do carrocao do trator do municipio, conforme nota fiscal n. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2007 | 750.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, hidraulico e eletrico, destinado ao setor de obras do municipio, para manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0000789 | 01/03/2007 | 3112.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00028808576434 | CANDIDO DA NOBREGA FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos jornalisticos de assessoria de imprensa, atraves do programa fogo cruzado da radio Sanhaua, relativo ao periodo de 10-02 a 10-03-2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00004444744472 | MANOEL RAPOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos jornalisticos consistentes na divulgacao das acoes administrativas e institucionais da Prefeitura Municipal de Mataraca, na revista Tribuna, edicao 94 (dezembro/06 a janeiro/2007), conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2007 | 36.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selo ME, destinado a manutencao de motor bomba do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2007 | 19.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material carnavalesco, destinado ao evento do ze pereira tradicional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2007 | 988.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagemento de funcionarios do mes de fevereiro de 2007 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000812 | 02/03/2007 | 3180.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 275, destinado ao consumo da maquina patrol pertencente ao municipio de Rio Tinto executando servicos de terraplanagem nas estradas vicinais deste municipio no periodo de 18/01/2007 a 09/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2007 | 910.00 | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (pneus e camara de ar), destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2007 | 0.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2007 | 185.60 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, acucar e massa, destinado a limentacao dos trigemeos filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000815 | 02/03/2007 | 605.75 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de marco de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2007 | 30.00 | 00005623883460 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto do pneu do veiculo fiat de placa MNG-7146 que serve a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/03/2007 | 198.00 | 00005623883460 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto do pneu, revisao das rodas e molas dos veiculos fiat de placa MNF-7764, onibus de placa MNB-8848 e micro onibus de placa MOS-8981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2007 | 850.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no municipio em veiculo fiat uno de placa MNG-7540 durante o mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2007 | 650.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores ndo municipio para lecionar na faz. Camacari e sitio Uruba em veiculo gol de placa MNG-4904, durante 10 dias letivos do mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2007 | 3020.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante 10 dias letivos do mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2007 | 860.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de cadeiras e carteiras escolares, das escolas do municipio para conserto na serralharia e marcenaria, em veiculo mercedinha de placa KTJ-4497 conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2007 | 450.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em veiculo carro de som de placa KFP-3506, no informativo de inicio das aulas e atividades de interesse da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2007 | 813.60 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao das festividades do dia internacional da mulher e outras atividades do municipio, em veiculo carro de som Kombi de placa KFP-3506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2007 | 350.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo, destinado a pratica de esportes com atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2007 | 1295.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a pratica de esportes com atletas do municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/03/2007 | 50.00 | 00007089562468 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA - 070895624-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do conselheiro do conselho tutelar do municipio para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo gol de placa MXN-7244, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2007 | 150.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de idosos do municipio para a cidade de Baia da Traicao para participar do encontro de idosos do vale, em veiculo onibus de placa KPE-4203, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2007 | 334.04 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea de Joao Pessoa ao Rio de Janeiro em favor LUCAS DE PAIVA, pessoa carente do municipio, para resolver problemas de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2007 | 334.04 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea de Joao Pessoa ao Rio de Janeiro em favor de JOANA DARC, pessoa carente do municipio, para resolver problemar de saude do filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2007 | 10.00 | 00005623883460 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto do pneu do veiculo trator da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2007 | 1780.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de produtos organicos e pequenos agricultores para participar da feira da emater na cidade de Cabedelo, em veiculo mercedinha de placa KTJ-4497 durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2007 | 1780.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de produtos organicos e pequenos agricultores para participar da feira da emater na cidade de cabedelo em veiculo mercedinha de placa KTJ-4497, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2007 | 400.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da feira organica a ser realizada naq quadra de esporte com agricultores do municipio, em veiculo carro de som Kombi de placa KFP-3506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2007 | 420.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba hidraulica, constante na nota fiscal n. 000601, destinada a conserto do veiculo trator valmet do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/03/2007 | 5.00 | 00005623883460 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de borracharia do pneu do veiculo ranger que serve ao gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2007 | 1586.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 24 cartuchos HP 15A, 28A e 27A, destinado aos trabalhos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2007 | 360.00 | 00047967668715 | OSVALDO SIMAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na operacao da maquina patrol do municipio de Rio Tinto em terraplanagem das estradas vicinais deste municipio do acesso ao distrito de Barra de Camaratuba, sitios catu, jurema, aguas claras e ruas nao calcadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/03/2007 | 160.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios a a servico do municipio na cidade Mamanguape e Rio Tinto em veiculo gol de placa MOR-5880 conforme nota fiscal n.007536 e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/03/2007 | 756.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe do conselho tutelar e equipe do trio,quando a servico no distrito de Barra de Camaratuba durante o periodo dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/03/2007 | 1090.60 | 09268517007143 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 panela de pressao, 05 faqueiro, 05 ventilador, 06 liquidificador e 02 ferro de engomar, destinado a sorteio com mulheres do municipio, nas festividades do dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2007 | 450.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de barracas, cadeiras e mesas de pequenos comerciantes para participar das festividades carnavalesca no distrito de Barra de Camamatuba em veiculo mercedinha de placa KTJ-4497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2007 | 820.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MOR-5880 conforme nota fiscal n. 007537 e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2007 | 70.00 | 00005623883460 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto do pneu do veiculo ambulancia de placa MNF-3362 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2007 | 80.00 | 00076008789415 | JOSIVAN LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao do compressor e construcao de uma casinha para instalacao do compressor e acessorios do gabinete odontologico do posto de saude do PSF do sitio Uruba deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2007 | 1764.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de portadores de deficiencia fisica para realizar tratamento de saude junto a funad em veiculo topic de placa MYJ-1995 durante o mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2007 | 1020.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude para atendimento medico no distrito de Barra de Camaratuba, durante 17 dias de servicos durante o mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2007 | 420.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNF-3362 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2007 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e alinhamento do veiculo de placa MNF-3362 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2007 | 190.00 | 00005593945438 | WILLAME DE ALENCAR FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de um arcondicionado, um bebedouro e um refrigerador da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/03/2007 | 110.00 | 00005623883460 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto do pneu do veiculo trator, carro pipa e carroca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/03/2007 | 5.00 | 00005623883460 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto do pneu do veiculo moto de placa MNB-6211 da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2007 | 660.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada ao conserto e manutencao do veiculo gol de placa MNZ-6514 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2007 | 89.80 | 10768018000191 | J. P. TUBOS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas caixa para arcondicionado de 7.000 btus master, destinado ao predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000858 | 06/03/2007 | 3767.05 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2007 | 12684.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme guia GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2007 | 2600.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios da educacao municipal, relativo ao mes de janeiro de c2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2007 | 518.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2007 | 110.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da assistente social do municipio de Mataraca a cidade de Joao Pessoa, para parcitipar de oficina de implantacao do programa PAIF, em veiculo parati de placa MNI-1319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2007 | 2400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do debito de locacao do predio localizado no bairro planalto I, onde funciona o posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2007 | 5297.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios da saude municipal relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2007 | 100.00 | 35571090000155 | N.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um colchao dagua, destinado a doacao a senhora JOSEFA MOCO GOMES, pessoa carente do municipio com problemas de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2007 | 160.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma roda de aro 16, destinado ao conserto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2007 | 600.00 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACA E SINALIZACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma placa gravada em bronze do nome da praca 08 de marco no planalto I, em homenagem ao dia internacional da mulher | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2007 | 12555.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios do municipio, relativo ao mes de janeiro e fevereiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2007 | 136.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal n. 000314, destinado a manutencao do motor bomba da rua Jose de menezes Lyra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2007 | 558.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da ligacao provisoria quando da realizacao do carnaval municipal no distrito de Barra de Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2007 | 14.75 | 33066408000115 | BANCO REAL AGENCIA JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 100212-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2007 | 460.97 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones movel da administracao municipal com vencimento no mes de marco de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2007 | 1907.79 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones movel da administracao municipal com vencimento no mes de marco de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2007 | 1000.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um quadro da galeria oficial dos prefeitos com moldura e vidro, conforme nota fiscal n. 0923. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2007 | 221.32 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagem a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2007 | 3660.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de semente de milho agroceres e fisc.SI, destinado a distribuicao com pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2007 | 5580.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor bomba eletrico trifasico com rotor bomba e luva elasticaa, destinado a bomba dagua do centro da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMP. E EQUIP.DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000879 | 08/03/2007 | 36270.06 | 07913242000115 | D. R. CONSTRUCOES - D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao e reforma das instalacoes fisicas da unidade mista de saude do municipio, conforme contrato. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2007 | 60.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de 10 fotografias 10x 15 da festividade do dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2007 | 250.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para efetuar matricula na universidade federal em veiculo van de placa MNY-4550 conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2007 | 355.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores, 02 liquidificador, 02 ferros e 01 aparelho telefonicos, destinada a sorteio na festividades do dia internacional da mulher nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2007 | 520.20 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas bicicletas, destinado a sorteio na festividade do dia internacional da mulher no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000882 | 09/03/2007 | 871.50 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 190 kg de polpa de caju e 59 Kg de polpa de acerola, conforme nota fiscal n. 01432, destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2007 | 48.05 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes quando em viagens a servico da educacao municipal, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000925 | 09/03/2007 | 1483.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000929 | 09/03/2007 | 1850.20 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2007 | 13946.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme demonstra o extrato bancario do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000921 | 09/03/2007 | 702.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MYN-3341 e MXL-7246 que serve a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de marco de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2007 | 626.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma e conserto em duas portas de aco do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2007 | 190.00 | 00007052050455 | JOSILENE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesa com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2007 | 76.97 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2007 | 34.26 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2007 | 100.00 | 00002644693489 | RAIMUNDO ROSENDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para a recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2007 | 101.15 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2007 | 156.52 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2007 | 179.30 | 00064053571472 | JOSE JOAQUIM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2007 | 40.00 | 00002570545457 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2007 | 180.00 | 00002542182450 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa caremte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2007 | 200.00 | 00097855260463 | PEDRO GRACIANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2007 | 40.00 | 00073440035468 | LOURIVAL MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2007 | 60.00 | 00003889547443 | RAIMUNDO NONATO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2007 | 100.00 | 00029740400809 | PAULO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2007 | 40.00 | 00098245147400 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2007 | 40.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2007 | 100.00 | 00002008010406 | GENIVAL GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2007 | 150.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2007 | 40.00 | 00004887818416 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2007 | 70.00 | 00091694051404 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com exames medico, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2007 | 40.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2007 | 40.00 | 00095208720434 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO -952.087.204-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2007 | 150.00 | 00019184689404 | LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de passagem de Mataraca a Nisia Floresta-RN, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2007 | 40.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2007 | 70.00 | 00020545886449 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2007 | 100.00 | 00005466429856 | LUIZ CECILIO TEIXEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2007 | 52.24 | 00012797065468 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de fatura de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2007 | 100.00 | 00047468408491 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajua financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, comforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2007 | 50.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2007 | 130.00 | 00017012971835 | EVA PORFIRIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2007 | 60.00 | 00068999259404 | JOSE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2007 | 70.00 | 00011171912811 | JOSADAK BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme demonstra o extrato bancario da conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0000883 | 09/03/2007 | 11438.90 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico diversos, destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000924 | 09/03/2007 | 2056.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo disel comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2007 | 8919.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme demonstra o extrato bancario do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2007 | 1816.75 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 02 portoes de 8x10 e 03 portoes de 9,55 e revisao de duas portas de ferro do mercado antigo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000920 | 09/03/2007 | 30.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000926 | 09/03/2007 | 2526.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores valmet e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | CONSTRUCAO E REATIV DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2007 | 5490.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de perfuracao de um poco tubular artesiano com 52 metros, localizado no conjunto Mariz, destinado a irrigacao do campo de futebol municipal. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2007 | 3000.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do lixo urbano do distrito de Barra de Camaratuba, em veiculo caminhao de placa MYY-0426, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2007 | 790.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura do chassi do carrocao, revisao com solda no carro pipa e servico de alongamento do suporte e revisao com solda na carroca do transporte de carne do municipio conforme nota fiscal n. 007562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000922 | 09/03/2007 | 386.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000923 | 09/03/2007 | 379.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo da delegacia de policia do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2007 | 10245.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme demonstra o extrato bancario do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2007 | 17762.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento da divida com INSS conforme demonstra o extrato bancario do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2007 | 270.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de uma porta de aco do predio onde funciona a procuradoria do municipio, conforme nota fiscal n. 007561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2007 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO REAL AGENCIA JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 1002121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2007 | 600.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos policiais em plantao na delegacia de policia do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2007 | 890.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de produtos organicos de pequenos agricultores para participar da feira vda emater na cidade de Cabedelo, em veiculo mercedinha de placa KTJ-4497, no periodo de 01 a 10 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2007 | 160.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agricultores do municipio para participar de encontro sobre melhoria da agricultura familiar no municipio, em veiculo topic de placa MYJ-1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000082007 | 0000940 | 12/03/2007 | 7948.00 | 07827274000106 | INFORMATICA & TELECOMUNICACOES -ISRAEL DE PONTES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 radio fixo e 03 radio movel de marca motorola, conforme nota fiscal n. 000197, destinado a comunicacao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2007 | 750.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa em veiculo topic de placa MYJ-1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2007 | 2789.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 arcondicionado constante na nota fiscal n. 6703, destinado ao predio onde funciona o sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000937 | 12/03/2007 | 3346.26 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos conforme nota fiscal n. 017934 e 017936, destinado a escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0000939 | 12/03/2007 | 4340.00 | 07830249000173 | LA DA SILVA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som, luz e show com a cantora Alice Marciel e banda na realizacao das festividades em praca publica do dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2007 | 1812.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante 06 dias letivos do mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2007 | 407.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao, destinado ao conserto e manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2007 | 479.69 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caldeirao, caneca, colher, concha e etc, destinado a escola municipal Jose Ribeiro Bessa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2007 | 402.95 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao venancio, constante na nota fiscal n. 006894, destinado a escola municipal Jose Ribeiro Bessa (escola da ladeira). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000953 | 13/03/2007 | 1025.40 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, conforme notas fiscais n. 000709 e 000706, destinado a limpesa das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2007 | 772.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos de n. 3297.1082 e 3297.1027 relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao dos funcionarios JOAO CRUZ e EDNEIDE FERREIRA, para participar do seminario financiamento da Educacao no auditorio da asplan, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao das funcionarias ALCIONE e SOLANGE para participar do curso de formacao de pregoeiros no auditorio Ito Morais na sede da famup, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2007 | 28.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado, destinado ao funcionamento da sede do idoso, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2007 | 21.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2007 | 1310.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aplicacao de 31,75 metros de blocos de gesso na construcao de divisoria (paredes) no predio da sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2007 | 515.00 | 00028963067491 | REGINALDO OTAVIO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear desoesas com tratamento de saude (exames de eletroneuromiografia, TC do cranio e eletroencefalograma) em virtude de acidente, conforme requerimento trata-se de pessoacarente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000952 | 13/03/2007 | 604.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, conforme nota fiscal n. 000708, destinado a limpesa dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2007 | 845.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1152 relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2007 | 1384.43 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de marco de 2007 conforme debito aurorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2007 | 255.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000954 | 13/03/2007 | 166.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000955 | 13/03/2007 | 72.90 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do mercado e matadouro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2007 | 2217.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos de n. 3297.1041, 3297.1030, 3297.1035 e 3297.1130 relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/03/2007 | 100.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte a servico da justica eleitoral da setima zona conforme autorizacao, em veiculo parati de placa MNI-1319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2007 | 660.00 | 70319884000127 | JAIME CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 sacos de feijao macassa, conforme nota fiscal n. 011630, destinado a distribuicao com pequenos agricultores do municipio para plantio de subexistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/03/2007 | 460.00 | 00007089562468 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA - 070895624-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo gol de placa MXN-7244 conforme autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000970 | 14/03/2007 | 3000.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos fiat uno, relativo ao periodo de 04/02/07 a 03/03/2007 a servico da saude municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/03/2007 | 1210.00 | 00085652512415 | JERFERSON JOSE LINS TIMOTEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo santana de placa kft-3110 conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/03/2007 | 4547.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo a 1% da receita arrecadada, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000971 | 14/03/2007 | 1500.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno, relativo ao periodo de 04/02/2007 a 03/03/2007 a servico da administracao municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/03/2007 | 1571.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, conforme nota fiscal n. 27114 e 27113, destinado ao conserto dos veiculos onibus e micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000972 | 14/03/2007 | 1500.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno, relativo ao periodo de 04/02/2007 a 03/03/2007 a servico da educacao municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2007 | 250.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, destinado a custear despesas com 25 alunos na participacao do curso de capacitacao no municipio de Gloria de Goita -PE, junto ao SEBRAE e CETA, conforme solicitacao e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2007 | 1988.00 | 00003416592409 | JOSE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 28 mesas e 24 carteiras de madeira, incluindo material, destinado a educacao municipal, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2007 | 344.70 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (farol, manopla e cabo), destinado ao conserto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2007 | 130.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (parafusos e porcas), destinado ao conserto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2007 | 380.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas ( mangote, terminal, silencioso, junta e abracadeira), destinada ao consreto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2007 | 125.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para participar de reuniao do CONSAD na cidade de Rio Tinto, para tratar de assunto de interesse do municipio em veiculo topic de placa MYJ-1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2007 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO REAL AGENCIA JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 1002121c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2007 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2007 | 1500.00 | 00065832710444 | RODRIGO FERREIRA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira, destinada ao apoio do municipio na realizacao das etapas do III circuito mataraquense de vaquejada, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000994 | 16/03/2007 | 2099.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do tratores valmet e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2007 | 20.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo ranger que serve ao gabinete do prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000993 | 16/03/2007 | 449.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo do veiculo ranger que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000991 | 16/03/2007 | 44.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000995 | 16/03/2007 | 442.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo da policia civil e militar em deligencias no municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2007 | 60.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos tratores ford e valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000992 | 16/03/2007 | 24.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2007 | 13.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo gol de placa MNZ-6514 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2007 | 1823.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOQ-2042, MNF-3362, MNZ-6514, MNG-7162, MNZ-6803 e MOS-5779 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000987 | 16/03/2007 | 554.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNM-8435 e MOS-8981 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2007 | 13.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo fiat de placa MXL-7246 que serve a secretaria geraldo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000988 | 16/03/2007 | 571.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MXL-7246 e MYN-3941 que serve a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2007 | 50.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanceamento do veiculo MNS-8981 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2007 | 436.15 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, constante na nota fiscal n. 004082 destinado aos preparativos da semana da pascoa nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/03/2007 | 237.36 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constante na nota fiscal n. 002557, destinado aos preparativos da semana da pascoa nas escola do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/03/2007 | 1660.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus, destinado ao veiculo micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/03/2007 | 239.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo fiorino ambulancia do municipio conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/03/2007 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar da quarta edicao do curso de pregoeiro conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/03/2007 | 430.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bico de injecao eletronica e acumulador de bateria, destinado a conserto e manutencao da viatura da policia militar do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/03/2007 | 115.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner HP 12A, destinado ao consumo da impressora da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2007 | 100.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de curso de formacao de pregoeiro, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/03/2007 | 180.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de um toner HP 12A, destinado ao consumo da impressora do setor de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2007 | 3070.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de financiamento do FGTS conforme extrato bancario do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2007 | 1897.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2007 | 270.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa em veiculo gol de placa MNJ-8926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2007 | 1226.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2007 | 110.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de transporte para pegar peca (braco de direcao ) do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2007 | 2299.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das escolas municipais, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2007 | 2130.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape, em veiculo microonibus de placa KTA-6973 durante 15 dias letivos do mes de fevereiro de 2007, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2007 | 1169.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, constante nas notas fiscais n. 027124 e 027128 destinado ao conserto e manutencao do veiculo micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2007 | 430.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio nas cidades de Mamanguape e Joao Pessoa em veiculo gol de placa MNJ-8926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2007 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para a FAMUP, relativo ao mes de marco de 2007 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2007 | 190.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses na cidade de Rio Tinto e Joao Pessoa em veiculo gol de placa MNJ-8926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2007 | 55.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do conselheiro do municipio, para resolver assunto de interesse do conselho tutelat do municipio na cidade de Rio Tinto em veiculo gol de placa MNJ-8926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme demonstra o extrato bancario da conta corrente do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2007 | 315.70 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de CPF em favor de pessoas carentes do municipio, conforme recibo e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2007 | 600.00 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar da BNTM 2007 na cidade de Recife PE, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2007 | 100.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de seminario sobre o funcionamento do FUNDEB, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2007 | 50.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para participar de seminario sobre o funcionamento do FUNDEB na administracao municipal, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2007 | 250.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 metros cubicos de oxigenio, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2007 | 990.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Recife para participar da bntm 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2007 | 200.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de 10 talao de blocos de nota fiscal avulsa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2007 | 50.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 placas dos veiculos que servem a saude municipal conforme nota fiscal n. 003904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2007 | 743.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de um compressor e um autoclave da saude municipal, conforme nota fiscal n. 003213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2007 | 251.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, constante na nota fiscal n. 027134 destinado ao conserto e manutencao do veiculo micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001032 | 22/03/2007 | 131.15 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001033 | 22/03/2007 | 166.72 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001034 | 22/03/2007 | 344.25 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao das escolas de curso profissionalizante-Senai, Escola Jose Ribeiro e Gracinda Iracema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001037 | 22/03/2007 | 31.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa, destinado a limpesa e manutencao da quadra poliesportiva do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001040 | 22/03/2007 | 823.87 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001035 | 22/03/2007 | 36.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa e conservacao do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2007 | 90.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de 15 fotografias 3x4 em favor de pessoas carentes para emissao de documentos, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2007 | 28.40 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biscoito e refrigerante, destinado ao grupo de idosos do municipio por ocasiao de encontro na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001038 | 22/03/2007 | 232.25 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos. destinado a limpesa e manutencao da escola do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001039 | 22/03/2007 | 159.65 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, salsicha, caldo de carne e canela, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001046 | 23/03/2007 | 593.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MXL-7246 e MYN-3941 que serve a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/03/2007 | 30.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois chips pos pago HLR40, destinado a utilizacao dos secretarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001042 | 23/03/2007 | 1131.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNM-8435, MNB-8848 e MOS-8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001045 | 23/03/2007 | 1567.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF-3362, MNZ-6514, MNG-7162, MNZ-6803, MOQ-2042 e mny-2108 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/03/2007 | 980.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo gol de placa MOR-5880 conforme autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/03/2007 | 330.00 | 00085652512415 | JERFERSON JOSE LINS TIMOTEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo santana de placa KFT-3110 conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001043 | 23/03/2007 | 1256.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001047 | 23/03/2007 | 413.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo caminhonete ranger de placa MNQ-0023 que serve ao gabinete municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2007 | 561.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ranger do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001041 | 23/03/2007 | 23.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001044 | 23/03/2007 | 385.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da viatura policial em servico no municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2007 | 50.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2007 | 181.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal n. 001840 destinado ao conserto do veiculo moto de placa MNB-6211 da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2007 | 396.73 | 01353021000153 | FARMACIA VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2007 | 324.11 | 01353021000153 | FARMACIA VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2007 | 515.82 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento a pessoas doentes e carentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2007 | 168.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal n. 001842, destinado ao conserto do veiculo moto de placa MOS-5779 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2007 | 2900.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas carentes do municipio, sendo 06 caixao com flores naturais e 06 translado de corpo, referente aos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/03/2007 | 200.00 | 00005335721421 | GILBERTO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisacao de uma passagem de Mataraca a Goiania-GO, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001060 | 27/03/2007 | 74047.95 | 07913242000115 | D. R. CONSTRUCOES - D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma das instalacoes fisicas da Creche Menina Barbara, Orgao Municipal e EScola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, conforme contrato. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2007 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos de contratos, homologacao de licitacao e materia de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 088812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2007 | 182.00 | 08282249000149 | POUSADA E RESTAURANTE LAYSE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2007 | 14146.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2007 | 8278.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2007 | 560.00 | 00002130663435 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 05 boreaux de madeira, destinado a escola municipal Jose Ribeiro Bessa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2007 | 100.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dias a funcionaria para participar de reuniao para analisar o projeto do PDE junto ao fundo escola na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2007 | 961.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 31 botijao de gaz de cozinha, destinado ao consumo nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2007 | 3826.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2007 | 3591.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2007 | 3838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2007 | 554.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2007 | 5841.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2007 | 20650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2007 | 50012.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2007 | 8498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2007 | 32643.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2007 | 80.00 | 00006194333456 | JOAO MARIA FELISMINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2007 | 100.00 | 00007395397797 | ELOISA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem de Mataraca a Rio de janeiro-RJ, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2007 | 50.00 | 00064684210472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de um exame de raio x da coxa femural prescrita pelo medico, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2007 | 100.00 | 00003269950489 | ADRIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem de Mataraca a Mato Grosso do Sul-MT, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2007 | 100.00 | 00006025688460 | ORLANDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem de Mataraca a Mato Grosso do Sul-MT, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2007 | 100.00 | 00001308732414 | SEVERINO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem de Mataraca a Mato Grosso do Sul-MT, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2007 | 150.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem de Mataraca a Mato Grosso do Sul-MT, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2007 | 100.00 | 00003451398443 | FRANCISCO VALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem de Mataraca a Mato Grosso do Sul-MT, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2007 | 40.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2007 | 150.00 | 00087010984468 | JOSINALDO SOUZA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2007 | 40.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2007 | 40.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2007 | 72.35 | 00004695027461 | RAQUEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de fatura de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2007 | 54.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2007 | 150.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem de Mataraca a Mato Grosso do Sul-MT, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2007 | 50.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2007 | 50.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2007 | 40.00 | 00001328903486 | SANDRA ALVES VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2007 | 130.00 | 00073954977400 | MARINALDO PONCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma protese odontologica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2007 | 6528.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2007 | 64.50 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 botijao de agua mineral e 01 vasilhame de agua, destinado ao consumo dos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2007 | 5260.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2007 | 759.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2007 | 3008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2007 | 25890.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2007 | 25512.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2007 | 25357.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2007 | 640.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do tecnico JOSEVALDO XAVIER, durante o periodo de levantamento e cadastramento imobiliario do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2007 | 1454.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2007 | 2716.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2007 | 8316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional do municipio, relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2007 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativbo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2007 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.106-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2007 | 687.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor no acesso a internet da administracao municipal, referente ao mes de marco de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2007 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento da agencia dos correios, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato e convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001140 | 30/03/2007 | 660.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy no transporte de documentos a servico da administracao com veiculo moto, durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00016050576491 | JOSE CLIDEVALDO SAMPAIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e planejamento no acompanhamento e avaliacao em geral de projetos e convenio, durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2007 | 151.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento diario de jornais Correio da Paraiba, durante os meses de fevereiro e marco para o predio da prefeitura e sec. de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2007 | 620.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao e assistencia tecnica do sistema informatizado de folha de pagamento, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2007 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de individualizacao do parcelamento do FGTS dos servidores municipal junto ao setor de recursos humanos, relativo ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2007 | 260.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao delegado de policia do municipio quando a servico do na cidade, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2007 | 523.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios e tecnico quando em servicos extraordinarios para efetuar cadastro imobiliario do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2007 | 112.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do delegado do municipio, quando em plantao na cidade, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2007 | 340.00 | 00044263295404 | MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel toscano, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura do municipio, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2007 | 78.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao fotografica de 13 fotos 15x21 durante a entrega de sementes aos pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2007 | 211.00 | 00007682207426 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa do mato e remocao do lixo da estrada no trecho que liga ao matadouro publico e curral do matadouro .do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2007 | 100.00 | 00003416592409 | JOSE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao da porta e da mesa do gabinete do prefeito constitucional no predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2007 | 1.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2007 | 0.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2007 | 156.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de 26 fotografias das festividades carnavalesca no distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de transporte do municipio relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2007 | 40.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com confeccao de copia de chave para o veiculo uno locado ao municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2007 | 300.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionarioa para viajar a servico do municipio, nos dias 05, 15 e 29 do mes de marco de 2007 conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo como defensora publica do municipio conforme convenio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2007 | 100.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do carrocao do municipio para recuperacao da carroceria de madeira em serralharia na cidade de canguaretama, em veiculo de placa KTJ-4497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2007 | 800.00 | 00002322927449 | NEMEZIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de quatro predios, localizado na rua Pedro Lira e Daniel Toscano, destinado ao funcionamento de almoxarifado do municipio, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2007 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2007 | 350.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, localizado no sitio catu do rosario, destinado ao deposito dos residuos solidos do municipio, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2007 | 3280.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte dos residuos solidos das ruas da cidade durante o mes de marco de 2007 em veiculo caminhao conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento de todos os projetos em andamento e inspecao das obras de construcao das casas populares do projeto morar melhor, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2007 | 3280.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do lixo urbano das ruas da cidade em veiculo caminhao, durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2007 | 318.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao tecnico responsavel e equipe de apoio no levantamento e cadastra do imobiliario municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do lixo urbano do distrito de Barra de Camaratuba, em veiculo caminhao dfe placa MYY-0426 durante o mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2007 | 800.00 | 00021905509472 | HELENO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de topografia do distrito de Barra de Camaratuba para fins de projeto, durante o mes de fevereiro e marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2007 | 176.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos coordenadores do programa de habitacao popular do convenio com a Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2007 | 280.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do tecnico do cadastro imobiliario, quando a servico de levantamento no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento do almoxarifado da saude municipal, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2007 | 1008.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de portadores de deficiencia fisica para realizar tratamento especializado jundo a FUNAD em Joao Pessoa, durante o mes de marco de 2007 em veiculo topic de placa MYJ-1995, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2007 | 1260.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude para o atendiumento medico no distrito de Barra de Camaratuba durante 21 dias de servicos do mes de marco de 2007, em veiculo gol de placa MNJ-8926, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2007 | 40.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do motorista do carro fumace, quando em servico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001174 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de portadores de deficiencia fisica para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa em veiculo micro onibus de placa MYJ-1995 durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2007 | 435.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes (jantar e cafe da manha- aos profissionais de saude em plantao na unidade mista do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2007 | 1133.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao nos postos de saude do municipio durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2007 | 259.00 | 00005593945438 | WILLAME DE ALENCAR FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura dos acessorios- maca, banco e garrafao de oxigenio- do veiculo ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2007 | 58.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2007 | 100.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento da sede do grupo de idosos do municipio, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2007 | 500.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel toscano, destinado ao alojamento de pessoas carentes do municipio, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2007 | 186.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de 31 fotografia 3x4 em favor de pessoas carentes do municipio para emissao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001153 | 30/03/2007 | 900.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos membros do conselho tutelar do municipio no periodo de 12 a 30 de marco de 2007, em veiculo de placa kkh-8926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2007 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia social no acompanhamento social do projeto morar melhor, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2007 | 450.00 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe no cadastramento das familias do distrito de Barra de Camaratuba, no periodo de 02,05 e 06/02 a 23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2007 | 1410.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio, em veiculo mercedinha de placa KTJ-4497 relativo ao periodo de 01 a 13 de fevereiro de 2007 conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2007 | 980.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio em veiculo mercedinha de placa KTJ-4497, relativo ao periodo de 05 a 31 de janeiro de 2007 conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001196 | 30/03/2007 | 388.50 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001197 | 30/03/2007 | 292.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme demonstra o extrato bancario da conta corrente do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2007 | 50.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para resolver assunto da educacao municipal conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2007 | 1552.00 | 00003416592409 | JOSE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 06 bancos e 03 mesas em madeira de lei, destinado a escola do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2007 | 994.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape, em veiculo onibus de placa KTA-6973 durante sete dias letivos do mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2007 | 1785.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no municipio, em veiculo fiat uno de placa MNG-7540 durante o mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2007 | 390.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do municipio para lecionar na faz. Camacari e sitio Uruba em veiculo gol de placa MNG-4904 durante 06 dias letivos do mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001168 | 30/03/2007 | 4145.40 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, agua Fria e Jardim, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa MYL-5278 durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001169 | 30/03/2007 | 5424.30 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba, Faz. Camacari e conjunto Novo Horizonte para estudar na cidade, em veiculo onibus de placa KHL-1586 durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001170 | 30/03/2007 | 199.60 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de feijao, macarrao e preparo instataneo, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001172 | 30/03/2007 | 3141.60 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Encantado e Jardim, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa HZG-7594 relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001173 | 30/03/2007 | 3326.40 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba, em veiculo onibus de placa KPE-4430 durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001177 | 30/03/2007 | 756.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Sao Bento II para estudar na sede do municipio em veiculo fiat de placa MNQ-0574 durante o mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001178 | 30/03/2007 | 975.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores do municipio para lecionar no sitio Uruba e faz. Camacary em veiculo gol de placa MNG-4904 relativo a 15 dias uteis do mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001179 | 30/03/2007 | 4130.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamamguape em veiculo onibus de placa KTA-6973, relativo a 14 dias uteis do mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001180 | 30/03/2007 | 4500.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo onibus de placa KPE-4203 relativo a 15 dias letivos do mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2007 | 560.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do municipio para curso de pedagogia na cidade de mamanguape, durante 04 dias letivos do mes de marco de 2007 em veiculo onibus de placa kta-6973 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001182 | 30/03/2007 | 6552.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Baixa Verde, Coelhos, Catu, Faz. Santo Antonio e Mariana, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa MYL-4857 relativo a 21 dias uteis do mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001183 | 30/03/2007 | 2032.80 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Veloso e sitio aguas claras para estudar na sede do municipio em veiculo kombi de placa KFH-0872, referente a 21 dias uteis do mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001192 | 30/03/2007 | 1039.50 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa fruta, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001193 | 30/03/2007 | 114.80 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, conforme nota fiscal n. 000109, destinado a merenda escolar destinado as escolas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001194 | 30/03/2007 | 1432.73 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001195 | 30/03/2007 | 1706.73 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2007 | 473.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de cota daf, relativo ao acerto de encerramento da receita do fundef para inicio da receita fundeb, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2007 | 23.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2007 | 660.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens de todo acontecimento publico municipal durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001217 | 02/04/2007 | 1118.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MYN-3941 e MXL-7246 que servem a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2007 | 13.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de placa MXL-7246 que serve a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/04/2007 | 227.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao de funcionamento TFF a ANATEL, relativo a retransmissao de sinal de TV no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/04/2007 | 1738.75 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis da administracao municipal, relativo ao mes de marco de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2007 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse do municipio, veiculada na radio rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/04/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes administrativas do municipio no Jornal Correio, conforme nota fiscal n. 069490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/04/2007 | 30.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO RECICLAGEM DE SERVI;OS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa de fax, conforme cupom fiscal, destinado a utilizacao no predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001202 | 02/04/2007 | 309.20 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas, destinada a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2007 | 799.00 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos, vestes e limpesa, constantes nas notas fiscais n. 0094 e 0095, destinado a manutencao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2007 | 170.00 | 00005593945438 | WILLAME DE ALENCAR FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao do bebedouro da escola municipal Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001207 | 02/04/2007 | 502.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001216 | 02/04/2007 | 1203.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNM-8834, MOS-8981 e MNB-8848 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2007 | 53.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placa MNM-8435 e MOS-8981, que servem a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2007 | 161.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado ao conserto e manutencao da escola municipal de curso profissionalizante do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/04/2007 | 76.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico e diversos, destinado ao conserto e manutencao do predio da escola municipal do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001257 | 02/04/2007 | 418.28 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001262 | 02/04/2007 | 1626.75 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e carne moida, constante na nota fiscal n. 786935, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/04/2007 | 19.35 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas de tecidos, destinado a utilizacao nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2007 | 23.06 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo relativo a prestacao de contas do convenio do tranporte escolar estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001208 | 02/04/2007 | 299.30 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, destinada a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2007 | 2149.50 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 conjunto de enxoval de bebe completo, composto de banheira, saboneteira, toalha, fraldas, pano de xixi, sabonete, calca enxuta, camisetes, conjunto de roupinha e etc, destinado a distribuicao as mulheres gestantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2007 | 195.20 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, acucar e arrozina, destinado a alimentacao dos trigemeos filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/04/2007 | 100.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/04/2007 | 70.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002550669452 | MARIA DO NAVEGANTE LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/04/2007 | 436.15 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, constante na nota fiscal n. 004082, destinado aos preparativos da semana da pascoa na escola do programa PETI deste municipio, referente a correcao do empenho n. 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2007 | 113.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A TRATORES, IMPLEMEN. AGRICOLAS, PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo de alavanca c/ remoto, destinado ao conserto do veiculo de placa MNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001214 | 02/04/2007 | 2203.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNF-3362, MNZ-6803, MOS-5779, MNG-7162, MNZ-6514 e MNY-2108 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2007 | 23.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placa MNZ-6803 e mnm-7162 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/04/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, seguro e ipva para emplacamento do veiculo de placa MOQ-2042 da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/04/2007 | 171.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico e diversos, destinado a conserto e manutencao do posto de saude do distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/04/2007 | 100.00 | 35571090000155 | N.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaso de um colchao dagua normal, destinado ao uso do senhor MANOEL BERNADINO DE JESUS, pessoa doente e carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2007 | 98.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1103 da saude municipal, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/04/2007 | 2200.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento de requesitos, especificacao, desenvolvimento e implantacao de um sistema de controle de estoque de medicamentos dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/04/2007 | 247.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada ao conserto e manutencao do veiculo moto de placa MNZ-6803 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/04/2007 | 220.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA COMERCIO E REPRES. DE VEICULOS AUTOMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e troca de pecas do veiculo gol de placa MNZ-6514 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/04/2007 | 1095.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas e servicos de disco, freio e barra, conforme nota fiscal n. 0069829 no veiculo ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0001261 | 02/04/2007 | 5141.30 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico diversos, destinado a manutencao e ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2007 | 818.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e prefeito constitucional na realizacao de reuniao para tratar assunto da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/04/2007 | 25890.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vemvimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha, referente a correcao do credor no empenho n. 1117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2007 | 2665.00 | 00003160066452 | JOSENILDO RIBEIRO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos, capina e poda da grama nas margens da rod. PB 065 com extensao de 9 km da rod. BR 101 a cidade de Mataraca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001215 | 02/04/2007 | 2127.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001218 | 02/04/2007 | 43.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras dfo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2007 | 50.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos tratores e carroca da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/04/2007 | 923.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a conserto e manutencao do abastecimento dagua do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/04/2007 | 354.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado ao conserto e manutencao do sistema de abastecimento do sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/04/2007 | 22.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico, destinado a conserto e manutencao do sistema de abastecimento dagua do bairro do planalto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2007 | 94.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado ao conserto e manutencaop do predio da antiga telpa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/04/2007 | 194.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do predio da antiga telpa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/04/2007 | 94.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio da repetidora do sinal de televisao para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2007 | 57.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira e irrigador, destinado a manutencao e conservacao das plantas da praca Sao Sebastiao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2007 | 559.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a iluminacao do patio da feira de rua do bairro planalto I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2007 | 575.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao, pa, vassourao e bota, destinado a limpesa publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/04/2007 | 6133.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2007 | 128.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma furadeira com rebitadeira e chave, destinado a utilizacao da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/04/2007 | 65.00 | 02776234000150 | FRANCISCA RAIMUNDA DE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mangueira, conforme nota fiscal n. 159, destinado ao conserto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2007 | 1966.00 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de placa MNH-4191 a servico do municipio, relativo ao periodo de 09 a 31 de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2007 | 600.00 | 00089514661400 | SERGIO RICARDO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da indenizacao do periodo de ferias nao gozadas em que exerceu cargo comissionado de Assistente Juridico e Secretario de administracao e planejamento do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2007 | 106.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado ao conserto do abastecimento dagua na boca da Barra no distro de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/04/2007 | 118.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico e diversos, destinado ao conserto do abastecimento dagua da boca da Barra no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/04/2007 | 600.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a iluminacao do patio da festa de Sao Sebastiao no sitio Uruba deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2007 | 4316.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com FGTS, conforme guia de GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2007 | 942.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios referente ao mes de marco de 2007 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/04/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2007 | 3500.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2007 | 430.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de farol auxiliar e palheta do limpador, destinado a conserto do veiculo ranger que serve ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001220 | 02/04/2007 | 502.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo ranger do gabinete do prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2007 | 65.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo ranger que serve ao gabinete do prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2007 | 110.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Camara de ar, destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2007 | 728.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao conserto e manutencao do predio do mercado publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2007 | 599.75 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos policiais em plantao na delegacia de policia do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001219 | 02/04/2007 | 32.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001221 | 02/04/2007 | 418.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo viatura policial em plantao na delagacia de policia do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2007 | 624.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a implantacao do controle do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expansao do sinal de televisao no municipio, relativo ao mes de marco de 2007 conforme nota fiscal n. 015533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2007 | 271.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, seguro e ipva para emplacamento do veiculo moto de placa MNB-6211 da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2007 | 266.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, seguro e ipva de liberacao do emplacamento do veiculo de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2007 | 2400.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de dois veiculos fiat uno quatro portas basico, a servico da saude municipal, durante o periodo de 03/03 a 02/04/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0001283 | 03/04/2007 | 5320.80 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico diversos, destinado a manutencao e ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2007 | 250.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticas diversas, destinado a embalagem do peixe para distribuicao com familias carentes por ocasiao da semana santa no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2007 | 1200.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo fiat uno de quatro portas basico, a serviico da educacao municipal, relativo ao periodo de 03/03 a 02/04/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2007 | 1822.50 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.430 ovos de pascoa, destinado a distribuicao com alunos do ensino fundamental nas festividades da semana da pascoa nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2007 | 1350.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo fiat uno de quatro portas e arcondicionado, relativo ao periodo de 03/03 a 02/04/2007 a servico da sec. geral do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do setor de identificacao do municipio no departamento de medicina legal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001287 | 04/04/2007 | 16000.00 | 00003661101447 | DANIELA PEDROZA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.000 kgs de peixe tilapia, destinado a distribuicao com familias carentes do municipio por ocasiao da semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001288 | 04/04/2007 | 462.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2007 | 975.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500kgs de arroz, destinado a distribuicao juntamente com o peixe as familias carentes do municipio por ocasiao da semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2007 | 975.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500kgs de arroz, destinado a distribuicao juntamente com o peixe as familias carentes do municipio por ocasiao da semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2007 | 30.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2007 | 30.00 | 00076230040425 | VERONICA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2007 | 60.00 | 05808760000143 | INTERCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MED.TER;LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exame de ultrasonografia do abdome total em favor da menina MAYARA DA SILVA VITORINO, filha de MARIA JOSE SIMOES DA SILVA, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2007 | 12243.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS dos funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme guia de GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio, veiculada nos jornais do Brejo, conforme nota fiscal n. 001904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2007 | 60.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na revelacao de 10 fotografias 15x21 da realizacao de campanha de vacinacao contra a frebre aftosa em animais de pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2007 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2007 | 150.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Besta de placa MNY-4550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2007 | 210.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo parati de placa MNI-1319 conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2007 | 54.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na revelacao de 09 fotografias 15x21 da realizacao de limpesa das fossas septicas dos predios publicos e residencias de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2007 | 60.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na revelacao de 10 fotos 15x 21 por ocasiao da entrega de peixe as familias carentes do municipio na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2007 | 889.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2007 | 600.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de 160 fotos 3x4 dos alunos da escola Antonio Madeiro da Costa do distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001308 | 09/04/2007 | 1036.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinada ao comsumo dos veiculos de placas NNM-8435, MNB-8848 e MOS-8981, que servem a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2007 | 450.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefomicos do plano tim enpresa controle dos telefones moveis de utilizacao dos secretarios e diretores do municipio, relativos ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001318 | 09/04/2007 | 621.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MXL-7246 e MYN-3941 que serve a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2007 | 975.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500kgs de arroz, destinado a distribuicao juntamente com o peixe as familias carentes por ocasiao da semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001317 | 09/04/2007 | 1330.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valmet e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001305 | 09/04/2007 | 576.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001306 | 09/04/2007 | 1730.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comun, destinada ao consumo dos veiculos de placa MNF-3362, MOS-5779, MNZ-6803, MNZ-6514, MNG-7162 e MNY-2108, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2007 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira- planalto I, destinado ao funcionamento de posto de saude do municipio, conforme contrato, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2007 | 2400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quata parcela do debito de locacao do imovel, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, destinado ao funcionamento de posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2007 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001314 | 09/04/2007 | 180.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa, destinado a limpesa e manutencao do mercado, matadouro e sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2007 | 1138.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comssecao de tres diaria ao prefeito constitucional do municipio, para participar da X MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DO MUNICIPIO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001316 | 09/04/2007 | 324.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo ranger do gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001307 | 09/04/2007 | 24.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001313 | 09/04/2007 | 56.45 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001319 | 09/04/2007 | 399.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da viatura da policia militar e civil a servico na delegacia de policia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2007 | 15881.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme demonstra o extrato bancario da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2007 | 2907.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente ao parcelamento de debito conforme demonstra o extrato bancario do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2007 | 19089.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com INSS conforme demonstra o extrato bancario da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2007 | 17520.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme demonstra o extrato bancario da c/c 5.575-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001322 | 10/04/2007 | 161.30 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2007 | 150.00 | 00019284845491 | PAULO CESAR DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2007 | 30.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2007 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse do municipio, veiculada na radio rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de tomada de preco e extrato de contratos no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de marco de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001321 | 10/04/2007 | 73.50 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001326 | 10/04/2007 | 2774.50 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2007 | 18370.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme demonstra o extrato bancario da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes administrativas do municipio, conforme nota fiscal n. 070100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP relativo ao mes de abril de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2007 | 3056.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes abril de 2007 conforme guia de DRP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/04/2007 | 250.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Besta da saude municipal que encontrava-se quebrada na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/04/2007 | 200.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo ambulancia de placa MOQ-2042 da saude municipal que encontra-se quebrada na estrada que liga Mataraca a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/04/2007 | 20.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco litros de agua destilada, destinada a utilizacao do autoclave do posto de saude do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/04/2007 | 860.00 | 06970063000157 | VESA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de rede, configuracao, instalacao de disco rigido sansug, de memoria e manutencao tecnica dos computadores da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001341 | 12/04/2007 | 847.53 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001342 | 12/04/2007 | 317.52 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/04/2007 | 45.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2007 | 1567.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois ventiladores, um refrigerador esmaltec, um fogao esmaltec e um gelagua esmaltec, constante na nota fiscal n. 4054, destinado a utilizacao no setor social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001345 | 13/04/2007 | 201.70 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa Brasil alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001347 | 13/04/2007 | 590.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comun, destinada ao consumo dos veiculos de placas MNM-8435 e MOS-8981 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2007 | 1281.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um freezer fricon, conforme nota fiscal n. 004053, destinado a escola municipal Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco no bairro Planalto I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001354 | 13/04/2007 | 458.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXL-7242 e MYN-3941 que serve a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001346 | 13/04/2007 | 970.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolima e oleo diesel comun, destinado ao comsuno dos veiculos de placas MNF-3362, MOS-5779, MNG-7162, MNZ-6803 e MYN-2108, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2007 | 1136.50 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco ventiladores britania e um refrigerador esmaltec, destinado a unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001355 | 13/04/2007 | 32.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001351 | 13/04/2007 | 359.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da viatura da policia civil e militar em servico do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001352 | 13/04/2007 | 21.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001353 | 13/04/2007 | 231.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger que serve ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001356 | 13/04/2007 | 613.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores valmet e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2007 | 1816.72 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 frasco de vac.bovicel aftosa 10 DS, seringa e agulhas, destinado a vacinacao contra a febre aftosa de todo o gado dos pequenos agricultores do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao e manutencao do sistema de informatica da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2007 | 40.00 | 00005299323425 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/04/2007 | 975.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500kg de arroz, destinado a distribuicao a familias carentes, juntamente com o peixe por ocasiao da semana santa no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/04/2007 | 3360.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.200 coco seco, destinado a distribuicao a pessoas carente do municipio, juntamente com o peixe por ocasiao da semana santa no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/04/2007 | 40.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/04/2007 | 40.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2007 | 50.00 | 00004372569440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/04/2007 | 40.00 | 00036300624404 | MOISES GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2007 | 120.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/04/2007 | 80.00 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2007 | 35.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2007 | 40.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2007 | 40.00 | 00004484921480 | FRANCISCA JUVENAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/04/2007 | 162.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de um colchao de casal. conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2007 | 54.54 | 00012797065468 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2007 | 120.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2007 | 110.00 | 00002513066405 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2007 | 71.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/04/2007 | 40.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2007 | 87.87 | 00001146497407 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2007 | 63.41 | 00098253921420 | DALVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2007 | 40.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2007 | 120.00 | 00044274807487 | PAULO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de um oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2007 | 55.62 | 00001088004407 | IRIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2007 | 116.00 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001403 | 16/04/2007 | 515.03 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/04/2007 | 100.00 | 00036768898434 | MARTA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/04/2007 | 750.00 | 00002611670811 | ERONIDES VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/04/2007 | 140.00 | 00005370460469 | GEASE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/04/2007 | 150.00 | 00082179220472 | SANDOVAL CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2007 | 93.96 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2007 | 135.32 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/04/2007 | 62.57 | 00005125218405 | ADEILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/04/2007 | 40.00 | 00005055977485 | JOSE ROBERTO PEREIRA-050.559.744-85 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/04/2007 | 50.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/04/2007 | 40.00 | 00004772491406 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/04/2007 | 40.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2007 | 150.00 | 00097855260463 | PEDRO GRACIANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento medico com exame de Ecocardiograma, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/04/2007 | 62.79 | 00066064490497 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica da residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/04/2007 | 150.00 | 00006388851401 | ANTONIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/04/2007 | 80.00 | 00006379042490 | SEVERINO DO RAMO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude com exame medico de endoscopia digestiva, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/04/2007 | 40.00 | 00092977588434 | EDILEUSA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2007 | 76.12 | 00005083146401 | MATILDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/04/2007 | 80.00 | 00008157133475 | MARIA EUNICE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/04/2007 | 200.00 | 00072566922772 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/04/2007 | 50.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/04/2007 | 50.00 | 00006931098403 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/04/2007 | 93.50 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/04/2007 | 100.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/04/2007 | 120.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/04/2007 | 40.00 | 00004572633428 | ANTENOR DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/04/2007 | 180.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/04/2007 | 60.00 | 00039552519420 | ANTONIO DOMICIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/04/2007 | 55.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica comforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/04/2007 | 200.06 | 00003986657452 | TEREZA MATIAS DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada aquisicao de medicamentos e alimentacao para tratamento quimioterapico, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/04/2007 | 400.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e informacao em veiculo kombi carro de som de placa KFP-3506 as familias do municipio sobre a entrega do peixe na semana santa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/04/2007 | 50.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa carente do municipio em veiculo gol de placa MNJ-8926 para resolver assunto de seu interesse junto ao Forum na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2007 | 116.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches aos participantes e gestantes do municipio quando da realizacao de palestra no setor social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/04/2007 | 166.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2007 | 150.00 | 00058900594400 | CLAUDIO CAVALCANTE DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/04/2007 | 54.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na revelacao de 09 fotos 15x21 das festividades da pascoa na escola do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/04/2007 | 30.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na revelacao de 05 fotos 15x21 das gestantes por ocasiao da entrega de enxovais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2007 | 155.00 | 00009856439434 | MANOEL ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/04/2007 | 966.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios publico do municipio relativo ao mes de marco de 2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2007 | 50.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/04/2007 | 15.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto dos pneus do veiculo fiat uno de placa MXL-7246 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/04/2007 | 699.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1082, da educacao municipal, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/04/2007 | 3791.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios publicos da educacao do municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/04/2007 | 157.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1027 da educacao municipal, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/04/2007 | 120.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma geladeira e um fogao da escola municipal Pedro de Menezes Lira do sitio Campo Verde do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2007 | 160.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para realizar matricula na escola agricola da cidade de Bananeiras PB, em veiculo gol de placa MOR-5880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2007 | 680.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Baia da traicao para lecionar no municipio em veiculo fiat uno de placa MNG-7540 relativo ao periodo de 02 a 12/04/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2007 | 771.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto dos veiculos onibus e micro onibus que servem a educacao municipal, durante o periodo de 16 a 23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/04/2007 | 67.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto dos pneus do veiculo fiat e onibus que servem a educa;ao municipal, conforme nota fiscal n. 007662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001461 | 16/04/2007 | 1289.70 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001462 | 16/04/2007 | 425.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/04/2007 | 60.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao fotografica de 10 fotos 15x21 da oficina de capacitacao com professores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/04/2007 | 180.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto do municipio junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, em veiculo gol de placa MNJ-8926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/04/2007 | 160.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica na cidade de Mamanguape e Receita Federal na cidade de Joao Pessoa em veiculo gol de placa MOR-5880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/04/2007 | 500.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em veiculo kombi carro de som da primeira etapa do circuito mataraquense de vaqueijada do municipio no parque tres irmaos na faz. Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/04/2007 | 304.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/04/2007 | 760.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 kgs de semente de milho Hib. Agroc. AG, destinado a distribuicao com pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/04/2007 | 400.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e informacao em veiculo kombi carro de som de placa KFP-3506 aos pequenos agricultores do sitio uruba sobre a entrega de sementes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2007 | 3000.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao e montagem do poco tubular profundo e servicos tecnicos no conjunto motor bomba submesso de fabricacao EBARA no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/04/2007 | 2030.65 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, constante na nota fiscal n. 000244, destinado ao conserto e manutencao do poco tubular do abastecimento dagua do sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2007 | 94.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto dos pneus dos veiculos trator valmet, carro pipa e carroca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/04/2007 | 48.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na revelacao de 08 fotos 15x21 por ocasiao do curso de hortifrutigranjeiro, realizado pelo sebrae no sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/04/2007 | 318.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito n. 742590 - auto de infracao AI-302326/D do IBAMA, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/04/2007 | 2244.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos 3297.1041, 3297.1030 e 3297.1130, relativo ao mes de marco de 2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/04/2007 | 264.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1035 relativo ao mes de marco de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/04/2007 | 12.56 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio na utilizacao do codigo 021, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/04/2007 | 679.59 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos computadores da administracao municipal, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2007 | 350.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa de valas de esgotos e remocao de lixo e detritos na estrada proxima ao sitio capuaba e rua Jose Azevedo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/04/2007 | 350.00 | 00060206608420 | CARLOS ANTONIO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa de valas de esgoto e remocao do lixo e detritos na estrada proxima ao sitio capuaba e rua Prefeito jose Azevedo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/04/2007 | 350.00 | 00034252363420 | RAIMUNDO RAMIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual do mato, escavacao e limpesa de valas e esgotos e remocao do lixo e detritos da estrada proxima ao sitio capuaba e rua prefeito Jose Azevedo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2007 | 350.00 | 00069798281420 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual do mato, escavacao e limpesa de valas de esgoto e remocao de lixo e detritos nas extensoes da estrada proximas ao sitio capuaba e rua Jose Azevedo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2007 | 350.00 | 00008388511424 | PEDRO RAMIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao de valas de esgoto e remocao do lixo e detritos nas extensoes da estrada proxima ao sitio capuaba e rua prefeito jose Azevedo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/04/2007 | 400.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e informacao em veiculo kombi carro de som de placa KFP-3506 aos habitantes do municipio sobre a realizacao de limpesas das fossas septicas das residencias do municipio que necessitem de limpesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2007 | 900.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto dos veiculos tratores ford e valmet que servem ao municipio, durante o periodo de 08/03 a 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/04/2007 | 312.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto de pneus dos veiculos tratores valmet e ford do municipio durante o periodo de 01/03 a 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001458 | 16/04/2007 | 822.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNH-4191 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/04/2007 | 315.75 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, copos descartaveis e agua mineral, destinado ao consumo dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/04/2007 | 1072.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1152, relativo ao mes de marco de 2007 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/04/2007 | 3179.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da saude municipal relativo ao mes de marco de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001398 | 16/04/2007 | 1263.12 | 00083982493404 | JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de pacientes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa em veiculo micro onibus de placa MNC-4370 relativo ao periodo de 02 a 09/03/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001404 | 16/04/2007 | 3675.00 | 00083982493404 | JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de pacientes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo micro onibus de placa MOK-1180 relativo ao periodo de 12 a 30/03/2007, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2007 | 150.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa doente para realizar tratamento de saude na realizacao de exames na cidade de Cabedelo, em veiculo gol de placa MMW-7055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2007 | 4000.00 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais da saude da cidade de Joao Pessoa ao municipio para atendimento a populacao nos postos de saude do municipio em veiculo de placa MNQ-0892, relativo ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2007 | 140.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto dos veiculos ambulancias e gol que servem a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2007 | 38.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto de pneus dos veiculos ambulancias e fiat, que serve a saude municipal, durante o periodo de 24/02 a 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2007 | 239.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do seguro do veiculo fiorino ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2007 | 16200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/04/2007 | 1615.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativa ao mes de abril de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/04/2007 | 983.16 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plator, rolamento, disco, rolamento e cubo, destinado ao conserto e manutencao do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/04/2007 | 130.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta, mangueira, capa, terminal e etc., destinado ao conserto e manutencao do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de abril de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/04/2007 | 50.00 | 00001956121404 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2007 | 80.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2007 | 40.00 | 00046374876415 | PEDRO JOSE GONCALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2007 | 4722.98 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, constante nas notas fiscais n. 138552 e 138553, destinado a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2007 | 379.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional em viagem a cidade de Brasilia - distrito federal, para participar da X MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/04/2007 | 186.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado ao conserto e manutencao da parte eletrica do predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/04/2007 | 6.90 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com envio de correspondencia de interesse do conselho da merenda escolar do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/04/2007 | 69.50 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado ao conserto da parte eletrica da escola municipal Jose Ribeiro Bessa (escola da ladeira). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2007 | 50.00 | 00004040343492 | CARLOS EDUARDO BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conssecao de diaria ao fuciomario para viajar a servicos do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001492 | 20/04/2007 | 993.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel, destinada ao comsumo dos veiculos de placas MNM-8435, MOS-8981 e MNB-8848 que servem a Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2007 | 1091.00 | 05078202000170 | EBRATEC EMP. BRAS. DE ASSIT. TECNICA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da unidade de imagem, reparo de cartucho toner e manutencao preventiva da maquina copiadora SHARP da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001487 | 20/04/2007 | 771.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo veiculo de placa MYN-3941 , MXL-7246 que servem a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2007 | 1771.47 | 05078202000170 | EBRATEC EMP. BRAS. DE ASSIT. TECNICA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo na unidade de imagem, da PWB, da fonte alimentacao, do sensor e servico do envasamento do toner e manutencao preventiva da maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2007 | 50.00 | 00003541468408 | ALEXANDRE BESSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio na cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2007 | 3440.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, relativo a 1% da receita arrecadada durante o mes de marco de 2007, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2007 | 120.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme demonstra o extrato bancario da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 2.205-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2007 | 814.04 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea, mo trecho Joao Pessoa / Brasilia - DF/ Joao Pessoa, em favor do prefeito constitucional o senhor Joao Madruga, em viagem a servicos do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2007 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conssecao de diaria ao fuciomario para viajar a servico do municipio, junto a primeira delegacia do servico militar, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001491 | 20/04/2007 | 406.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Diesel comum, destinada ao comsumo do veiculo de placa MNQ-0023 que serve ao gabinete do prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2007 | 18.05 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com emissao de xerox e servicos postais de documento de interesse do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001490 | 20/04/2007 | 529.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Diesel comum, destinada ao consumo do veiculo trator Ford e Valmet que servem a secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001488 | 20/04/2007 | 23.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001489 | 20/04/2007 | 206.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao cosumo dos veiculos da policia civil e militar que servem ao municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expansao do sinal de televisao no municipio, relativo ao mes de abril de 2007 conforme nota fiscal n. 015683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2007 | 3077.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme demonstra o extrato bancario da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001493 | 20/04/2007 | 1537.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF-3362, MNG-7162, MOS-5779, MNZ-6803 e MNY-2108 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0001494 | 20/04/2007 | 6511.90 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico diversos, destinado ao atendimento medico e ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2007 | 90.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamento, destinado aos trigemeos Gabriel, Daniel e Samuel, filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoa carentes do municipio e portadores de doenca de degeneracao de orgao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/04/2007 | 183.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos, destinado a MARIA FERNADA DA COSTA BORGES, portadora de doenca cronica, necessita de tratamento continuo e nao tem condicoes de arcar com despesa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2007 | 50.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/04/2007 | 160.00 | 00007631341478 | ELIANOURA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001508 | 24/04/2007 | 2426.50 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos constante na nota fiscal n. 018048, destinado a manutencao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2007 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/04/2007 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/04/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2007 | 2716.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2007 | 1484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2007 | 8316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional do municipio, relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/04/2007 | 561.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ranger do gabinete do prefeito municipal, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/04/2007 | 4410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2007 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2007 | 5266.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2007 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2007 | 800.00 | 00002322927449 | NEMEZIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de quatro imoveis, localizado na rua Pedro Lira e rua Daniel toscano, destinado ao funcionamento de almoxarifado do municipio, relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2007 | 4060.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/04/2007 | 25695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2007 | 835.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos e vantagens dos funcionarios, relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2007 | 5604.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2007 | 2240.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2007 | 887.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2007 | 30.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA COMERCIO E REPRES. DE VEICULOS AUTOMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na manutencao do veiculo ambulancia de placa MOQ-2042 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2007 | 549.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas farol, junta catalisador,junta , borracha, parafuso, conjunto silencioso e sonda, destinado ao conserto do veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2007 | 27676.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2007 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2007 | 24680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2007 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2007 | 4310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2007 | 254.00 | 45242914008262 | C & A MODAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um celular pre pago nokia e chip GSM, destinado a utilizacao dos secretarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/04/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/04/2007 | 9630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/04/2007 | 3490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos de aposentadoria relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2007 | 3458.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2007 | 554.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2007 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2007 | 34847.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2007 | 3898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2007 | 20900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2007 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2007 | 50092.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/04/2007 | 180.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivo de padronizacao em veiculo fiat uno de placa MNM-8435 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2007 | 30.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA COMERCIO E REPRES. DE VEICULOS AUTOMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto do veiculo fiorino de placa HMF-3362 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2007 | 180.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta homocinetica, destinado ao conserto do veiculo ambulancia saveiro de placa MOD-2042 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2007 | 80.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impulsor partida, lampada HS e lampada pingo, destinado ao conserto do veiculo fiorino de placa MNF-3362 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2007 | 1025.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo carrocao, destinado a servicos diversos de transporte na sec. de obras do municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2007 | 1500.00 | 00016050576491 | JOSE CLIDEVALDO SAMPAIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria de planejamento e avaliacao de projetos e convenio, relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2007 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo junto ao setor de recursos humanos na realizacao de individualizacao do parcelamento do FGTS dos servidores do municipio, relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2007 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento dos projetos em andamento e inspecao das obras de construcao de 150 casas populares do projeto morar melhor durante o mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2007 | 3280.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e coleta do lixo urbano em veiculo caminhao durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2007 | 3280.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e coleta do lixo urbano em veiculo caminhao, durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0001569 | 27/04/2007 | 1200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais da saude para atendimento aos habitantes do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo gol de placa MNJ-8926 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001560 | 27/04/2007 | 1839.20 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios aguas claras e fazenda veloso para estudar no centro da cidade em veiculo kombi de placa KFH-0872 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2007 | 660.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens de todos acontecimentos da administracao publica do municipio durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001565 | 27/04/2007 | 660.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto boy no transporte de funcionarios e documentos a servico do municipio com veiculo moto durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2007 | 200.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2007 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia social no acompanhamento do projeto Morar Melhor na construcao de 150 casas populares, relativo ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001583 | 30/04/2007 | 314.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de tres imoveis residenciais, destinado a abrigar pessoas carentes desalojadas em fila de espera por moradia do programa morar melhor, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco eabril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2007 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, localizado na rua Joao Soares, destinado a abrigar familia carente desalojada em fila de espera por moradia do programa morar melhor, relativo aos meses de marco e abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2007 | 500.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel, localizado narua Daniel Toscano, destinado ao alojamento de pessoas carentes do municipio, relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento da escola do programa PETI do municipio, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2007 | 100.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento da sede do grupo de idosos do municipio, relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001599 | 30/04/2007 | 298.20 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000111, destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2007 | 120.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na revelacao de 20 fotografias 3x4 em favor de pessoas carentes do municipio para emissao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme demonstra extrato bancario da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2007 | 0.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos membros do conselho tutelar do municipio para o distrito de Barra de Camaratuba, em veiculo de placa KKH-8926 relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2007 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais durante o mes de abril de 2007, destinado a sec. de acao social do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2007 | 241.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de segunda via de registro em favor de pessoas carentes do municipio durante o periodo de 06/03 a 30/04/2007 conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2007 | 373.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de acao social e coordenadores do projeto proex a servico do municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2007 | 86.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao conselheiro do conselho tutelar do municipio em servicos extraordinarios, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001572 | 30/04/2007 | 893.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa MXL-7246 e MYN-3941 que servem a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2007 | 13.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de placa MXL-7246 que serve a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2007 | 470.00 | 08282249000149 | POUSADA E RESTAURANTE LAYSE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de mamanguape, durante o mes de abril de 2007, conforme nota fiscal n. 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios em favor do municipio durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2007 | 110.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placa MNB-8848 e MOS-8981 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2007 | 1703.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, oleo diesel e lubrificantes diversos, destinado ao consumo dos veiculos de placa M| 00000000 | NULL | NULL | Combustível | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001584 | 30/04/2007 | 5550.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001597 | 30/04/2007 | 1046.50 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001598 | 30/04/2007 | 68.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001600 | 30/04/2007 | 1302.85 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e macarrao, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001602 | 30/04/2007 | 1235.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do municipio para lecionar na faz. Camacari e sitio uruba deste municipio, em veiculo gol de placa MNG-4904 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001603 | 30/04/2007 | 2692.80 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Encantado e sitio jardim em veiculo onibus de placa HZG-7594 relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001604 | 30/04/2007 | 3009.60 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba, sitio campo verde e faz. santana em veiculo onibus de placa KPE-4430 relativo ao mes de abril de 2007 conforme contraro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2007 | 420.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do municipio para estudar na universidade em mamanguape no curso de pedagogia, durante o mes de abril de 2007 em veiculo onibus de placa KTA-6973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001616 | 30/04/2007 | 4907.70 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte diario de estudantes da faz. Camacari, Sitio Uruba, conj. novo Horizonte para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001617 | 30/04/2007 | 5928.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde, Faz. Santo Antonio e Faz. Mariana, para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa MYL-4857 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001618 | 30/04/2007 | 3750.60 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Jardim, para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa MYL-5278 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001619 | 30/04/2007 | 648.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Sao Bento II para estudar na sede do municipio em veiculo fiat uno de placa MNQ-0574 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2007 | 26.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placas MNZ-6514 e MOQ-2042 que servem a saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2007 | 2922.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNZ-6803, MOS-5779, MNG-7162, MNZ-6514, MNF-3362 e MNY-2108 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento de almoxarifado da saude municipal, relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2007 | 2098.81 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos diversas, constante nas notas fiscais n. 72429 e 72430, destinado ao conserto do veiculo de placa MNF-3362 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2007 | 1213.50 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude em plantao na unidade mista de saude do municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2007 | 187.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao chefe dos agentes de saude da dengue, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2007 | 503.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jantar aos medicos e enfermeiros em plantao na unidade mista de saude do municipio durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001571 | 30/04/2007 | 23.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001575 | 30/04/2007 | 1432.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificante, destinado ao consumo dos tratores valmet e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2007 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio, relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2007 | 350.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um terreno, localizado no sitio Catu do Rosario, destinado ao deposito de residuos solidos, relativo ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001596 | 30/04/2007 | 1200.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNH-4191 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001573 | 30/04/2007 | 771.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo das viaturas da policia civil e militar em plantao na delagacia de policia do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001574 | 30/04/2007 | 47.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2007 | 600.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a delegacia de policia do municipio para alimentacao dos policiais em plantao, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2007 | 620.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao e assistencia tecnica do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2007 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento da agencia dos correios, de acordo com o convenio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2007 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais durante o mes de abril de 2007, destinado ao predio da prefeitura municipal, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2007 | 40.41 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos de interesse do municipio, durante o periodo de 13/03 a 23/04/2007 conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2007 | 796.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao delegado e agente de policia a servico no municipio, durante o mes de marco de 2007, conforme convenio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2007 | 154.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios em servicos extraordinarios no municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001570 | 30/04/2007 | 510.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum e oleo lubrificante super TD, destinado ao consumo do veiculo de placa MNQ-0023 que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2007 | 40.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo ranger de placa MNQ-0023 que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2007 | 845.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 frasco de vac. bovicel aftosa 50 DS, destinado a vacinacao contra a febre aftosa de todo o gado dos pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2007 | 434.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes do curso de hortifrutigranjeiro na comunidade do sisito Uruba deste municipio nos dias 10 e 11 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2007 | 1650.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mercadorias organicas diversas e pequenos agricultores do sitio catu do municipio para participar da feira livre da emater na cidade de Joao Pessoa em veiculo mercedinha de placa KTJ-4497 durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2007 | 330.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mercadorias organicas diversas e pequeno agricultor do sitio Catu e faz. Santo Antonio para feira livre na sede do municipio em veiculo de placa KTJ-4497 durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2007 | 78.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao secretario de agricultura do municipio, quando em servico extraordinario durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de transporte do municipio, relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2007 | 124.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao secretario de transporte em servico extraordinario no municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, como defensora publica do municipio, relativo ao mes de abril de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2007 | 1.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2007 | 157.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao tecnico em servico no municipio, na realizacao do controle cadastral do patrimonio municipal, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2007 | 4335.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a parcelamento de debito conforme guia GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2007 | 29138.09 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de um pavilhao de festas no distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio conforme contrato. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2007 | 500.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som Kombi furgao de placa KFP-3506, da segunda etapa do circuito Mataraquense de Vaquejada no parque Santa Ana no sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001654 | 02/05/2007 | 440.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores do sitio Catu e Faz. santo Antonio para feira livre do municipio em veiculo caminhao de placa KTJ-4497 relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2007 | 640.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e fornecimento de 05 carradas de barro, destinado a aterro do curral de gado do matadouro publico do municipio em veiculo caminhao de placa KPX-7586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001637 | 02/05/2007 | 2950.00 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MNH-4191 a servico da sec. de obras do municipio, relativo ao periodo de 01 a 30/04/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001644 | 02/05/2007 | 49030.85 | 01438505000103 | ACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao do alargamento da rua Julia da Costa Lima e pavimentacao das tres vias de acesso no Conjunto Novo Horizonte conforme contrato. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2007 | 70.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do lixo urbano das ruas do distrito de Barra de Camaratuva do municipio em veiculo caminhao de placa MXY-0426 referente ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2007 | 970.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e fornecimento de quinze carradas de areia, destinado a aterro dos buracos da rua projetada ao lado do ginasio poliesportivo em veiculo caminhao de placa KFX-7586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2007 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria na area de saude, relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2007 | 4000.00 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais de saude da cidade de Joao Pessoa para prestar atendimento a populacao do municipio em veiculo micro onibus de placa MNQ-0892 relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2007 | 450.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de campanha de vacinacao do idoso em veiculo carro de som Kombi furgao de placa KFP-3506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2007 | 385.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 06 carradas de areia, em veiculo caminhao de placa KFX-7586,destinada a aterrar os acessos a unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001660 | 02/05/2007 | 78.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do posto de saude do PSF do centro da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2007 | 43.00 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencos e fronhas constante na nota fiscal n. 0098 destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2007 | 16200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha, referente a correcao do empenho 001475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001642 | 02/05/2007 | 451.87 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e carnes, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001643 | 02/05/2007 | 1492.70 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, carnes e frutas, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001646 | 02/05/2007 | 72.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do orgao (sec. de educacao) do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001647 | 02/05/2007 | 645.05 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da escola municipal de ensino profissionalizante, escola do sitio uruba e centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0001655 | 02/05/2007 | 935.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no municipio em veiculo fiat uno de placa MNG-7540 relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2007 | 600.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para excursao escolar na cidade de Natal RN para conhecer pontos historicos em veiculo onibus de placa KHK-2368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001659 | 02/05/2007 | 226.60 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesas diversos, destinado a limpesa das escolas municipais da praca do planalto e do distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001661 | 02/05/2007 | 146.15 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo dos alunos da creche Menina Barbara deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2007 | 300.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de trio de Forro em evento municipal na Palhoca do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001666 | 02/05/2007 | 409.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2007 | 100.00 | 00047468408491 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2007 | 200.00 | 00028840003487 | GERALDA PADILHA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2007 | 100.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001658 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de deficientes do municipio para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa em veiculo micro onibus de placa MYJ-1995 relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2007 | 244.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite ninho, acucar e arrozina, destinado a alimentacao dos trigemeos filho de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de acao social do municipio, relativo ao meses de fevereiro, marco, abril e maio de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001667 | 02/05/2007 | 247.60 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio onde funciona a escola do programa PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001668 | 02/05/2007 | 385.16 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001669 | 02/05/2007 | 295.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras e carnes), destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2007 | 74.00 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos participantes de reuniao com pessoal da CEF no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2007 | 1.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2007 | 150.00 | 00005005383441 | ANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2007 | 274.42 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem area de Joao Pessoa ao Rio de Janeiro em favor do sr. Vanderley da Silva pessoa carente do municipio, conforme requerimento de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2007 | 794.04 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem area de Joao Pessoa PB/Brasilia DF/Joao Pessoa PB, em favor da sra. MARGARIBA MARIA pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2007 | 3200.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios no fornecimento de caixao, translado e flores em favor de pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal e certidoes de obitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2007 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2007 | 9.66 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos da administracao municipal, relativo ao mes de abril, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa a fim de tratar assunto do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2007 | 2.49 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da administracao municipal, relativo ao mes de abril de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/05/2007 | 1283.25 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinado a confeccao de figurinos dos componentes da quadrilha do municipio para apresentacao nas festas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2007 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio locado ao municipio provisoriamente para funcionamento da sec. de educacao do municipio, em virtude de reforma do predio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2007 | 506.80 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a pratica de esportes no ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2007 | 609.84 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem area de Joao Pessoa a Sao Paulo em favor do Sr. JOSE ANTONIO DOS SANTOS e seu filho menor EDICLEYSON DA CRUZ DOS SANTOS, para realizar tratamento de saude (cirurgia ocular) conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2007 | 131.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento odontologico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2007 | 12600.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado na elaboracao de plano de residuos solidos integrado e aterro sanitario e projeto de ampliacao do sistema de esgotamento sanitario do Bairro Novo Horizonte, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001684 | 03/05/2007 | 1650.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores e produtos organicos do sitio Catu para feira organica da emater em Joao Pessoa, em veiculo caminhao de placa KTJ-4497 relaticvo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2007 | 128.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona a sec. de agricultura do municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2007 | 95.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com solda diversas na carroca que transporta carne e nos tratores valtra e ford, conforme relatorio de medicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2007 | 309.12 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagem a servico do municipio conforme recibo e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2007 | 1135.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2007 | 1500.00 | 00044385994404 | JOSE GONZAGA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada ao apoio para realizacao do Circuito Mataraquense de Vaqueijada do contexto de eventos turisticos do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2007 | 29.31 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do pagamento de taxa de parcela do seguro do veiculo caminhoneta ranger do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2007 | 285.60 | 00311493000180 | CANTINHO DO AVIAMENTO - JOSE EVRISTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos, destinado a confeccao de figurinos dos componentes da quadrilha do municipio para apreseentacao nas festas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2007 | 30.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido cetim, destinado a confeccao dos figurinos dos componentes da quadrilha do municipio para apresentacao nos festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a CONSAD, relativo ao mes de maio de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2007 | 60.00 | 00003881475478 | ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2007 | 40.00 | 00007575299416 | OTACIANA PAULO MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2007 | 40.00 | 00006194333456 | JOAO MARIA FELISMINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-sa de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/05/2007 | 45.00 | 00006379042490 | SEVERINO DO RAMO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/05/2007 | 50.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/05/2007 | 25.35 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/05/2007 | 2171.44 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis relativo ao mes de abril de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/05/2007 | 11.45 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencias de documentos de interesse do municipio conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/05/2007 | 91.20 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 metros de tecidos, destinado a confeccao de figurinos dos componentes da quadrilha do municipio para apresentacao nas festas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/05/2007 | 380.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de equipamento de som, destinado a evento com jovens do municipio no ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/05/2007 | 921.60 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a premiacao do vencedor do torneio de futebol no sitio Guaju, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/05/2007 | 225.00 | 00003160066452 | JOSENILDO RIBEIRO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de grama do patio da escola profissionalizante e sec. e educacao conforme relatorio de medicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/05/2007 | 12531.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao mes de abril de 2007 conforme guia de GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/05/2007 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, destinado ao funcionamento de posto de saude municipal, relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/05/2007 | 101.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297,1103 que serve a saude municipal, relativo ao mes de abril de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0001718 | 07/05/2007 | 7193.60 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico diversos, destinado ao atendimento medico e ambulatorial dos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/05/2007 | 360.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 aparelho de pressao com estetos destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0001720 | 07/05/2007 | 6658.40 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico diversos, destinado ao atendimento medico e ambulatorial dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001723 | 08/05/2007 | 1548.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNG-7162, MNF-3362, MOS-5779, MNZ-6803, MNZ-6514 e MNY-2108 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/05/2007 | 1615.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de maio de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001726 | 08/05/2007 | 27.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001724 | 08/05/2007 | 270.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNQ-0023 que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/05/2007 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001725 | 08/05/2007 | 1014.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001728 | 08/05/2007 | 232.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo das viaturas da policia civil e militar em plantao no municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001729 | 08/05/2007 | 23.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001722 | 08/05/2007 | 1258.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS-8981, MNM-8435 e MNB-8848 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001727 | 08/05/2007 | 657.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MXL-7246 e MYN-3941 que serve a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/05/2007 | 3.11 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo do municipio relativo ao mes de maio de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/05/2007 | 572.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001730 | 08/05/2007 | 406.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinado a merenda escolar do alunos do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/05/2007 | 177.46 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de cedulas de identidade em favor de pessoas carentes do municipio, conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/05/2007 | 39.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, destinado ao funcionamento da sec. de acao social do municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/05/2007 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona a sede dos idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/05/2007 | 52.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse do municipio conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/05/2007 | 450.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do contrato tim empresa dos telefones moveis do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2007 | 180.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivo na padronizacao do veiculo uno de placa MXL-7246, que serve a secretaria geral do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/05/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes administrativas relativo ao mes de maio de 2007 conforme nota fiscal n. 070819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/05/2007 | 3963.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios publicos da educacao municipal, relativo ao mes de abril de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/05/2007 | 100.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de curso de capacitacao sobre senso escolar conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2007 | 510.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001751 | 09/05/2007 | 350.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para estudar na universidade da cidade de Mamanguape e Rio Tinto, em veiculo onibus de placa KTA-6973 relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/05/2007 | 318.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de multa ao IBAMA conforme guia GRU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/05/2007 | 258.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa a ANATEL de fiscalizacao e funcionamento de retransmissao de tv conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2007 | 200.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao do Sr. Joao Madruga da Silva, prefeito constitucional do municipio para participar do 3o encontro nordestino de prefeitos na cidade do Recife PE, conforme ficha de inscricao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092007 | 0001743 | 09/05/2007 | 6000.00 | 05658722000151 | EGOSIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao do programa CC. FGTS da CEF para construcao de unidades habitacionais no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2007 | 1142.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da adminitracao municipal, relativo ao mes de abril de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/05/2007 | 1140.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constante na nota fiscal n. 027306, destinado ao conserto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2007 | 1377.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da saude municipal, relativo ao mes de abril de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001753 | 10/05/2007 | 2400.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculo fiat uno de quatro portas basico, relativo ao periodo de 03/04/07 a 02/05/07 a servico da saude municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2007 | 17520.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2007 | 15835.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2007 | 2546.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre parcelamento de divida conforme guia de daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001754 | 10/05/2007 | 1200.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de quatro portas basico, durante o periodo de 03/04/07 a 02/05/07 a servico da educacao municipal conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2007 | 575.50 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a pratica de educacao fisica nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2007 | 18370.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001752 | 10/05/2007 | 1350.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de quatro portas e arcondicionado, durante o periodo de 03/04 a 02/05/07 a servico da sec. geral do municipio, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2007 | 20627.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao relativo ao mes de maio de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2007 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 009515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2007 | 235.90 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material decorativo e diversos, destinado as festividades de comemoracao do dia das maes do municipio no ginasio poliesportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2007 | 436.05 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartaveis diversos, destinado ao evento comemorativo do dia das maes do municipio no ginasio poliesportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/05/2007 | 886.80 | 04324494000463 | ATAVAREJO J.TIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de queijo mussarela e chocolates, destinado ao consumo dos participantes no evento comemorativo do dia das maes no ginasio poliesportivo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001767 | 11/05/2007 | 1906.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/05/2007 | 365.00 | 00003160066452 | JOSENILDO RIBEIRO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de mato nas margens da ladeira da rua Jose Madruga, clube da mulher do campo e poda da grama da praca Sao Sebastiao, conforme relatorio de medicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0001771 | 14/05/2007 | 3150.00 | 07827274000106 | INFORMATICA & TELECOMUNICACOES -ISRAEL DE PONTES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e instalacao de torre de radio fixo e movel completo com 33 metros de altura com estrutura sustentavel, para raio, sinalizador e reprogramacao de frequencia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/05/2007 | 108.00 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude - agentes de dengue, em servico de atendimento no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/05/2007 | 500.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e conserto com solda e pintura de cama, mesa, armario, porta soro, escada, banco etc., do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/05/2007 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao prefeito constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/05/2007 | 171.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos, destinado ao consumo das pessoas na realizarcao das festividades do dia das maes no ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/05/2007 | 21.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixa com tema comemorativo ao dia das maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2007 | 2475.00 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 refrigerador, 01 fogao de quatro bocas, 01 tv de 14 polegadas, 05 ventiladores, 05 ferro de passar, 05 liquidificador, 01 berco e 01 colchao de berco, destinado a premiacao com maes carentes do municipio por ocasiao das festividades do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/05/2007 | 2519.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo ao mes de abril de 2007 conforme guia de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/05/2007 | 80.00 | 00090027680444 | JOAO FERREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/05/2007 | 55.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS-VALBERTO BARBOSA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fechadura, conforme cupom fiscal, destinado a porta da casa da familia- programa- PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/05/2007 | 394.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos, destinado aos lanches dos participantes do evento de comemoracao do dia das maes no ginasio poliesportivo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/05/2007 | 230.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de show com MARINALDO E SEUS TECLADOS no evento de comemoracao do dia das maes do municipio no ginasio poliesportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/05/2007 | 760.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de show com repentista OLIVEIRA DE PANELA em evento de comemoracao ao dia das maes no ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/05/2007 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/05/2007 | 170.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/05/2007 | 190.00 | 00044274637468 | ANTONIA LEITE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/05/2007 | 180.00 | 00002415501492 | GISELLE DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/05/2007 | 150.00 | 00008792050409 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/05/2007 | 200.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/05/2007 | 50.00 | 00063811413449 | MARIA JOSE DA SILVA - 638.114.134-49 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/05/2007 | 80.00 | 00007594336402 | GILSON MUNIZ SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/05/2007 | 200.00 | 00002771249480 | RAIMUNDO BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma mesa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/05/2007 | 200.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma cama, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/05/2007 | 400.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de futebol durante o campeonato municipal de futebol 2007 patrocinado pelo municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/05/2007 | 800.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e digitacao de todo material burocratico do Campeonato Municipal de Futebol 2007 patrocinado pelo municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/05/2007 | 400.00 | 00005603027460 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de futebol durante o Campeonato Municipal de Futebol 2007 patrocinado pelo municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001798 | 15/05/2007 | 963.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNM-8435, mos-8981, MNB-8848 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001804 | 15/05/2007 | 1458.10 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001800 | 15/05/2007 | 525.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MYN-3941 e mxl-7246 que serve a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/05/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a AMTUR, relativo ao mes de maio de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com constribuicao financeira mensal a FAMUP, relativo ao mes de maio de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001802 | 15/05/2007 | 686.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo caminhonete ranger do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/05/2007 | 31.50 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na autenticacao de documentos de interesse do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/05/2007 | 311.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento de veiculo caminhonete ranger do gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001801 | 15/05/2007 | 1063.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos tratores valmet e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001799 | 15/05/2007 | 591.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo das viaturas da policia civil e militar em plantao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001803 | 15/05/2007 | 74.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/05/2007 | 2227.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao dos equipamentos (compressor, autoclave, estufa e etc.) da saude municipal, conforme nota fiscal n. 003233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001797 | 15/05/2007 | 2396.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOQ-2042, MNZ-6803, MOS-5779, MNZ-6514, MNF-3362, MNQ-3162 e MNY-2108 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/05/2007 | 239.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo fiorino ambulancia da saude municipal conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/05/2007 | 22.50 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento de manipulacao conforme nota fiscal n. 008913 destinado a sra. MARIA DE FATIMA SOARES, conforme prescricao medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/05/2007 | 253.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pa, enxada, botas e protetor, destinado a manutencao da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/05/2007 | 200.00 | 00097857238449 | MARIA DE FATIMA PADILHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/05/2007 | 200.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma cama de casal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/05/2007 | 200.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma cama de casal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/05/2007 | 2241.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e eletrico, destinado a conserto e manutencao do predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/05/2007 | 50.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/05/2007 | 180.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas com temas sobre prostituicao infantil e exploracao sexual infantil destinado ao evento de mobilizacao do dia 18/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/05/2007 | 150.00 | 00093702906487 | VANIA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/05/2007 | 194.00 | 00007387522405 | LUCIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/05/2007 | 341.00 | 00064935817453 | JOSE FORTUNATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/05/2007 | 246.40 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao dse CPF em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001823 | 17/05/2007 | 166.60 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/05/2007 | 40.00 | 00006906811436 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/05/2007 | 23.41 | 00087896575434 | ANTONIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/05/2007 | 40.00 | 00002548257452 | EDIVALDO BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001820 | 17/05/2007 | 263.90 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001827 | 17/05/2007 | 1899.50 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/05/2007 | 590.19 | 01353021000153 | FARMACIA VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos constante nas notas fiscais n. 001097 e 001096 destinado ao atendimento a pessoas carentes no posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/05/2007 | 90.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A TRATORES, IMPLEMEN. AGRICOLAS, PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo montado, destinado ao conserto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/05/2007 | 200.00 | 00006941949481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de derrubada de 05 coqueiros para alargamento da rua do largo Vidal de Negreiros no centro da cidade, conforme nota fiscal n. 007770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/05/2007 | 949.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297,1152 que serve a saude municipal, relativo ao mes de abril de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/05/2007 | 2687.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 3297,1030, 1130, 1041 e 1035 que serve a administracao municipal ref. ao mes de abril de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/05/2007 | 335.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297,1082 que serve a educacao municipal, relativo ao mes de abril de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/05/2007 | 72.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297,1027 que serve a educacao muncipal, relativo ao mes de abril de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/05/2007 | 200.00 | 00007918809408 | WESLEY BESSA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a cobrir despesa com locacao de equipamentos de som para evento estudantil na escola municipal jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/05/2007 | 30.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO RECICLAGEM DE SERVI;OS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa de fax, destinado ao fax da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/05/2007 | 720.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e conserto de portao de ferro, grades das janelas do predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/05/2007 | 1019.00 | 06959326000127 | TNS COMERCIO E SERVICOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a promocao de curso de Decoupage e Pintura em Tecidos e Recepcionista Atendimento ao Publico para geracao de trabalho e capacitacao profissional promovido pelo municipio com familias alvo do PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/05/2007 | 656.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos, destinado ao consumo dos participantes da festividades do dia das maes no ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/05/2007 | 62.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/05/2007 | 101.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa relativo ao projeto arquitetonico para construcao de 120 unidades habitacionais na zona urbana do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/05/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa pela execucao de projeto hidrosanitario e eletrico para construcao de 120 unidades habitacionais na zona urbana do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/05/2007 | 50.00 | 00002727630476 | ALDA TEODORA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude com exames de raio x , conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001847 | 22/05/2007 | 436.08 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e planejamento e elaboracao de projetos, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001848 | 22/05/2007 | 847.47 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001849 | 22/05/2007 | 474.32 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos aloimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2007 | 109.60 | 00072782609491 | DIMAS JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com aquisicao de cartucho para impressora HP 3535 da saude municipal conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/05/2007 | 7200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa de fossas septicas de todos os predios municipais e casas de pessoas carentes do municipio, em veiculo caminhao sugador relativo a oito diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/05/2007 | 58.00 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe de pessoal no servico de levantamento topografico no distrito de Barra de Camaratuba, durante o periodo de 19 e 20 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001861 | 23/05/2007 | 57.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/05/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/05/2007 | 25945.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/05/2007 | 4026.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001855 | 23/05/2007 | 1901.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COMER.DE CADEI.MOVEIS DE ESC.E ESCOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 mesa de 1,2 x 60 com 2 gavetas em MDF e 13 cadeiras fixa perinha laminada, destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001857 | 23/05/2007 | 280.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COMER.DE CADEI.MOVEIS DE ESC.E ESCOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gaveteiro com 2 gavetas para pasta suspensa em MDF, destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001867 | 23/05/2007 | 2342.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNF-3362, MOQ-2042, MNG-7162, MNZ-6803, MOS-5779, MNZ-6803 e MNY-2108 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001871 | 23/05/2007 | 33223.40 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de formularios diversos de utilizacao da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/05/2007 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2207 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/05/2007 | 25325.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/05/2007 | 25380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001863 | 23/05/2007 | 52.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001864 | 23/05/2007 | 537.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo viatura policial da delegacia de policia do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001860 | 23/05/2007 | 314.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo MNT-4020 da emater que serve ao municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001865 | 23/05/2007 | 2492.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/05/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/05/2007 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001862 | 23/05/2007 | 334.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo caminhonete ranger que serve ao gabinete do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001870 | 23/05/2007 | 1682.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 1.000 cartao de visita e 100 blocos de recado com timbre do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001854 | 23/05/2007 | 4494.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de material graficos (talao de arrecadacao municipal, blocos de rendas diversas e talao de extrato de cheque) destinado a sec. de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/05/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/05/2007 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mjes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/05/2007 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/05/2007 | 4070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001868 | 23/05/2007 | 1307.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-8981 e MNB-8848 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001873 | 23/05/2007 | 6900.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COMER.DE CADEI.MOVEIS DE ESC.E ESCOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 mesa para micro 90x60 em MDF e 80 cadeiras em PVC destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001874 | 23/05/2007 | 13892.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de material graficos diversos, destinado a utilizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/05/2007 | 3787.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/05/2007 | 34847.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/05/2007 | 10140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/05/2007 | 3898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/05/2007 | 554.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2207 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001856 | 23/05/2007 | 1890.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COMER.DE CADEI.MOVEIS DE ESC.E ESCOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mesa para micro 90 x 60 em MDF, 02 cadeira secretario giratoria, 02 arquivo de aco com 4 gavetas e 01 cadeira executiva giratoria, destinado ao setor de procuradoria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001858 | 23/05/2007 | 210.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COMER.DE CADEI.MOVEIS DE ESC.E ESCOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cadeira longarina com 03 lugares laminada, destinado ao setor da procuradoria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001866 | 23/05/2007 | 1020.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MXL-7246 e MYN-3941 que serve a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001869 | 23/05/2007 | 1398.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 1.000 envelopes com timbre do municipio conforme fatura n. 007115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/05/2007 | 3490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/05/2007 | 9630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/05/2007 | 7776.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/05/2007 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001859 | 23/05/2007 | 10236.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COMER.DE CADEI.MOVEIS DE ESC.E ESCOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 cadeira em PVC, 04 mesa de 1,20 x60, 02 armario de aco, 02 mesa para micro, 02 mesa p/impressora, 01 armario em aco, 01 mesa de 1x60, 02 conj. mesa infantil c/4 cadeiras, 02 cadeira executiva, 03 cadeira giratoria, 01 arqivo de aco, 01 mesa 1x1 e 04 cadeira fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/05/2007 | 30.06 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/05/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/05/2007 | 4310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/05/2007 | 68.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2007 | 50.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/05/2007 | 1154.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/05/2007 | 1345.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/05/2007 | 178.33 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a promocao de curso de Decoupage e Pintura em Tecidos para geracao de trabalho e capacitacao profissional promovido pelo municipio com familias alvo do PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/05/2007 | 162.21 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a promocao de curso de Decoupage e Pintura em Tecidos para geracao de trabalho e capacitacao profissional promovido pelo municipio com familias alvo do PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/05/2007 | 112.51 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a promocao de curso de artesanato e Reciclagem de Jornais para geracao de trabalho e capacitacao profissional promovido pelo municipio com familias alvo do PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/05/2007 | 49216.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/05/2007 | 21280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/05/2007 | 7592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/05/2007 | 2956.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/05/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/05/2007 | 990.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao profeito constitucional do municipio para participar do 3o encontro nordestino de prefeitos na cidade do RECIFE PE, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/05/2007 | 8316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional do municipio relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/05/2007 | 2716.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/05/2007 | 1484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/05/2007 | 706.67 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos computadores do municipio relativo ao mes de maio de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/05/2007 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do servico militar do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/05/2007 | 3888.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 20o07 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/05/2007 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao prefeito constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha, relativo ao dia 17-07-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/05/2007 | 1500.00 | 05770711000169 | DUARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos jornalisticos na divulgacao de materia de promocao turistica do municipio na revista de turismo, edicao 0208, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/05/2007 | 540.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 toner 12A HP reciclado, destinado aos trabalhos burocraticos da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/05/2007 | 505.49 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aderecos e materiais diversos, destinado aos componentes da quadrilha do municipio para apresentacao nos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/05/2007 | 75.00 | 08344376000125 | NICE ARTESANATO - MARIA CELIA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapeus, destinado aos componentes da quadrilha do municipio para apresentacao nos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/05/2007 | 10871.59 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio n. 098/2006 do transporte escolar, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/05/2007 | 938.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pesquisa cadastral, analise de projeto e cobertura de custos, relativo ao RES 518/05, correspondente a construcao de 120 unidade habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/05/2007 | 207.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a promocao de curso de Efeitos Especiais em Telhas para geracao de trabalho e capacitacao profissional promovido pelo municipio com familias alvo do PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/05/2007 | 56.56 | 00007881999438 | ROSINEIDE MARCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2007 | 30.00 | 00097102555415 | MARIA DA CONCEICAO TANDEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2007 | 306.37 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de registro diversos em favor de pessoas carentes do municipio, conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2007 | 16.77 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo do municipio relativo ao mes de maio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de maio de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/05/2007 | 600.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa diversos, destinado a manutencao da delagacia de policia do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2007 | 875.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica do bloco, maricas, cambota, buchas, servico de cabecote e montagem do motor do veiculo de placa MNZ-6514 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/05/2007 | 1774.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constante nas notas fiscais n. 001285 e 001284 destinado ao conserto e manutencao do veiculo de placa MNZ-6514 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/05/2007 | 16200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/05/2007 | 171.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de controle, destinado ao conserto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2007 | 150.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao tinta coral DEMARC.TRAF.ACRIL., destinada a marcacao de quebra molas no asfalto da rod. PB IVAN DE MENEZES LYRA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2007 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2007 | 350.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, localizado no sitio Catu do Rosario, destinado ao deposito do lixo urbano, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2007 | 800.00 | 00002322927449 | NEMEZIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de quatro imoveis, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento de almoxarifado da adminitracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2007 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento de todos os projetos em andamento e inspecao das obras de construcao de casas populares , relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/05/2007 | 3280.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e coleta do lixo urbanos das ruas do municipio em veiculo caminhao de placa MYL-4990 relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/05/2007 | 3280.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e coleta do lixo urbano das ruas da cidade em veiculo caminhao de placa MNH-5279 relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/05/2007 | 3000.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e coleta do lixo urbano das ruas do distrito de Barra de Camaratuba, em veiculo caminhao de placa MYX-0426 durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Joao Soares da Costa, planalto I, destinado ao funcionamento do almoxarifado da saude municipal, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2007 | 101.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297,1103 de utilizacao da saude municipal, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2007 | 445.14 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico de pessoas carentes no posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2007 | 4000.00 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos profissionais de saude da cidade de Joao Pessoa a Mataraca para atendimento nos postos de saude do municipio em veiculo micro onibus de placa MNQ-0892 relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/05/2007 | 72.50 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento conforme nota fiscal n. 000949 destinado ao atendimento medico de pessoascarente do municipio, conforme prescricao medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2007 | 916.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho de impressoras HP 49A, 14A, 15A, 78A, 28A e 27A, destinado aos servicos burocraticos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2007 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para participar de capacitacao sobre o sistema de acompanhamento da frequencia escolar do programa Bolsa familia, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2007 | 50.00 | 00003810961493 | SINALDO DO NASCIMENTO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para participar da capacitacao sobre o sistema de acompanhamento da frequencia do programa bolsa familia, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2007 | 185.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa a SUPERINTENDIACIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE, relativo a multa de infracao aplicada sobre o municipio conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2007 | 330.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria ao prefeito constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2007 | 163.73 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico, destinado ao conserto do abastecimento dagua da comunidade do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0001986 | 29/05/2007 | 4000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto do Novo Codigo Tributario do Municipio de Mataraca, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/05/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao do pregao no diario oficial do Estado conforme fatura n. 090161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2007 | 1000.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo como defensora publica a populacao do municipio relativo ao mes de maio de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de transporte, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2007 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento do posto dos correios, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/05/2007 | 670.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao e manutencao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/05/2007 | 3500.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/05/2007 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de individualizacao do parcelamento administrativo do FGTS dos servidores deste municipio relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2007 | 660.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens em todo acontecimento publico municipal correspondente ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001978 | 29/05/2007 | 660.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy a servico do municipio no transporte de funcionarios e documentos de interesse do municipio, durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2007 | 1500.00 | 00016050576491 | JOSE CLIDEVALDO SAMPAIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, planejamento , avaliacao de projetos e convenio do municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/05/2007 | 1463.95 | 00023687550478 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos bairros da cidade para estudar nas escolas do centro da cidade em veiculo onibus de placa GKH-8613, subistituindo o onibus do municipio que encontrava-se no conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/05/2007 | 300.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de diversas notas de interesse da educacao municipal em veiculo carro de som de KFP-3506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2007 | 200.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para manutencao de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2007 | 200.00 | 00004731726409 | FABIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma cama de casal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2007 | 150.00 | 00006070068467 | MARIA JOELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2007 | 180.00 | 00071943811415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2007 | 150.00 | 00002663253430 | MARIA JOSE DA SILVA- 026.632.534-30 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2007 | 26.83 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2007 | 200.00 | 00002058948440 | GERUZA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2007 | 70.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2007 | 60.00 | 00002542182450 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2007 | 65.00 | 00002570545457 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2007 | 174.00 | 00007236927422 | JOSIANE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2007 | 200.00 | 00028840003487 | GERALDA PADILHA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2007 | 335.00 | 00002956032402 | ISAURA MARIA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento medico com exames diversos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2007 | 105.00 | 00008388513478 | MARIA DOS NAVEGANTES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude com exames diversos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2007 | 160.00 | 00086995561449 | SEBASTIAO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de um oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2007 | 500.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao alojamento de pessoas carente do municipio, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2007 | 100.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento da sede dos idosos do municipio, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2007 | 400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento do programa PETI, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/05/2007 | 400.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de quatro imoveis, localizado na rua Joao Soares da Costa e Rod. PB, destinado ao alojamento de familias carentes que encontram-se na fila de espera da casa propria do programa morar melhor, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001976 | 29/05/2007 | 1200.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos a servico do conselho tutelar do municipio, durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/05/2007 | 500.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura de reuniao de implantacao da cesta basica do do programa MORAR MELHOR da sec. de acao social do municipio em veiculo carro de som Kombi de placa KFP-3506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/05/2007 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de asistencia social no acompanhamento do projeto MORAR MELHOR, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2007 | 190.00 | 00057909610459 | SEBASTIAO VIRGILIO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para manutencao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0001992 | 30/05/2007 | 6473.20 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0001993 | 30/05/2007 | 8198.50 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico diversos, destinado ao atendimento medico e ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0001994 | 30/05/2007 | 1830.10 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico diversos, destinado ao atendimento medico e ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2007 | 6440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002009 | 31/05/2007 | 3135.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779, MNZ-6803, MNZ-6514,MOQ-2042,MNG-7162, MNF-3362 e MNY-2108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002018 | 31/05/2007 | 634.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesas dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2007 | 372.90 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (agua, cafe, acucar e copo descartavel), destinado ao consumo dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002033 | 31/05/2007 | 2250.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de deficientes fisico e mental do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude em veiculo topic de placa MYJ-1995 durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0002034 | 31/05/2007 | 1380.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de medicos e enfermeiros da cidade para o distrito de Barra de Camaratuba em veiculo gol de placa MNJ-8926 durante vinte e tres dias do mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002015 | 31/05/2007 | 3363.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel diversos, destinado ao consumo dos veiculos tratores Valmet e ford do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002020 | 31/05/2007 | 44.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2007 | 4357.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS, relativo ao mes de maio de 2007, conforme guias de GRF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002030 | 31/05/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2007 | 680.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura do municipio relativo aos meses de abril e maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002023 | 31/05/2007 | 240.30 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do matadouro, mercado e sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002013 | 31/05/2007 | 403.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo MNQ-0023 do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2007 | 71.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos (agua, acucar, cafe e copo descartavel) destinado ao predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002022 | 31/05/2007 | 105.95 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002011 | 31/05/2007 | 73.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002012 | 31/05/2007 | 771.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da viatura da policia civil e militar que encontra-se de plantao no municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2007 | 213.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos que servem a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2007 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2007 | 67.67 | 00005816373480 | MARLY SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002005 | 31/05/2007 | 283.50 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 81Kg de paes, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002025 | 31/05/2007 | 185.30 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesas dos predios do programa PETI, PAIF E SEC. ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002028 | 31/05/2007 | 321.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002003 | 31/05/2007 | 1604.62 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2007 | 497.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 142kg de paes, destinado ao lanche das maes quando da realizacao da festa das maes do municipio no ginasio poliesportivo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002006 | 31/05/2007 | 114.80 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32,8Ks de paes, destinado a merenda dos alunos da creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002007 | 31/05/2007 | 1288.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinada a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002008 | 31/05/2007 | 122.50 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinada a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002014 | 31/05/2007 | 1625.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNM-8435, MOS-8981 e MNB-8848 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002024 | 31/05/2007 | 1108.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002027 | 31/05/2007 | 174.60 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2007 | 950.50 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 botijao de gaz de cozinha e 33 garrafoes de agua mineral, destinado ao consumo das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002031 | 31/05/2007 | 5162.50 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes universitarios do municipio para a cidade de Mamanguape em veiculo onibus de placa KTA-6973 durante 22 dias letivos do mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002032 | 31/05/2007 | 560.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para cursar universidade na cidade de Mamanguape, durante quatro dias letivo do mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002035 | 31/05/2007 | 2032.80 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Aguas Claras e fazenda Veloso para estudar no centro da cidade em veiculo Kombi de placa KFH-0872 relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0002036 | 31/05/2007 | 1742.50 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no municipio em veiculo fiat uno de placa /MNG-7540 durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002037 | 31/05/2007 | 3141.60 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Encantado e Jardim para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002038 | 31/05/2007 | 3326.40 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba, sitio Campo Verde e Faz. Santana para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KPE-4430 durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002039 | 31/05/2007 | 6552.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Catu, santo Antonio, Mariana e Baixa Verde em veiculo onibus de placa MYL-4857 durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002040 | 31/05/2007 | 756.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Sao Bento II para estudar no centro da cidade em veiculo fiat de placa MNQ-0574 durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002041 | 31/05/2007 | 4145.40 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e sitio Jardim para estudar nas escolas do municipio em veiculo onibus de placa MYL-5278 relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002042 | 31/05/2007 | 5424.30 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacari, sitio Uruba e Conj. Novo Horizonte para estudar no centro da cidade em veiculo de placa KHJ-1586 durante o mes de maio de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002043 | 31/05/2007 | 1332.50 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de prefessores do municipio para lecionar na faz. Camacary e sitio Uruba em veiculo gol de placa MNG-4904 durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002044 | 31/05/2007 | 6150.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2007 | 130.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar e participar de treinamento sobre portal de compras na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2007 | 101.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais, destinado a informacao da administracao municipal durante o mes de maio de 2007 conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002010 | 31/05/2007 | 945.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MYN-3941 e MXL-7246 que serve a sec. geraldo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a fucionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assunto de interesse do setor de identificacao do municipio,conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2007 | 493.50 | 08282249000149 | POUSADA E RESTAURANTE LAYSE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2007 | 18.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotos 15 x 21 de reuniao com funcionarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2007 | 29.00 | 12910261000128 | VIDROBOX COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres vidros canel. inc., destinado ao conserto da escola de ensino profissionalizante do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2007 | 797.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto dos veiculos de placas MNB-8848 e MOS-8981 que serve a educacao municipal, durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2007 | 150.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto dos pneus dos veiculos de placas MNB-8848 e MOS-8981 da educacao municipal durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2007 | 35.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico no conserto com solda do veiculo fiat uno de placa MNM-8435 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2007 | 150.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotos 15x21 das comemoracoes das festividades do dia das maes na quadra poliesportiva do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2007 | 274.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 460 folder com tema do programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2007 | 60.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na emissao de fotografias 3x4 em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2007 | 108.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de 18 fotos 15 x 21 do evento de mobilizacao contra violencia e exploracao sexual do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2007 | 90.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao fotografica da entrega de cestas basicas a familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2007 | 100.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto mecanico do veiculo caminhonete ranger de placa MNQ-0023 que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2007 | 65.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e alinhamento do veiculo caminhonete ranger de placa MNQ-0023 do gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2007 | 240.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois tambor de freio, destinado ao conserto do veiculo caminhonete ranger de placa MNQ-0023 do gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2007 | 1250.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos no conserto dos tratores e implementos, carroca e pipa durante o mes de maio de 2007 conforme nota fiscal n. 007818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2007 | 165.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto de pneus dos veiculos tratores da sec. de agricultura do municipio durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002056 | 01/06/2007 | 5500.00 | 00006505978429 | UYRAPOAN VELOZO CASTELO BRANCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma maquina agricola com implemento a servico do municipio relativo ao periodo de 26-04-2007 a 26-05-2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002081 | 01/06/2007 | 1650.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos organicos para feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa em veiculo caminhao de placa KTJ-4497 durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002083 | 01/06/2007 | 440.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores dos sitios Catu e fazenda Santo Antonio com produtos organicos para feira livre do municipio em veiculo caminhao de placa KTJ-4497 durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2007 | 4.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2007 | 74500.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA - ARZ EMPREENDIMENTOS E ENTRE- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao das bandas musicais FORROZAO RAIZES, TOM OLIVEIRA, MASSARICO DO FORRO, FORRO CHICOTE NELLA, COLO DE MENINA E GATINHA SEM VERGONHA nas festividades de Emamcipacao Politica do municipio na cidade e Sao Pedro no distrito de Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2007 | 10.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto do pneu do veiculo moto de placa MNB-6211 durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2007 | 371.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e refeicoes ao sr. ROOSEVELT PESSOA, quando a servico do municipio no levantamento topografico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2007 | 380.00 | 00093396791720 | JOAO COSME DE ALMEIDA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e linpeza de valas de esgoto e remocao de lixo e detritos, reabeturas de canais e bueiras, nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano, para facilitaro escoamento das aguas no periodo chuvoso, em carater de urgencia,referente ao periodo de 15/05 a 15/06/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004124753403 | GERALDO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escravacao e limpeza de valas e esgoto, remocao de lixo e detritos, reabeturas de canais e bueiras nas extensoes das estrada e ruas do perimetro urbano, para facilitar o escoamento das aguas no periodo chuvoso, em carater de urgencia, relativo ao periodo de 15/05 a 15/06/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2007 | 380.00 | 00069798281420 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpeza de valas de esgoto e remocao de lixo e destrito, reaberturas de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano, para facilitaro escoamento de agua no periodo chuvoso, em carater de urgencia, relativo ao periodo de 15/05 a 15/06/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2007 | 380.00 | 00008388511424 | PEDRO RAMIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpeza de valas de esgoto e remocao de lixo e detritos, reaberturas de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano, para facilitaro escoamento das aguas no periodo chuvoso, em carater de urgencia, relativos ao periodo de 15/05 a 15/06/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2007 | 380.00 | 00034252363420 | RAIMUNDO RAMIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpeza de valas de esgoto e remocao de lixo e detritos, reaberturas de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano, para facilitara escoamento de agua no periodo chuvoso, em carater de urgencia, relativo no periodo de 15/05 a 15/06/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003141547440 | JOSE ANTONIO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpeza de valas de esgoto e remocao de lixo e detritos, reaberturas de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano, para facilitaro escoamento de agua no periodo chuvoso, em carater de urgencia, relativo no periodo de 15/05 a 15/06/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa de valas de esgotos e remocao de lixo e detritos, reabertura de canais e bueiras, nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano para facilitaro escoamento das aguas no periodo chuvoso, em carater de urgencia,relativo ao periodo de 15/05 a 15/06/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2007 | 380.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa de valas de esgoto e remocao de lixo e detritos, reabertura de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano, para facilitar o escoamento das aguas no periodo chuvoso, em carater de urgencia, relativo ao periodo de 15/05 a 15/06/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004793892418 | ANTONIO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa de valas de esgoto e remocao de lixo e detritos, reabertura de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano, para facilitar o escoamento das aguas no periodo chuvoso em carater de urgencia, relativo ao periodo de 15/05 a 16/06/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2007 | 380.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa de valas de esgoto e remocao de lixo e detritos, reabertura de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano, para facilitar o escoamento das aguas no periodo chuvoso em carater de urgencia, relativo ao periodo de 15/05 a 15/06/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2007 | 340.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de boia e rolor dancor, destinado ao conserto da bomba dagua do reservatorio dagua do Bairro Planalto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000122007 | 0002082 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00016177665420 | CARLOS ALBERTO MIRANDA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto com estudos geotecnicos do sub-leito das ruas Jose Madruga, Tavares de Melo, Flavio Cavalcante e Projetadas por traz da Camara, conforme para fins de pavimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | ELETRIFICACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2007 | 125074.50 | 06988643000171 | CONSTEL-CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao do sistema de iluminacao publica da PB 065, reposicao e recuperacao do sistema de iluminacao das ruas Daniel Toscano, Pedro Lira, Jose Madruga, Moises Ferreira, Benedito Bezerra, Jose Azevedo, dos Bairros Planalto I e II, Alemao e Mariz, conforme contrato. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002046 | 01/06/2007 | 4900.00 | 00083982493404 | JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da cidade para realizar exames medicos na cidade de Joao Pessoa durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000142007 | 0002047 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de curso de treinamento de funcionarios nos programas SIAB, CADSUS, SISPRENATAL E HIPERDIA e atualizacao dos referidos programas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002051 | 01/06/2007 | 5145.00 | 00083982493404 | JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para realizar exames na cidade de Joao Pessoa, em veiculo microonibus de placa MOK-1180 durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2007 | 20.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto do pneu do veiculo ambulancia de placa MOQ-2042 durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002057 | 01/06/2007 | 2437.00 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises clinicas ( exames), em favor de pessoas carentes do municipio, conforme relacao dos beneficiados e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2007 | 185.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto da parte eletrica do veiculo ambulancia saveiro de placa MNQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2007 | 668.75 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos da saude municipal, relativo ao mes de maio de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2007 | 2825.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e destruicao termica e desinacao das cinzas dos residuos solidos da saude municipal, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril e maio de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2007 | 80.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do motorista do carro fumace, o senhor Ivanildo da Silva, quando a servico no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2007 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area da saude referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2007 | 1300.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cilindro de oxigenio conforme nota fiscal n. 000476 destinado a utilizacao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2007 | 1340.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma balanca mecanica ad.c/ regua pometrica 150 kg balmak e umaq balanca mecanica infantil, destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2007 | 24.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotos da campanha de vacinacao contra gripe em pessoas idosas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2007 | 2249.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas diversas, destinada a conserto dos veiculos de placas MNZ-6514, MOQ-2042 e MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2007 | 85.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem, balanceamento e aliamento do veiculo gol de placa MNZ-6514 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2007 | 110.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento, alinhamento e servico mecanico em geral no veiculo fiorino de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/06/2007 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, destinado ao funcionamento do posto de saude do municipio, conforme contrato relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002106 | 04/06/2007 | 2400.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculo tipo fiat uno de quatro portas basico, a servico da saude municipal, relativo ao periodo de 03/05 a 02/06/07, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/06/2007 | 382.75 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo e descartavel diversos, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/06/2007 | 28.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de 06 copias de planta de engenharia conforme nota fiscal n. 002612 de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002111 | 04/06/2007 | 2950.00 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MNH-4191 relativo ao periodo de 02/05 a 31/05/07 a servico da sec. de obras do municipio, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/06/2007 | 508.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal n. 003498, destinado ao conserto da carroca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/06/2007 | 12266.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao mes de maio de 2007 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/06/2007 | 118.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO E SERVICOS- ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de dois carimbos destinado a utilizacao da tesouraria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/06/2007 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na elaboracao dos projetos de lei LDO- Lei de Diretrizes Orcamentaria para o exercicio de 2008 e LOA- Lei Orcamentariao Anual para o exercicio de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/06/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.572-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/06/2007 | 29.31 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da parcela do seguro do veiculo ranger do gabinete do prefeito conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002107 | 04/06/2007 | 1350.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo fiat uno com quatro postas e arcondicionado, a servico da administracao municipal, relativo ao periodo de 03/05 a 02/06/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/06/2007 | 24.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/06/2007 | 51.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/06/2007 | 244.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, acucar e massa arrosina, destinado a alimentacao dos trigemeos filho de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2007 | 160.00 | 00007631341478 | ELIANOURA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002114 | 04/06/2007 | 323.08 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e carne, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/06/2007 | 380.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de equipamento de som, destinado a evento da juventude na praca Bom Jesus desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002100 | 04/06/2007 | 3618.80 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002108 | 04/06/2007 | 1200.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo fiat uno com quatro portas basico a servico da educacao municipal, relativo ao periodo de 03/05 a 02/06/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002112 | 04/06/2007 | 291.11 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e carne bovina, conforme notas fiscais n. 748772 e 748773, destinado ao consumo dos alunos da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002113 | 04/06/2007 | 1846.35 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e carne bovina, conforme nota fiscal n. 748771 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/06/2007 | 2909.85 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis da administracao municipal relativo ao mes de maio de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/06/2007 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/06/2007 | 2700.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco ataudes e cinco translado de corpo em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 000199 e obtos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/06/2007 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/06/2007 | 50.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio conforme nota fiscal n. 000873, destinado ao atendimento medico no posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002132 | 06/06/2007 | 1823.20 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/06/2007 | 200.01 | 00003986657452 | TEREZA MATIAS DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamentos e tratamento oncologico em favor do neto, conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/06/2007 | 100.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/06/2007 | 178.70 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/06/2007 | 185.00 | 00002158577479 | EDNALVA ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude de acordo com prescricao medica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/06/2007 | 116.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/06/2007 | 100.00 | 00011171912811 | JOSADAK BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002135 | 06/06/2007 | 616.90 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado aos trabalhos burocratico da sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002134 | 06/06/2007 | 2547.78 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado aos trabalhos burocraticos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/06/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal ao CONSAD, relativo ao mes de junho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/06/2007 | 900.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem durante o campeonato municipal de futebol 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002131 | 06/06/2007 | 3303.30 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos constantes nas notas fiscais n. 018161,018162 e 018163 destinado a utilizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/06/2007 | 800.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria do municipio para viajar a cidade de Sao Luis no estado do Maranhao para participar do 11o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/06/2007 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da funcionaria MARIA DE FATIMA GERBASI, para participar do 11o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao na cidade de Sao Luis no estado do Maranhao, conforme ficha de inscricao e deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/06/2007 | 4000.00 | 01438505000103 | ACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de rede eletrica em 220/220v e rede hidraulica para atender a via bomba dagua e o vestuario do campo de futebol do municipio do loteamento Mariz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/06/2007 | 13000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/06/2007 | 13000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/06/2007 | 12020.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/06/2007 | 19666.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSs conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/06/2007 | 822.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos e de ornamentacao, destinado a ornamentacao das ruas para festividades de emancipacao politica e junina do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/06/2007 | 1043.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2086 metros de tecido conforme nota fiscal n. 000670, destinado a confeccao figurinos dos componentes da quadrilha do municipio para apresentacao nas festividades de emancipacao politica e junina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/06/2007 | 179.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos e aviamentos, destinado a confeccao dos figurinos dos componentes da quadrilha do municipio para apresentacao nas festividades de emamcipacao politica e festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/06/2007 | 180.00 | 24218364000100 | GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO-DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um painel decorativo conforme nota fiscal n. 000081, destinada a quadrilha junina Chamego Bom, para apresentacao nas festividades de Emancipacao Politica e festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2007 | 664.00 | 07455846000165 | JACIARA ALMEIDA DE OLIVEIRA- MONTAGEM PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao na radio Guarabira, das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2007 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2007 | 100.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de junho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2007 | 400.00 | 05078202000170 | EBRATEC EMP. BRAS. DE ASSIT. TECNICA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de 08 unidades de toner destinado a copiadora toshiba 1370 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/06/2007 | 682.10 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada ao conserto dos arcondicionados do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/06/2007 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/06/2007 | 450.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis da administracao municipal, relativo ao mes de maio de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/06/2007 | 318.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito n. 742590 do auto de infracao n. AI-302326/D do IBAMA, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002159 | 12/06/2007 | 110.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos que servem a administracao municipal, conforme fatura n. 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002164 | 12/06/2007 | 438.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da viatura da policia civil e militar a servico no municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002165 | 12/06/2007 | 892.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MXL-7246 e MYN-3941 que serve a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002161 | 12/06/2007 | 1839.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNM-8435, MOS-8981 e MNB-8848 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/06/2007 | 325.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aplicacao de placas de gesso na sala destinada ao funcionamento do laboratorio de informatica na escola municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2007 | 800.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/06/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de pregao eletronico no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002162 | 12/06/2007 | 421.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo caminhonete ranger de placa MNQ-0023 do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002168 | 12/06/2007 | 2544.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores Valmet e ford a servico da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002169 | 12/06/2007 | 1161.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do trator john deere locado a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2007 | 317.29 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio conforme demonstrativo de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002166 | 12/06/2007 | 171.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo de placa MNH-4191 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002167 | 12/06/2007 | 58.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-3224 a servico da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002160 | 12/06/2007 | 2812.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNF-3362, MNZ-6514, MNz-6803, MOS-5779, MOQ-2042, MNG-7162 e MNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/06/2007 | 1615.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de junho de 2007 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002163 | 12/06/2007 | 24.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 a servico da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/06/2007 | 100.00 | 00075160714472 | JOSEMAR DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de um coqueiro para abertura da rua que da acesso ao conjunto habitacional MARIZ, conformme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/06/2007 | 400.00 | 00043133053434 | JOSE LUIZ DOS SANTOS TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao com maquina patrol do asfalto que liga o bairro Planalto ao centro da cidade em virtude de deslizamento de barreiras devido as fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/06/2007 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/06/2007 | 594.68 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo caminhonete ranger do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/06/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 071912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/06/2007 | 153.00 | 00005319737432 | LUIZ ANTONIO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/06/2007 | 120.00 | 00046374876415 | PEDRO JOSE GONCALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/06/2007 | 195.00 | 00082179220472 | SANDOVAL CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/06/2007 | 199.00 | 00003685788442 | IRACEMA NEGREIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/06/2007 | 1500.00 | 00045078106472 | TEREZA CRISTINA MESQUITA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora dos curso de artesanato, reciclagem de jornal, decoupage e pintura em tecido, parte integrante nas atividades de geracao e renda do programa MORAR MELHOR deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/06/2007 | 604.92 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea em favor de ALEXANDRE SILVA, no trecho Joao Pessoa a Florianopolis, pescador e pessoa carente do municipio para viajar a Florianopolis para trabalhar em barco pesqueiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/06/2007 | 539.12 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea em favor de MARIA GORETE COSTA, no trecho Florianopolis a Joao Pessoa, pessoa carente do municipio que encontrava-se na cidade de Florianopolis realizando tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/06/2007 | 50.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/06/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do setor de indentificacao do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/06/2007 | 20.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro parafusos, conforme nota fiscal n. 000643 destinado ao conserto do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/06/2007 | 1512.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molas, tricha, parafusos, borracha, grampo, pino, trava e arruela, conforme nota fiscal n. 000642 destinado ao conserto do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002189 | 14/06/2007 | 714.67 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002190 | 14/06/2007 | 970.15 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/06/2007 | 926.71 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de perfil e chapa constante na nota fiscal n. 100014, destinado a reforma da carroca do transporte de carne do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/06/2007 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/06/2007 | 100.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/06/2007 | 700.00 | 00008833740480 | JAIRO DIAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa com equipe de 14 homens, na retirada de lama, lixo e entulhos das ruas do centro da cidade em virtude da enchente provocada pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/06/2007 | 239.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ambulancia fiorino da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/06/2007 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/06/2007 | 200.00 | 00010991980468 | BECHO FRANCISCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude conforme prescricao medica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/06/2007 | 40.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agulhas descartaveis, conforme nota fiscal n. 001214, destinado ao atendimento ambulatorial dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/06/2007 | 26.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos descartaveis para lixo, destinado a coleta do lixo conforme cupom fiscal n. 034872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/06/2007 | 350.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio gas, conforme nota fiscal n. 000879 destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/06/2007 | 360.00 | 00007164464480 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de um Parque de Diversoes nas festividades de Emancipacao Politica do municipio nos dias 16 e 17 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/06/2007 | 7450.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de show pirotecnico na abertura e encerramento por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/06/2007 | 240.00 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mini systen cd, destinado a premiacao dos atletas vencedores por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/06/2007 | 13.80 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um filma 36 iso 400, destinado a fotografias de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/06/2007 | 16.20 | 01716485000420 | CAMARA SHOP MANAIRA- REVENDEDOR DOS PROD. E SERV. FUJIFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao fotografica de 27 fotografias 10 x 15 colorida de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002205 | 18/06/2007 | 1192.70 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/06/2007 | 38.10 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de xerox de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de junho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/06/2007 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/06/2007 | 888.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos diversos e retentor, destinado ao conserto e manutencao do carro pipa e carrocao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/06/2007 | 7.25 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencias de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/06/2007 | 400.00 | 04013270000350 | CASA DOS FOTOGRAFOS - D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao fotograficas de 292 fotografias 15 x 21 de materia de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/06/2007 | 50.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2007 | 45.90 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe, adocante, cha, copo descartavel, destinado ao consumo de visitantes nos predios publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002224 | 20/06/2007 | 648.15 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesas de predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2007 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002216 | 20/06/2007 | 2030.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2007 | 1457.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte aereo no trecho Joao Pessoa/Sao Luis no Maranhao e hospedagem da funcionaria MARIA DE FATIMA GERBASI no hotel American flat, para participar do 11o Forum Nacional dos Dirigentes de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002218 | 20/06/2007 | 248.65 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002219 | 20/06/2007 | 211.30 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002221 | 20/06/2007 | 18.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado ao consumo dos professores na secretaria da escola municipal Jose Ribeiro Bessa (escola da praca). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002222 | 20/06/2007 | 316.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2007 | 27397.50 | 00957489000194 | CASTANHAL M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a composicao de cesta basica para distribuicao com familias carentes por ocasiao da situacao de emergencia em todo municipio, em razao de enxurradas provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002220 | 20/06/2007 | 217.34 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/06/2007 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona a secretaria de acao social, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/06/2007 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona a sede dos idosos, relativo ao mes de agosto de 2006 e maio de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/06/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona a casa do programa PAIF, relativo ao mes de marco de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/06/2007 | 200.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2007 | 194.07 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de cedulas de identidade em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2007 | 190.00 | 00035102470434 | LUIZ SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2007 | 50.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2007 | 40.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2007 | 40.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2007 | 40.00 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2007 | 40.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2007 | 100.00 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2007 | 150.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2007 | 170.00 | 00002414533480 | FABIANO QUIRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de passagem para resolver assunto pessoal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2007 | 87.50 | 00006945367410 | SEVERINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/06/2007 | 200.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para ampliacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2007 | 200.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada aquisicao de material de construcao para ampliacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2007 | 11205.00 | 00957489000194 | CASTANHAL M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a composicao de cestas basicas, para distribuicao com familias carentes do municipio por ocasiao da situacao de emergencia em todo o municipio, em razao de enxurradas provocadas por fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/06/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado provisoriamente para funcionamento da sec. de educacao, relativo ao mes de maio de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/06/2007 | 1240.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de figurinos dos componentes da quadrilha para apresentacao nos festejos juninos do municipio, conforme nota fiscal n.007854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2007 | 200.00 | 00087897377415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do vencedor do terceiro lugar no campeonato municipal de futebol 2007 conforme recibo e requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2007 | 3715.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da educacao municipal, relativo ao mes de maio de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2007 | 1623.93 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao de um poco tubular profundo que abastece o ginasio de esporte- campo de futebol no loteamento Bom Jesus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2007 | 392.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo de n. 3297.1082 relativo ao mes de maio de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2007 | 66.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo de n. 3297.1027 relativo ao mes de maio de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002252 | 21/06/2007 | 1541.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB-8848, MOS-8981 e MNM-8435 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/06/2007 | 50.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2007 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do setor de servico militar do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2007 | 2785.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos 3297.2030, 1130, 1135 e 1041, relativo ao mes de maio de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002257 | 21/06/2007 | 691.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da viatura da policia militar e civil a servico no municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002258 | 21/06/2007 | 60.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002261 | 21/06/2007 | 1373.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MXL-7246 e MYN-3941 que serve a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2007 | 47.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos da administracao municipal, relativo aos meses de marco e junho de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/06/2007 | 14.66 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone movel da administracao municipal, relativo ao mes de marco de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002253 | 21/06/2007 | 627.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002254 | 21/06/2007 | 2387.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleo diesel e lubrificantes diversos, destinado ao consumo dos veiculos tratores valmet e ford a servico da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2007 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002255 | 21/06/2007 | 644.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo caminhonete ranger do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2007 | 100.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2007 | 28.80 | 00858337000134 | INTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua para injecao-fresenius, destinado ao atendimento medico no posto de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2007 | 1122.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo de numero 3297.1152 situado no predio da saude municipal, relativo ao mes de maio de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2007 | 1303.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da saude municipal, relativo ao mes de maio de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002256 | 21/06/2007 | 3035.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel,gasolina comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF-3362, MNZ-6803, MOS-5779, MOQ-2042, MNZ-6514, MNG-7162 e MNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2007 | 9307.14 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio na realizacao de prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/06/2007 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona o almoxarifa da administracao, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2007 | 1026.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios do municipio, relativo ao mes de maio de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002259 | 21/06/2007 | 660.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F. 4000 locado a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002260 | 21/06/2007 | 59.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/06/2007 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/06/2007 | 50.00 | 00066010683491 | JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de passagem para viagem de interesse pessoal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/06/2007 | 79.50 | 00006479585461 | JOSE AMARIO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/06/2007 | 159.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para conserto de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/06/2007 | 120.30 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/06/2007 | 68.00 | 00003141048444 | GENILSON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para manutencao da residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/06/2007 | 53.27 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a efetuar pagamento de energia eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/06/2007 | 41.99 | 00007881999438 | ROSINEIDE MARCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a efetuar pagamento de fatura de energia eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/06/2007 | 100.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de locacao da residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/06/2007 | 150.00 | 00042962579434 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de locacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/06/2007 | 50.00 | 00064684857468 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de locacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/06/2007 | 150.00 | 00007236925489 | MARCIA MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para tratar assunto de interesse pessoal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/06/2007 | 215.00 | 00087008084404 | MARIA GORETE LUIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 12 fardamentos com serigrafia, destinada a equipe de coselheiros tutelares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/06/2007 | 150.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/06/2007 | 150.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/06/2007 | 150.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de passagem para resolver assunto pessoal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/06/2007 | 190.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/06/2007 | 150.00 | 00087409470410 | SEVERINA DO RAMO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/06/2007 | 150.00 | 00008380355407 | ILDENER RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para manutencao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/06/2007 | 50.00 | 00008177117408 | MARENICE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma protese dentaria, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/06/2007 | 600.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao e manutencao dos policiais militares em servico no municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002299 | 25/06/2007 | 138.45 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/06/2007 | 1500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao e edicao de um vt filme de 30 minutos na divulgacao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002301 | 25/06/2007 | 53.05 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/06/2007 | 61.00 | 12686077000146 | MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais tipo hemograma, TGD,TGP, parasitologicos de fezes e cultura de fezes em favor de paciente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/06/2007 | 290.00 | 02467498000122 | HEMATO- LABORATORIO DE PAT. CLINICA S/C LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais diversos em favor de paciente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/06/2007 | 16200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/06/2007 | 1508.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/06/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/06/2007 | 6440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/06/2007 | 25880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/06/2007 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2007 | 26497.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/06/2007 | 382.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE- ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos motoristas dos veiculos ambulancia do municipio, quando no transporte de pacientes para hospitais na cidade de Joao Pessoa, relativo aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002307 | 26/06/2007 | 15.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa dos banheiros publico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2007 | 26722.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/06/2007 | 5060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/06/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/06/2007 | 8316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional do municipio relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/06/2007 | 1484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/06/2007 | 3116.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2007 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2007 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2007 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/06/2007 | 1445.00 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco bicicletas constante na nota fiscal n. 000024, destinado a premiacao aos atletas vencedores na ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de tomada de preco e licitacao no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/06/2007 | 4070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002306 | 26/06/2007 | 37.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio da procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/06/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/06/2007 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/06/2007 | 2922.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2007 | 8533.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2007 | 21280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2007 | 48818.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/06/2007 | 34832.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/06/2007 | 10140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2007 | 554.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/06/2007 | 3898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/06/2007 | 50.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/06/2007 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de pregao eletronico na FAMUP, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de inativos, relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/06/2007 | 8130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2007 | 3490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/06/2007 | 12713.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/06/2007 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/06/2007 | 104.00 | 00076889475453 | MANOEL ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao diversos para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/06/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/06/2007 | 4310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/06/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/06/2007 | 100.00 | 00006388975488 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2007 | 170.00 | 00066353912749 | ANTONIO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/06/2007 | 200.00 | 00007743100499 | LYGHNA CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/06/2007 | 62.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/06/2007 | 4374.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS ref. a individualizacao de funcionarios, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/06/2007 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a a cidade de Joao Pessoa a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/06/2007 | 6500.00 | 00086995588487 | JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma carroca usada de ferro medindo 4.60 x 2.60 e 1,30 de altura com tres eixos, destinada aos trabalhos da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/06/2007 | 150.50 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de manipulacao, destinado ao tratamento medico da senhora MARIA FERREIRA DA COSTA BORGES, portadora de doenca cronica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2007 | 280.45 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas organizadoras e etiquetas diversas, destinada a organizacao dos medicamentos na farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2007 | 300.00 | 00072604689472 | ROBERTO ASSENDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na abertura de letreiros e logomarca do municipio no predio da unidade mista de saude e posto de saude de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2007 | 1126.18 | 01353021000153 | FARMACIA VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/06/2007 | 350.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de 12 carradas de entulhos, arreia e detritos amontoadas na rua Daniel Toscano, em virtude da enchente provocada pelas fortes chuvas, em veiculo caminhao de placa MMS-4362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2007 | 10.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com aquisicao de um carimbo, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2007 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5575-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2007 | 150.00 | 00072604689472 | ROBERTO ASSENDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na abertura de letreiros e logomarca do municipio no predio onde funciona a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2007 | 660.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens em todo acontecimento publico municipal durante o mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2007 | 200.00 | 00072604689472 | ROBERTO ASSENDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na abertura de letreiros da logomarca do municipio no predio da secretaria de educacao e creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002375 | 29/06/2007 | 725.70 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2007 | 28.70 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/06/2007 | 900.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento provisorio da sec. de educacao do municipio em virtude de reforma no predio proprio, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/06/2007 | 73.02 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com xerox, plotagem e encadernacao de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2007 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento de agencia dos Correios, conforme convenio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/06/2007 | 70.00 | 08335192000107 | ASTEMAG- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de uma maquina datilografia, desmontagem, lavagem, lubrificacao e reposicao de 16 teclas, borrachas, fitas e etc. conforme nota fiscal n. 004539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00016050576491 | JOSE CLIDEVALDO SAMPAIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria administrativa, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/06/2007 | 60.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/06/2007 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002377 | 29/06/2007 | 150.67 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2007 | 100.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento da sede dos idosos do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2007 | 500.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado a alojamento de pessoas carentes, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2007 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de acao social do municipio relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2007 | 400.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de quatro casas residenciais, destilada a abrigar familias carentes do municipio na fila de espera pela casa propria, relativo ao mes de junho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2007 | 3100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS conforme extrato bancario, relativo a divida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/06/2007 | 7.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de transporte do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/06/2007 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2007 | 18227.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia dos poco de abastecimento dagua do municipio conforme faturas, relativo aos meses de fevereiro, marco, abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2007 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2007 | 350.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno. localizado no sitio Catu do Rosario, destinado ao deposito de lixo urbano, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2007 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2007 | 800.00 | 00002322927449 | NEMEZIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de quatro imoveis, localizados nas ruas Pedro Lira e Daniel Toscano, destinado ao funcionamento de almoxarifado do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2007 | 98.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1103, relativo ao mes de junho de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2007 | 868.00 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 lencois de solteiro, 10 toalhas de banho e 10 toalhas de rosto, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento do almoxarifado da sec. de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002405 | 30/06/2007 | 2300.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNZ-6514, MOS-5779, MOQ-2042, MNG-7162 e MNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2007 | 374.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNH-4191, locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002399 | 30/06/2007 | 42.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002400 | 30/06/2007 | 2500.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002404 | 30/06/2007 | 442.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator john dreere, locado a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002403 | 30/06/2007 | 720.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo L 200 de placa MMV-7903 locado ao municipio a servico do gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002396 | 30/06/2007 | 1225.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MXL-7246 e MYM-3941 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002398 | 30/06/2007 | 45.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002401 | 30/06/2007 | 650.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da viatura da policia militar e civil quando a servico do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002395 | 30/06/2007 | 966.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002402 | 30/06/2007 | 1474.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNM-8435, MOS-8981 e MNB-8848 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/07/2007 | 100.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a secretaria de educacao para viajar a servico da educacao municipal, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002417 | 02/07/2007 | 3600.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar diario, em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0002418 | 02/07/2007 | 935.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar diario, em veiculo fiat uno de placa MNG-7540 relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002419 | 02/07/2007 | 780.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar diario, em veiculo gol de placa MNG-4904 relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002420 | 02/07/2007 | 560.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar diario em veiculo onibus de placa KTA-6973 relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002421 | 02/07/2007 | 2270.10 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios jurema, oiteiro, agua fria e jardim, para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa MYL-5278 relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002422 | 02/07/2007 | 1900.80 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba durante o mes de junho de 2007, conforme contrato em veiculo onibus de placa KPE-4430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002423 | 02/07/2007 | 1720.40 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios encantado e jardim, em veiculo onibus de placa HZG-7594 relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002424 | 02/07/2007 | 1161.60 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios aguas claras e fazenda veloso para estudar no centro da cidade, em veiculo kombi de placa KFH-0872 relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002425 | 02/07/2007 | 3099.60 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacari, sitio uruba e conjunto Novo Horizonte para estudar no centro da cidade, em veiculo onibus de placa KHJ-1586 relativo ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002426 | 02/07/2007 | 540.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Sao Bento II para estudar no municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ-0574 durante o mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002427 | 02/07/2007 | 3588.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos, Catu, Baixa Verde, faz. Santo Antonio e Faz. Mariana para estudar na cidade, em veiculo onibus de placa MYL-4857, durante o mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/07/2007 | 69.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao fotografica do evento festivo do dia internacional da mulher na escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/07/2007 | 3500.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios junto ao municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2007 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacacao de materia de interesse do municipio conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/07/2007 | 200.00 | 00085055115491 | ZELIA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de figurinos, destinado a apresentacao de danca foclorica na festividade de emancipacao politica do municipio, conforme solicitacao e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2007 | 223.20 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, acucar e arrozina, destinado a alimentacao dos trigemeos Gabriel, Daniel e Samuel, filhos de Ana Celia Maria dos Santos, pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2007 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia social no acompnhamento do projeto morar melhor, durante o mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/07/2007 | 990.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de pessoas desabrigadas em virtude da enchente provocada pelas fortes chuvas, em veiculo de placa MXY-9283, relativo ao periodo de 18 a 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002437 | 02/07/2007 | 1362.72 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos a servico do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2007 | 696.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem da equipe de funcionarios do INSS em servico de atendimento a populacao do municipio, durante o periodo de 18 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2007 | 90.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem dos coordenadores da reuniao de implantacao do convenio Prefeitura/Caixa para construcao de moradias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2007 | 1275.00 | 00058368337453 | ARLETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de figurinos folcloricos, destinado aos integrantes do grupo da melhor idade do municipio para apresentacao nas festividades de emancipacao politica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002456 | 02/07/2007 | 159.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a assistente social, quando a servico no municipio no acompanhamento do programa morar melhor, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2007 | 101.23 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/07/2007 | 2400.00 | 08317932000174 | VEREDAS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia na cobertura da decima marcha dos prefeitos a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002412 | 02/07/2007 | 5500.00 | 00006505978429 | UYRAPOAN VELOZO CASTELO BRANCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina agricola com implemento, destinado a execucao de gradeamento de terras para plantio de subssistencia dos pequenos agricultores, relativo ao periodo de 26/05 a 26/06/07 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002414 | 02/07/2007 | 660.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy no transporte de documentos e correspondencias para bancos e orgaos publicos, em veiculo moto de placa MNB-1812, durante o mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/07/2007 | 670.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao e manutencao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/07/2007 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento na individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/07/2007 | 32.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao fotografica de auto de reconhecimento para instruir inquerito na delegacia de policia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2007 | 250.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da caixa de marcha do veiculo gol (viatura policial) de placa MNP-3182 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002455 | 02/07/2007 | 497.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao delegado de policia e policiais em servico no municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo como defensora publica do municipio relativo ao mes de junho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002436 | 02/07/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2007 | 1176.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato, relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.575-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/07/2007 | 110.00 | 00001846581443 | MARGARIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches ao pessoal de apoio e organizadores dos festejos de Sao Pedro no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00055229930730 | MANOEL VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical artistica nas festividades juninas do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00002830638409 | EDSON CARLOS DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais na apresentacao da banda musical Indios e Loucuras nas festividades de Sao Pedro no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2007 | 860.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinado ao pessoal de apoio e organizadores dos festejos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2007 | 1055.00 | 00067113184472 | SEVERINO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na apresentacao de banda musical Forro Pega Ela, durante as festividade do Sao Joao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2007 | 2443.85 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e refeicoes ao prefeito, autoridades, secretarios e funcionarios em encontro de avaliacao da administracao e planejamento administrativo por ocasiao da passagem de 43 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos do distrito de Barra de Camaratuba, em veiculo caminhao de placa MYY-0426 conforme contrato, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/07/2007 | 840.00 | 00003159634418 | FERNANDO BRAZ DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa medindo 4 x 2,5 metros com indicacao dos servicos de iluminacao publica ornamental do perimetro que liga Conjunto Novo Horizonte ao bairro do Planalto I no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2007 | 3280.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e coleta dos residuos solidos ( lixo urbano), em veiculo caminhao de placa MYL-4990, durante o mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2007 | 3280.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e coleta dos residuos solidos (lixo urbano), em veiculo caminhao de placa MNH-5279 durante o mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento das obras de construcao diversos da administracao municipal, relativo ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002438 | 02/07/2007 | 2950.00 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MNH-4191, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2007 | 39.00 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS- MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal n. 000614, destinado ao conserto de canos do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2007 | 7844.20 | 07913242000115 | D. R. CONSTRUCOES - D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de meio fio com escoramento e reaterro de canteiros das ruas Emidio Vidal, Joao Soares, Daniel Toscano e etc., conforme contrato n. 0082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/07/2007 | 5372.00 | 00080356117391 | DIANA MARIA ALEXANDRINA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens como medica do municipio em contrato excepcional, relativo ao periodo de 01/06/07 a 30/06/07, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0002411 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermeiras e medicos para prestar atendimento medico no distrito de Barra de Camaratuba, em veiculo gol de placa MNJ-8926 relativo ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002434 | 02/07/2007 | 2250.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de portadores de deficiencia fisica e metal para realizar tratamento especializado na cidade de Joao Pessoa em veiculo micro onibus de placa MYJ-1995, durante o mes de junho de 2007conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/07/2007 | 668.75 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002446 | 02/07/2007 | 252.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude, quando em plantao na unidade mista de saude do municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002452 | 02/07/2007 | 5145.00 | 00083982493404 | JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes do municipio para realizar exames especializados na cidade de Joao Pessoa, em veiculo microonibus de placa MOK-1180 relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2007 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2007 | 214.00 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de DVD, destinado ao posto de saude do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/07/2007 | 220.05 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cesta, organizador, etiqueta e bandeja, destinado a organizacao de medicamentos na farmacia da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/07/2007 | 104.50 | 00003146315424 | JARLON DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes, quando em viagens a servico do municipio conforme recibo e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.575-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2007 | 200.00 | 00028840003487 | GERALDA PADILHA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira, destinado a aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2007 | 450.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones celulares relativo ao plano tim empresa, relativo ao mes de junho de 2007, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2007 | 1674.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a premiacao dos atletas na final do campeonato municipal de futebol, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/07/2007 | 380.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a UNEP, relativo ao mes de junho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/07/2007 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/07/2007 | 37.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/07/2007 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais, destinado ao servico de informacao da sec. de acao social do municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/07/2007 | 47.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, destinado ao funcionamento da escola do programa PETI do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, maio e junho de 2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/07/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, destinado ao funcionamento da sede do grupo de idosos do municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/07/2007 | 141.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, destinado ao funcionamento da sec. de acao social do municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/07/2007 | 275.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de arranjos de flores, destinado a ornamentacao no evento de amiversario da cidade no dia 17 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/07/2007 | 134.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao e fornecimento de lanches, destinado aos compomentes da banda marcial em apresentacao na cidade no dia de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/07/2007 | 393.00 | 08810705000186 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE BOM PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a funcionarios do municipio, quando a servico na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/07/2007 | 175.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura do municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/07/2007 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais, destinado ao predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/07/2007 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos, relativo ao mes de junho de 2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/07/2007 | 100.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro metros cubicos de oxigenio hospitalar, destinado ao atendimento medico dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/07/2007 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, destinado ao funcionamento de posto de saude, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/07/2007 | 1400.00 | 00061008150444 | JOAO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo e entulhos na linpeza das ruas, em virtude das enxurradas provocadas pelas fortes chuvas, em veiculo toyota de placa KGL-1247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/07/2007 | 66.36 | 00002197080458 | ANAIDE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/07/2007 | 73.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico diversos, destinado a instalacao eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/07/2007 | 150.00 | 00044231067449 | ARMANDO CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/07/2007 | 90.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude na realizacao de exame, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/07/2007 | 120.00 | 04664425000156 | JOSE DA CONCEICAO CRUZEIRO- CRUZEIRO OPTICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um oculos de grau, relativo a prescricao medica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/07/2007 | 200.00 | 00006379042490 | SEVERINO DO RAMO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude com exame de colonoscopia, de acordo com a prescricao medica. conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/07/2007 | 100.00 | 00008903057490 | GABRIELA FIDELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/07/2007 | 100.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao terceiro colocado da equipe juvenil no campeonato futebol 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002495 | 06/07/2007 | 1200.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno com quatro portas-basico a servico da educacao municipal, relativo ao periodo de 03/06/2007 a 02/07/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/07/2007 | 440.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, constante na nota fiscal n. 002010, destinado ao conserto do veiculo moto de placa MNF-3224 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/07/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do setor de identificacao do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002499 | 06/07/2007 | 1350.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo uno quatro portas com arcondicionado, relativo ao periodo de 03/06/07 a 02/07/07 conforme contrato, a servico da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/07/2007 | 12437.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS conforme guia referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/07/2007 | 3178.87 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis da administracao municipal, relativo ao mes de junho de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/07/2007 | 15.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel de fax, destinado ao fax do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/07/2007 | 233.87 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de cedulas de identidade em favor de pessoas carentes do municipio, conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/07/2007 | 190.00 | 00098240420400 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao diversos para conserto de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/07/2007 | 190.00 | 00001915215404 | PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de passagem para viajar em busca de trabalho, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/07/2007 | 150.00 | 00005252661430 | JONAS PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/07/2007 | 80.00 | 00065159675434 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, por encontra-se na filia de espera da casa propria, conforme requerimento trata-se de pessoa caremte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/07/2007 | 70.00 | 00099309068434 | HELLONEUDA BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, por encontra-se na fila de espera da casa propria,conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/07/2007 | 985.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/07/2007 | 13214.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do abastecimento dagua do municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/07/2007 | 12692.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do motor bomba de abastecimento dagua e reservatorio dagua do municipio, relativo aos Abril e Maio de 2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002500 | 06/07/2007 | 2400.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos uno de quatro portas, basico, relativo ao periodo de 03/06/07 a 03/07/07, conforme contrato, a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/07/2007 | 106.50 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de tres aparelhos de pressao da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002512 | 06/07/2007 | 79780.00 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo microonibus peugeot/boxer m330m HDI 16 lugares, chassi 936ZBPMMB82016413, movido a diesel, cor branco banquise, fabricacao/modelo 07/08, renavam 160092, motor 1022091018630, conforme processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/07/2007 | 3685.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto e manutencao do veiculo de placa MNQ-0023 que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/07/2007 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA - LOCADORA DE VEIC. BETO RENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo caminhoneta L 200 4 x 4 GLS, ANO 2003, COR PRETA, PLACA mmv-7903 durante quatorze dias do mes de junho e julho de 2007, substituindo a caminhoneta ranger do gabineteque encontra-se na oficina fazendo conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/07/2007 | 1500.00 | 00004298466493 | FREDERICO BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viabilizar a realizacao do evento de uma das etapas do circuito Mataraquense de Vaquejada do contexto turistico do municipio, conforme recibo e requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/07/2007 | 13.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.575-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2007 | 2800.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios no translado de corpos e fornecimento de caixoes en favor de 06 pessoas carente do municipio conforme nota fiscal n.000203 e termos de responsabilidade da familia dos falecidos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/07/2007 | 69.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/07/2007 | 25.00 | 00006149597482 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira, destinada a realizar tratamento de saude na realizacao de exames, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/07/2007 | 610.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa, processador, memoria e fonte, destinado ao consreto do computador da junta de servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002519 | 09/07/2007 | 1185.91 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinadas a merenda escolar das escolar municipais, conforme notas fiscais de n.748921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002520 | 09/07/2007 | 114.06 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinada a merenda escolar dos alunos da creche do municipio, conforme nota fiscais de n.748922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/07/2007 | 13.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/07/2007 | 326.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, constante na nota fiscal n. 002011, destinado ao conserto do veiculo moto de placa MOS-5779 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2007 | 16091.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais sobre funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2007 | 790.19 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, constante na nota fiscal n. 007642, destinado ao conserto do veiculo ambulancia UTI da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2007 | 2650.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, constante na nota fiscal n. 0076329, destinado ao conserto do veiculo ambulancia de placa MNF-3362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2007 | 1615.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de julho de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2007 | 23916.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2007 | 14.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2007 | 16090.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais sobre funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2007 | 16090.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais sobre funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao, relativo ao mes de julho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/07/2007 | 48.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografia 3x4 em favor de pessoa carente para emissao de documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/07/2007 | 90.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografos e revelacao fotografica do evento de entrega de cesta basica a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/07/2007 | 20.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias do evento junino com alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/07/2007 | 54.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias em favor de pessoas carentes do municipio para emissao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/07/2007 | 70.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada aquisicao de um oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/07/2007 | 49.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/07/2007 | 211.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem, instacao de sistema operacional, substituicao de fonte de alimentacao e extracao de virus nos computadores do setor de tributos, pessoal e junta do servico militar, conforme nota fiscal n. 007917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/07/2007 | 124.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho HP 22A e 21A, destinado aos computadores da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002537 | 11/07/2007 | 98.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinada a merenda escolar dos alunso da creche municipal, conforme nota fiscais de n.001524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/07/2007 | 114.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos com revelacao fotografias 15 x 21, do evento das comemoracaes do tradicional Sao Pedro do distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/07/2007 | 400.00 | 00076889300491 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do segundo colocado da equipe de futebol titular no campeonato municipal de futebol de 2007, conforme lei de n 240/2007 e recibo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/07/2007 | 400.00 | 00076889300491 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao primeiro colocado da equipe de futebol juvenil do canpeonato municipal de futebol de 2007, conforme lei de n 240/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/07/2007 | 700.00 | 00076008789415 | JOSIVAN LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao primeiro colocado da equipe de futebol titular do campeonato municipal de futebol 2007, conforme recibo e requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/07/2007 | 200.00 | 00076008789415 | JOSIVAN LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do segundo colocado da equipe de futebol juvenil, no campeonato de futebol municipal 2007, conforme recibo e requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002561 | 11/07/2007 | 5605.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape em veiculo onibus de placa KTA-6973 relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002576 | 11/07/2007 | 162.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos coordenadores do CEFET quando ministrando curso no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/07/2007 | 198.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio destinado ao funcionamento da sec. de agricultura do municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/07/2007 | 1200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e fornecimento de 20 mcacambas de areia para aterrar o curral e area ao redor do matadouro publico do municipio em virtudes das fortes chuvas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002572 | 11/07/2007 | 440.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pequenos agricultores do sitio Catu do Rosario e Santo Antonio, com produtos para feira livre do municipio, em veiculo caminhao de placa KTJ-4497, relativo ao mes dse junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002573 | 11/07/2007 | 1650.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pequenos agricultores do municipio com seus produtos para vender na feira organica da emater na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao de placa KTJ-4497, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/07/2007 | 20.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1030, relativo ao mes de julho de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/07/2007 | 321.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1035 utilizado no setor juridico do municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/07/2007 | 210.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias de eventos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002577 | 11/07/2007 | 466.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando da realizacao de servicos extraordinarios, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/07/2007 | 158.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e abertura de letreiros com indicacao do municipio em 40 lencois e 20 toalhas destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/07/2007 | 1533.32 | 00002170194479 | MIRIAM FERNANDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecunia de ferias e decimo terceiro salario pendentes quando do encerramento do contrato de trabalho por ocasiao de aposentadoria, conforme requerimento e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002565 | 11/07/2007 | 1815.00 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analise clinicas na realizacao de exames diversos em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/07/2007 | 50.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de duas telas com slogan do municipio, para marcacao de lencois e toalhas destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2007 | 4000.00 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais de saude em veiculo micro onibus de placa MNQ-0892 relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2007 | 1545.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/07/2007 | 240.00 | 00003732515486 | JOAO ANTONIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na derrubada de oito coqueiros que encontra-se em estado de risco, em virtude das fortes chuvas, na estrada que liga Mataraca ao distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/07/2007 | 380.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpeza de valas de esgoto e remocao de lixo e destrito, reaberturas de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano, para facilitaro escoamento de agua no periodo de 15/05 a 15/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/07/2007 | 380.00 | 00093396791720 | JOAO COSME DE ALMEIDA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa de valas e reabertura das bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano para facilitar o escoamento das aguas, relativo ao periodo de 15/06 a 15/07/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/07/2007 | 380.00 | 00004793892418 | ANTONIO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa das valas e reabertura das bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano para facilitar o escoamento das aguas, relativo ao periodo de 15/06 a 15/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/07/2007 | 380.00 | 00034252363420 | RAIMUNDO RAMIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa das valas e reabertura das bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano para facilitar o escoamento das aguas, relativo ao periodo de 15/06 a 15/07/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/07/2007 | 380.00 | 00003141547440 | JOSE ANTONIO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa das valas de esgoto e remocao do lixo e detritos, reabertura de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano para o escoamento das aguas, relativo ao periodo de 15/06 a 15/07/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/07/2007 | 380.00 | 00008388511424 | PEDRO RAMIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa de valas de esgoto e remocao do lixo e detritos, reabertura de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano para facilitar oescoamento das aguas no periodo de 15/06 a 15/07/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/07/2007 | 380.00 | 00069798281420 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa de valas de esgoto e remocao de lixos e detritos, reabertura de canais e bueiras nas extensoes daas estradas do perimetro urbano para escoamento das aguas, relativo ao periodo de 15/06 a 15/07/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/07/2007 | 380.00 | 00004124753403 | GERALDO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa de valas de esgoto e remocao do lixo, reabertura de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano para facilitar o escoamentodas aguas, relativo ao periodo fr 15/06 a 15/07/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/07/2007 | 380.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual do mato, escavacao e limpesa de valas dee esgoto e remocao de lixo, reabertura de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano para favilitar o escoamentodas aguas, relativo ao periodo de 15/06 a 15/07/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/07/2007 | 380.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa de valas de esgoto e remocao de lixo e detritos, reabertura de canais e bueiras nas extensoes das estradas e ruas do perimetro urbano para facilitar oescoamento das aguas, relativo ao periodo de 15/06 a 15/07/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/07/2007 | 2760.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e fornecimento de 46 cacambas de areia, destinado a aterrar o terreno da rua Emidio Vidal de Negreiros (entre o meio fio e as residencias) devido ao alagamento provocado pelas fortes chuvas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/07/2007 | 384.00 | 00002901509495 | JOSELI RODRIGUES DA FONSECA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao fotografica de materia sobre a situacao que encontra-se a estrada que liga Mataraca ao distrito de Barra de Camaratuba, em virtude das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/07/2007 | 2965.00 | 00003160066452 | JOSENILDO RIBEIRO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e capina de matos e poda das arvores nas margens da rodovia PB 065 com extensao de 9,5 KM e poda das arvores e grama do entrocamento da PB 065 com a BR 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/07/2007 | 3000.00 | 00043133053434 | JOSE LUIZ DOS SANTOS TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao das estradas vicinais que liga a rod. PB 065 ao sitio Catu, Mataraca a Barra de Camaratuba (estrada de cima e de baixo), Campo Verde, Jurema, Agua Fria e Uruba, destruidas pelas fortes chuvas, usando o veiculo patrol, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/07/2007 | 7200.00 | 00078314844853 | LUIZ GONZAGA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e fornecimento de 120 cacambas de areia para aterrar as pocas dagua, devido ao alagamento deixado pelas fortes chuvas na estrada vicinal que liga Mataraca a Barra de Camaratuba (estrada de cima). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/07/2007 | 380.00 | 00039683346472 | JOSE EDVALDO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de matos, escavacao e limpesa de valas de esgotos e remocao do lixo e detritos, reabertura de canais, bueiras das estradas e ruas do perimetro urbano, para facilitar o escoamento das aguas em virtude das fortes chuvas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/07/2007 | 780.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de farol, rolamento, retentor, terminal, mangueira e etc, destinado ao conserto do veiculo trator ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/07/2007 | 150.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mangueira alta pressao, conexao nacho NPT, conexao p. jic, para conserto da grade do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/07/2007 | 1268.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinada a grade do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/07/2007 | 1020.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos, retentor, mancal e engate, destinado ao conserto da grade do trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/07/2007 | 2016.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 disco de grade rec. 26 x 6mm FR METISA, destinado a grade do trator valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/07/2007 | 1089.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois terminais, conforme nota fiscal n. 137279, destinado ao conserto do veiculo ranger do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/07/2007 | 2500.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos no atencimento aos desabrigados, em carater emergencial, em face das acoes das fortes chuvas que cairam, necessitando de deslocamento de bens moveis para areas afastadas dos riscos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/07/2007 | 70.00 | 00002729743405 | JOSEFA FERREIRA DE LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, por motiva de casa destruida pelas fortes chuvas, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/07/2007 | 70.00 | 00006792733440 | SUELI SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2007 | 50.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/07/2007 | 40.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de um oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/07/2007 | 0.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005566375421 | JOSE RAPHAEL RIBEIRO MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de passagem para resolver assunto de interesse proprio, conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/07/2007 | 400.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para o municipio de Mataraca participar da I CONFERENCIA REGIONAL DOS RIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO VALE DO MAMANGUAPE, sobre a coordenacao da coordenacao do CMDCA. conforme recibo e oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/07/2007 | 25.00 | 00003319721402 | JAILSON ADELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada aquisicao de uma passagem de Mataraca-PB a Joao Pessoa-PB, para resolver assunto de interesse pessoal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2007 | 150.00 | 00002820474411 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem para viajar em busca de emprego, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2007 | 190.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002604 | 13/07/2007 | 1488.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comun, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNM-8435, MNB-8848 e MOS-8981 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/07/2007 | 318.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito n. 742590 do auto de infracao n. AI-302326/D do IBAMA, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/07/2007 | 1122.14 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones movel da administracao municipal, relativo ao contrato, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002600 | 13/07/2007 | 1413.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MYN-3941 e MXL-7246 que servem a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/07/2007 | 197.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de palheta, braco, bem, chave e rolamento, destinado ao conserto do veiculo viatura da policia militar em plantao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002607 | 13/07/2007 | 152.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002611 | 13/07/2007 | 142.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo L 200 locado ao municipio em substituicao ao veiculo ranger que encontra-se quebrado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002602 | 13/07/2007 | 1407.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator jonh deere, locado ao municipio a serv. da sec.de agricultura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002608 | 13/07/2007 | 631.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da viatura da policia militar e civil, quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002610 | 13/07/2007 | 116.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779 e MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/07/2007 | 234.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos que servem a administracao municipal, conforme nota fiscal n. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/07/2007 | 360.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rele falta de fase c/ nivel RNF-01 380v e um contator JX32B, destinado ao conserto do motor bomba do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002601 | 13/07/2007 | 2860.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valmet que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002612 | 13/07/2007 | 706.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo locado a serv. da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002605 | 13/07/2007 | 3074.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNG-7162, MOQ-2042, MNF-3362, MNZ-6514, MNY-2108 e MNQ-5407 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002609 | 13/07/2007 | 59.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNZ-6803 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/07/2007 | 1730.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo Micro onibus da saude municipal, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/07/2007 | 384.25 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de acucar, agua mineral, cafe e copo descartavel, destinado ao consumo na unidade mista de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/07/2007 | 239.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/07/2007 | 500.00 | 70116926000122 | MECANICA SAO JOAO- JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos embuchamento da grade e embuchamento do eixo da balanca do veiculo trator, conforme nota fiscal n. 001089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/07/2007 | 275.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de recolhimento de emolumentos, relativo a transferencia atraves de doacao do predio do clube da mulher do campo ao municipio, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/07/2007 | 63.40 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe, acucar e copo descartavel, destinado ao consumo no predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/07/2007 | 80.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma unidade de toner 5153011645/166111655, destinado a maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/07/2007 | 305.78 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, constante na nota fiscal n. 103959, destinado ao conserto da carroca do transporte de Carne do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/07/2007 | 330.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a servico do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/07/2007 | 88.15 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de cafe, agua e acucar, destinado ao consumo dos visitantes e funcionario do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/07/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa ao departamento de medicina legal, resolver assunto do setor de identificacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/07/2007 | 98.20 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais da administracao municipal conforme demonstrativo de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002627 | 16/07/2007 | 496.30 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo dos alunos da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/07/2007 | 2559.90 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de banheiras, saboneteiras, fraldas, calca enchuta, lencol,meias, toalhas, sabonetes, camisetes e etc.(formacao de enxovais), constante na nota fiscal n. 0099, destinado a doacao as gestantes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002621 | 16/07/2007 | 371.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta, constante na nota fiscal n. 001528, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002622 | 16/07/2007 | 431.62 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/07/2007 | 111.35 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe, acucar, copo descartavel e etc. destinado ao consumo na sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/07/2007 | 33.40 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado ao consumo da sec. de acao social- casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/07/2007 | 85.00 | 00005604333441 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem para resolver assunto pessoal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/07/2007 | 41.36 | 00089528565468 | RAIMUNDA DE FATIMA DA COSTA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica da residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/07/2007 | 70.00 | 00057909091400 | MARIA DAS NE4VES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/07/2007 | 159.36 | 00007159629493 | JOSELIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeirA, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/07/2007 | 19.46 | 00006149601420 | ADEILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/07/2007 | 150.00 | 00003123048462 | URBANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de passagem, para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/07/2007 | 150.00 | 00006654163850 | JOAQUIM RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de passagem para resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/07/2007 | 22.08 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/07/2007 | 30.96 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/07/2007 | 19.99 | 00002851736426 | CARLOS ANTONIO FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de energia eletrica da residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/07/2007 | 200.00 | 00002614694444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/07/2007 | 200.00 | 00008836018424 | ALINE NERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/07/2007 | 150.00 | 00011171912811 | JOSADAK BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/07/2007 | 200.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/07/2007 | 150.00 | 00006070068467 | MARIA JOELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico, para instalacao eletrica na residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/07/2007 | 200.00 | 00059689072404 | JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de passagem com destino de Mataraca a Goias GO, para assumir emprego, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002662 | 17/07/2007 | 894.20 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4, pasta e cartolina comum, destinado a utilizacao dos alunos da escola do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/07/2007 | 1880.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador 25lts industrial e um bebedouro de P. conj. inox, destinado a escola do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/07/2007 | 140.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa, destinado a limpesa e manutencao da escola do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002665 | 17/07/2007 | 190.90 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/07/2007 | 60.00 | 00086995707400 | MARIA BERNADETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de um oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/07/2007 | 100.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, em virtude de residencia destruida pelas forte chuvas, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/07/2007 | 50.79 | 00007288070417 | MARIA DAS DORES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/07/2007 | 80.00 | 00006194333456 | JOAO MARIA FELISMINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/07/2007 | 160.00 | 00004316631497 | ANA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002674 | 17/07/2007 | 800.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de material de interesse da sec. de Acao Social do municipio em veiculo carro de som de placa KFP-3506, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002637 | 17/07/2007 | 374.10 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinada a merenda escolar das escolas municipas, conforme nata fiscais de n.000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002638 | 17/07/2007 | 34.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassoura, destinada a limpesa da creche municipal, conforme nota fiscal de n.000812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002639 | 17/07/2007 | 251.75 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002660 | 17/07/2007 | 55.75 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a manutencao e limpesa da escola municipal do planalto I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002661 | 17/07/2007 | 420.15 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa, destinado a limpesa e manutencao da escola Gracinda Iracema do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002673 | 17/07/2007 | 200.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse da educacao municipal em veiculo carro de som de placa KFP-3506, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002656 | 17/07/2007 | 52.40 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002657 | 17/07/2007 | 20.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio do arquivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de julho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002659 | 17/07/2007 | 28.60 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002655 | 17/07/2007 | 39.30 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa dos mercados publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002671 | 17/07/2007 | 360.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse do municipio em veiculo carro de som Kombi de placa KFP-3506, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/07/2007 | 3000.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e transporte de todo material considerado lixo, deixados pelas fortes chuvas, nas ruas, avenidas, bueiras e etc, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002658 | 17/07/2007 | 613.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da secretaria de saude, posto de saude e unidade de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002672 | 17/07/2007 | 240.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse da saude municipal, em veiculo carro de som -Kombi de placa KFP-3506, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/07/2007 | 1800.00 | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de padronizacao do veiculo peugeot/boxer H330M HDI, com adesivo de impressao digital e perfurado conforme nota fiscal n. 004847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/07/2007 | 194.15 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de organizador, cesta, etiqueta, pote e etc, destinado a organizacao dos medicamentos na farmacia da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/07/2007 | 113.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, revisao e afericao de dois aparelhos de tensiometro do predio da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/07/2007 | 738.24 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea em favor de JOSE ANTONIO e o filho EDYCLESON pessoa carente do municipio, no trecho Sao Paulo/Joao Pessoa, em viagem para realizar tratamento de saude especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/07/2007 | 5400.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na elaboracao de projetos de planos de residuos solidos intregado a aterro sanitario e projetos de anpliacao do sistena de esgotamento sanitario do bairro Novo Horizonte, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/07/2007 | 1221.06 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea em favor do prefeito constitucional do municipio para viajar a servico do municipio no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/07/2007 | 1518.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Brasilia-DF, afim de resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/07/2007 | 960.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de superitendencia de adminstracao do meio ambiente, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002678 | 18/07/2007 | 705.90 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a merenda escolar das escolas municipais, conforme nota fiscal de n. 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002679 | 18/07/2007 | 55.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinada a merenda escolar dos alunos da creche municipal, conforme nota fiscais de n.000270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/07/2007 | 219.05 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de documento de indentificacao RG e segunda via de RG, em favor de pessoas carentes do municipio, conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/07/2007 | 258.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/07/2007 | 150.00 | 00064682528491 | MARIA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico diversos, destinado a instalacao na residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/07/2007 | 150.00 | 00002431138461 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico diversos, destinado a instalacao na residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002690 | 18/07/2007 | 60.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/07/2007 | 100.00 | 00004224595427 | MARINALVA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao durante viagem a Uberaba MG, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002697 | 19/07/2007 | 12645.00 | 00957489000194 | CASTANHAL M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal n. 843, destinado a confeccao de cestas basicas para distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/07/2007 | 180.00 | 08293979000145 | ORGANTEC- ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta preta P/C priuter Gestetuer c/ 600 gr. 5308, destinado a confeccao de copias xerograficas de documentos da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/07/2007 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/07/2007 | 994.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/07/2007 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/07/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/07/2007 | 546.40 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois registro de gaveta 3 , destinado a substituicao no reservatorio de agua situado a rua Jose de Menezes Lyra no bairro Planalto II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/07/2007 | 594.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTASONOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exame de ressonancia nuclear magnetica da coluna lombar, conforme laudo medico do paciente Joao Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/07/2007 | 640.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois dosador de cloro, destinado a limpesa da agua de consumo da populacao no combate de doencas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/07/2007 | 433.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, constante na nota fiscal n. 003519, destinado ao conserto do veiculo gol de placa MNZ-6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/07/2007 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E FACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exame eletroneuromiografia dos membros do senhor Pedro Amancio Bispo, pessoa carente do municipio, conforme solicitacao medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002712 | 20/07/2007 | 2032.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNQ-5407, MOS-5779, MNZ-6514, MNF-3362, MOQ-2042 e MNY-2108 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2007 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E FACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exame de eletroneumiografia do paciente JOSE HUMBERTO BATISTA DOS SANTOS, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2007 | 2956.00 | 00078972086487 | JOCELIO COSTA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa das caixas dagua e reservatorio de agua do municipio, com instalacao de dosadores, incluindo todo material aplicado, abrangendo a area urbana e rural, num trabalho preventivo de combate a verminose e outros parasitologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/07/2007 | 180.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 06 taloes de receita controlada tipo B, conforme nota fiscal n. 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/07/2007 | 876.88 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica do municipio para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002703 | 20/07/2007 | 1273.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinado ao consumo dos veiculos trator ford e valtra que serven a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002704 | 20/07/2007 | 28.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6214 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002707 | 20/07/2007 | 940.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F 4000 de placa MNH-4191 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/07/2007 | 464.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/07/2007 | 3069.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com financiamento do FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002730 | 20/07/2007 | 280.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao con sumo do veiculo caminhonete ranger que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002706 | 20/07/2007 | 930.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator jonh deere, locado ao municipio, a servico da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2007 | 600.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno com area 279m quadrados, localizado na praca Bom Jesus, destinado ao depostio de bancos de feira dos feirantes do municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/07/2007 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inflacao relativo ao processo n. 2235/2005- SUDEMA- Superintendencia de Administracao do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/07/2007 | 92.90 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado ao consumo dos visitantes no predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002705 | 20/07/2007 | 306.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da policia civil e militar em plantao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002708 | 20/07/2007 | 28.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a sec. de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002709 | 20/07/2007 | 510.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MYN-3941 e MXL-7246 que servem a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/07/2007 | 380.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a UNEP, relativo ao mes de julho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2007 | 1304.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB-8848, MOS-8981 e MNM-8435 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2007 | 190.00 | 00057909610459 | SEBASTIAO VIRGILIO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/07/2007 | 100.00 | 00002770579495 | FRANCIMEIDE SANTANA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/07/2007 | 80.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/07/2007 | 150.00 | 00005528793475 | ALEXANDRA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem para viajar em busca de emprego, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/07/2007 | 100.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia ,conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio na fila de espera da casa propria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002735 | 23/07/2007 | 48.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da casa de apoio a familia do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/07/2007 | 52.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 prato fundo e 12 prato raso, destinado a casa de apoio a familia do programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002732 | 23/07/2007 | 69.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da quadra de esporte do municipio, conforme notas fiscais n. 000804 e 00800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002738 | 23/07/2007 | 49.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a manutencao e limpesa da escola municipal Pedro de Menezes Lira do sitio Campo Verde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002733 | 23/07/2007 | 17.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/07/2007 | 14.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e agua mineral, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/07/2007 | 600.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, constante nas notas fiscais n. 000803,000801 e 000802, destinado a manutencao dos policiais militares em plantao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/07/2007 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/07/2007 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico da junta militar do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/07/2007 | 199.04 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaveteiro, cesta, caixa, pote e etc, destinado a organizacao dos medicamentos na farmacia da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/07/2007 | 1340.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1152, relativo ao mes de junho de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/07/2007 | 1900.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e cobertura de dois pneus destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/07/2007 | 694.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos computadores de utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/07/2007 | 330.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a servico do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/07/2007 | 385.00 | 00072583576453 | ADAILTON FIDELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com reposicao de pecas da central telefonica PABX( terminal TI-630), danificado devido a uma descarga de energia eletrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/07/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR relativo ao mes de julho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/07/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos do municipio relativo ao mes dejulho de 2007, conforme cointrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/07/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/07/2007 | 350.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos 3297.1082 e 3297.1027 da educacao municipal, relativo ao mes de julho de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/07/2007 | 288.75 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao do documento CPF em favor de pessoas carentes do municipio, conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/07/2007 | 136.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para manutencao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/07/2007 | 1.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/07/2007 | 60.00 | 00008549023418 | FRANCIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a despesas com alimentacao (cesta basica0, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/07/2007 | 60.00 | 00008126997427 | KELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada as despesas com aquisicao de generoa alimenticios, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/07/2007 | 100.00 | 00036854271487 | ADOLFO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem para a cidade de Monteiro (ida e volta), para resolver assunto de interesse pessoal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002768 | 25/07/2007 | 29393.00 | 00957489000194 | CASTANHAL M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos constante na nota fiscal n. 00864, destinado a confeccao de cestas basicas para distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/07/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/07/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/07/2007 | 5316.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002753 | 25/07/2007 | 925.78 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinada a merendas escolar das escolas municipais, conforme nota fiscais de n.000271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/07/2007 | 1425.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio da escola municipal municipal Jose Ribeiro Bessa, conforme fatura n. 492883, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/07/2007 | 2589.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia de predios publicos da educacao municipal, relativo ao mes de junho de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/07/2007 | 3898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/07/2007 | 554.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/07/2007 | 10140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/07/2007 | 34711.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/07/2007 | 7790.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/07/2007 | 49601.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/07/2007 | 21660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/07/2007 | 666.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/07/2007 | 3082.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/07/2007 | 2956.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/07/2007 | 694.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, relativo ao mes de julho de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/07/2007 | 2240.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos 3297.1030, 3297.1130, 3297.1023 e 3297.1041, relativo ao mes de junho de 2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/07/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2207 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/07/2007 | 10630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/07/2007 | 7569.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/07/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/07/2007 | 8316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional do municipio, relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/07/2007 | 1484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/07/2007 | 3440.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/07/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/07/2007 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/07/2007 | 1594.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/07/2007 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/07/2007 | 1994.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/07/2007 | 4070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/07/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/07/2007 | 2750.00 | 00028200357449 | NILO DE MENEZES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exercucao de servicos de transporte de areia, para aterrar os buracos das estradas de acesso do sitio uruba em face das fortes chuvas que cairam e destruiram as estradas prejudicando o acesso de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/07/2007 | 2408.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da bomba de agua do abastecimento dagua da comunidade do sitio Uruba deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/07/2007 | 1853.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da bomba de abastecimento dagua do municipio, conforme nota fiscal n. 460742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/07/2007 | 1910.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios publicos do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/07/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/07/2007 | 5097.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/07/2007 | 25844.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/07/2007 | 1440.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/07/2007 | 2067.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/07/2007 | 6440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/07/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/07/2007 | 16200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/07/2007 | 25610.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/07/2007 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/07/2007 | 27142.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000202007 | 0002808 | 26/07/2007 | 3746.42 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa LEAO, modelo 4R5P/9 330/1,5 cv/trifasico e quadro de comando CPST8 1,5cv trifasico, com material eletrico e hidraulico. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000202007 | 0002809 | 26/07/2007 | 750.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinagem de um motor de inducao de 1pcv trifasico, troca de rolamento e selo mecanico do reservatorio elevado do abastecimento dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000202007 | 0002810 | 26/07/2007 | 620.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem e manutencao de um motor de inducao de 3cv trifasico com rebobinagem e substituicao de pecas da comunidade do sitio Catu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000202007 | 0002811 | 26/07/2007 | 2687.79 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor submerso fabricacao LEAO, modelo MB4 350/380v/60hz + 4BPS 10/17, destinado ao abastecimento dagua da comunidade do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002805 | 26/07/2007 | 470.15 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, constante na nota fiscal n. 000814, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002806 | 26/07/2007 | 451.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gemeros alimenticios diversos, destinada a merenda escolar das escola municipais, conforme nota fiscais de n.000023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002807 | 26/07/2007 | 1440.00 | 00957489000194 | CASTANHAL M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a composicao de cesta basica para distribuicao com familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/07/2007 | 540.00 | 00013243187400 | JOSE MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para ampliacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/07/2007 | 200.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude com exames medicos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/07/2007 | 100.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carenre do municipio na fila de espera da casa propria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/07/2007 | 182.00 | 00002262466475 | MARIA DAS NEVES TRAJANO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira, destinada a auisicao de treze pares de sandalias para os componentes da quadrilha junina do grupo da melhor idade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/07/2007 | 355.00 | 08285124000172 | A CHELITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de irrigacao, destinado ao campo de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002812 | 27/07/2007 | 660.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy no transporte de documentos e correspondencias para bancos e orgaos publicos em veiculo moto de placa MNB-1812, relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/07/2007 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/07/2007 | 929.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos da saude municipal, relativo ao mes de junho de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/07/2007 | 18280.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das bombas de abastecimento dagua do municipio, relativo ao mes de junho de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/07/2007 | 1900.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto no rebobinamento com troca de rolamentos dos tres motores de 30CV, 10CV e 5CV, que foram danificados com a inudacao da casa das bombas na enchente provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/07/2007 | 3500.00 | 01569572000159 | ANJOS E DEMONIOS PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical da Banda Anjos e Demonios incluindo palco, som e iluminacao nas festividades do padroeiro do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/07/2007 | 20.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.575-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/07/2007 | 250.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA COMERCIO E REPRES. DE VEICULOS AUTOMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da embreagem do veiculo ranger do gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2007 | 100.00 | 00003529577430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de treinamento de capacitacao de preparamento de lamina de esquistossomose conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/07/2007 | 496.00 | 07065284000143 | ARMANDO PECAS AUTOMOTIVAS - MARLUCE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, constante na nota fiscal n. 000244, destinado ao conserto do veiculo viatura da policia em servico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2007 | 65.00 | 08335192000107 | ASTEMAG- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revisao de uma maquina datilografia, com limpesa, lubrificacao, reposicao de teclas e tampa, conforme nota fiscal n. 004546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/07/2007 | 4393.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de regularizacao de debito do FGTS, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/07/2007 | 480.00 | 08810705000186 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE BOM PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2007 | 180.00 | 12611448000120 | CORDULA FOTO VIDEO - HILMA DOMICIO DO NASCIMENTO CORDULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de um retroprojetor marca graftec da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002827 | 30/07/2007 | 17000.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISS. EM EDUCA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de curso de capacitacao de professores do ensino fundamental do municipio, com carga horaria de 120 horas, relativo ao convenio 804263/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002828 | 30/07/2007 | 667.15 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/07/2007 | 1368.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110 apostilas, destinado ao curso preparatorio para o vestibular com alunos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2007 | 200.00 | 00005672669409 | JOSICLEIDE MADEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para instalacao eletrica na residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2007 | 357.05 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de segunda via de registro de nascimento em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2007 | 100.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento da sede do grupo de idosos, relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2007 | 500.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao alojamento de pessoas carentes, relativo ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2007 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia social no acompanhamento do -projeto Morar Melhor- contrato n. 0168769-20/2004 celebrado com o Ministerio das Cidades, durante o mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002855 | 31/07/2007 | 141.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a assistente social, quando a servico no acompanhamento do programa Morar Melhor, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002856 | 31/07/2007 | 9.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao ao conselheiro do conselho tutelar, quando em servicos extraordinarios no municipio, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002860 | 31/07/2007 | 1320.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico do conselho tutelar do municipio, durante o mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2007 | 100.00 | 00007743100499 | LYGHNA CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2007 | 200.00 | 00003685788442 | IRACEMA NEGREIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/07/2007 | 800.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento do programa PAIF do municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2007 | 370.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de bolos e salgados, destinado ao evento de encerramento do curso de artesanato realizado com apoio do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2007 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado a abrigar familia do sr. Expedido Jose da silva, pessoa carente do municipio, relativo oa meses de maio,junho e julho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2007 | 100.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, destinada a abrigar a familia do sr. Naldo Flauzimo da Silva, pessoa carente do municipio relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2007 | 500.00 | 00022597530434 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de sanfoneiro no arraia do grupo da melhor idade do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2007 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de tres imoveis, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado a abrigar as familias de MARIA APARECIDA, SEVERINA FERREIRA E JOSELI RODRIGUES, pessoas carentes que estao na lista de espera da casa propria, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2007 | 100.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao abrigar a familia de LUZIMAR GOMES, pessoa carente do municipio que encontra-se na fila de espera da casa propria, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2007 | 54.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos, destinado ao lanches das gestantes na realizacao de evento de entrega de enxovais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2007 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002895 | 31/07/2007 | 245.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2007 | 203.50 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2007 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de Acao Social do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/07/2007 | 10.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2007 | 528.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos bairros Conjunto Novo Horizonte, Alemao, Planalto I e II para estudar na escola do centro da cidade, em veiculo onibus, substituindo o veiculo onibus de placa MNB-8848do municipio que encontra-se quebrado, durante os dias 13 a 15/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2007 | 132.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de atletas para participar do campeonato municipal de futebol, em veiculo onibus, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002894 | 31/07/2007 | 990.67 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2007 | 351.85 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a manutencao dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002898 | 31/07/2007 | 1084.15 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 748553, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002901 | 31/07/2007 | 100.45 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, constante na nota fiscal n. 000124, destinado a manutencao dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002903 | 31/07/2007 | 1548.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-8981, MNB-8848 e MNM-8435 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2007 | 242.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO E SERVICOS- ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de tres carimbos de utilizacao da administracao municipal, conforme nota fiscal n. 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2007 | 160.18 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos de interesse da administracao do municipio, conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2007 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento do posto dos correios, relativo ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/07/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002905 | 31/07/2007 | 1059.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MXL-7246 e MYN-3941 que servem a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2007 | 670.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sofware do sistema de folha de pagamento de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/07/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/07/2007 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de material de interesse do municipio conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2007 | 200.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cripagem de cabo da rede, instalacao e configuracao de rede, remocao de virus e restauracao de sistema nos computadores da administracao municipal conforme nota fiscal n. 007977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2007 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de individualizacao do parcelamento do FGTS dos servidores do municipio, relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00016050576491 | JOSE CLIDEVALDO SAMPAIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, planejamento e acompanhamento dos projetos e convenios do municipio, durante o mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2007 | 27.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a defensoria publica em atendimento a populacao do municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002853 | 31/07/2007 | 235.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios do municipio, quando da realizacao de servicos extraordinarios durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002854 | 31/07/2007 | 448.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao delegado de policia e policiais, quando a servico do municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2007 | 110.00 | 00003756690431 | JOSEANE FARIAS DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos, a servico da justica eleitoral, em veiculo gol de placa MMN-9528, conforme oficio n. 74/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2007 | 280.00 | 00005232824430 | MAILTON MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de demolicao de parede, para melhorar espaco fisico, reboco e pintura da sala do setor de contabilidade no predio da prefeitura, incluindo material aplicado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2007 | 660.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem em todo acontecimento publico do municipio, relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2007 | 317.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de equipamento de som, destinado ao realizacao da terceira conferencia municipal das cidades no ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2007 | 284.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos que servem aos secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002907 | 31/07/2007 | 63.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002911 | 31/07/2007 | 925.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da viatura da policia civil e militar a servico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002904 | 31/07/2007 | 373.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo MNQ-0023 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002852 | 31/07/2007 | 65.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao tec. da emater, quando da realizacao de campanha de vacinacao contra febre aftosa dos animais dos pequenos agricultores do municipio, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002864 | 31/07/2007 | 5500.00 | 00006505978429 | UYRAPOAN VELOZO CASTELO BRANCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma maquina agricola com implementos, a disposicao da sec. de agricultura para gradeamento de terras dos pequenos agricultores do municipio, relativo ao periodo de 26/06 a 26/07/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2007 | 150.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de forro de madeira (lastro), destinado a carro do transporte de carne do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2007 | 123.20 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do distrito de Barra de Camaratuba, para participar de feira livre na cidade em veiculo onibus, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2007 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado narua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2007 | 642.40 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do distrito de Barra de Camaratuba para participar das festividades de emancipacao politica do municipio e transporte de pessoas da cidade para participar das festividades de Sao Pedro no distrito de Barra de Camaratuba, promovido pelo municipio, em veiculo onibus conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/07/2007 | 207.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao pessoal de apoio e organizadores dos festejos juninos do distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002850 | 31/07/2007 | 27.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios do setor juridico, quando em servico extraordinario durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, centro- Mataraca, destinado ao funcionamento da sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002849 | 31/07/2007 | 30.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao sec. de transporte em servicos extraordinarios no municipio, durante o mes de abril de 2007, conforme nota fiscal n. 007985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2007 | 350.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, localizado no sitio Catu do Rosario, destinado ao deposito de residuos solidos, relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2007 | 1312.08 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e coleta do lixo urbano, em veiculo caminhao de placa MNH-5279, durante o periodo de 01 a 12/07/2007 conforme contraro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002862 | 31/07/2007 | 2552.46 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e coleta de residuos solidos, em veiculo caminhao de placa MNH-5279, durante o periodo de 13 a 31/07/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/07/2007 | 100.00 | 00003729830490 | ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de um coqueiro para derrubada, no distrito de Barra de Camaratuba, destinado a melhorar o trafego de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002870 | 31/07/2007 | 2565.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade e distrito de Barra de Camaratuba, relativo ao periodo de 13 a 31/07/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002874 | 31/07/2007 | 2546.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e coleta de lixo urbano em veiculo caminhao de placa MYL-4990, relativo ao periodo de 13 a 31/07/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2007 | 1312.08 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e coleta do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MYL-4990 relativo ao periodo de 01 a 12/07/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento e inspecao das obras em construcao no municipio, durante o mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2007 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio, relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002906 | 31/07/2007 | 83.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002908 | 31/07/2007 | 245.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F 4000 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002909 | 31/07/2007 | 596.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator jonh deere locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002910 | 31/07/2007 | 2699.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares, destinado ao funcionamento do almoxarifado da saude municipal, relativo ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002857 | 31/07/2007 | 81.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos participantes da reuniao do consaude e e treinamento de digitadores dos programa da saude municipal, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002858 | 31/07/2007 | 109.50 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao encarregado dos agentes de dengue e motorista do carro fumace, a servico do municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002859 | 31/07/2007 | 164.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao na unidade mista de saude, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2007 | 550.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma cama, uma banca e duas prateleiras de madeira, destinado a unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002877 | 31/07/2007 | 1275.00 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises clinicas (exames) em favor de pessoas carentes do municipio, relativo ao periodo de 04/06 a 06/07/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0002878 | 31/07/2007 | 1430.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de profissionais da saude para o distrito de Barra de Camaratuba para atendimento medico, em veiculo gol de placa MNJ-8926 durante o mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/07/2007 | 668.75 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002902 | 31/07/2007 | 4121.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNQ-5407, MNY-2108,MOS-5779,MNZ-6803, MOQ-2042,MNZ-6514, MNF-3362 e MNV-0845 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/07/2007 | 500.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 metros cubicos de oxigenio, destinado ao atendimento aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2007 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de saude relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2007 | 1500.00 | 08171571000109 | MAQUINAS CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem na recuperacao da rua Jose de Menezes Lyra (descida do rio mangericao) esburacada em virtude das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2007 | 1540.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de embreagem, rolamentos e oleo de freio, destinado ao conserto do veiculo ranger do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2007 | 70.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um gravador de CD LG, destinado ao computador do setor de Servico Militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2007 | 250.00 | 00002586777409 | ROGERIO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da caixa de marcha do veiculo gol (viatura da policia) de placa MNP-3182 a servico no municipio, relativo a correcao do empenho n. 002449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2007 | 63.75 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe, acucar, copo descartavel, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2007 | 60.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma memoria, destinado ao conserto do computador da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2007 | 2791.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas ( rolo, unhas, cartucho, lamina, cilindro, fio, trava,terminal, revelador e etc) constante na nota fiscal n. 004363, destinado ao conserto de duas maquinas copiadora de marca 1370 e AL 1000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2007 | 1236.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a pratica de esportes e premiacao de atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2007 | 213.60 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002926 | 01/08/2007 | 146.15 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2007 | 1882.70 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos, redutor,jogo de arruela, eixo, anel, cruzeta, pino, porca e etc. destinado ao conserto do veiculo onibus de placa MNB-8848 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002925 | 01/08/2007 | 213.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2007 | 121.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 mestros de cabo de rede e conector, destinado a ligacao da internet nos computadores da sec. de acao socila do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2007 | 200.00 | 00028840003487 | GERALDA PADILHA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude especializado conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2007 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario, relativo a correcao do empenho n. 002595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/08/2007 | 20.20 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bom ar, agua mineral e copo descartavel, destinado ao consumo na sec. de acao social do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/08/2007 | 268.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, acucar e massa, destinado a alimentacao dos trigemeos Gabriel, Daniel e Samuel, pessoas carentes e portadoras de doenca cronica, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/08/2007 | 30.00 | 00093344058487 | JOSE PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/08/2007 | 200.00 | 00002158577479 | EDNALVA ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude na aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/08/2007 | 1.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/08/2007 | 665.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de 05 toner hp, destinado aos computadores dos setores de contabilidade, juridico e social do municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/08/2007 | 50.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002939 | 02/08/2007 | 2950.00 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo caminhao de placa MNH-4191 a servico do municipio, relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/08/2007 | 817.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pincas, tesouras, porta agulha, tubo, kit glicose, aparelho pressao, bolsas e etc., destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMP. E EQUIP.DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002941 | 02/08/2007 | 19955.89 | 07913242000115 | D. R. CONSTRUCOES - D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao e reforma das instalacao fisicas do posto de saude do PSF do distrito de Barra de Camaratuba, conforme contrato. | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/08/2007 | 1352.63 | 01353021000153 | FARMACIA VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento de pessoas doentes e carentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/08/2007 | 396.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarioa relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002949 | 03/08/2007 | 2385.00 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises clinicas na realizacao de exames em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/08/2007 | 2133.28 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude em veiculo onibus de placa MNQ-0892 relatico ao periodo de 03 a 19/07/07, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002957 | 03/08/2007 | 436.50 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao na unidade mista de saude do municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/08/2007 | 235.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de pressao digital de pulso MF-81 MARK, destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002975 | 03/08/2007 | 2250.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de portadores de deficiencia fisica e mental para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa em veiculo micro onibus de placa MYJ-1995 durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/08/2007 | 111.00 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para os agentes de saude da dengue em servicos extraordinarios no atendimento a populacao do distrito de Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002977 | 03/08/2007 | 504.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento dee refeicoes aos profissionais de saude de plantao na unidade mista de saude do municipio durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002991 | 03/08/2007 | 5390.00 | 00083982493404 | JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de pacientes do municipio para realizar tratamento de saude especializado nos hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo Besta de placa MOK-1180, relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/08/2007 | 2800.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e fornecimento de material de aterro, destinado a aterrar os buracos da rua Jose de Menezes lyra (descida do rio Mangericao) provocada pelas fortes chuvas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002969 | 03/08/2007 | 440.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores com os produtos organicos do sitio Catu e Faz. Santo Antonio para feira livre do municipio em veiculo caminhao de placa KTJ-4497 durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002970 | 03/08/2007 | 1320.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores com os produtos organicos do sitio Catu para feira livre da emater na cidade de Joao Pessoa, em veiculo microonibus de placa KTJ-4497 durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002966 | 03/08/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/08/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 toner T 1370, destinado a maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002952 | 03/08/2007 | 500.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura da segunda etapa de Circuito Mataracaquense de Vaquejada no parque Jose Madruga, em veiculo kombi carro de som de placa KFP-3506, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002964 | 03/08/2007 | 294.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe de pessoas (apoio e coordenadores) quando a servico extraordinarios na organizacao dos festejos de emancipacao politica do municipio, durante o mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002954 | 03/08/2007 | 800.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura das festividades de emancipacao politica do municipio em veiculo carro de som de placa KFP-3506 conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002956 | 03/08/2007 | 88.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes, destinado ao delegado e agente de policia em plantao no municipio durante o mes de julho dfe 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002959 | 03/08/2007 | 506.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando em servico extraordinarios no municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002963 | 03/08/2007 | 197.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao delegado e agente de policia quando a servico no municipio durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002965 | 03/08/2007 | 496.50 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos fguncionarios quansdo a servico extraordinarios durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/08/2007 | 20.80 | 04013270000350 | CASA DOS FOTOGRAFOS - D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao fotograficas de 13 fotografias de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2007 | 3500.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/08/2007 | 130.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa com finalidade de resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002951 | 03/08/2007 | 6490.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape e Rio Tinto nos turnos de manha e noite em veiculo onibus de placa KTA-6973 relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002955 | 03/08/2007 | 160.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura na realizacao de evento com alunos da escola municipal Jose Ribeiro Bessa deste municipio, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002960 | 03/08/2007 | 185.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos cordenadores da CEFT E UFPB, quando da estadia no municipio a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/08/2007 | 300.00 | 00002058948440 | GERUZA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgadinhos, destinado aos participantes de aula inaugural do cursinho pre vestibular na escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/08/2007 | 66.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vinte medalhas, destinado a premiacao de estudantes da escola municipal ANTONIO MADEIRO no distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/08/2007 | 400.00 | 00035704306934 | LUSIVAL ANTONIO BARCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de patrocinio para professores do municipio participar do II Seminario de Fundamentos da Educacao na UFPB Campus IV Litoral Norte, conforme requerimento e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002978 | 03/08/2007 | 185.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos coordenadores da CEFT quando da estadia no municipio, ministrando palestras nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002979 | 03/08/2007 | 4992.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Catu, Faz. Santo Antonio, Mariana e Baixa Verde para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa MYL-4857 durante o 16 dias uteis do mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002980 | 03/08/2007 | 576.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Sao Bento II para estudar no centro da cidade em veiculo fiat uno de placa MNQ-0574 relativo a 16 dias uteis do mes de julho de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002981 | 03/08/2007 | 1548.80 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Aguas Claras e faz. Veloso em veiculo Kombi de placa KFH-0872 relativo a 16 dias uteis do mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002982 | 03/08/2007 | 3158.40 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Oiteiro, Agua Fria e Jardim para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa MYL-5278 durante 16 dias uteis do mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002983 | 03/08/2007 | 4132.80 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary, sitio Uruba, conjunto novo horizonte para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante 16 dias uteis do mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002984 | 03/08/2007 | 2393.60 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Encantado e jardim para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante 16 dias uteis do mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002985 | 03/08/2007 | 2534.40 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba, Santana e Campo Verde em veiculo onibus de placa KPE-4430 durante 16 dias uteis do mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002986 | 03/08/2007 | 1040.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade para lecionar na faz. Camacari e sitio uruba em veiculo gol de placa MNG-4904 durante 16 dias uteis do mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0002987 | 03/08/2007 | 1360.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra de Camaratuba em veiculo fiat uno de placa MNG-7540 durante 16 dias uteis do mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002988 | 03/08/2007 | 5100.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Mamanguape e Rio Tinto para lecionar no centro da cidade de Mataraca em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante 17 dias uteis do mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/08/2007 | 57.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias do evento de comemoracao da partida final do campeonato municipal de futebol conforme nota fiscal n. 008038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/08/2007 | 1250.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arcondicionado LG 18500 BTS, destinado a sala de computacao da escola municipal Conego jose ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002993 | 03/08/2007 | 560.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte semanal de professores do municipio para participar de curso de capacitacao universitario na cidade de Mamanguape em veiculo onibus de placa KTA-6973 durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002953 | 03/08/2007 | 120.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura do evento junino do grupo de idosos do municipio em veiculo carro de som de placa KFP-3506, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002958 | 03/08/2007 | 62.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a assistente social do programa morar melhor no acompanhamento das pessoas beneficiadas com o programa, durantre o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002962 | 03/08/2007 | 95.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a Assistente Social do programa morar melhor quando a servico no acompanhamento das familias beneficiadas pelo programa, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/08/2007 | 250.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de portadores de deficiencia fisica do municipio para participar das festividades do dia das maes na FUNAD na cidade de Joao Pessoa em veiculo microonibus de placa MYJ-1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002996 | 04/08/2007 | 249.65 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002997 | 06/08/2007 | 1200.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo fiat uno basico com quatro portas, relativo ao periodo de 03/07 a 02/08/07, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/08/2007 | 84.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e cafe, destinado ao consumo nas secretarias das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/08/2007 | 1630.00 | 08285124000172 | A CHELITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba (040)CAM W.14 (510) 3CV 380V T completa com chave,valvula,luva,tubo, joelho,abracadeira, adaptador e etc, destinado ao sistema de irrigacao do campo de futebol municipal, localizado no conjunto Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002999 | 06/08/2007 | 1350.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo fiat uno com arcondicionado e quatro portas a servico da administracao municipal, relativo ao periodo de 03/07 a 02/08/07, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/08/2007 | 50.00 | 00002787330428 | FALVIANO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionaria para viajar para participar de curso de capacitacao no programa multiplicadores em software conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/08/2007 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/08/2007 | 84.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e cafe, destinado ao consumo de funcionarios e pessoas do municipio quando da visita a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/08/2007 | 122.50 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material eletrico para instalacao eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/08/2007 | 200.00 | 00072782609491 | DIMAS JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para participar de oficina de fortalecimento das regioes solidarias e cooperativas para o estabelecimento do pacto pela saude nos dias 09 e 10/08/2007 na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/08/2007 | 100.00 | 00072782609491 | DIMAS JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para participar de capacitacao de multiplicadores em software sisprenatal no dia 07/08/07 na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/08/2007 | 60.00 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disjuntor tripolar tipo N 70A- siemens, destinado ao conserto do motor bomba do abastecimento dagua central localizado no largo Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002998 | 06/08/2007 | 2400.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de dois fiat uno basico com quatro portas a servico da saude municipal, relativo ao periodo de 03/07/07 a 02/08/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/08/2007 | 120.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta homocinetrica, destinadao conserto do veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ-2042 da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/08/2007 | 124.40 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, destinado a unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/08/2007 | 121.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pano de chao e toalha de mao, destinada a utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000222007 | 0003011 | 06/08/2007 | 26082.10 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos constantes nas notas fiscais n. 3648,3650 e 3651 destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000222007 | 0003012 | 06/08/2007 | 6500.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/08/2007 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, destinado ao funcionamento de posto de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/08/2007 | 55.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento dentscler, destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/08/2007 | 150.00 | 07827274000106 | INFORMATICA & TELECOMUNICACOES -ISRAEL DE PONTES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cones laranja e branco e 200 metros de fita destinado a utilizacao da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/08/2007 | 420.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pneu 205/70R15, destinado ao veiculo ducato ambulancia UTI de placa MMNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/08/2007 | 500.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 20 talao de nota fiscal avulsa de utilizacao da setor de tributacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/08/2007 | 12426.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/08/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes administrativas durante o mes de agosto de 2007 conforme nota fiscal n. 73588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/08/2007 | 52.30 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao das escolas municipais ANTONIO MADEIRO do distrito de Barra de Camaratuba e JOSE RIBEIRO BESSA na rua Benedito Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/08/2007 | 65.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa para arcondicionado de 10000BTUS destinado a sala de computacao na escola municipal Conego Jose Ribeiro Bessa (escola da praca). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/08/2007 | 3160.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 205/75R17,5, destinado ao veiculo microonibus de placa MOS-8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/08/2007 | 1700.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 1000x20 pirelli, destinado ao veiculo onibus de placa MNB-8848 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/08/2007 | 41.95 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003030 | 08/08/2007 | 6230.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meterial de expediente diversos, destinado aos trabalhos burocraticos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/08/2007 | 50.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/08/2007 | 300.00 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres colchoes, destinado a distribuicao com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/08/2007 | 635.00 | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de calcular 7123 elgin, destinado ao setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/08/2007 | 635.00 | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de calcular 7123 elgin, destinado ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/08/2007 | 635.00 | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de calcular 7123 elgin, destinado ao gabinete do prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/08/2007 | 850.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma estufa 1.0 medicate, destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/08/2007 | 1615.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao convenio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/08/2007 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais ao predio da prefeitura durante o mes de julho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/08/2007 | 12.70 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerante e biscoito, destinado ao consumo das pessoas carentes quando na visita a sec. de acao social para resolver assunto de seus interesses. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003035 | 09/08/2007 | 66.20 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta guache, massa de modelar e lapis, destinado a manutencao do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/08/2007 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais ao predio da sec. de acao social durante o mes de julho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/08/2007 | 33.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de botijao de gaz de cozinha, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/08/2007 | 80.00 | 07065284000143 | ARMANDO PECAS AUTOMOTIVAS - MARLUCE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba dagua constante na nota fiscal n. 3510 destinado ao conserto do veiculo viatura da policia que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/08/2007 | 649.30 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene diversos, destinado a manutencao das criancas da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003036 | 09/08/2007 | 689.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/08/2007 | 204.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e serigrafia de 17 camisas, destinado a realizacao do folclore escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003046 | 10/08/2007 | 195.80 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003048 | 10/08/2007 | 1419.57 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2007 | 10500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2007 | 50.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, conforme recibo, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2007 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a Joao Pessoa com finalidade de resolver assunto do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira ao CONSAD relativo ao mes de agosto de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2007 | 10300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2007 | 3694.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo ao mes de junho de 2007 conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003047 | 10/08/2007 | 264.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2007 | 200.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material eletrico diversos para conserto de instalacao eletrica em residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2007 | 53.51 | 00001990625444 | BENEDITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica da residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2007 | 190.00 | 00002365771408 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2007 | 85.00 | 00095204040404 | ARLINDA FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2007 | 150.00 | 00085489107472 | MARGARIDA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento especializado de saude no tratamento oftalmologico conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2007 | 35.00 | 00005736723425 | JOANA DARC QUERIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude especializado conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2007 | 190.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material eletrico destinado a instalacao eletrica da residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2007 | 56.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2007 | 100.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira deestinada a realizar tratamento de saude especializado conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2007 | 150.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2007 | 70.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2007 | 80.89 | 00074158988420 | LUIZ BARROS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2007 | 20658.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2007 | 2377.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2007 | 470.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, copos descartavel, cafe e acucar, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes no posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2007 | 32.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um termometro conforme nota fiscal n. 001069, destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2007 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de autorizacao de licenca de uso da estacao de radiofrequencia- PPDUR conforme guia- ANATEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2007 | 10092.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2007 | 380.00 | 00046816542487 | JOSE PINTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aberturas de valas para escoamento das aguas empossadas nas ruas do conjunto Novo Horizonte em virtudes das fortes chuvas, relativo ao periodo de 09/07 a 08/08/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2007 | 380.00 | 00083736557434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de valas para escoamento das aguas empossadas nas ruas do conjunto Novo Horizonte relativo ao periodo de 09/07 a 08/08/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2007 | 450.00 | 00016376699847 | EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de valas para escoamento das aguas empossadas nas ruas do conjunto Novo Horizonte, relativo ao periodo de 09/07 a 08/08/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2007 | 380.00 | 00008833740480 | JAIRO DIAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de valas para escoamento das aguas empossadas das ruas do conjunto Novo Horizonte, relativo ao periodo de 09/07 a 08/08/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2007 | 380.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aberturas de valas para escoamento das aguas empossadas nas ruas do conjunto Novo Horizonte em virtudes das fortes chuvas, relativo ao periodo de 09/07 a 08/08/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003083 | 13/08/2007 | 324.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F 4000 de placa MNH-4191 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003088 | 13/08/2007 | 79.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003086 | 13/08/2007 | 4130.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNF-3362, MOQ-2042,MOS-5775, MNZ-6514,MNV-0845, MNQ-5407 e MMY-2108 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003082 | 13/08/2007 | 363.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MNQ-0023 do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/08/2007 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003080 | 13/08/2007 | 3169.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores valmet e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003081 | 13/08/2007 | 101.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo da emater de placa MMT-4020 quando a servico do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003084 | 13/08/2007 | 1222.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator JONH DEERE locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003087 | 13/08/2007 | 44.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/08/2007 | 812.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003079 | 13/08/2007 | 1362.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MXL-7246 e MYN-3941 que servem ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/08/2007 | 54.40 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na revelacao de fotografias de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/08/2007 | 50.00 | 00075927608434 | JOSENILDO MENEZES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/08/2007 | 355.00 | 05387573000133 | SERGIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 6,75 metros de cortina persiana certical, destinado a secretaria da escola municipal Jose Ribeiro Bessa- escola da praca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003085 | 13/08/2007 | 1788.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNM-8435, MOS-8981 e MNB-8848 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/08/2007 | 2775.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da educacao municipal relativo ao mes de julho de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003105 | 14/08/2007 | 768.95 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003106 | 14/08/2007 | 726.25 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinada a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003110 | 14/08/2007 | 911.95 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/08/2007 | 158.19 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse da administracao mun icipal conforme extrato de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/08/2007 | 413.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1035 que serve ao setor juridico do municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/08/2007 | 450.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis da administracao municipal, relativo ao contrato tim empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/08/2007 | 318.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de parcelamento do debito do auto de infracao n. AI-302326/D conforme guia de recolhimento da uniao - GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003107 | 14/08/2007 | 552.60 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003108 | 14/08/2007 | 890.75 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta diversas, destinada a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/08/2007 | 488.00 | 00006927773428 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/08/2007 | 583.00 | 00097857297453 | MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/08/2007 | 138.41 | 00001956121404 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/08/2007 | 72.01 | 00060805870415 | JOSE VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/08/2007 | 180.00 | 00005228439480 | GEMILE ORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude(cirugia pediatrica de seu filho: Osvaldo Amaral Junior) conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/08/2007 | 110.00 | 00008295893416 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/08/2007 | 90.72 | 00079020550420 | MANUEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2007 | 77.78 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/08/2007 | 190.00 | 00000938884492 | JOSE CINEZIO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao, para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/08/2007 | 180.00 | 00098240420400 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2007 | 70.00 | 00020545886449 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar pagamento de faturas de energia eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/08/2007 | 70.00 | 00063811413449 | MARIA JOSE DA SILVA - 638.114.134-49 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude (acompanhamento oftamologico) conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/08/2007 | 150.00 | 00005593945438 | WILLAME DE ALENCAR FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/08/2007 | 120.00 | 00005566375421 | JOSE RAPHAEL RIBEIRO MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/08/2007 | 177.00 | 00065316959434 | JOSEFA RENATO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada na aquisicao de material de construcao, para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/08/2007 | 581.00 | 00003027191489 | MAXIMO BARBOSA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/08/2007 | 1301.00 | 00036045772415 | ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/08/2007 | 240.00 | 00003110292807 | NIVALDO DE LIMA MARCARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/08/2007 | 200.00 | 00004968691408 | JOANA DARC FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/08/2007 | 200.00 | 00003986657452 | TEREZA MATIAS DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/08/2007 | 100.00 | 00006712149428 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem para resolver assunto de interesse proprio, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/08/2007 | 120.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/08/2007 | 180.00 | 00001292834447 | JOSEFA SOUZA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/08/2007 | 190.00 | 00001292840412 | EDILEUZA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/08/2007 | 89.83 | 00089816641453 | ADAILTON MARTILIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/08/2007 | 80.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/08/2007 | 112.09 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/08/2007 | 200.00 | 00060984988491 | MANOEL MARIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/08/2007 | 35.00 | 00007458249439 | ROBERIO QUIRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/08/2007 | 57.84 | 00012797065468 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/08/2007 | 3694.03 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis do gabinete do prefeito e secretarios do municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/08/2007 | 100.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do computador da contabilidade do municipio, na substituicao de cabo TDE e HD, servicos de formatacao e instalacao do sistema operacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/08/2007 | 300.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira de patrocinio para o representante do municipio AMERSON MACEDO, residente da rua Emidio Vidal, participar do evento MISTER PARAIBA 2007 no teatro Santa Rosa na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/08/2007 | 300.00 | 00032769016415 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical com KAFURINGA E HARMONIA DO FORRO, em evento comemorativo na quadra de esporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/08/2007 | 1421.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da saude municipal relativo ao mes de julho de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/08/2007 | 44.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1023 relativo ao mes de julho de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/08/2007 | 530.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 metros cubico de oxigenio e um kit medicinal completo, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/08/2007 | 98.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1103 da saude municipal, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/08/2007 | 676.33 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ambulancia UTI do municipio, conforme guia de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/08/2007 | 1111.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios locados e do municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/08/2007 | 2070.00 | 00043133053434 | JOSE LUIZ DOS SANTOS TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem e desobstrucao das estradas que liga o sitio Capuaba e Campo Verde e distrito de Barra de Camaratuba (estrada de cima) a rod. PB 065 e ruas do distrito de Barra, destinado a melhorar o trafego de veiculos em virtudes das enxurradas provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/08/2007 | 842.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e ferro conforme nota fiscal n. 000311 destinado ao conserto da cabeceira da ponte do rio Camaratuba, para melhoria do transito de veiculos, danificada em virtudes das fortes chuvas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/08/2007 | 2500.00 | 00093396791720 | JOAO COSME DE ALMEIDA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual de mato, limpesa de valas, remocao do lixo e detritos, desobstrucao de estradas nas extensoes da rua Jose de Menezes Lyra(descida do Mangericao) para melhoria do trafego de veiculoe pessoas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/08/2007 | 2500.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco manual, limpesa de valas, remocao do lixo e detritos, desobstrucao da estrada na extensao da rua Jose de Menezes Lyra (descida do rio Mangericao) para melhoria do trafego de veiculo e pessoas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/08/2007 | 239.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/08/2007 | 2000.00 | 00014778343468 | ROGERALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos pontos turisticos do municipio de Mataraca, durante evento de DEZ ANOS DO FORRO DO TURISTA, conforme nota fiscal n. 097995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/08/2007 | 698.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao consreto do quadro de comando do reservatorio de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/08/2007 | 89.85 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, guardanapos, cafe, acucar, refrigerantes e biscoito, destinado ao lanche dos participantes da segunda conferencia municipal de assistencia social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/08/2007 | 94.88 | 00091693888491 | ANTONIO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/08/2007 | 200.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/08/2007 | 50.00 | 00002211103480 | SEBASTIAO BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de passagem para resolver assunto de interesse pessoal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/08/2007 | 1000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse da administracao municipal na edicao de agosto de 2007 no jornal VALE NOTICIA, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/08/2007 | 100.00 | 00006873952400 | IVANILDO JOSE DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/08/2007 | 31.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1030, relativo aos meses de julho e agosto de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/08/2007 | 1000.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de palestrante e facilitador terceira conferencia municipal das cidades, realizada neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/08/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/08/2007 | 450.00 | 10945467000168 | STUDIO FOTOGRAFICO ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um data show, destinado a realizacao do evento da segunda conferencia municipal de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/08/2007 | 70.00 | 00099309068434 | HELLONEUDA BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/08/2007 | 80.00 | 00005586777460 | FRANCISCO FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/08/2007 | 21.38 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/08/2007 | 35.69 | 00005125218405 | ADEILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/08/2007 | 14.39 | 00064053580463 | SEVERINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de fatura de energua eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/08/2007 | 200.00 | 00002058948440 | GERUZA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de salgados e bolos, destinado ao lanche dos participantes da segunda conferencia de assistencia social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/08/2007 | 517.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE- ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almoco aos motoristas das ambulancias e enfermeiras, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa no transporte e acompnhamento de pacientes para hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/08/2007 | 300.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda das arvores das ruas Daniel Toscano, praca 08 de marco e patio da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000212007 | 0003171 | 17/08/2007 | 175642.84 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da pavimentacao, pavimentacao e construcao de galerias da rua Benedito Bezerra conforme contrato. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/08/2007 | 42.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do mercado publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003174 | 17/08/2007 | 595.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/08/2007 | 67.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pano de chao e pano de mao, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/08/2007 | 55.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar, destinado ao consumo de pessoas do municipio quanjdo da visita ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/08/2007 | 134.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da escola do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/08/2007 | 19.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio da sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003180 | 17/08/2007 | 700.22 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003181 | 17/08/2007 | 158.40 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da escola do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003182 | 17/08/2007 | 196.02 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/08/2007 | 26.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copo descartavel e agua mineral, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes do predio da prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/08/2007 | 118.40 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografios na revelacao de fotografias de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/08/2007 | 180.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um data show, destinado a apresentacao de materia de interesse do municipio no encontro dos funcionarios da educacao municipal com consultores do MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003178 | 17/08/2007 | 557.48 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/08/2007 | 266.05 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003183 | 17/08/2007 | 374.10 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003184 | 17/08/2007 | 2741.24 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003185 | 17/08/2007 | 868.99 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/08/2007 | 233.95 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da escola municipal Conego J.V. Ribeiro Bessa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/08/2007 | 86.40 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe e cola superbond, destinado ao consumo nas secretarias das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/08/2007 | 20.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da escola municipal do sitio Catu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003207 | 20/08/2007 | 249.65 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/08/2007 | 600.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a delegacia de policia do municipio para manutencao dos policiais de plantao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/08/2007 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/08/2007 | 138.00 | 08335192000107 | ASTEMAG- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de duas maquinas de escrever de marca olivett com reposicao de pecas conforme nota fiscal n. 004550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/08/2007 | 8.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro fitas destinado a maquina de escrever da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/08/2007 | 380.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal destinada a UNEP, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/08/2007 | 84.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e cafe, destinado ao consumo dos funcionarios e visitantes do predio da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/08/2007 | 237.86 | 41122979000158 | COMERCIAL GABRIL DE MATERIAIS DE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material ludico, destinado a manutencao do programa de atencao integral a familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/08/2007 | 421.27 | 03000410000120 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA - MERCADINHO REAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a realizacao de curso de culinaria com familias atendida pelo programa de atencao integral a familia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/08/2007 | 147.40 | 05113185000164 | TOP G LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de utilidades domesticas, destinado a casa de atencao integral a familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/08/2007 | 144.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma batedeira e um liquidificador, destinado a casa de atencao integral da familia para atendimento as familias com realizacao de cursos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/08/2007 | 150.00 | 00004887819498 | EDGAR AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude de acordo com laudo medico, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/08/2007 | 3500.00 | 00002008010406 | GENIVAL GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e abertura do Rio Catu do Rosario na retirada de lixos e entulhos em entensao de 08 km, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072007 | 0003199 | 20/08/2007 | 5545.55 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria juridica tributaria, na recuperacao de creditos tributarios, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/08/2007 | 3090.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de financiamento do FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/08/2007 | 568.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada ao servico de revisao do veiculo Besta da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/08/2007 | 3000.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte em veiculo caminhao de material considerado lixo, tendo em vista o acumulo de sedimentos organicos e inorganicos carreados pelas fortes chuvas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/08/2007 | 900.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas: horimetro, retentor, correia, rolamento, coifa, mangueira, niple, disco e etc., destinado ao conserto do veiculo trator ford 6.6l0 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003214 | 21/08/2007 | 525.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores valmet e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003219 | 21/08/2007 | 160.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F 4000 locado a servico da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003220 | 21/08/2007 | 20.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/08/2007 | 190.00 | 70121108000118 | BORVIDROS- VIDRAUTOS COM.DE VIDROS E ACESSORIOS P/VEIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um vidro PB DEGRADE VW Gol, destinado ao conserto do veiculo gol de placa MNZ-6514 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/08/2007 | 2192.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e oleo lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNF-3362, MNY-0845, MOQ-2042,MNZ-6803, MOS-5779,MNQ-5407 e MNY-2108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/08/2007 | 16.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/08/2007 | 287.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado ao conserto do quadro de comandos do reservatorio de agua do municipio no largo Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/08/2007 | 47.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003215 | 21/08/2007 | 64.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MMT-4020 da emater a servico do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003216 | 21/08/2007 | 252.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator locado ao municipio a servico da sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003218 | 21/08/2007 | 302.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum e oleo lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MNQ-0023 que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/08/2007 | 1138.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao prefeito constitucional do municipio para viajar a cidade de Brasilia DF, para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/08/2007 | 194.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens e aspiracao dos veiculos VAN PEUGET, FIAT, AMBULANCIA E CARROCA DO TRANSPORTE DE CARNE do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/08/2007 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003221 | 21/08/2007 | 26.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a serv. de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003222 | 21/08/2007 | 811.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MXL-7246 e MYN-3941 que servem a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/08/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/08/2007 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diariaa funcionaria para Joao Pessoa com finalidade de resolver assunto do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/08/2007 | 207.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/08/2007 | 39.40 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/08/2007 | 1162.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (grampo, bucha, porca e feixe de mola dianteiro), destinado ao conserto do veiculo micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/08/2007 | 110.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (birro, garfo, rotula, torre e retentor), destinado ao conserto do veiculo onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003227 | 21/08/2007 | 580.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNM-8435 a servico da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/08/2007 | 30.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit de mancal garfo emb 131, destinado ao conserto do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003235 | 22/08/2007 | 3082.20 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/08/2007 | 77.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal n. 002699 destinado a utilizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/08/2007 | 1650.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios completo em favor de ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO, GERALDO BERNARDO DO SANTOS E ANTONIO CLAUDINO DOS SANTOS pessoas carentes do municipio, conforme termos de responsabilidade dos familiares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/08/2007 | 100.00 | 00044231067449 | ARMANDO CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude com aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/08/2007 | 2000.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de uma cirurgia do olho, para correcao de descolunamento de retina em OD no paciente o sr; ROSIVALDO DE ALBUQUERQUE LEITE, pessoa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/08/2007 | 1545.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1152 da saude municipal, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/08/2007 | 197.55 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos prestados relativo a campanha de vacinacao INFLUENZA conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/08/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias indenizadas relativo ao periodo de 2005 a 2006 conforme recibo do funcionario FRANCISCO JOSE DIAS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/08/2007 | 600.00 | 00026334992449 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na recuperacao e melhoria da cabeceira da ponte do rio Camaratuba que liga Mataraca ao municipio de Rio Tinto na colocacao de pedras, ferro e cimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/08/2007 | 52.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias de materia de interesse da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/08/2007 | 60.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias do evento de mutirao sobre meio ambiente com coleta de lixo celetiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/08/2007 | 800.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto dos computadores do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/08/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.575-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/08/2007 | 525.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de treinamento, parametrizacao, instalacao e coversao dobanco de dados do sistema antigo de IPTU para o Sistema BETHA TRIBUTOS, conforme nota fiscal n. 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/08/2007 | 17.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/08/2007 | 22.50 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias de materia de interesse da sec. de transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/08/2007 | 23.05 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e copo descartavel, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes da sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/08/2007 | 92.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio para funcionamento da sec. de acao social do municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/08/2007 | 308.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de CPF em favor de pessoas carentes do municipio, conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/08/2007 | 286.75 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de RG em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/08/2007 | 120.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma residencia situada no loteamento Benedita Cruz Bessa, destinado a abrigar familia desabrigada pelas fortes chuvas, relativo ao periodo de 18/07 a 17/08/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/08/2007 | 80.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de duas faixas com temasinformativo da segunda conferencia municipal de assitencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/08/2007 | 66.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico fotograficos e revelacao de fotografias do evento de entrega de reservistas de pessoas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/08/2007 | 60.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias do evento de entrega de enxovais as gestantes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/08/2007 | 36.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias do evento de entrega de cestas basicas as familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/08/2007 | 96.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias em favor de pessoas carentes do municipio para emissao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/08/2007 | 500.00 | 00044274815404 | JOAO LEITE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a quisicao de material de construcao para recuperacao residencia danificada pelas fortes chuvas, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/08/2007 | 500.00 | 00006464307428 | SIMAR SOARES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003270 | 23/08/2007 | 12597.00 | 00957489000194 | CASTANHAL M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cesta basica com generos alimenticios, destinado a distribuicao com familias carentes do municipio cadastradas no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/08/2007 | 648.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos 3297.1082 e 3297.1027 da educacao municipal relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/08/2007 | 100.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a secretaria de educacao municipal para participar de reuniao do programa de formacao continuada de professores de series iniciais, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003248 | 23/08/2007 | 3400.60 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de material grafico (diario de classe), destinado as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/08/2007 | 42.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico fotograficos e revelacao de fotografias da reuniao com alunos da escola municipal Conego Jose Ribeiro Bessa para tratar assunto da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/08/2007 | 22.75 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e copo descartavel, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/08/2007 | 784.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1030 da administracao municipal, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/08/2007 | 732.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos computadores da administracao municipal, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/08/2007 | 1213.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1130 a servico da administracao municipal, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/08/2007 | 1149.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1041 a servico da administracao municipal, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/08/2007 | 30.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico fotograficos e revelacao de fotografias do evento de Conferencia das Cidades neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/08/2007 | 28.20 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e autenticacao de documentos de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003274 | 24/08/2007 | 76.95 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da escola municipal Antonio Madeiro da Costa do distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/08/2007 | 250.00 | 00091004519400 | SANDRA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias a funcionaria para participar de programa de formacao continuada na cidade de Lagoa Seca no periodo de 27 a 31/07/2007 conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/08/2007 | 6000.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas tendas 6x6, destinado as atividades da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/08/2007 | 50.00 | 00006873952400 | IVANILDO JOSE DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/08/2007 | 150.00 | 00054362911472 | ADILSON SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude na aquisicao de medicamento e consulta medica especializada (tratamento de ouvido) conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/08/2007 | 150.00 | 00058900594400 | CLAUDIO CAVALCANTE DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude na aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003280 | 24/08/2007 | 29393.00 | 00957489000194 | CASTANHAL M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 700 cestas basicas com generos alimenticios destinado a distribuicao com familias cadastradas no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/08/2007 | 1500.00 | 00049958658453 | JOSE COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a promocao de uma das etapas do Circuito Mataraquense de Vaquejada na faz. Ouro Verde, conforme requerimento e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003290 | 27/08/2007 | 383.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MNQ-0023 que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003286 | 27/08/2007 | 438.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/08/2007 | 274.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas lanternas e um cabo, destinado ao conserto do veiculo trator VALTRA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003284 | 27/08/2007 | 1120.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos tratores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003287 | 27/08/2007 | 27.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003292 | 27/08/2007 | 544.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F 4000 locado ao municipio a serv. da sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/08/2007 | 100.00 | 00003146315424 | JARLON DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003285 | 27/08/2007 | 2181.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e oleo lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOQ-2042, MNF-3362, MNZ-6803, MNV-08/45, MNZ-6514, MNQ-5407 e MNY-2108 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/08/2007 | 1309.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha, destinado ao cozimento da merenda escolar dos alunos nas escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003289 | 27/08/2007 | 605.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, oleo diesel e oleo lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MYM-8435, MNB-8848 e MOS-8981 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003294 | 27/08/2007 | 374.10 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 86 kg de frango congelado, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003288 | 27/08/2007 | 60.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003291 | 27/08/2007 | 525.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MYN-3941 e MXL-7246 que serve a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/08/2007 | 50.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/08/2007 | 11330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/08/2007 | 3014.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/08/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de interesse do municipio relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/08/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/08/2007 | 130.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/08/2007 | 640.00 | 08810705000186 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE BOM PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando da estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/08/2007 | 10633.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/08/2007 | 34777.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/08/2007 | 8049.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/08/2007 | 21410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/08/2007 | 49312.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/08/2007 | 3774.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/08/2007 | 3010.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/08/2007 | 3898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/08/2007 | 554.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/08/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/08/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/08/2007 | 5316.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/08/2007 | 1788.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/08/2007 | 111.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/08/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/08/2007 | 10828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/08/2007 | 6440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/08/2007 | 1888.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/08/2007 | 25183.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/08/2007 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/08/2007 | 1619.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/08/2007 | 27167.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/08/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/08/2007 | 25795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/08/2007 | 5060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/08/2007 | 4460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/08/2007 | 1703.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/08/2007 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/08/2007 | 2464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/08/2007 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/08/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/08/2007 | 4740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/08/2007 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/08/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/08/2007 | 1000.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo como defensora publica do municipio relativo ao mes de julho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/08/2007 | 389.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do evento das festividades de emancipacao politica do municipio conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072007 | 0003361 | 29/08/2007 | 5718.20 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria na recuperacao de creditos obtidos de fiscalizacao das obras de implantacao do parque de energia eolica pela empresa PACIFIC HYDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/08/2007 | 1134.04 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea em favor do prefeito JOAO MADRUGA DA SILVA, no precurso de Joao Pessoa a Brasilia DF/Joao Pessoa em viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/08/2007 | 8316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional do municipio relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/08/2007 | 10.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto de pneu do veiculo caminhonete ranger do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/08/2007 | 123.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio para funcionamento sda sec. de agricultura do municipio relativo ao mes de agosto de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003347 | 29/08/2007 | 5500.00 | 00006505978429 | UYRAPOAN VELOZO CASTELO BRANCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma maquina agricola com implemento, relativo ao periodo de 27 de julho a 26 de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/08/2007 | 140.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto de pneu dos tratores ford e valtra da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2007 | 45.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na abertura de letreiros com indicacao do municipio em toalhas de mao e pano de chao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/08/2007 | 1410.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto de disco, mangeura, rolamentos, retentores, coneccoes dos veiculos tratores ford e valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/08/2007 | 195.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto dos pneus dos veiculos pipa, carroca do transporte de carne e grade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/08/2007 | 90.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na abertura de letreiros com indicacao do municipio nos panos de mao e de chao, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/08/2007 | 110.00 | 00003756690431 | JOSEANE FARIAS DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de paciente para realizar tratamento de saude no hospital do trauma na cidade de Joao Pessoa em veiculo gol de placa MMN-9528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/08/2007 | 470.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto de suspensao, amortecedor, pastilhas, bucha e etc dos veiculos ambulancia saveiro de placa MOQ-2042 e gol de placa MNZ-6514 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/08/2007 | 74.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto dos veiculos ambulancia de placa MNF-3362 e MOQ-2042 e fiat uno de placa MNV-0845 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/08/2007 | 580.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mola, amortecedor, bucha, cabo de freio e etc., destinado ao conserto do veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/08/2007 | 220.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas molas dianteiras, destinada ao conserto do veiculo gol de placa MNZ-6514 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/08/2007 | 165.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chave magnetica, impulsor de partida, bucha motor e fusivel, destinado ao conserto do veiculo ambulancia fiorino de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/08/2007 | 70.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA COMERCIO E REPRES. DE VEICULOS AUTOMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no coserto da parte eletrica do veiculo ambulancia fiorino de placa MNF-3362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/08/2007 | 1800.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao em madeira de 03 mesas, medindo 02 metros de largura e 0,80 centimentros de largura e seis bancos de 02 metros, destinado ao predio do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/08/2007 | 200.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cama de casal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/08/2007 | 200.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cama de casal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/08/2007 | 100.00 | 00007875791499 | HALISSON SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma protese dentaria, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/08/2007 | 100.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/08/2007 | 100.00 | 00087008475420 | ROSILDA CELINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/08/2007 | 40.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/08/2007 | 60.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude especializado e aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/08/2007 | 57.76 | 00007682207426 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003369 | 29/08/2007 | 324.45 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/08/2007 | 1055.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto de feixe de molo, regulagem, freio,diferencial, amortecedor e etc dos veiculos onibus de placa MNB-8848 e micro onibus de placa MOS-8981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/08/2007 | 50.00 | 00097858951491 | JOSE ELENILTON VIRGILIO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/08/2007 | 380.00 | 00068999259404 | JOSE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e protecao do campo de futebol, localizado no conjunto Mariz deste municipio, durante o periodo de 25/07 a 25/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/08/2007 | 20.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto de pneu do veiculo micro onibus de placa MOS-8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003370 | 29/08/2007 | 1586.30 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinada a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003371 | 29/08/2007 | 202.80 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio diversos destinado ao comsumo dos alunos da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/08/2007 | 35.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias linpeza diversos, destinada a linpeza e conservacao do ginazio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/08/2007 | 42.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de linpeza, destinado a linpeza e manutencao da escola profissionalizante do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/08/2007 | 307.25 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinada a linpezas das escolas municipais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003344 | 29/08/2007 | 660.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy no transporte de documentos e correspondencias a servico da administracao municipal, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/08/2007 | 500.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco livros Cinema na Paraiba, destinado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/08/2007 | 145.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85 metros de cabo e um conector, destinado a instalacao da internet no setor de servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/08/2007 | 260.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parabrisa, destinado ao veiculo uno de placa MXL-7246 que serve a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/08/2007 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de prorrogacao de vigencia de convenio conforme guia DLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/08/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/08/2007 | 45.70 | 34028316369298 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencia conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2007 | 2175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa familia das familias cadastradas no programa PETI, relativo aos meses de fevereiro, marco, abril, maio e julho de 2007, conforme relacao e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa das familias cadastradas no programa do PETI, relativo ao mes de junho de 2007 conforme relacao e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/08/2007 | 1243.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro do veiculo Besta da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/08/2007 | 668.75 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2007 | 535.00 | 00005656610438 | LEONARDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com solda em diversos moveis do posto de saude do PSF de Barra de Camaratuba e do bairro Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento de almoxarifado da saude municipal, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/08/2007 | 70.00 | 00002586777409 | ROGERIO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto mecanido do freio dianteiro e trazeiro do veiculo gol de placa MNP-6514 da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0003411 | 31/08/2007 | 1380.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude para atendimento medico no distrito de Barra de Camaratuba em veiculo gol de placa MNJ-8926 relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003414 | 31/08/2007 | 2250.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte semanal de pessoas portadores de deficiencia fisica e metal para realizar tratamento especializado na cidade de Joao Pessoa em veiculo besta de placa MYJ-1995, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003425 | 31/08/2007 | 1475.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinadoa ao consumo dos veiculos de placa MNV-0845, MNF-3362, MNZ-6514, MQQ-2042, MOS-5779 e MNQ-5407 que serve a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/08/2007 | 50.00 | 00090022114220 | JULIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com solda do suporte do amortecedor do veiculo ambulancia de placa MOQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003447 | 31/08/2007 | 5635.00 | 00083982493404 | JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes do municipio para realizar exames especializados na cidade de Joao Pessoa em veiculo microonibus de placa MOK-1180 durante o mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/08/2007 | 40.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto mecanico do alternador do veiculo ambulancia de placa MOQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003464 | 31/08/2007 | 240.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em veiculo carro de som de placa KFP-3506 da campanha de vacina contra a Poliomielite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2007 | 2750.00 | 00028200357449 | NILO DE MENEZES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de areia e material de aterro, destinado a aterrar os buracos das estradas de acesso ao sitio uruba, em face das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2007 | 75.00 | 00005656610438 | LEONARDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de arruelas e servico de solda na roda e manga do eixo do trator valmet e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2007 | 100.00 | 00005656610438 | LEONARDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento da grade, confeccao de pinos e parafusos dos tratores valmet e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento e inspercao das obras em construcao no municipio durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003426 | 31/08/2007 | 961.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos tratores valmet e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003428 | 31/08/2007 | 59.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003431 | 31/08/2007 | 612.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo f.4000 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/08/2007 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/08/2007 | 300.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, destinado ao deposito de bancos de feira, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/08/2007 | 350.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, localizado no sitio Catu do Rosario, destinado ao deposito do lixo urbano, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003453 | 31/08/2007 | 4030.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e coleta do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MNH-5279, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003454 | 31/08/2007 | 4050.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de residuos solidos da area urbana e do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYY-0426 durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003455 | 31/08/2007 | 4020.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de residuo solido da area urbana e do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYL-4990 relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/08/2007 | 2800.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e fornecimento de aterro em veiculo caminhao de placa MMS-4362 relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/08/2007 | 206.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto mecanico da parte eletrica ( lampadas, chave de luz, fios e alternador) do veiculo trator ford do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003429 | 31/08/2007 | 27.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2007 | 45.00 | 00005656610438 | LEONARDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com solda no cubo e rodas do veiculo pipa do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2007 | 2000.00 | 00005656610438 | LEONARDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda e reforma da carroca do transporte de carne do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2007 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado narua Daniel toscano, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003432 | 31/08/2007 | 94.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MMT-4020 da emater conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003434 | 31/08/2007 | 491.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003445 | 31/08/2007 | 1650.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pequenos agricultores do sitio catu com produtos organicos para feira da emater na cidade de Joao Pessoa em veiculo caminhao de placa KTJ-4497, relativo ao mes de agosto de 2007,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003446 | 31/08/2007 | 550.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do sitio catu e fazsanto Antonio para feira livre na cidade de Mataraca, em veiculo caminhao de placa KTJ-4497, durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/08/2007 | 499.00 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho celular de marca motorola v3 comchip tim, destinado a utilizacao do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2007 | 4415.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao de FGTS de funcionarios relativo a competencia 03/04 e 05/1991 conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/08/2007 | 100.00 | 00005593945438 | WILLAME DE ALENCAR FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de conserto de um ar condicionado da sala de setor pessoal e tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003461 | 31/08/2007 | 400.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em veiculo carro de som de evento de mobilizacao sobre aquecimento global com grupo de protetores da natureza do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/08/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel toscano, destinado ao funcionamento da sec. de transporte do municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/08/2007 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2007 | 180.00 | 00006166841426 | HILDA MARIA DO ROSARIO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude com aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2007 | 70.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude na aquisicao de medicamento e consulta madeca especializada, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2007 | 10.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2007 | 400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2007 | 500.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao alojamento de pessoas carentes, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2007 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/08/2007 | 100.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento da sede do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003422 | 31/08/2007 | 440.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios- polpa de fruta, destinada a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003440 | 31/08/2007 | 428.75 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 122,5 kg de paes, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/08/2007 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais, destinado a informacao da sec. de acao social do municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003463 | 31/08/2007 | 240.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em veiculo carro de som de placa KFP-3506 do dia da entrega das cestas basicas as familias carentes cadastradas no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/08/2007 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia social no acompanhamento das familias e construcao das casas do projeto morar melhor, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003470 | 31/08/2007 | 1380.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos membros do conselho tutelar do municipio em veiculo de placa KKH-8926 relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2007 | 2485.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP, 15A, 78A, 27A, 28A, 21A, 22A, 14A e 49A, destinado ao consumo dos computadores da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/08/2007 | 188.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes e a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/08/2007 | 660.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem em todo acontecimento publico municipal durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2007 | 180.00 | 00002586777409 | ROGERIO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto mecanico do veiculo gol de placa MNP-3182( viatura da policia) a servico no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2007 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de individualizacao do parcelamento do FGTS dos funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00016050576491 | JOSE CLIDEVALDO SAMPAIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e planejamento, acompanhamento e avaliacao dos projetos e convenio do municipio, durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/08/2007 | 659.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MYN-3941 e MXL-7246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003433 | 31/08/2007 | 380.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo diversos, destinado aos veiculos que servem ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/08/2007 | 670.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software e assistencia tecnica do programa de folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/08/2007 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento do posto dos correios, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/08/2007 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais destinado ao servico de informacao da administracao municipal, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/08/2007 | 3500.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2007 | 55.00 | 00005656610438 | LEONARDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao em ferro de um portao medindo 0,50 x 0,98 cm, destinado ao campo de futebol municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2007 | 194.00 | 00005656610438 | LEONARDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de grade em ferro, medindo 0,95 x 2,15m, destinado a escola municipal Jose Ribeiro Bessa (escola da ladeira). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003416 | 31/08/2007 | 3643.20 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camarartuba e sitio Santana e campo verde em veiculo onibus de placa KPE-4430 durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/08/2007 | 3440.80 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Encantado e Jardim para estudar no municipio em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003421 | 31/08/2007 | 98.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinada ao consumo dos alunos da creche municipal localizada no bairro Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/08/2007 | 590.00 | 00005593945438 | WILLAME DE ALENCAR FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadas no conserto de 04 geladeira e 11 bebedouros das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003427 | 31/08/2007 | 787.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNM-8435 e MOS-8981 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000232007 | 0003435 | 31/08/2007 | 4403.67 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em curso preparatorio para exames de vestibular para alunos do municipio, oriundos das escolas publicas e pertencente a comunidade de baixa renda, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2007 | 35.00 | 00090022114220 | JULIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com solda no cano de escape do veiculo de placa MNM-8435 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/08/2007 | 380.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa de metal, destinado a escola municipal Conego Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003441 | 31/08/2007 | 1980.19 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 466,3kg de paes e 169kg de marcarrao, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003442 | 31/08/2007 | 144.80 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32,8kg de paes, destinado ao consumo dos alunos da Creche do Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003457 | 31/08/2007 | 6785.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape e Rio Tinto, em veiculo onibus de placa KTA-6973 durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003460 | 31/08/2007 | 320.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em veiculo carro de som de materia de interesse da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003462 | 31/08/2007 | 320.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura da final do Campeonato Municipal de Futebol, em veiculo carro de som Kombi furgao de placa KFP-3506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003465 | 31/08/2007 | 560.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte semanal de professores do municipio para participar de curso de capacitacao na cidade de Mamanguape em veiculo onibus de placa kta-6973 durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003466 | 31/08/2007 | 1495.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores do municipio para lecionar na faz. Camacary e sitio uruba em veiculo gol de placa MNG-4904 durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003467 | 31/08/2007 | 828.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitio Sao Bento para estudar no centro da cidade em veiculo fiat uno de placa MNQ-0574 durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003468 | 31/08/2007 | 5940.90 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary, sitio Uruba e Conj. Novo Horizonte para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003471 | 31/08/2007 | 4540.20 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios jurema, oiteiro, agua fria e jardim para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa MYL-5278 durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003472 | 31/08/2007 | 7176.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitio coelhos, Catu, Faz. Santo Antonio, Mariana e sitio Baixa Verde para estudar na cidade de Mataraca em veiculo onibus de placa MYL-4857 durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003473 | 31/08/2007 | 2226.40 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios aguas claras e faz. veloso para estudar no centro da cidade de Mataraca em veiculo Kombi de placa KFH-0872 durante o mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003474 | 31/08/2007 | 6900.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo onibus de placa KPE-4203 relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0003475 | 31/08/2007 | 1955.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no municipio em veiculo fiat uno de placa MNG-7540 relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/08/2007 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma carcaca trabulador LPO 1113 REB, destinado ao veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003495 | 03/09/2007 | 1200.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno com quatro portas simples, relativo ao periodo de 03/08/07 a 02/09/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/09/2007 | 380.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de som da VI festa folclorica da escola municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/09/2007 | 230.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 10 faixas com nomes das escolas municipais, destinado ao evento do desfile civico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/09/2007 | 831.60 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de jogadores do municipio para participar do campeonato municipal nos sitios vizinhos durante o periodo de 08/07 a 21/08/2007, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/09/2007 | 5107.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos bairros Benedita Cruz Bessa, Novo Horizonte, Planalto I e II, sitio Uruba, para estudar no centro da cidade em veiculo onibus, substituindo o onibus do municipio de placa MNB-8848 que encontra-se quebrado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/09/2007 | 250.00 | 00065089804834 | MANOEL FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do cruso de enfermagem do municipio para estudar na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Van Besta de placa MYJ-1995 conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/09/2007 | 675.00 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal, destinado a utilizacao das criancas da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003494 | 03/09/2007 | 1350.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno com quatro portas e arcondicionado, relativo ao periodo de 03/08/07 a 02/09/07, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/09/2007 | 12447.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS conforme guia, referente a competencia agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/09/2007 | 300.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de evento municipal em edicao do jornal pitando na area. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003511 | 03/09/2007 | 50.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao delegado de policia em plantao no municipio conforme convenio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003513 | 03/09/2007 | 369.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos coordenadores da CEFF e SEBRAE em servico no municipio, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003516 | 03/09/2007 | 239.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios do municipio quando da rea lizacao de servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de material de interesse do municipio na radio difusora da cidade, durante o mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00008933863400 | MARIA LUCIA PINHEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica e administrativa na implantacao de setores de protocolo, flusograma e orientacao e etc., relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/09/2007 | 138.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a cobrir despesas com deslocamento da funcionaria do municipio que encontra-se a disposicao do cartorio eleitoral da setima zona, conforme recibo relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/09/2007 | 220.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial relativo ao processo n. 0817.2005.015.13.00-9 e 00825.2005.015.13.00-5 exequente INSS conforme mandado n. 00027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/09/2007 | 200.00 | 00028840003487 | GERALDA PADILHA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007586860483 | MATANAELTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/09/2007 | 80.00 | 00007631341478 | ELIANOURA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004001394480 | JOSEANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/09/2007 | 200.00 | 00082179220472 | SANDOVAL CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/09/2007 | 100.00 | 00007743100499 | LYGHNA CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/09/2007 | 74.39 | 00005335721421 | GILBERTO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/09/2007 | 466.00 | 00066064635487 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/09/2007 | 85.00 | 00087896303434 | ISABEL HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/09/2007 | 109.25 | 00013243187400 | JOSE MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/09/2007 | 100.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/09/2007 | 200.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira,destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007586866414 | NATANAILTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/09/2007 | 100.00 | 00002820474411 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/09/2007 | 85.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003514 | 03/09/2007 | 507.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe de pessoas do PAC, quando a servico do municipio no cadastramento das familias no programa do leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/09/2007 | 96.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias 3 x 4 em favor de pessoas carentes do municipio, destinado a emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/09/2007 | 400.00 | 00058368337453 | ARLETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 16 fardamentos destinado aos funcionarios da sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/09/2007 | 125.00 | 00065089804834 | MANOEL FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos conselheiros do municipio para participar de reuniao no municipio de Rio Tinto, em veiculo Besta Van de placa MYJ-1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/09/2007 | 179.40 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, acucar e massa, destinado a alimentacao do trigemeos GABRIEL, DANIEL E SAMUEL pessoas carentes do municipio e portadores de doenca cronica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo como defensora publica a populacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/09/2007 | 100.00 | 00002058948440 | GERUZA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de salgadinhos, destinado aos participantes da solenidade de abertura do projeto justica mais perto do povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003520 | 03/09/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na contabilidade publica do municipio relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/09/2007 | 115.50 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao pessoal da emater quando a servico do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/09/2007 | 250.00 | 00065089804834 | MANOEL FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores do municipio para participar de treinamento junto ao SEBRAE na cidade de Joao Pessoa, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/09/2007 | 450.00 | 00016376699847 | EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de valas para escoamento das aguas empossadas nas ruas do bairro Novo horizonte, conforme contrato, relativo ao periodo de 09/08 a 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/09/2007 | 380.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de valas para escoamentos das aguas das ruas do bairro Novo Horizonte, conforme contrato, relativo ao periodo de 09/08 a 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005335721421 | GILBERTO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de valas para escoamento das aguas das ruas do bairro Novo Horizonte, conforme contrato relativo ao periodo de 09/08/07 a 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/09/2007 | 380.00 | 00008833740480 | JAIRO DIAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de valas para escoamento das aguas das ruas do bairro Novo Horizonte, relativo ao periodo de 09/08/07 a 08/09/07, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/09/2007 | 380.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de valas para escoamento das aguas das ruas do bairro Novo Horizonte, durante o periodo de 09/08/ a 08/09/07 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/09/2007 | 400.00 | 00002854348451 | JOSE ROBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do quadro do comando eletrico das bombas de abastecimento dagua do municipio com remocao de pecas em virtude de defeito provocado pela enchente ocorrida no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003526 | 03/09/2007 | 168.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos trabalhadores em servicos extraordinarios no aterramento de buracos da rua Jose de Menezes Lyra, descida do rio mangericao, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003535 | 03/09/2007 | 2950.00 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MNH-4191 relativo ao periodo de 01 a 30/08/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003496 | 03/09/2007 | 2400.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos fiat uno tipo basico, com quatro portas, relativo ao periodo de 03/08/07 a 03/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/09/2007 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de saude relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/09/2007 | 1628.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao conserto e manutencao dos veiculos motos de placa MOS-5779 e MNZ-6803 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de administrador de empresas na area administrativa, consultoria em gestao, organizacao ambiente e etc, na sec. de saude do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/09/2007 | 280.50 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude- equipe dos agentes de dengue - em atendimento a populacao do distrito de Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003512 | 03/09/2007 | 456.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0003517 | 03/09/2007 | 2226.00 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais em pacientes em atendimento nos postos de saude do municipio, relativo ao periodo de 01/08/07 a 31/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003525 | 03/09/2007 | 105.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao na unidade mista de saude do municipio, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/09/2007 | 250.00 | 00065089804834 | MANOEL FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do municipio para realizar tratamento medico na cidade de Joao Pessoa em veiculo Besta Van de placa MYJ-1995, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/09/2007 | 27167.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha, referente a correcao do empenho n. 003323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/09/2007 | 130.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal n. 000029, destinado ao conserto do veiculo trator valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/09/2007 | 100.00 | 00199559000192 | MARIA JOSE DA SILVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/09/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/09/2007 | 130.00 | 00002770579495 | FRANCIMEIDE SANTANA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/09/2007 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/09/2007 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/09/2007 | 243.61 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos constante na nota fiscal n. 002731 e 002732 destinado a utilizacao nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/09/2007 | 580.24 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos constante na nota fiscal n. 002729 destinado a utilizacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/09/2007 | 13.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.572-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/09/2007 | 423.50 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de manipulacao constante na nota fiscal n. 000824, destinado a doacao aARIA FERNANDA DA COSTA BORGES, portadora de doenca cronica e precisa de tratamento continuo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000222007 | 0003549 | 05/09/2007 | 9153.80 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico hospitalar, destinado a utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/09/2007 | 370.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um sistema de som nas festividades da semana da patria no distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/09/2007 | 560.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/09/2007 | 470.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a cobrir despesas com casamento comunitario de 14 pessoas carentes do municipio, conforme requerimento e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/09/2007 | 130.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/09/2007 | 100.00 | 00199559000192 | MARIA JOSE DA SILVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para resolver assunto de interesse do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/09/2007 | 38.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de boleto bancario conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/09/2007 | 2401.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/09/2007 | 16065.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/09/2007 | 13566.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/09/2007 | 1615.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao BEMFAM relativo ao mes de setembro de 2007 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/09/2007 | 1800.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento de dois motores e manutencao em dois motores de 25 cv, conforme nota fiscal n. 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/09/2007 | 260.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixa 3,00 x 0,60m e 07 adesivos de impressao 60x53cm, destinado a utilizacao no leilai de veiculos sucata do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/09/2007 | 80.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de crepagem de cabo de rede e instacao e configuracao da internet no computador da junta de servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/09/2007 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/09/2007 | 13566.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de setembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/09/2007 | 13566.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/09/2007 | 70.00 | 00008182826497 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/09/2007 | 35.00 | 00004289969496 | HELENA CONCEICAO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/09/2007 | 200.00 | 00085489107472 | MARGARIDA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/09/2007 | 80.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/09/2007 | 200.00 | 00007568403416 | MARIA SUELY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma cama de casal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/09/2007 | 200.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma cama de casal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/09/2007 | 180.00 | 00090993314449 | MARINALDO ARTULINO VITURINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude da filha menor MAYARA DA SILVA VITURINO, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/09/2007 | 462.00 | 00005034207435 | MARIA JOSE HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/09/2007 | 50.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/09/2007 | 150.00 | 00008239553460 | ERICO ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/09/2007 | 1253.10 | 00006899400413 | MANASSES MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/09/2007 | 200.00 | 00004484919400 | DAMIAO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada as despesas com formatura do filho, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/09/2007 | 200.00 | 00007150429475 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/09/2007 | 287.00 | 00087896737434 | MARILENE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/09/2007 | 180.00 | 00007490718422 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/09/2007 | 180.00 | 00019100914487 | SEBASTIAO FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude da sua filha menor LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/09/2007 | 143.97 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/09/2007 | 1384.40 | 00007918812450 | ADAILTOM FELECIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuoeracao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/09/2007 | 100.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/09/2007 | 190.00 | 00098240420400 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/09/2007 | 380.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tecnica social na organizacao da segunda conferencia municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/09/2007 | 49.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 70 crachas destinado a utilizacao no evento da segunda conferencia municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/09/2007 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios locados a servico da sec. de acao social do municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/09/2007 | 233.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1035 relativo ao mes de agosto de 2007 conforme nota fiscal n. 1581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/09/2007 | 62.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal n. 002612 destinado ao conserto do veiculo microonibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/09/2007 | 681.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placasa mnm-8435 e MOS-8981 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/09/2007 | 820.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de oitenta e duas camisas, destinado aos alunos das escolas do municipio para apresentacao no desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003607 | 11/09/2007 | 2277.05 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/09/2007 | 1580.00 | 24506123000167 | PLASTECENTER COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 colchoes D-28 78x10, destinado a utilizacao da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003609 | 11/09/2007 | 316.95 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar da creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/09/2007 | 91.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1023 relativo ao mes de agosto de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/09/2007 | 3443.76 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis da administracao municipal, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/09/2007 | 450.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis da administracao municipal, relativo ao TIM EMPRESA, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/09/2007 | 23.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/09/2007 | 733.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MXL-7246 e MYN-3941 que servem a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/09/2007 | 161.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos que servem a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/09/2007 | 800.00 | 00084039299434 | PAULO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias e abono pecurio de ferias relativo ao periodo de 2005/2005 conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/09/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/09/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/09/2007 | 318.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito auto de infracao n. AI-302326/D. conforme guia de pagamento IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/09/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de acoes administrativas do municipio relativo ao mes de setembro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/09/2007 | 394.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F 4000 de placa mnh-4191 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/09/2007 | 28.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/09/2007 | 1093.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra que servem a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/09/2007 | 237.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo ambulancia de placa MNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/09/2007 | 2437.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, gasolina comum e oleo lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placasa MNZ-6803,MOQ-2042,MOS-579,MNF-3362,MOQ-5407 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/09/2007 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, destinado ao funcionamento do posto de saude do municipio, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/09/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 3297.1103 relativo ao mes de agosto de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/09/2007 | 127.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao de instalacao TFI da ANATEL conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/09/2007 | 243.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo traor john deere locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/09/2007 | 76.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART relativo a projeto de galpao destinado a avicultura no municipio, conforme guia n. j00021180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/09/2007 | 76.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART relativo a projeto de um galpao destinado a avicultura conforme guia n. j00021179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/09/2007 | 808.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesael comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOV-1234 que serve ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/09/2007 | 61.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.106-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/09/2007 | 500.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao dos veiculos de placas MNZ-6514 e MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/09/2007 | 198.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constante na nota fiscal n. 001507, destinado ao conserto do veiculo ambulancia saveiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/09/2007 | 225.00 | 07065284000143 | ARMANDO PECAS AUTOMOTIVAS - MARLUCE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constante na nota fiscal n. 000314 destinado ao conserto do veiculo viatura da policia a servico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/09/2007 | 27.15 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de termo de cessao de uso de documento de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/09/2007 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003627 | 12/09/2007 | 1721.23 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003628 | 12/09/2007 | 143.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a manutencao das criancas da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003630 | 13/09/2007 | 168.20 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003631 | 13/09/2007 | 725.37 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/09/2007 | 20.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamento para filha menor MARIA KICIA DA SILVA, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/09/2007 | 53.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de documentos em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo n. 19128543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003634 | 17/09/2007 | 324.15 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alun os do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003636 | 17/09/2007 | 2310.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Joao Pessoa para lecionar no municipio para ministrar curso preparatorio para exames de vestibular com alunos oriundos de escola publica e de baixa renda em veiculo de placa MMY-7206, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/09/2007 | 100.00 | 00006873952400 | IVANILDO JOSE DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003638 | 17/09/2007 | 1449.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003639 | 17/09/2007 | 856.97 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003640 | 17/09/2007 | 966.05 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/09/2007 | 1273.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do seguro do veiculo micro onibus de placa MOS-8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/09/2007 | 1000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio na edicao de setembro de 2007 no jornal VALE NOTICIA, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/09/2007 | 239.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do beiculo ambulancia do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/09/2007 | 100.00 | 00199559000192 | MARIA JOSE DA SILVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/09/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/09/2007 | 116.75 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos banheiros, sec. de transporte, quadra de esporte e setor juridico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/09/2007 | 97.50 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/09/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro toner destinado a utilizacao da maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/09/2007 | 23.10 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme guian. 00035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/09/2007 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/09/2007 | 286.93 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/09/2007 | 54.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/09/2007 | 207.25 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/09/2007 | 430.00 | 00058368337453 | ARLETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de oito conjunto de calca e blusa, destinado ao fardamento dos funcionarios da sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/09/2007 | 120.00 | 00044231067449 | ARMANDO CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/09/2007 | 190.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/09/2007 | 50.00 | 00002262462488 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/09/2007 | 600.00 | 00006323233452 | VALDENICE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/09/2007 | 51.00 | 00003519270420 | MARIA DA PENHA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/09/2007 | 60.00 | 00006303937454 | GENI FLAVIA ROCHA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma protese dentaria, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/09/2007 | 180.00 | 00066066883453 | ANTONIO DOMINGOS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de um oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/09/2007 | 140.00 | 00098241818491 | ALZENIR RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/09/2007 | 70.00 | 00099309068434 | HELLONEUDA BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/09/2007 | 200.00 | 00001007797436 | JOSE ANTONIO VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/09/2007 | 200.00 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de um oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/09/2007 | 600.00 | 00089521366400 | ELENICE SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/09/2007 | 30.40 | 00006945366448 | REJANE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de documentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/09/2007 | 396.50 | 00057909610459 | SEBASTIAO VIRGILIO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/09/2007 | 75.00 | 00079019595415 | ANA JARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/09/2007 | 1600.00 | 00028779940404 | FRANCISCO NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/09/2007 | 280.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/09/2007 | 100.00 | 00036354414491 | JOAO CAROLINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/09/2007 | 150.00 | 00070900396415 | PEDRO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/09/2007 | 170.00 | 00002276312424 | JOICE DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/09/2007 | 80.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de alugeul de uma residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/09/2007 | 130.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma protese dentaria, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/09/2007 | 120.00 | 00005566375421 | JOSE RAPHAEL RIBEIRO MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/09/2007 | 50.00 | 00004619934496 | VALDECIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma protese dentaria, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/09/2007 | 100.00 | 00001107781469 | SEVERINO DO RAMOS COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/09/2007 | 100.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma protese dentaria, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/09/2007 | 150.00 | 00004460540460 | ROSA JOANA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/09/2007 | 600.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de seis imoveis, destinado a abrigar as familias de EXPEDITO JOSE, NALDO FLAUZINO,LUZIMAR GOMES, SEVERINA FERREIRA, JOSELI RODRIGUES E MARIA APARECIDA, pessoas carentes e sem teto na fila de espera da casa propria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/09/2007 | 63.25 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do setor do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/09/2007 | 109.15 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio locado ao municipio, destinado ao funcionamento do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/09/2007 | 840.00 | 00006792733440 | SUELI SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/09/2007 | 350.00 | 00005424724493 | JOSE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com registro da equipe no grupo de escoteiros do municipio conforme requerimento e relacao nominal dos escoteiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/09/2007 | 30.05 | 00003758550416 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/09/2007 | 1000.00 | 41125238000120 | AUTO GIRO PRESTACOES DE SERVICOS- MIGUEL DIRCEU TORTORELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de imagens aerea e revelacao fotografica do distrito de Barra de Camaratuba, destinado a campanha institucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/09/2007 | 62.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/09/2007 | 62.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/09/2007 | 600.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa, destinado a manutencao dos policiais em plantao no municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/09/2007 | 2629.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba dagua EBARA 4 BPS 16 3cv trifasico com cabo 4x25mm, destinado ao abastecimento dagua da comunidade do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/09/2007 | 500.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do veiculo Besta de placa MNO-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/09/2007 | 1020.75 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos postaos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000222007 | 0003695 | 19/09/2007 | 8855.20 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico hospitalar, destinado ao utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/09/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de setembro de 2007., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/09/2007 | 1176.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios referente ao mes de julho de 2007 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/09/2007 | 1065.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/09/2007 | 995.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152007 | 0003716 | 20/09/2007 | 525.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de treinamento, parametrizacao, instalacao e conversao do banco de dados do sistema antigo de IPTU para o sistema BETHA tributos conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/09/2007 | 3096.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de financiamento do FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/09/2007 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao nos classificados do jornal do edital de leilao N. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/09/2007 | 25.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/09/2007 | 587.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo que serve ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/09/2007 | 1493.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra, que servem a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/09/2007 | 436.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator john deere locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/09/2007 | 147.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNT-4020 da emater a servico do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/09/2007 | 2678.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, oleo diesel comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNZ-6803,MOS-5779,MNV-0845, MOQ-2042, MNF-3362, MNQ-5407 e MNY-2108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/09/2007 | 54.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos, destinado aos participantes no evento de conferencia municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/09/2007 | 56.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/09/2007 | 430.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F 4000 locado a servico da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/09/2007 | 120.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculos que servem a administracao municipal, conforme nota fiscal n. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/09/2007 | 1443.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MYN-3941 e MXL-7246 que serve a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/09/2007 | 48.55 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, copo descartavel, cafe, acucar, etc, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/09/2007 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/09/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/09/2007 | 380.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a UNEP, conforme recibo, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000232007 | 0003710 | 20/09/2007 | 4403.67 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de curso preparatorio para exames de vestibular com alunos oriundos das escolas publicas e pertencente a comunidade de baixa renda, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/09/2007 | 49.15 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e adocante, destinado ao consumo dos funcionarios e visitantes da sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/09/2007 | 1235.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculo de placa MOS-8981 e MNM-8435 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/09/2007 | 27.10 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, copos descartavel e etc, destinado a utilizacao dos setores de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/09/2007 | 380.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de curso de culinaria as familias do programa PAIF, durante o periodo de 21/08 a 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/09/2007 | 150.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/09/2007 | 130.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/09/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/09/2007 | 2050.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa das ruas, bueiras e drenos com coleta e transporte do lixo em veiculo caminhao conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/09/2007 | 500.00 | 00073955256472 | ROSIVALDO DOMICIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada apoio das festividades da vigessima festejo do Camarao, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/09/2007 | 99.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/09/2007 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolo magnetico e um revelador, destinado a troca de pecas da maquina copiadora da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/09/2007 | 330.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/09/2007 | 160.95 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/09/2007 | 2020.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos participantes de encontro turistico com participacao da equipe da associacao do clube do feijao amigo da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/09/2007 | 114.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de boleto bancario do FUNDO ESTADUAL DE PTOTECAO AO MEIO AMBIENTE, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/09/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.106-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/09/2007 | 100.00 | 00199559000192 | MARIA JOSE DA SILVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/09/2007 | 681.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao relativa aos servicos prestados durante a campnha de vacinacao INFLUENZA, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/09/2007 | 387.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo moto de placa MOS-5779 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/09/2007 | 428.22 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de utilidade domestica, destinado a cozinha da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/09/2007 | 796.22 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de utilidades domesticas, destinado a utilizacao da cozinha da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/09/2007 | 3514.81 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma geladeira, um fogao, um espremedor, um liquidificador, um armario de aco com tres portas e uma cafeteira, destinado a cozinha na unidade de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/09/2007 | 258.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1027, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/09/2007 | 380.00 | 00068999259404 | JOSE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e protecao do campo de futebol municipal, localizado no bairro Conjunto Mariz, relativo ao periodo de 26/08 a 25/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/09/2007 | 5076.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de imposto do FUNDO ESTADUAL AO MEIO AMBIENTE FEPAMA, conforme guia de cobranca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/09/2007 | 424.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos da administracao municipal conforme faturas 8061,1108 e 1200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/09/2007 | 1008.00 | 00002457107440 | CARLA JEANNE ALBUQUERQUE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial conforme ata de adiamento da audiencia do processo n. 00640.2007.006.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/09/2007 | 2195.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 3297.1030, 3297.1041 e 3297.1130, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/09/2007 | 1470.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador com processador sempro 3,0 memoria de 512 RAM, HD 80, monitor de 14, com teclado, mause e estabilizador. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/09/2007 | 558.40 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um nobreak 1200KVA, destinado a procuradoria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/09/2007 | 1297.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um frigobar 120lt, uma calculadora, um grampeador e um pefurador, destinado ao setor da procuradoria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/09/2007 | 999.40 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifuncional HP 380 e um nobreak, destinado ao setor do servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/09/2007 | 200.00 | 00002058948440 | GERUZA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira,destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/09/2007 | 200.00 | 00045553270472 | GERALDA AUGUSTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/09/2007 | 200.00 | 00048418927453 | BERNADETE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/09/2007 | 100.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma protese dentaria, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/09/2007 | 236.30 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolate, refrigerantes, bolas e etc., destinado a realizacao das festividades em comemoracao ao dia do idoso no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/09/2007 | 60.00 | 08188713000132 | MAMANGUAPE TECIDOS E CONFECCOES-MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 metros de TNT vermelho, destinado a utilizacao da sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/09/2007 | 297.40 | 03000410000120 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA - MERCADINHO REAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a realizacao da festa em comemoracao ao dia do idoso no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003754 | 25/09/2007 | 12597.00 | 00957489000194 | CASTANHAL M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (cesta basica), destinado a distribuicao com familias carentes cadastradas no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/09/2007 | 65.00 | 00075278057491 | SEVERINA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/09/2007 | 4774.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo ao mes de julho de 2007 conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/09/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantangens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/09/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/09/2007 | 5316.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003804 | 26/09/2007 | 29393.00 | 00957489000194 | CASTANHAL M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (cesta basica), destinado a distribuicao com familias carentes cadastradas no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/09/2007 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do servico militar do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/09/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/09/2007 | 12630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/09/2007 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/09/2007 | 1320.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da contra partida do municipio para o convenio do PDDEF- conselho escolar da escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/09/2007 | 3000.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de contra partida do municipio para o convenio PDDEF do Conselho Escolar Municipal da escola Jose Ribeiro Bessa, conforme deposito bancarrio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/09/2007 | 1320.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de contra partida do municipio para o conenio PDDEF do conselho escolar da escola municipal Gracinda Iracema, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/09/2007 | 554.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/09/2007 | 3787.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/09/2007 | 10507.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/09/2007 | 34750.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/09/2007 | 8067.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/09/2007 | 21410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/09/2007 | 48795.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/09/2007 | 2935.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/09/2007 | 3898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/09/2007 | 100.00 | 00006873952400 | IVANILDO JOSE DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/09/2007 | 680.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 metros cubicos de oxigenio e um regulador medicinal e PPU oxigenio, destinado a utilizacao dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/09/2007 | 6440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/09/2007 | 25907.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/09/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade SUS, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/09/2007 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/09/2007 | 25630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/09/2007 | 3508.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/09/2007 | 27171.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/09/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/09/2007 | 5060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/09/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/09/2007 | 4460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/09/2007 | 8316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/09/2007 | 1324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/09/2007 | 1484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/09/2007 | 2007.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/09/2007 | 4740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/09/2007 | 1757.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/09/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/09/2007 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/09/2007 | 200.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/09/2007 | 1500.00 | 00041278674420 | RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao circuito de vaquejada no contexto de eventos turisticos do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/09/2007 | 625.00 | 01716485000420 | CAMARA SHOP MANAIRA- REVENDEDOR DOS PROD. E SERV. FUJIFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de banner 0,95 x 1,30 com legenda da praia de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/09/2007 | 222.00 | 00061008150444 | JOAO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reflorestamento com plantio de mudas de coqueiros no parque Ecologico do distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/09/2007 | 80.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com substituicao de pecas, formatacao e instalacao do sistema operacional do computador do setor de tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/09/2007 | 1138.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias para viajar a cidade de Brasilia DF, para resolver assunto de interesse do municipio sobre o PAC, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/09/2007 | 1544.04 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagens aereas em favor do prefeito constitucional do municipio no trecho Joao Pessoa PB/Brasilia DF/Joao Pessoa PB, em viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/09/2007 | 53.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de arranjo de flores na ornamentacao do plenario da Camara Municipal para realizacao de reuniao com representantes de associacao para tratar assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/09/2007 | 139.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura do municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/09/2007 | 128.28 | 10778470000134 | ASTEP ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de recursos recolhido a maior relativo ao ISS sobre a nota fiscal n. 3045, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/09/2007 | 200.00 | 00058354077420 | ANSELMO JOSE DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de um coqueiro para ser derrubado em virtude do mesmo encontra-se prejudicando uma residencia no distrito de Barra de Camaratuba, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/09/2007 | 230.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao em madeira de um portao destinado ao cemiterio publico do distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/09/2007 | 7980.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de projetos arquitetonicos de reforma dos predios da prefeitura, mercado antigo e procuradoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/09/2007 | 180.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um DATA SHOW, destinado a realizacao do evento de CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/09/2007 | 676.37 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia dukato de placa MNY-2108 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/09/2007 | 120.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao em madeira de duas portas, destinado ao posto de saude do distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/09/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/09/2007 | 10828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/09/2007 | 124.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico no conserto do motor de partida do veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/09/2007 | 1111.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1152 relativo ao mes de agosto de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/09/2007 | 100.00 | 00003873485494 | ROSANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de uma carroca de esterco para horta organica da escola municipal de ensino fundamental, localizada na praca 08 de marco no Planalto I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/09/2007 | 232.40 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constante na nota fiscal n. 006824 destinado ao conserto de computadores da sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/09/2007 | 620.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1082 relativo ao mes de agosto de 2007, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/09/2007 | 4432.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito, conforme notificacao fiscal n. 000069847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003832 | 27/09/2007 | 660.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy, durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/09/2007 | 104.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos policiais em plantao quando da realizacao das festividades de Sao Pedro no distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/09/2007 | 100.00 | 00004619934496 | VALDECIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/09/2007 | 193.50 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/09/2007 | 513.95 | 00090022351434 | EDILEUZA AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/09/2007 | 679.90 | 00066942187704 | JOAO BATISTA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de meterial de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/09/2007 | 290.40 | 00076230252449 | JAIME ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao dematerial de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/09/2007 | 200.00 | 00085055115491 | ZELIA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de figurinos, destinado a apresentacao folcloricas do grupo de danca de alunos do programa PETI nas festividades da semana da patria, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/09/2007 | 350.00 | 00086995588487 | JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rod. PB 065- Planalto II- Mataraca, destinado ao duncionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/09/2007 | 180.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um DATA SHOW, destinado a realizacao de evento no dia do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/09/2007 | 204.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios locados ao municipio, destinado ao funcionamento da sec. de acao social e do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/09/2007 | 450.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgadinhos, destinado as festividades do dia do idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/09/2007 | 200.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sanfoneiro nas festividades em comemoracao do dia do idoso do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/09/2007 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/09/2007 | 10.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/09/2007 | 200.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/09/2007 | 600.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de seis imoveis locado ao municipio, destinado ao alojamento de familias carentes e sem teto, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/09/2007 | 224.30 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao da OFICINA DE ARTESANATO com os alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/09/2007 | 120.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no loteamento Benedita Cruz Bessa, destinado ao alojamento de familia carente sem teto do municipio, relativo ao periodo de 18/08/ a 17/09/07, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/09/2007 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de acao social do municipio, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/09/2007 | 100.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento da sede do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003856 | 28/09/2007 | 162.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/09/2007 | 20.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e bom ar, destinado a utilizacao na sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/09/2007 | 500.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano- centro- Mataraca PB, destinado ao alojamento de pessoas carentes do municipio, conforme contrato, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/09/2007 | 400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal, destinado ao funcionamento do setor do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003871 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos membros do conselho tutelar a servico do conselho, durante o mes de setembro de 2007 em veiculo de placa KKH-8926 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/09/2007 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia social ao municipio no acompanhamento do projeto Morar Melhor durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003888 | 28/09/2007 | 213.70 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003889 | 28/09/2007 | 280.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003893 | 28/09/2007 | 367.50 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/09/2007 | 56.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/09/2007 | 300.00 | 00001879092450 | MARIA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento ao posto de correios, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/09/2007 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de individualizacao do parcelamento do FGTS dos funcionarios publicos do municipio, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00016050576491 | JOSE CLIDEVALDO SAMPAIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e planejamento no acompanhamento e avaliacao de projetos e convenio durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/09/2007 | 660.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagem em todo acontecimento publico durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio na radio difusora local durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/09/2007 | 2200.00 | 00008933863400 | MARIA LUCIA PINHEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica administrativa para implantacao de setores de ptotocolo, fluxogra de compras e orientacao e etc, durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/09/2007 | 6.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio conforme nota fiscal n. 1746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/09/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/LN, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a defensora publica do municipio, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/09/2007 | 634.35 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a confeccao de lembrancias para as crianca por ocasiao das festividades do dia da crianca nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/09/2007 | 71.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/09/2007 | 199.55 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a manutencao da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003886 | 28/09/2007 | 2133.78 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/09/2007 | 173.20 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a manutencao da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003890 | 28/09/2007 | 122.50 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frura diversas, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003894 | 28/09/2007 | 1481.41 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado amerenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003897 | 28/09/2007 | 100.45 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/09/2007 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, destinado ao funcionamento do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/09/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento do almoxarifado da saude municipal, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003868 | 28/09/2007 | 4900.00 | 00083982493404 | JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de pacientes do municipio para realizar exames especializados na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Besta de placa MOK-1180 relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0003879 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude para atendimento medico a populacao do distrito de Barra de Camaratuba, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato com veiculo gol de placa MNJ-8926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/09/2007 | 70.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297.1103 relativo ao mes de setembro de 2007 conforme nota fiscal n. 117434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/09/2007 | 300.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, localizado na praca Bom Jesus - centro - Mataraca, destinado a deposito de bancos de feira, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/09/2007 | 350.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado no sitio Catu do Rosario, destinado ao deposito do lixo urbano, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/09/2007 | 32.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da lavanderia publica do sitio Catu, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003867 | 28/09/2007 | 4030.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario e coleta do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MNH-5279 relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003869 | 28/09/2007 | 4020.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e coleta do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MYL-4990 durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003877 | 28/09/2007 | 4050.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do lixo urbano do distrito de Barra de Camaratuba e centro da cidade em veiculo caminhao de placa MYY-0426 durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/09/2007 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/09/2007 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura do municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003870 | 28/09/2007 | 1650.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos agricolas para a feira da emater na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao de placa KTJ-4497, relativo ao mes de setembro de 2007 conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003872 | 28/09/2007 | 5500.00 | 00006505978429 | UYRAPOAN VELOZO CASTELO BRANCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina agricola com implementos, a servico do municipio,relativo ao periodo de 27/08/2007 a 27/09/2007, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003876 | 28/09/2007 | 440.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores do sitio Catu e faz. Santo Antonio com produtos organicos para feira livre do municipio em veiculo caminhao de placa KTJ-4497 durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003874 | 28/09/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/09/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, s/n- centro- Mataraca PB, destinado ao funcionamento da sec. de transporte do municipio, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/09/2007 | 270.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria, gravador de cd e caixa de som, destinado ao computador do setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/10/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003905 | 01/10/2007 | 41.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo da emater de placa MMT-4020 quando a servico dos pequenos agricultores do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003906 | 01/10/2007 | 571.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator locado ao municipio a serv. da sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003910 | 01/10/2007 | 701.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo pajero locado ao municipio a servico do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003912 | 01/10/2007 | 31.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-3224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/10/2007 | 189.00 | 08810705000186 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE BOM PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a funcionaria do municipio que encontra-se a servico da justica eleitoral no cartorio eleitoral na cidade de Mamanguape, conforme solicitacao da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003907 | 01/10/2007 | 72.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante destinado ao consumo do veiculo de placa MNB-6211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2007 | 604.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F 4000 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003909 | 01/10/2007 | 1424.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/10/2007 | 28598.60 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo ao contrato n. 088/2007 relativo aos servicos de recuperacao da pavimentacao e galeria pluviais da rua Benedito Bezerra conforme termo aditivo. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003904 | 01/10/2007 | 2936.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, oleo diesel comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779,MOQ-2042,mnf-3362,MNV-0845,MNB-6803 E MNQ-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0003932 | 01/10/2007 | 2187.50 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames laboratoriais em favor de pessoas carentes do municipio durante o periodo de 01/09 a 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/10/2007 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de saude relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003899 | 01/10/2007 | 2842.40 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios encantado, jardim e etc, em veiculo onibus de placa MZG-7594 durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2007 | 129.80 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas em veiculo onibus de placa KPE-4425, do sitio Santana do municipio para participar de partida futebolistica no sitio Pitanga | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003911 | 01/10/2007 | 1105.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculo de placa MNM-8435 e MOS-8981 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2007 | 450.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao a equipe do PEDRO LIRA FUTEBOL CLUB, primeiro colocado do campeonato municipal de futsal 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2007 | 200.00 | 00050144456400 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao a equipe TROVAO AZUL FUTEBOL CLUB, segundo colocado no campeonato municipal de futsal 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2007 | 100.00 | 00076187748468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao a equipe NOVO HORIZONTE ESPORTE CLUB, terceiro colocado no campeonato municipal de futsal 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/10/2007 | 576.50 | 08810705000186 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE BOM PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais da educacao quando a servico da educacao municipal na cidade de Mamanguape, relativo ao periodo de julho a setembro de 2007 conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003935 | 01/10/2007 | 374.10 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003938 | 01/10/2007 | 3009.60 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio em veiculo onibus de placa KPE-4430 durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/10/2007 | 11.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 9.268-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2007 | 694.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos computadores da administracao municipal relativo ao mes de setembro de 2007 conforme nota fiscal n. 1507415-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2007 | 80.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos que servem a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003913 | 01/10/2007 | 1440.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MYN-3941 e MXL-7246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2007 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento do posto dos correios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato e convenio, referente a correcaodo empenho n. 003865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme recibo, referente a correcao do empenho n. 003613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/10/2007 | 330.69 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cedula de identidade em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2007 | 148.66 | 00073954977400 | MARINALDO PONCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para ligacao de energia eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2007 | 148.66 | 00005736723425 | JOANA DARC QUERIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para ligacao eletrica da residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2007 | 148.66 | 00079907822434 | MARIA LUIZA NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para ligacao eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2007 | 148.66 | 00002129366465 | GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para ligacao de energia na residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2007 | 148.66 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para ligacao de energia eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/10/2007 | 148.66 | 00002729743405 | JOSEFA FERREIRA DE LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para ligacao eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2007 | 148.66 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para ligacao de energia eletrica na residencia, conforme requerimenro trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2007 | 148.66 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para ligacao de energia eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2007 | 148.66 | 00001554801460 | ROSINETE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para efetuar ligacao da energia eletrica na residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2007 | 148.66 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para ligacao de energia na residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2007 | 148.66 | 00004384456433 | ALDACI MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para efetuar ligacao de energia de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2007 | 148.66 | 00098245147400 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para ligacao eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2007 | 148.66 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para ligacao de energia na residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2007 | 148.66 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada aquisicao de material eletrico para ligacao eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2007 | 148.66 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para ligacao eletrica de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003947 | 02/10/2007 | 1938.10 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meterial esportivo e educativo, destinado aos trabalhos educativos com os alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/10/2007 | 180.00 | 00054362911472 | ADILSON SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003955 | 02/10/2007 | 476.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos idosos do municipio em evento de comemoracao ao dia do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003959 | 02/10/2007 | 16.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a assistente social durante acompanhamento das construcao de casas habitacionais do programa morar melhor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/10/2007 | 160.00 | 00005210001490 | UELANDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de beleza (corte de cabelo e escova) em favor dos idosos na realizacao do evento de comemoracao ao dia do idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/10/2007 | 55.20 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel celofane e chocolates, destinado a realizacao das festividades do dia do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/10/2007 | 111.40 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, massa e acucar, destinado aos trigemeos Gabriel, Daniel e Samuel pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/10/2007 | 1860.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte no atendimento aos desabrigados em carater emergencial em face de acoes das fortes chuvas em veiculo caminhao de placa KTJ-4497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003974 | 02/10/2007 | 360.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em veiculo carro de som, da entrega de cesta basica as familias carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003976 | 02/10/2007 | 80.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som de placa KFP-3506 da realizacao do folclore dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/10/2007 | 61.60 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do programa PETI do sitio Uruba em veiculo onibus de placa KPE-4425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/10/2007 | 75.00 | 00005236210941 | MARCIO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do distrito de Barra de Camaratuba para a cidade de Rio Tinto para resolver assunto de interesse pessoal no posto do INSS em veiculo parati de placa KIX-9140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/10/2007 | 80.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem ao pessoal da equipe de pessoal da fundacao de acao comunitaria quando a servico no municipio no recadastramento do programa do leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/10/2007 | 40.00 | 00002451598433 | EUCLIDES HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/10/2007 | 36.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/10/2007 | 77.33 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude com aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/10/2007 | 60.00 | 00086995707400 | MARIA BERNADETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos e tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/10/2007 | 178.00 | 00082215510404 | JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/10/2007 | 60.00 | 00079040365415 | SEVERINA VICENTE LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamentos e tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/10/2007 | 80.00 | 00007583851459 | MARIA NAZARE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003958 | 02/10/2007 | 262.50 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a funcionarios quando em servico extraordinarios durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003960 | 02/10/2007 | 240.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios da justica do povo quando a servico em favor da populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/10/2007 | 49.40 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, agua mineral e material descartavel destinado a utilizacao de visitantes e funcinarios do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003993 | 02/10/2007 | 1350.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo fiat uno com quatro portas e arcondicionado a servico da administracao municipal relativo ao periodo de 02/09/2007 a 02/10/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003945 | 02/10/2007 | 5928.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Catu, Coelhos, Faz. Santo Antonio e Mariana em veiculo onibua de placa MYL-4857 relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/10/2007 | 1745.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio PTA conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/10/2007 | 3762.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio em veiculo onibus de placa KPE-4425, durante o periodo de 27/08 a 21/09/2007 em substituicao ao veiculo onibus do municipio de placa MNB-8848 vendido atraves de leilao, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003950 | 02/10/2007 | 4907.70 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacari e sitio Uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003951 | 02/10/2007 | 1235.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar diario em veiculo gol de placa MNG-4904 relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0003952 | 02/10/2007 | 1615.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar diario em veiculo fiat de placa MNG-7540 relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003953 | 02/10/2007 | 5700.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar diario em veiculo onibus de placa KPE-4203 relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003954 | 02/10/2007 | 139.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos coordenadores do cursinho pre vestibular e pessoal do CEFT quando a servico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/10/2007 | 360.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de grupo show na realizacao do evento de encontro de casais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/10/2007 | 375.00 | 00002058948440 | GERUZA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de salgados aos participantes e concluintes na realizacao das festividades de conclusao de curso na escola municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003973 | 02/10/2007 | 500.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som da quarta etapa do circuito mataraquense de vaqueijada no parque ouro verde, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003975 | 02/10/2007 | 360.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som de placa KFP-3506, das festividades do Sao Joao Pedro do sitio Uruba deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003977 | 02/10/2007 | 400.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som de placa KFP-3506 das festividades da semana da patria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003982 | 02/10/2007 | 684.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Sao Bento II em veiculo fiat de placa MNQ-0574 durante o mes dfe setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/10/2007 | 250.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, conserto e configuracao em quatorze computadores da escola profissionalizante do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/10/2007 | 358.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de equipamento de som para realizacao do evento de conclusao do curso do programa EJA com entrega de diploma aos alunos na escola municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003989 | 02/10/2007 | 1340.60 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao dos professores do municipio na realizacao do curso Pro-letramento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003992 | 02/10/2007 | 1200.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo fiat uno com quatro portas a servico da educacao municipal relativo ao periodo de 02/09 a 02/10/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003995 | 02/10/2007 | 5605.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio em veiculo onibus de placa KTA-6973 durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003996 | 02/10/2007 | 700.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte semanal dos professores do municipio para cursar universidade na cidade de Mamanguape em veiculo onibus de placa KTA-6973 durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/10/2007 | 151.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento diario de jornais a sec. de educacao do municipio relativo ao periodo de julho a setembro de 2007 conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004005 | 02/10/2007 | 1839.20 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo Kombi de placa KFM-0872 durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004006 | 02/10/2007 | 3750.60 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio em veiculo onibus de placa MYL-5278 durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003956 | 02/10/2007 | 57.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em campanha de vacinacao durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003957 | 02/10/2007 | 174.50 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao na unidade mista de saude do municipio relativo ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003962 | 02/10/2007 | 121.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao supervisor dos agentes de dengue quando a servico do municipio durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/10/2007 | 980.00 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes do municipio para realizar tratamernto de saude na cidade de Joao Pessoa em veiculo micro onibus de placa MNQ-5407 na substituicao ao veiculo van do municipio que encontra-se na revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003968 | 02/10/2007 | 2000.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de portadores de deficiencia fisica e visual para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa em veiculo micro onibus de placa MYJ-1995, durante o mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/10/2007 | 120.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do motorista do carro fumace quando a servico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003991 | 02/10/2007 | 2400.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos tipo fiat uno com quatro portas a servico da saude municipal relativo ao periodo de 02/09/07 a 02/10/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento aos projetos em andamento e construcoes existente no municipio relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/10/2007 | 839.97 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e fornecimento de material de aterro, destinado a aterrar os buracos da rua Jose de Menezes Lyra, descida para o rio Manjericao, ocasionado pelas fortes chuvas, conforme contrato, relativo ao periodo de 09/09 a 17/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/10/2007 | 2950.00 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo caminhao de placa MNH-4191 a servico do municipio durante o periodo de 31/08 a 30/09/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/10/2007 | 670.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software e assistencia tecnica do programa informatizado de folha de pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003961 | 02/10/2007 | 115.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao pessoal da EMATER quando a servico em favor dos agricultores do municipio durante o mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/10/2007 | 492.80 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de feirantes e pessoas do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa KPE-4425 para feira livre no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072007 | 0003994 | 02/10/2007 | 8160.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auditoria na recuperacao do imposto ISS sobre a empresa PCIFIC HYDRO conforme relatorio e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/10/2007 | 100.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/10/2007 | 125.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo, conector e fone de ouvido, destinado aos computadores da sala de informatica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/10/2007 | 200.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico da educacao municipal conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/10/2007 | 3347.90 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material educativo e esportivo diversos, destinado a distribuicao com as criancas das escolas municipais durante as festividades do dia da crianca no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/10/2007 | 65.00 | 00002043977407 | EDILMA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/10/2007 | 200.00 | 00001362905402 | LUIZ CANDIDO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude especializado, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/10/2007 | 200.00 | 00006378891427 | CLAUDEJANE MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/10/2007 | 79.00 | 00008170467470 | DAYANA DE FARIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/10/2007 | 200.00 | 00006759587413 | LYGHNA BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/10/2007 | 150.00 | 00007236925489 | MARCIA MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/10/2007 | 297.60 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/10/2007 | 132.50 | 00030593034449 | JOSE RAMOS DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/10/2007 | 138.50 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira. destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/10/2007 | 238.50 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/10/2007 | 196.00 | 00002431138461 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/10/2007 | 40.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/10/2007 | 81.95 | 00004772487484 | CARMOZINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/10/2007 | 830.00 | 00085749060772 | SEVERINA RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para conclusao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/10/2007 | 2480.00 | 00005021646460 | SUELY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/10/2007 | 2390.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/10/2007 | 200.00 | 00007162777430 | JOAO BATISTA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/10/2007 | 148.66 | 00082214417400 | MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material eletrico para efetuar ligacao de energia de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/10/2007 | 110.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/10/2007 | 44.97 | 00002727630476 | ALDA TEODORA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/10/2007 | 287.50 | 00093339879400 | EVALDO CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/10/2007 | 61.94 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/10/2007 | 100.00 | 00007743100499 | LYGHNA CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/10/2007 | 200.00 | 00082179220472 | SANDOVAL CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/10/2007 | 120.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/10/2007 | 1763.30 | 00080623530449 | ADINILZIA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para conclusao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/10/2007 | 200.00 | 00002558246453 | FRANCISCO SALES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/10/2007 | 41.26 | 00001875853421 | MARLIR MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/10/2007 | 150.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia. conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/10/2007 | 120.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/10/2007 | 2211.10 | 00001846581443 | MARGARIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/10/2007 | 21.80 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e copos descartavel, destinado a utilizacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/10/2007 | 38.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria de veiculo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/10/2007 | 50.00 | 00004272278444 | STWART ANDERSON DO NASCIMENTO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/10/2007 | 12597.87 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao mes de setembro de 2007 conforme guia de GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/10/2007 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/10/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do setor de identificacao do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP relativo ao mes de outubro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/10/2007 | 967.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/10/2007 | 47.10 | 08285124000172 | A CHELITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos destinado ao conserto do motor bomba do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/10/2007 | 3905.48 | 01438505000103 | ACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo de acrescimo do contrato dos servicos de pavimentacao, meio fio e alargamento da rua Julia da Costa Lima e tres vias de acesso conforme termo aditivo. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/10/2007 | 300.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 coletor universal, destinado a utilizacao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/10/2007 | 106.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas - trava do pivo, coifa e bandeja- destinado ao conserto do veiculo saveiro ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/10/2007 | 35.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma macaneta tampa cacam, destinado ao veiculo ambulancia saveiro da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/10/2007 | 2500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia da implantacao da energia eolica no municipio na revista TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/10/2007 | 300.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 50 jogos de mesas, destinado a realizacao da formatura dos concluintes do programa EJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/10/2007 | 795.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/10/2007 | 97.97 | 00009037427480 | CRISTIANE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude com aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/10/2007 | 50.00 | 00008272185407 | ANA LUCIA CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004065 | 08/10/2007 | 1108.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MUM-8435 e MOS-8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/10/2007 | 65.00 | 00002043977407 | EDILMA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004064 | 08/10/2007 | 739.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo dos veiculos de placa MXL-7246 e MYN-3941 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/10/2007 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio cultural e informe paraiba na radio miramar durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/10/2007 | 114.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobrir despesas com transporte no deslocamento da cidade de Mataraca a Mamanguape para servico a justica eleitoral conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004060 | 08/10/2007 | 616.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo pajero de placa MOV-1234 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004057 | 08/10/2007 | 157.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MMT-4020 da emater a servico dos agricultores do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004058 | 08/10/2007 | 670.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinado ao consumo do veiculo trator locado ao municipio a servico da sec. da agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/10/2007 | 2800.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 vacina Bovicel Aftosa de 10DS e 20 vacina bovicel Aftosa 50 DS, destinado a vacinacao dos rebanhos bovinos dos pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004062 | 08/10/2007 | 27.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-3224 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004066 | 08/10/2007 | 2334.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF-3362, MNN-0845, MOQ-2042, MNZ-6803,MOS-5779 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/10/2007 | 2348.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado a utilizacao no atendimento aos pacientes nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/10/2007 | 1615.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004059 | 08/10/2007 | 1801.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores valtra e ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004061 | 08/10/2007 | 496.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F 4000 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004063 | 08/10/2007 | 59.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNB-6211 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/10/2007 | 887.75 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes em encontro e reunicao com os profissionais de saude para tratar assunto de interesse da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004078 | 09/10/2007 | 1286.10 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/10/2007 | 70.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/10/2007 | 96.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/10/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de acoes administrativas do municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/10/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de de licenca simplificada e licenca de instalacao no diario oficial do estado conforme nota fiscal n. 093304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/10/2007 | 115.50 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 350 embalagens NP 20, destinado a utilizacao no evento da festa da crianca do programa PETI no ginasio poliesportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/10/2007 | 40.00 | 00001554801460 | ROSINETE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de acordo com a prescricao medica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/10/2007 | 94.67 | 00003362537456 | ROSEANE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos e tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/10/2007 | 49.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/10/2007 | 1634.34 | 41122979000158 | COMERCIAL GABRIL DE MATERIAIS DE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a realizacao de curso de pintura com familias do programa bolsa familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/10/2007 | 142.00 | 00003018540417 | MARIA MARTA RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2007 | 3848.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo ao mes de agosto de 2007 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/10/2007 | 80.00 | 00002258354447 | WALDIR MARCOLINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/10/2007 | 1490.75 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2007 | 416.88 | 07206551000155 | MUNDO DOCE COMERCIO DE BALAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pirulitos, caramelos, geladinho e etc, destinado as festividades do dia da crianca nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/10/2007 | 19716.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/10/2007 | 19419.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/10/2007 | 7282.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/10/2007 | 535.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus e uma bateria destinado ao veiculo fiat ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2007 | 30.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no conserto do veiculo ambulancia de paca MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2007 | 180.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento, pastilha de freio e sapata, destinado ao conserto do veiculo ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/10/2007 | 9416.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2007 | 450.00 | 00016376699847 | EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhemtno e fiscalizacao dos servicos de abertura de valas para escoamento das aguas empossadas nas rua do conjunto Novo Horizonte, durante o periodo de 08/09 a 09/10/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/10/2007 | 380.00 | 00008833740480 | JAIRO DIAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de valas para escoamento das aguas empossadas nas ruas do Conjunto Novo Horizonte durante o periodo de 08/09 a 09/10/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2007 | 380.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de valas para escoamento das aguas empossadas nas ruas do Conjunto Novo Horizonte durante o periodo de 08/09 a 09/10/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/10/2007 | 380.00 | 00005335721421 | GILBERTO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e abertura de valas para escoamento das aguas empossadas nas ruas do Conjunto Novo Horizonte durante o periodo de 08/09 a 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2007 | 380.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e abertuda de valas para escoamento das aguas empossadas nas ruas do Conjunto novo Horizonte, durante o periodo de 08/09 a 09/10/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/10/2007 | 675.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arcondiconado LG 750btus, destinado ao predio da repitidora de transmissao de sinal de televisao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/10/2007 | 18826.90 | 02272621000150 | CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do contrato de construcao de modulos sanitarios domiciliares no municipio. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/10/2007 | 2400.00 | 01716485000420 | CAMARA SHOP MANAIRA- REVENDEDOR DOS PROD. E SERV. FUJIFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de dois banner 0,3000 x 0,4000 com verniz e ilhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004107 | 11/10/2007 | 316.95 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/10/2007 | 500.00 | 00032310137472 | DORIVAN JORGE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a cobrir despesas com organizacao e premiacao aos atletas da CORRIDA DE VOLTA A MATARACA, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/10/2007 | 50.00 | 00005181450423 | MIRIAM FAUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004112 | 15/10/2007 | 264.90 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004113 | 15/10/2007 | 1677.78 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004114 | 15/10/2007 | 194.90 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/10/2007 | 197.50 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e revelacao de fotografias das festividades em comemoracao ao dia da crianca no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004125 | 15/10/2007 | 591.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNM-8435 e MOS-8981 da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/10/2007 | 278.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos que servem a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004120 | 15/10/2007 | 660.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo que serve a sec. geral do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/10/2007 | 1000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio na edicao do jornal Vale Noticia relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/10/2007 | 41.89 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de parcela de seguro de veiculo do municipio conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca, uso e manutencao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004118 | 15/10/2007 | 63.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004122 | 15/10/2007 | 25.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/10/2007 | 230.00 | 00087897199487 | JOCELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da cerca do curral do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/10/2007 | 153.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNT-4020 da emater a servico dos pequenos agricultores do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004128 | 15/10/2007 | 593.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator locado a servico da sec. de agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004126 | 15/10/2007 | 585.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOV-1234 a servico do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004121 | 15/10/2007 | 557.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo f 4000 de placa MNH-4191 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004124 | 15/10/2007 | 27.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004127 | 15/10/2007 | 1287.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262007 | 0004129 | 15/10/2007 | 18487.15 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da estrada de barro ROD. PB 065 ao distrito de Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004119 | 15/10/2007 | 1986.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/10/2007 | 21.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 caixa de luvas de procedimento destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/10/2007 | 80.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nylon 2,0 e 3,0 destinado ao atendimento medico e ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/10/2007 | 481.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, copo descartavel, cafe, acucar e etc, destinado a utilizacao de visitantes e funcionarios da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/10/2007 | 239.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia fiorino da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/10/2007 | 270.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de cartao de credito dos funcionarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/10/2007 | 600.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos policiais em plantao na delegacia do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/10/2007 | 29.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e copo descartavel destinado a utilizacao dos visitantes e funcionarios do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/10/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD relativo ao mes de outubro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004139 | 16/10/2007 | 1384.85 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004140 | 16/10/2007 | 634.15 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/10/2007 | 210.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de pecas diversas como reservatorio, tubo de oleo e tampa, destinado ao conserto do veiculo micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004149 | 16/10/2007 | 2090.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Joao Pessoa para lecionar curso preparatorio para vestibular com alunos orindos da escola publica do municipio em veiculo fita de placa MMY-7206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/10/2007 | 345.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres toner HP 12 A, destinado a impressao de documentos diversos e material de prestacao de contas da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/10/2007 | 68.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO- JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de palheta conforme cupom fiscal, destinado ao conserto do veiculo micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/10/2007 | 1273.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo micro onibus de placa MOS-8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004135 | 16/10/2007 | 388.60 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/10/2007 | 200.00 | 00098240420400 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/10/2007 | 200.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de casa conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/10/2007 | 150.00 | 00006559623440 | JORDEANE LUIZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se dee pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/10/2007 | 3545.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo ao mes de setembro de 2007 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/10/2007 | 200.00 | 00005586758407 | RENATA LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude especializado, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/10/2007 | 200.00 | 00004312371407 | JACIARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, relativo aos meses de agosto e setembro, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/10/2007 | 120.00 | 00005566375421 | JOSE RAPHAEL RIBEIRO MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude especializado, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/10/2007 | 24.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/10/2007 | 1800.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios completo em favor de JOAQUIM TARGINO, MARIA FELICIA, FLAVIANO GOMES E LAURO FRANCISCO, pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/10/2007 | 110.55 | 07641455000135 | MATIAS BALAS - JOSE ROBERTO MATIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipocas, frutinhas, bombons e pop, destinado a realizacao da festa da crianca para os alunos do programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/10/2007 | 250.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio conforme nota fiscal n. 000977 destinado a utilizacao no atendimento aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/10/2007 | 165.59 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 6,65kg de tecido de malha, destinado ao confecao de fardamento dos profissionais de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/10/2007 | 220.00 | 08285124000172 | A CHELITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo, adaptador, joelho e torneira, destinado a ligacao do abastecimento de agua para diversas casas de familias carentes do sitio Uruba deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/10/2007 | 200.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/10/2007 | 150.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/10/2007 | 150.00 | 00001990625444 | BENEDITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/10/2007 | 160.00 | 00007631341478 | ELIANOURA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/10/2007 | 620.00 | 00006154553447 | RITA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/10/2007 | 500.00 | 00044274696472 | SEVERINO DO ROSARIO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/10/2007 | 200.00 | 00008696569458 | LEDA MARIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma cama de casal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/10/2007 | 200.00 | 00085749060772 | SEVERINA RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude da filha menor Jamylle Vitoria Melo dsa Costa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/10/2007 | 1320.00 | 00002021572455 | RITA CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/10/2007 | 260.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/10/2007 | 140.00 | 00098241818491 | ALZENIR RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/10/2007 | 100.00 | 00006990715421 | ERIONALDO JUNIOR SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/10/2007 | 160.00 | 00007236926450 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/10/2007 | 500.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/10/2007 | 6851.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo ao mes de maio de 2007 e diferencas relativo aos meses de agosto, janeiro e julho de 2006 conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/10/2007 | 40.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/10/2007 | 60.00 | 00006163883497 | KATIANA PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de casa conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/10/2007 | 150.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao a vencedora do evento da CORRIDA DE VOLTA MATARACA conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/10/2007 | 150.00 | 00091004519400 | SANDRA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de encontro estadual sobre o curso pro-letramento para os tutores de alfabetizacao, linguagem e Matematica no convento Ipuarana na cidade de Lagoa Seca PB, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/10/2007 | 150.00 | 00091694590453 | MANOEL LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao vencedor da realizacao do evento CORRIDA VOLTA DE MATARACA, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/10/2007 | 150.00 | 00005061943457 | ALEXANDRE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao vencedor na realizacao do evento CORRIDA VOLTA DE MATARACA, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/10/2007 | 100.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Guarabira para participar de reuniao sobre o programa MEC e Brasil Alfabetizado conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/10/2007 | 115.36 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse da administracao municipal conforme extrato mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/10/2007 | 31.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacao de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/10/2007 | 3.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 3297,1030 relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/10/2007 | 380.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a UNEP conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/10/2007 | 150.00 | 00002058948440 | GERUZA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de salgados destinado aos participantes na inauguracao da sala de informatica da escola municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/10/2007 | 35.00 | 00006345028401 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de documentacao pessoal conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/10/2007 | 70.00 | 00099309068434 | HELLONEUDA BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de casa conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/10/2007 | 7980.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bau furgao com capacidade de 4t, destinado ao transporte de carne do matadouro ao mercado publico e acougues do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/10/2007 | 91.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de saco para lixo, destinado a limpesa urbano do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/10/2007 | 3899.70 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/10/2007 | 200.00 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado aos profissionais de saude e equipe de apoio na campanha de vacinacao anti rabica no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/10/2007 | 3488.70 | 07185617000178 | INSTITUTO KUMAMOTO DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia medica hospitalar a paciente MARIA JOSE DA SILVA, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004207 | 22/10/2007 | 2007.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e oleo lubrificante destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004202 | 22/10/2007 | 72.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004203 | 22/10/2007 | 370.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa MNH-4191 que servem a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004204 | 22/10/2007 | 1020.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004206 | 22/10/2007 | 26.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/10/2007 | 993.00 | 00005232824430 | MAILTON MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retoques do reboco e pintura das paredes e portas internas da sede da prefeitura municipal, incluindo material aplicado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/10/2007 | 211.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de planta da area total de 20 hectares do conjunto Novo Horizonte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/10/2007 | 290.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recuperacao da placa mae e reposicao de pecas do computador do setor de tributos e setor pessoal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/10/2007 | 740.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO E SERVICOS- ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos destinado a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004200 | 22/10/2007 | 119.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNJ-9554 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004201 | 22/10/2007 | 184.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOV-1234 que servem ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000242007 | 0004209 | 22/10/2007 | 6900.00 | 00001226604471 | EDERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo pajero TR4 2007 em carater emergencial destinado a atender necessidade de deslocamento do prefeito municipal relativo ao periodo de 06/09 a 22/10/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004205 | 22/10/2007 | 573.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/10/2007 | 525.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de treinamento, parametrizacao, isntalacao e conersao do banco de dados do sistema antigo do IPTU para o sistema BETHA tributos relativo a terceira parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/10/2007 | 5536.00 | 00058368337453 | ARLETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 346 conjunto de fardamento destinado aos alunos do programa PETI do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/10/2007 | 260.00 | 00003756690431 | JOSEANE FARIAS DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte da psicologa e da assitente social do programa PAIF a cidade de Joao Pessoa e Mamanguape para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004198 | 22/10/2007 | 867.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNM-8435 e MOS-8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/10/2007 | 150.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao e instalacao de sistema operacional e demais aplicativos e configuracao da internet dos computadores da escola profissionalizante do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/10/2007 | 675.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 45 blusas destinado ao fardamento dos professores do municipio que participam do curso de proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/10/2007 | 115.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos que servem ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004208 | 22/10/2007 | 791.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MXL-7246 e MYN-3941 que servem ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004214 | 22/10/2007 | 660.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos motoboy na transporte de documentos e correspondencias de interesse da administracao municipal durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/10/2007 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento diario de jornais relativo ao mes de setembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/10/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/10/2007 | 100.00 | 00003607030464 | JOSE MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/10/2007 | 102.00 | 00007044875432 | SIVALDO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/10/2007 | 25.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/10/2007 | 1100.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 10000 folder do distrito de Barra de Camaratuba em papel couche 170g, 4x4, formato 30x21cm com divulgacao do turismo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/10/2007 | 1518.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio para viajar a cidade do Rio de Janeiro RJ para participar da trigessimo quinto congresso brasileiro de agencias de viagens e ABAV 2007- Feira das Americas na divulgacao do turismo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/10/2007 | 1518.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar em companhia do sr. prefeito do municipio para a cidade do Rio de Janeiro RJ para participar da 35o congresso ABAV 2007 e Feira das Americas nadivulgacao do turismo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/10/2007 | 5070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/10/2007 | 8316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional do municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/10/2007 | 1604.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/10/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/10/2007 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/10/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/10/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/10/2007 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/10/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/10/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/10/2007 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/10/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/10/2007 | 26050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/10/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/10/2007 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/10/2007 | 7448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/10/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/10/2007 | 1647.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/10/2007 | 1222.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/10/2007 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/10/2007 | 25120.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/10/2007 | 29680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/10/2007 | 1420.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechadura, pastilas de freito, terminal, bucha, coxim, tambor, suporte e etc, destinado ao conserto do veiculo ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/10/2007 | 300.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio e PPU, destinado a utilizacao no atendimento aos pacientes dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/10/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/10/2007 | 5940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/10/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/10/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/10/2007 | 7751.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/10/2007 | 5806.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/10/2007 | 100.00 | 00016050576491 | JOSE CLIDEVALDO SAMPAIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentado relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/10/2007 | 701.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/10/2007 | 3098.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/10/2007 | 8542.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/10/2007 | 13360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/10/2007 | 70968.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/10/2007 | 36505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/10/2007 | 12420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/10/2007 | 1783.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/10/2007 | 3648.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/10/2007 | 6510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000232007 | 0004277 | 25/10/2007 | 4403.67 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado na realizacao de curso de preparacao de alunos do municipio oriundos da escola publica para prestarvestibular, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/10/2007 | 450.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA - DIARIO OFICIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/10/2007 | 200.00 | 00001139204408 | MARIA ISABEL ORRICO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/10/2007 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do servico militar do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/10/2007 | 33.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/10/2007 | 56.86 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/10/2007 | 543.00 | 02957395000140 | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos e hospitalar em favor da paciente IVONE DE MELO habitante do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/10/2007 | 240.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica na ligacao do poste a casa em 16 casas construidas no conjunto Novo Horizonte atraves do programa morar melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/10/2007 | 115.00 | 07113417000100 | HIDRO IRRIGACAO - ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaxeta e registro, destinado ao conserto do carro pipa dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/10/2007 | 750.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos, graxa e retentor destinado ao conserta da bomba do abastecimento dagua da cidade, localizada no Largo Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/10/2007 | 180.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um reator destinado ao conserto do motor bomba do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/10/2007 | 395.41 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de segunda via registro e nascimento e obito em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/10/2007 | 179.64 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de cedulas de RG em favor de pessoas carentes do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/10/2007 | 548.90 | 00045765154468 | SUZANA PAIVA MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cozinha compacta com tres pecas, 04 cadeiras, 01 mesa quadrada e 02 mesa 70 x 70 conforme nota fiscal n. 000674 destinado ao programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/10/2007 | 450.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do plano tim empresa relativo ao mes de setembro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/10/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/10/2007 | 13.86 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/10/2007 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/10/2007 | 50.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/10/2007 | 300.00 | 00007583853400 | VALDEMIR JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao segundo colocado no campeonato municipal de futsal adulto ao time Pedro Lyra Futebol Club, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/10/2007 | 100.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao terceiro colocado no campeonato de futsal adulto ao time flamengo futebol club, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/10/2007 | 500.00 | 00003161413482 | FLAVIO MENDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao primeiro colocado no campeonato municipal de futsal adulto ao time Gamela Futebol Club, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/10/2007 | 380.00 | 00068999259404 | JOSE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e protacao do campo de futebol municipal localizado no conjunto Mariz deste municipio durante o periodo de 26/09 a 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/10/2007 | 34895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/10/2007 | 22060.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/10/2007 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50 % do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/10/2007 | 1541.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004321 | 29/10/2007 | 748.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/10/2007 | 7358.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao 50% do deecimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/10/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/10/2007 | 1173.15 | 35488758000103 | NOVA COSMETICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a realizacao do curso de manicure e pedicure com familias do programa bolsa familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/10/2007 | 886.80 | 35488758000103 | NOVA COSMETICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a realizacao do curso de cabeleleira com familias do programa bolsa familia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/10/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/10/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/10/2007 | 2049.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004322 | 29/10/2007 | 105.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/10/2007 | 3274.00 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 54 kits de enxovais destinado a distribuicao com as gestantes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/10/2007 | 84.54 | 00052057780406 | RONALDO ANTONIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/10/2007 | 2464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/10/2007 | 1865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/10/2007 | 1561.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/10/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/10/2007 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner AL 1000 destinado a impressora copiadora do setor juridico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/10/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/10/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/10/2007 | 358.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios atraves do BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/10/2007 | 3555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/10/2007 | 15883.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/10/2007 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/10/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50 % do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/10/2007 | 25248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/10/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/10/2007 | 10828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relatico ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004357 | 30/10/2007 | 580.25 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/10/2007 | 18.50 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de manipulacao destinado aos trigemeos Gabril, Samuel e Daniel filhos de ANA CELIA pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/10/2007 | 727.09 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo ambulancia de placa MNY-2108 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento das contrucoes e projetos em andamento no municipio durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004356 | 30/10/2007 | 230.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao dos banheiro publico da boca da barra no distrito de Barra de Camaratuba e centro da cidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2007 | 4451.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a competencia 08/09/10 de 1991 conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/10/2007 | 3112.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de financiamento do FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/10/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao conforme nota fiscal n. 075935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004353 | 30/10/2007 | 217.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da sede da garagem dos veiculos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/10/2007 | 33.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel (copos) destinado a utilizacao no predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/10/2007 | 54.25 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos ( acucar, cafe, filtro de coar cafe e etc.), destinado a utilizacao no predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/10/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de oferta de emprego - cargo de medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/10/2007 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de dois editais conforme nota fiscal n. 075936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004331 | 30/10/2007 | 5500.00 | 00006505978429 | UYRAPOAN VELOZO CASTELO BRANCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma maquina agricola com implementos a servico da sec. de agricultura do municipio relativo ao periodo de 28/09 a 28/10/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004360 | 30/10/2007 | 192.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao do matadouro, mercado e sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2007 | 175.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 toalhas de rosto destinado a realizacao do curso profissionalizante de manicure, pedicure e cabeleleira com pessoas cadastradas no programa bolsa familia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2007 | 535.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP 1020 laser e um estabilizador SMS 300va grafite, destinado a utilizacao do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004335 | 30/10/2007 | 195.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/10/2007 | 114.40 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, massa e acucar, destinado ao consumo dos trigemeos Samuel, Daniel e Gabriel, filhos de Ana Celia, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/10/2007 | 20.40 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel (copos ) destinado a utilizacao no predio sede do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004349 | 30/10/2007 | 301.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio sede do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/10/2007 | 41.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel diversos (copos), destinado a utilizacao no predio sede do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/10/2007 | 147.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biscoitos, trigo, ovos, margarina e etc., destinado ao preparo de lanches para os idosos na realizacao de encontros de acompanhamento, palestras e orientacoes, atraves do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/10/2007 | 278.15 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trigo, ovos, margarina, refrigerantes e etc., destinado ao preparo do lanche das criancas do programa PETI, na realizacao da festa em comemoracao ao dia da crianca . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004359 | 30/10/2007 | 120.15 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao da escola do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2007 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2007 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004354 | 30/10/2007 | 29.55 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio da prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/10/2007 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao, edital de pregao e tomada de precos no diario oficial do estado conforme nota fiscal n. 093908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/10/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/LN, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004334 | 30/10/2007 | 1045.52 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004336 | 30/10/2007 | 282.65 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/10/2007 | 343.60 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal das criancas da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/10/2007 | 335.20 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e material descartavel, destinado as festividades do dia da crianca nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2007 | 236.00 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos e material descartaveis destinado as festividades do desfile civico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/10/2007 | 88.50 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos e material descartavel destinado ao consumo dos professores do municipio na realizacao do curso proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/10/2007 | 64.30 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel (copos e etc.) destinado a utilizacao das escolas localizada na centro da cidade e na praca 08 de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/10/2007 | 50.60 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trigo, ovos, margarina e etc, destinado a realizacao da festa em comemoracao ao dia da crianca na creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/10/2007 | 84.30 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trigo, ovos, margarina e etc., destinado a realizacao da festa em comemoracao ao dia da crianca nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004355 | 30/10/2007 | 247.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004358 | 30/10/2007 | 65.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da escola profissionalizante do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004371 | 31/10/2007 | 1071.54 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004372 | 31/10/2007 | 114.80 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004375 | 31/10/2007 | 80.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som de placa KFB-3506, da partida final do campeonato municipal de futsal do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004377 | 31/10/2007 | 520.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som de placa KEP-3506 da quinta etapa do circuito mataraquense de vaquejada do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004394 | 31/10/2007 | 902.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinado ao consumo dos veiculos de placa MNM-8435 e MOS-8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004396 | 31/10/2007 | 448.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004406 | 31/10/2007 | 227.90 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, reator, tubos, calha e reator, destinado ao conserto das escolas localizada na praca 08 de marco e da rua Benedito Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma placa luminosa e um poste de sustentacao da placa destinado a junta do servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/10/2007 | 98.00 | 08810705000186 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE BOM PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes da funcionaria do municipio a disposicao do cartorio eleitoral na cidade de mamanguape conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/10/2007 | 987.00 | 08810705000186 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE BOM PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios do municipio quando da estadia na cidade de mamanguape para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004409 | 31/10/2007 | 1203.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/10/2007 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004373 | 31/10/2007 | 214.38 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004378 | 31/10/2007 | 920.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som de placa KEP-3506 da entrega de cesta basica e reunioes do crediamigo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/10/2007 | 100.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua emidio vidal de negreiros destinado ao funcionamento da sede dos idosos do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/10/2007 | 350.00 | 00086995588487 | JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rod. PB 065, destinado ao funcionamento da sede do conselho tutelar do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/10/2007 | 500.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel toscano destinado ao alojamento de pessoas carentes do municipio que encontram-se n fila de espera da casa propria, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/10/2007 | 400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros destinado ao funcionamento da sede do PAIF do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004395 | 31/10/2007 | 329.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/10/2007 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento da sec. de acao social do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004401 | 31/10/2007 | 15956.20 | 00957489000194 | CASTANHAL M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 380 cestas basicas destinado a distribuicao com familias carentes do municipio, cadastradas no programa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/10/2007 | 130.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cama de solteiro conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/10/2007 | 50.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/10/2007 | 134.00 | 00068579870410 | EDILMA CUSTODIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tramento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/10/2007 | 10.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004408 | 31/10/2007 | 425.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator locado a servico da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004411 | 31/10/2007 | 128.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MMT-4020 da emater a servico dos pequenos agricultores do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004376 | 31/10/2007 | 240.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som de placa KFP-3506 do primeiro leilao de veiculos sucatas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/10/2007 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de individualizacao do parcelamento do FGTS dos servidores municipais relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/10/2007 | 660.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura na filmagens de todo acontecimento publico municipal durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2007 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no distrito de Barra de Camaratuba para funcionamento da agf dos correios do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2007 | 126.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagena e lubrificacao dos veiculos da administracao municipal conforme nota fiscal n. 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004412 | 31/10/2007 | 453.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da policia militar e civil em plantao no municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004413 | 31/10/2007 | 56.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/10/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento da sec. de transporte do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/10/2007 | 600.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 1500 plaquetas de tombamento de moveis do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/10/2007 | 1087.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios referente ao mes de outubro de 2007 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/10/2007 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento da sec. de agricultura do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004379 | 31/10/2007 | 4050.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e coleta do lixo urbano do distrito de Barra de Camaratuba e sede do municipio em veiculo caminhao de placa MYY-0426 durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004380 | 31/10/2007 | 4020.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e coleta do lixo urbano da sede do municipio em veiculo caminhao de placa MYL-4990 relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/10/2007 | 300.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado na praca Bom Jesus, destinado ao deposito dos banco de feira livre do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2007 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004410 | 31/10/2007 | 634.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo locado a servico da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004414 | 31/10/2007 | 58.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004415 | 31/10/2007 | 1513.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valtra da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/10/2007 | 350.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no sitio Catu do Rosario, destinado ao deposito do lixo urbano, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/10/2007 | 2060.00 | 00004224989476 | VALTERLY MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do distrito de Barra de Camaratuba para realizar tratamento de saude na sede do municipio em veiculo de placa MMW-7529 conforme relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0004381 | 31/10/2007 | 1430.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude para atendimento a populacao no posto de saude do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo gol de placa MNJ-8926 durante o mes de outubro de 200 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/10/2007 | 350.00 | 00082179220472 | SANDOVAL CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente de saude para atendimento a populacao do sitio Baixa Verde e Catu do Rosario durante o mes de outubro de 2007 em veiculo moto, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/10/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento do almoxarifado da saude municipal relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0004402 | 31/10/2007 | 2498.00 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais em favor de pacientes atendidos nos postos de saude do municipio, conforme requisicoes e fatura n. 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004407 | 31/10/2007 | 3199.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/11/2007 | 1088.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos motoristas e pacientes quando da estadia na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/11/2007 | 30.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um termometro, destinado ao atendimento medico hospitalar nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/11/2007 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de saude do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004461 | 01/11/2007 | 4030.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MNH-5279 durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004465 | 01/11/2007 | 2950.00 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo caminhao de placa MNH-4191 a servico do municipio durante o periodo de 01 a 31/10/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252007 | 0004480 | 01/11/2007 | 378734.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao da pavimentacao em paralelepipedos e construcao de galerias pluviais da rua Jose de Menezes Lyra- descida para o rio mangericao conforme contrato. | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/11/2007 | 670.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e assistencia tecnica do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/11/2007 | 200.00 | 00048416762449 | MARIA JOSE DA SILVA BISPO -484.167.624-49 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/11/2007 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da realizacao do leilao de veiculo sucata do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/11/2007 | 320.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal n. 007644 destinado ao conserto do computador do setor pessoal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/11/2007 | 5000.00 | 00013329618434 | VERA LUCIA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica na alaboracao de projetos de leis (readequacao da remuneracao de funcionarios, plano de cargos e salario e regulamentacao dos cargos de agentes de saude conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/11/2007 | 28.00 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS- MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao conserto do sistema de abastecimento dagua da rua Jose de Menezes Lyra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004425 | 01/11/2007 | 210.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/11/2007 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia social no acompanhamento do projeto morar melhor do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/11/2007 | 200.00 | 00004001394480 | JOSEANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/11/2007 | 200.00 | 00007586860483 | MATANAELTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/11/2007 | 200.00 | 00007586866414 | NATANAILTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2007 | 200.00 | 00036546712415 | SEVERINO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/11/2007 | 200.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma cama de casal, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/11/2007 | 150.00 | 00007236925489 | MARCIA MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006022127408 | MARCONI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/11/2007 | 200.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/11/2007 | 280.00 | 00004465195451 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/11/2007 | 1095.00 | 00015589927404 | GENOVEVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/11/2007 | 900.00 | 00021864950404 | MIRIAN CAVALCANTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/11/2007 | 200.00 | 00048397210415 | ISABEL NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/11/2007 | 260.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/11/2007 | 320.00 | 00047468408491 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/11/2007 | 260.00 | 00004460540460 | ROSA JOANA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/11/2007 | 190.00 | 00085489107472 | MARGARIDA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002042334456 | VIVIANE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/11/2007 | 600.00 | 00002287622438 | ZENAIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/11/2007 | 120.00 | 00006474617497 | RUTH MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/11/2007 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/11/2007 | 150.00 | 00007320580403 | ELLYOENAI APARECIDA BONFIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/11/2007 | 140.00 | 00059710748491 | MARIA DAS GRACAS GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme equerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/11/2007 | 59.00 | 00033782091434 | ANTONIO FERREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de um oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/11/2007 | 100.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/11/2007 | 200.00 | 00003986657452 | TEREZA MATIAS DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude do neto menor de idade, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/11/2007 | 50.00 | 00029740400809 | PAULO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do nunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/11/2007 | 50.00 | 00003881475478 | ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004705673417 | MARCOS CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/11/2007 | 170.00 | 00008351070432 | JAIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de um oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/11/2007 | 150.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004462 | 01/11/2007 | 26033.80 | 00957489000194 | CASTANHAL M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 620 cestas basica, destinado a distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/11/2007 | 37.88 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/11/2007 | 50.00 | 00089816641453 | ADAILTON MARTILIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de um oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/11/2007 | 694.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor do acesso a internet da administracao municipal durante o mes de outubro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras administrativas, consultoria e assessoria no setor de loicitacao e contratos do municipio, relativo ao mes de outubro de 207 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/11/2007 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004422 | 01/11/2007 | 3326.40 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de camaratuba para estudar na cidade em veiculo onibus de placa KPE-4430 durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004423 | 01/11/2007 | 267.75 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004424 | 01/11/2007 | 1922.71 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004426 | 01/11/2007 | 5424.30 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary, Uruba, Novo horizonte em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante 21 dias letivos do mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004427 | 01/11/2007 | 2032.80 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Aguas Claras e Veloso durante 21 dias letivos do mes de outubro de 2007 conforme contrato em veiculo Kombi de placa KFM-0872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/11/2007 | 100.00 | 00045664943491 | ANTONIO ISAIAS BESSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa a servico da educacao municipal conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/11/2007 | 489.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constante na nota fiscal n. 007762 destinado ao conserto e manutencao do veiculo micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/11/2007 | 17.00 | 05649591000146 | L & R GAMES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor eletronico constante no cupom fiscal n. 000334 destinado ao programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/11/2007 | 180.00 | 00001380898765 | ANTONIA SOARES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/11/2007 | 44.20 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamento, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/11/2007 | 160.00 | 07643522000150 | OTICA DIAS - GILMAR DA SILVA DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um oculos de grau completo com armacao e lente destinado a senhora BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO, conforme reequerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/11/2007 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004482 | 05/11/2007 | 756.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Sao Bento em veiculo fiat uno de placa MNQ-0574 durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/11/2007 | 1560.00 | 05760619000118 | COPICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de 26.000 copias e 130 encadernacao de apostilas, destinada a utilizacao dos participantes do curso preparatorio para o vestibular 2007 com alunos oriundo da escola publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004489 | 05/11/2007 | 1200.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno com quatro portas basico durante o periodo de 03/10 a 02/11/2007 conforme contrato a servico da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005603020458 | SIDNEY BESSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy a servico da educacao municipal durante o mes de outubro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/11/2007 | 100.00 | 00004272278444 | STWART ANDERSON DO NASCIMENTO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/11/2007 | 5570.04 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis da aministracao municipal relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004488 | 05/11/2007 | 1350.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno com quatro portas e ar condicionado durante o periodo de 03/10 a 02/11/2007 conforme contrato a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/11/2007 | 138.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a funcionaria Solange Madeiro que encontra-se a disposicao no cartorio eleitoral da setima zona, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004495 | 05/11/2007 | 1650.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte semanal dos pequenos agricultores do municipio com seus respectivos produtos para feira livre da emater na cidade de Joao Pessoa em veiculo caminhao de placa KTJ-4497 durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004496 | 05/11/2007 | 440.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte semanal dos pequenos agricultores do sitio catu e faz. Santo Antonio com seus respectivos produtos para feira livre do centro da cidade em veiculo caminhao de placa KTJ-4497 durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004497 | 05/11/2007 | 369.60 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte semanal dos feirantes e pessoas do distrito de Barra de Camaratuba para feira livre no centro da cidade em veiculo onibus dee placa KPE-4425 durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/11/2007 | 130.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a a cidade de Joao Pessoa a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004484 | 05/11/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152007 | 0004506 | 05/11/2007 | 490.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao e manutencao do sistema BETHA tributos, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005335721421 | GILBERTO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de limpesa das ruas e dos terrenos baldios do conjunto Novo Horizonte durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/11/2007 | 380.00 | 00008833740480 | JAIRO DIAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa das ruas e terrenos baldios do Conjunto Novo Horizonte durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/11/2007 | 380.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa das ruas e terrenos baldios do Conjunto Novo Horizonte durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/11/2007 | 380.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa das ruas e dos terrenos baldios do Conjunto Novo horizonte durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/11/2007 | 450.00 | 00016376699847 | EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de limpesaa das ruas e terrenos baldios do conjunto Novo Horizonte durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/11/2007 | 150.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos com revisao do altenador e instalacao de pecas do veiculo trator valtra do municipio, conforme autorizacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004487 | 05/11/2007 | 2400.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois fiat uno de quatro portas basico a servico da saude municipal relativo ao periodo de 03/10/2007 a 02/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004499 | 05/11/2007 | 2500.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas portadoras de deficiencia fisica e mental para tratamento especializado na cidade de Joao Pessoa em veiculo microonibus de placa MYJ-1995 durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004500 | 05/11/2007 | 5390.00 | 00083982493404 | JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes para realizar exames medicos especializados na cidade de Joao Pessoa, em veiculo microonibus de placa MOK-1180 durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/11/2007 | 980.00 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar tratamento medico especializado na cidade de Joao Pessoa em veiculo micro onibus em substituicao ao veiculo de placa MNQ-5407 do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/11/2007 | 980.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas doentes para realizar exames e tratamento medico especializado em veicuoo gol de placa MXY-9283 conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/11/2007 | 470.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo corsa sedan de placa MNN-1834 conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/11/2007 | 130.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/11/2007 | 14762.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao mes de outubro de 2007 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004513 | 06/11/2007 | 6552.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Catu, Coelhos, Marian e Baixa Verde em veiculo onibus de placa myl-4857 durante 21 dias letivos do mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004514 | 06/11/2007 | 6195.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio em veiculo onibus de placa KTA-6973 durante 21 dias letivos do mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004515 | 06/11/2007 | 6300.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004516 | 06/11/2007 | 4444.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos bairros Benedita Cruz Bessa, Novo horizonte, Planalto I e II e Centro da cidade em veiculo onibus de placa KPE-4425 durante o periodo de 24/09 a 19/10/2007 conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004517 | 06/11/2007 | 4145.40 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios OPiteiro, Agua Fria, Jardim e jurema para estudar na cidade em veiculo onibus de placa MYL-5278 durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004518 | 06/11/2007 | 1365.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade para lecionar na faz. Camacary e sitio Uruba em veiculo gol de placa MNG-4904 durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0004519 | 06/11/2007 | 1785.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores para lecionar no municipio em veiculo fiat de placa MNB-7540 durante 21 dias letivos do mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004528 | 06/11/2007 | 3141.60 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios encantado e jardim para estudar no cenmtro da cidade em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/11/2007 | 130.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/11/2007 | 120.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial localizada no loteamento Benedita Cruz Bessa, destinado a abrigar familia desabrigada, relativo ao periodo de 18/09 a 17/10/2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/11/2007 | 346.00 | 00065151410415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA - 651.514.104-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia em 346 conjuntos dofardamento escolar dos alunos do programa PETI do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/11/2007 | 600.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de seis imoveis, localizado nas ruas Joao Soares da Costa e rod. PB 065, destinado a abrigar pesoas carentes do municipio, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/11/2007 | 50.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do conselho tutelar do municipio para a cidade de Mamanguape com finalidade de resolver assunto do Conselho tutelar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/11/2007 | 70.00 | 00008233175447 | MARIA AUGUSTA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/11/2007 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado ao municipio onde funciona a sede do grupo de idodos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/11/2007 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado ao municipio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/11/2007 | 200.00 | 00065149157449 | JOAQUIM LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/11/2007 | 75.30 | 00002039708456 | MARIA DAS DORES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude com aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004540 | 07/11/2007 | 376.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destyinao ao consumo do veiculo de placa MNM-8435 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/11/2007 | 100.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar da Conferencia Regional de Educacao na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/11/2007 | 56.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos que servem a administracao municipal conforme nota fiscal n. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004539 | 07/11/2007 | 459.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MXL-7246 e MYN-3941 que servem a sec. geral do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004537 | 07/11/2007 | 161.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo viatura da policia militar e civil quando a servico do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004538 | 07/11/2007 | 24.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/11/2007 | 267.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada ao conserto do veiculo moto de placa MNF-3224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004532 | 07/11/2007 | 562.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator jonh deere locado a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/11/2007 | 150.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de contador e reler, destinado ao conserto e manutencao do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/11/2007 | 1759.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004534 | 07/11/2007 | 1854.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNF-3362,MMV-0845,MOQ-2042,MOS-5775,MNZ-6803 e MNQ-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/11/2007 | 568.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal n. 4850 destinado a manutencao do veiculo Besta da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/11/2007 | 578.50 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE- ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas quando a servico na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento dos pacientes em hospitais na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004533 | 07/11/2007 | 1470.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004535 | 07/11/2007 | 600.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo f 4000 de placa MNH-4191 locado a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004536 | 07/11/2007 | 80.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/11/2007 | 50.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 04 taloes de receituario tipo B, destinado a utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/11/2007 | 20.00 | 05610185000331 | CURA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de manipulacao conforme cupom fiscal, destinado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/11/2007 | 100.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 04 taloes de receituario tipo B destinado a utilizacao no atendimento aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/11/2007 | 1615.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao convenio firmado com o municipio, correspondente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/11/2007 | 200.00 | 00003146315424 | JARLON DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto da sec. de transporte do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/11/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes administrativas durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/11/2007 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/11/2007 | 60.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 placas de veiculo e moto, destinado aos veiculos que servem ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/11/2007 | 94.50 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de cabelo de 21 criancas da Creche municipal, conforme relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/11/2007 | 427.50 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de cabelo de 95 criancas estudantes do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/11/2007 | 562.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/11/2007 | 200.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/11/2007 | 3814.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos da educacao municipal conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/11/2007 | 1107.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos da educacao municipal relativo ao mes setembro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/11/2007 | 50.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para participar de Conferencia Regional de Educacao na cidade de Joao Pessoa conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/11/2007 | 28866.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/11/2007 | 355.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixo da administracao municipal relativo ao mes de setembro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/11/2007 | 128.60 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencias conforme extrato de servico, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/11/2007 | 450.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis da administracao municipal relativo ao plano tim empresa, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/11/2007 | 100.00 | 00016050576491 | JOSE CLIDEVALDO SAMPAIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico da saude do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/11/2007 | 2069.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1130 do municipio, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/11/2007 | 5891.99 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis da administracao municipal relativo ao mes de setembro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/11/2007 | 493.50 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA - DIARIO OFICIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao da licitacao tomada de preco n. 08/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/11/2007 | 318.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do auto de infracao n. AI-302326/D conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/11/2007 | 356.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de auto de infracao n., AI-302326/D conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/11/2007 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio cultural ao programa Informe Paraiba na radio Miramar, conforme fatura n. 001434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/11/2007 | 50.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/11/2007 | 130.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/11/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/LN relativo ao mes de novembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/11/2007 | 19928.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/11/2007 | 449.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/11/2007 | 858.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos da saude municipal relativo ao mes de setembro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/11/2007 | 996.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos da saude municipal relativo ao mes de setembro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/11/2007 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel, localizado na rua Gerson Beniz destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF do Planalto I, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/11/2007 | 14.50 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de manipulacao destinado a doacao aos trigemos filho de NA CELIA pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/11/2007 | 6406.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios puclicos do municipio relativo ao mes de setembro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/11/2007 | 8233.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do abastecimento dagua do municipio relativo ao mes de setembro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000182007 | 0004602 | 12/11/2007 | 7000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ser4vicos tecnicos especializados consistemte na elaboracao de projeto, com levantamento topografico semi cadastral, plano e altimetrico da cidade de Mataraca e do distrito de Barra de camaratuba conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/11/2007 | 235.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao conserto e manutencao do veiculo moto de placa MNB-6211 da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/11/2007 | 2350.00 | 03179746000100 | CONSTRUPOCOS CONSTRUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de poco tubular com retirada e recolocacao do sistema de bombeamento e aplicacao de compressor do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/11/2007 | 2900.00 | 00002613503408 | JOSE BOMFIM ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia na elaboracao de um projeto de infra estrutura urbano do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/11/2007 | 558.60 | 08529700000180 | SALES CALCADOS - ADILSON FIGUEIREDO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 pares de tenis rainha, destinado ao fardamento dos agentes de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/11/2007 | 419.86 | 08505687001443 | UNILOJAS CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcas e saias destinada ao fardamento dos agentes de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/11/2007 | 44.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um termometro destinado a utilizacao no atendimento aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/11/2007 | 490.00 | 00007918805402 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa conforme autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/11/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/11/2007 | 87.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto e manutencao do veiculo moto de placa MOS-5779 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/11/2007 | 85.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao conserto e manutencao do veiculo moto de placa MOS-5779 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/11/2007 | 2700.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalar na cirurgia de litroctomido paciente ROSIVALDO DE ALBUQUERQUE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/11/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e manutencao da maquina copiadora 1370 do setor da contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/11/2007 | 366.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revelador destinado ao conserto da maquina copiadora 1370 do setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/11/2007 | 1700.00 | 07248595000148 | ARTE & CIA PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao de anuncio 10x21 do turismo municipal no guia de turismo de Pipa/Tibau do Sul 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/11/2007 | 1138.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio para viajar a cidade de Brasilia DF para tratar assunto relacionado a recursos de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/11/2007 | 2373.04 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte aereo do prefeito e secretaria do municipio para participar do trigessimo quinto congresso brasileiro da ABRAV na cidade do Rio de Janeiro RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/11/2007 | 100.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao do sistema operacional e todos os aplicativos do computador da junta de servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/11/2007 | 450.00 | 07065284000143 | ARMANDO PECAS AUTOMOTIVAS - MARLUCE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constante na nota fiscal n. 000472 destinado ao conserto da viatura da policia militar que serve ao municipi, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/11/2007 | 500.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA- COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma maquina copiadora destinada a utilizacao da educacao municipal, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/11/2007 | 200.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para cobrir despesas com passeio turistico e historico a cidade de Natal para conhecer a barreira do inferno com os alunos do programa EJA do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082007 | 0004595 | 12/11/2007 | 4000.00 | 08534897000145 | ROSINALDO DE LIMA ME- AGRESTE PRODUCAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica do grupo geneses com locacao de palco e som na realizacao de evento em praca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/11/2007 | 180.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e restauracao do sistema operacional, aplicativos e configuracao de rede do computador da sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/11/2007 | 100.00 | 00045664943491 | ANTONIO ISAIAS BESSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa a servico da educacao municipal conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/11/2007 | 720.00 | 00041278674420 | RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais diversos para as escolas da zona rural do municipio em veiculo F4000 de placa MMS-2233 conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/11/2007 | 600.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao, instalacao do sistema operacional e demais aplicativos de 14 computadores do laboratorio de informatica da escola municipal localizada na praco 08 de marco do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/11/2007 | 195.00 | 04085014000106 | ARTE MAGIA - MARIA DO CARMO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trinta bolsas, destinado a montagem de kit para curso de manicure e pedicure com familias beneficiadas pelo programa BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/11/2007 | 200.00 | 00005021649485 | IZAURA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/11/2007 | 200.00 | 00002558246453 | FRANCISCO SALES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar, tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/11/2007 | 200.00 | 00087896737434 | MARILENE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/11/2007 | 100.00 | 00044231067449 | ARMANDO CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/11/2007 | 4.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/11/2007 | 110.00 | 00002767424435 | ALUISIO BERNARDINO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/11/2007 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de tomada de preco no jornal Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/11/2007 | 48.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 5.106-3, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/11/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de leilao n. 01/2007 e homologacao e adjudicacao no diario oficial conforme fatura n. 094125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/11/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de licitacao do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004630 | 14/11/2007 | 26.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNT-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004631 | 14/11/2007 | 70.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo da emater quando a servico do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004636 | 14/11/2007 | 1170.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/11/2007 | 239.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar e protetor, destinado ao conserto do pneu da carroca da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004628 | 14/11/2007 | 2151.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/11/2007 | 900.00 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos relativo a revisao do veiculo Besta de placa MNQ-5407 da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004629 | 14/11/2007 | 64.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004633 | 14/11/2007 | 311.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo f 4000 de placa MNH-4191 locado a servico da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004635 | 14/11/2007 | 695.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator john deere locado a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um carrocao destinado a realizare servicos diversos da sec. de obras e servicos urbanos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/11/2007 | 200.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004625 | 14/11/2007 | 1368.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-8981 e MNM-8435 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004632 | 14/11/2007 | 253.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo viatura policial a servico no municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004634 | 14/11/2007 | 973.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MXL-7246 e MYN-3941 que servem a sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/11/2007 | 130.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/11/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e manutencao da maquina copiadora sharp al 1645 do setor juridico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/11/2007 | 136.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao conserto da maquina copiadora AL-1645 do setor juridico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/11/2007 | 1000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse da administracao municipal no jornal Vale Noticia edicao de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004642 | 16/11/2007 | 2640.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Joao Pessoa em veiculo fiat palio de placa MMY-7206 para lecionar no curso preparatorio para o vestibular com alunos do ensino fundamental do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/11/2007 | 100.00 | 00045664943491 | ANTONIO ISAIAS BESSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa a servico da educacao municipal, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/11/2007 | 100.00 | 00004272278444 | STWART ANDERSON DO NASCIMENTO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/11/2007 | 1273.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo micro onibus de placa MOS-8981 da educacao municipal conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/11/2007 | 60.00 | 00064682528491 | MARIA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/11/2007 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado ao municipio onde funciona a sede do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/11/2007 | 70.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1023 relativo ao mes de outubro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/11/2007 | 239.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo de placa MNF-3362 da saude municipal conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/11/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e manutencao da maquina copiadora 1370 do setor de contabilidade do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/11/2007 | 90.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 004681 destinado ao conserto da maquina copiadora 1370 do setor da contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/11/2007 | 759.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito contitucional do municipio para a cidade de Brasilia DF para tratar assunto relacionado a recurso de convenios para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/11/2007 | 130.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolvar assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/11/2007 | 200.00 | 00048416762449 | MARIA JOSE DA SILVA BISPO -484.167.624-49 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/11/2007 | 1896.23 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos no atendimento aos pacientes nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004656 | 19/11/2007 | 172.10 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004654 | 19/11/2007 | 143.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004655 | 19/11/2007 | 1003.83 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/11/2007 | 130.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico da educacao municipal conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/11/2007 | 600.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de consumo e limpesa, destinado a manutencao dos policiais de plantao na delegacia de policia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/11/2007 | 72.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na revelacao de fotografias da rua Jose de Menezes Lyra- descida do mangericao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/11/2007 | 380.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a UNEP relativo ao mes de novembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004663 | 20/11/2007 | 565.55 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004664 | 20/11/2007 | 1277.80 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004665 | 20/11/2007 | 353.40 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/11/2007 | 14.00 | 00085489107472 | MARGARIDA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamento, conforme requerimento trata-se de pessoa carente municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/11/2007 | 200.00 | 00008858102444 | ANTONIO ALVES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/11/2007 | 200.00 | 00044256795472 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/11/2007 | 100.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/11/2007 | 210.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 metros de tecido de crepe, destinado a confeccao dos figurinos da danca do pastoril do distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/11/2007 | 96.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 kg de malhas destinado a confeccao de fardamentos para os agentes de dengue do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/11/2007 | 13.12 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUA MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante no cupom fiscal n. 4834 destinado a senhora MISSILENE RITA DA CRUZ conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/11/2007 | 1386.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao de tomada de preco e carta convite e extrato de contrato conforme fatura n. 094289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/11/2007 | 3100.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/11/2007 | 750.00 | 00068925301768 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 689.253.017-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens diversas em veiculo fiat uno de placa MNZ-6461 a disposicao do cartorio eleitoral da setima zona conforme solicitacao da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/11/2007 | 130.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/11/2007 | 1518.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Gramado RS para participar do festival de turismo 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/11/2007 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais de informacao destinado ao gabinete do prefeito municipal durante o mes de outubro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/11/2007 | 309.50 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo - cafe, acucar e agua, destinado ao consumo dos visitantes e funcionarios na sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/11/2007 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de material de interesse da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/11/2007 | 4627.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo ao mes de outubro de 2007 conforme guia de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/11/2007 | 166.64 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cedula de identidade em favor de pessoas carentes do municipio conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/11/2007 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais de informacao destinado a sec. de Acao Social do municipio durante o mes de outubro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/11/2007 | 340.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de bolo, destinado ao lanche dos participantes da reuniao com representantes da Caixa Economica e Prefeito do municipio para assinatura de convenio- construcao de casas populares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/11/2007 | 28.40 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel e de consumo destinado ao consumo das pessoas visitantes e funcionarios na sec. de acao social do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/11/2007 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/11/2007 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais de informacao destinado a sec. de educacao do municipio durante o mes de outubro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/11/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do setor de identificacao do municipio conforme requertimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/11/2007 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de prorrogacao de prazo de convenio conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/11/2007 | 91.90 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel e de consumo destinado ao consumo das pessoas visitantes e funcionarios do predio da prefeitura e setor juridico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/11/2007 | 65.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000232007 | 0004697 | 22/11/2007 | 4403.67 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado na implantacao de curso preparatorio para exames vestibulares a ser ofertado aos alunos oriundos das escolas publica e pertencente a comunidade de baixa renda, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/11/2007 | 70.00 | 00098241818491 | ALZENIR RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/11/2007 | 30.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos constante na nota fiscal n. 000054, destinado a manutencao da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/11/2007 | 300.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira e engate, destinado ao conserto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/11/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/11/2007 | 70.00 | 00099309068434 | HELLONEUDA BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/11/2007 | 63.00 | 08188713000132 | MAMANGUAPE TECIDOS E CONFECCOES-MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido TNT, bramante e popeline, destinado a confeccao de figurino da danca do pastoril com idodos do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/11/2007 | 48.00 | 70113980000114 | MAGAZINE SAO JOSE- JOSE ROBERTO GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita, glitter, areia e linha, destinado a confeccao do figurino da danca do pastoril com idosos do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/11/2007 | 131.04 | 04438641000183 | MAMANGUAPE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de doze sandalias conforme nota fiscal n. 0000804 destinado aos componentes da danca do pastoril com idosos do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/11/2007 | 22.50 | 35589415000127 | LOJAO CENTRAL -VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a ornamentacao da cidade por ocasiao dos festejoa natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/11/2007 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do setor de servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/11/2007 | 130.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico da educacao municipal conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/11/2007 | 149.95 | 04842883000138 | NOIVOS E NOIVAS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na realizacao de curso de artesanato com alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/11/2007 | 837.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, agua mineral, copo descartaveis e etc., destinado ao consumo dos participantes da reuniao com familias carentes, representante da caixa economica e funcionarios do municipio narealizacao de assinatura do convenio de construcao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/11/2007 | 51.00 | 00036300624404 | MOISES GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/11/2007 | 100.00 | 07774117000171 | JR OPTICA- GILVANDO MARQUES VICENTE JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um oculos completo constante na nota fiscal n. 000004, destinado a senhora MARINESIA SOARES DE LIMA pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/11/2007 | 750.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estribo lateral F. 1000, destinado ao veiculo Besta Van da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/11/2007 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/11/2007 | 599.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e conserto de dois equipamentos odontologicos com substituicao de pecas da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/11/2007 | 307.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de manipulacao conforme nota fiscal n. 000840 destinado ao tratamento medico especilaizado dos trigemos Gabriel, Daniel e Samuel, filhos de ANA CELIA e para a senhora MARIA FERREIRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/11/2007 | 7448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarioa relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/11/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/11/2007 | 16200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/11/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/11/2007 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/11/2007 | 27705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/11/2007 | 26532.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/11/2007 | 320.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de anestegico novocol destinado a utilizacao no atendimento odontologico dos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/11/2007 | 100.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de limpesa e conservacao a disposicao da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 008409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/11/2007 | 100.00 | 00007640409446 | SEVERINO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de limpesa e conservacao a disposicao da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 008410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/11/2007 | 100.00 | 00009052405450 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de limpesa e conservacao a disposicao da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 008411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/11/2007 | 100.00 | 00008874129475 | JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de limpesa e conservacao a disposicao da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 008412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/11/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/11/2007 | 6990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/11/2007 | 25370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/11/2007 | 438.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de cartao de credito de funcionarios do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/11/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/11/2007 | 130.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/11/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de asessoria e elaboracao de projetos do municipio relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/11/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/11/2007 | 1604.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/11/2007 | 8316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional do municipio relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/11/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/11/2007 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/11/2007 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/11/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/11/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/11/2007 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/11/2007 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/11/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/11/2007 | 190.00 | 00009000441447 | JEAN CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/11/2007 | 180.00 | 00008708546401 | WELLITON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/11/2007 | 190.00 | 00003272175458 | LEIVAS FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/11/2007 | 170.00 | 00007563185488 | BALDUINO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/11/2007 | 160.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/11/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/11/2007 | 6193.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/11/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/11/2007 | 459.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento, seguro, ipva e etc. do veiculo onibus de placa MNB-8848 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/11/2007 | 100.00 | 00045664943491 | ANTONIO ISAIAS BESSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa a servico da educacao municipal conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/11/2007 | 13116.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/11/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/11/2007 | 8520.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/11/2007 | 36505.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/11/2007 | 14160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/11/2007 | 73337.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/11/2007 | 8510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/11/2007 | 1783.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/11/2007 | 3619.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/11/2007 | 800.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escova dental, destinado a utilizacao na orientacao de escovacao nas escolas infantis do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/11/2007 | 4806.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/11/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/11/2007 | 8396.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/11/2007 | 1200.00 | 00061008150444 | JOAO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo D20 de placa KFT-2080 durante o mes de novembro de 2007, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/11/2007 | 610.00 | 00006388975488 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e conservacao das escolas do municipio durante o periodo de 12/10 a 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/11/2007 | 750.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco toner 12A reciclado, destinado a impressao de documentos da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/11/2007 | 874.90 | 00044274637468 | ANTONIA LEITE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/11/2007 | 150.00 | 00002451598433 | EUCLIDES HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/11/2007 | 160.00 | 00075234440400 | SEVERINA DO RANOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004855 | 28/11/2007 | 39000.00 | 35715234000957 | FIORI VAICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo strada fire flex de cor brana, chassi 9BD27803A87039944, modelo 2008, renavan 222415, fabricacao 2007/2008 equipado para ambulancia, onforme fatura n. 0634782. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/11/2007 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de fase de habilitacao da tomada de preco n. 07/2007, extrato de contrato e homologacao do pregao presencial n. 03/2007 conforme fatura n. 094465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004782 | 28/11/2007 | 25800.00 | 35715234000957 | FIORI VAICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo fiat uno mill flex 4 portas, fabricacao 2007, modelo 2008, renavam 102627, motor 7859184, chassi SBD15822786045573, branco, conforme nota fiscal n. 0023987. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004805 | 29/11/2007 | 4040.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0004808 | 29/11/2007 | 3584.00 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais noatendidos aos pacientes nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004791 | 29/11/2007 | 2733.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da sec. de obras do municipio e limpesa publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004797 | 29/11/2007 | 2111.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004802 | 29/11/2007 | 75.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo MNB-6211 da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004803 | 29/11/2007 | 2055.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F 4000 locado a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2007 | 235.00 | 08285124000172 | A CHELITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos constante nas nota fiscai n. 006736destinado a manutencao e conserto do abastecimento dagua do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004796 | 29/11/2007 | 1096.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo locado a servico da sec. de agricultura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004799 | 29/11/2007 | 244.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNT-4020 da emater a servico no municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004800 | 29/11/2007 | 105.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004793 | 29/11/2007 | 1429.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinado a manutencao da casa do programa PAIF do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2007 | 164.89 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido crep, destinado a confeccao do figurino dos componentes da danca do pastoril com idodos do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000272007 | 0004807 | 29/11/2007 | 7797.96 | 07913242000115 | D. R. CONSTRUCOES - D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma do predio onde funciona a sec. de acao social do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004784 | 29/11/2007 | 983.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico e hidraulico constante na nota fiscal n. 000275 destinado a manutencao da escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004785 | 29/11/2007 | 1708.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico, eletrico e diversos, destinado a manutencao da escola municipal da rua Benedito Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004786 | 29/11/2007 | 761.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a adaptacao da sala de informatica da escola municipal localizada na praca 08 de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004787 | 29/11/2007 | 1503.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da escola municipal localizada na rua Daniel Toscano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004788 | 29/11/2007 | 264.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da escola municipal da fazenda Camacary deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004789 | 29/11/2007 | 474.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da escola municipal do sitio Catu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004790 | 29/11/2007 | 446.54 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinado a manutencao da escola municipal do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004792 | 29/11/2007 | 593.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinado a manutencao da escola municipal do sitio Campo Verde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004804 | 29/11/2007 | 2123.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculo de placas MOS-8981 e MNM-8435 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2007 | 900.00 | 08285124000172 | A CHELITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos constante na nota fiscal n. 006737 destinado ao abastecimento dagua do campo de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2007 | 292.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos que servem ao municipio, conforme nota fiscal n. 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004798 | 29/11/2007 | 457.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo da policia militar e civil a servico do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004801 | 29/11/2007 | 1667.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MYN-3941 e MXL-7246 que servem ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2007 | 925.00 | 08810705000186 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE BOM PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionario quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2007 | 300.00 | 00001879092450 | MARIA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento do posto dos correios, conforme convenio, relativo ao mes de novembro de 2007 de acordo com contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004814 | 30/11/2007 | 98.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinada a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004817 | 30/11/2007 | 282.65 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004818 | 30/11/2007 | 881.33 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004819 | 30/11/2007 | 268.90 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2007 | 100.00 | 00004272278444 | STWART ANDERSON DO NASCIMENTO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004830 | 30/11/2007 | 327.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao dos predios da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004838 | 30/11/2007 | 436.20 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a conserto e manutencao da escola municipal, localizada na praca 08 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004844 | 30/11/2007 | 1672.05 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004845 | 30/11/2007 | 202.20 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2007 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais, destinado a informacao da sec. de educacao durante o mes de novembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004809 | 30/11/2007 | 245.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2007 | 200.00 | 00004539056417 | TALITA ROBERTA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004815 | 30/11/2007 | 28.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a manutencao da escola do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004816 | 30/11/2007 | 165.14 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2007 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2007 | 471.35 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado ao preparo de lanches destinado aos idosos e palestrantes, em palestra de orientacao e acompanhamento atraves do programa de atencao integral a familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2007 | 400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento da Casa da Familia, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2007 | 120.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial, localizada no lot Benedita da Cruz Bessa, destinado a abrigar familia carente do municipio relativo ao periodo de 18/10 a 18/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2007 | 100.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento da sede dos idosos do municipio, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2007 | 500.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado narua Daniel Toscano, destinado ao alojamento de pessoas carentes do municipio relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2007 | 350.00 | 00086995588487 | JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rod. PB 065, destinado ao funcionamento da sede do Conselho tutelar do municipio relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2007 | 100.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia de MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, pessoa ncarente do municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2007 | 500.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de cinco imoveis, localizado na rua Joao Soares da Costa e rod. PB 065, destinado a abrigar as familias de Severina Ferreira, Naldo frauzino, Expedito Jose,Joseli Rodrigues e Maria Aparecida, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2007 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004846 | 30/11/2007 | 354.12 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2007 | 10.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2007 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais destinado a informacao da sec. de acao social durante o mes de novembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004811 | 30/11/2007 | 660.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto boy na entrega de documentos e correspondencias da administracao municipal durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004836 | 30/11/2007 | 244.60 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao de varios predios publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2007 | 32.53 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na emissao de declaracao, emolumentos e copias de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2007 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2007 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais, destinado a informacao do gabinete do prefeito municipal durante o mes de novembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2007 | 4469.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao de funcionarios relativo ao ano de 1991 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00074531549449 | ALEXANDRE VIEIRA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para cobrir despesas com a realizacao da etapa do CIRCUITO MIX FM DE SURF 2007, nos dias 01 e 02/12 na praia do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2007 | 85.00 | 00076889475453 | MANOEL ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e abertura de letreiros com informacao sobre a presevacao do parque Ecoturistica do Distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004856 | 30/11/2007 | 39000.00 | 35715234000957 | FIORI VAICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo strada fire flex de cor branca, chassi 9BD27803A87042040, renavan 222415, equipado para ambulancia, ano 2008, fabricacao 2007/2008, conforme nota fiscal n. 0634784. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado ao funcionamento da sec. de transporte do municipio relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2007 | 350.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localcizado no sitio catu do rosario, destinado ao deposito do lixo urbano, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2007 | 60.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de interruptor constante na nota fiscal n. 000081 destinado ao conserto do veiculo trator valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004822 | 30/11/2007 | 596.25 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2007 | 658.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 bolsas em lona plastificada destinada a utilizacao dos agentes de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2007 | 200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares - Planalto II, destinado ao almoxarifado da saude municipal relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2007 | 1245.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude, motoristas e pacientes quando da estadia na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento e transporte de pacientes para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2007 | 64.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tala de PVC punho/mao e dedos, desdinado ao paciente em atendimento na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004892 | 03/12/2007 | 647.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a utilizacao da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/12/2007 | 210.00 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe de trabalhadores quando da estadia no distrito de Barra de Camaratuba realizando medicao de areas para projeto de urbanizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um carrocao a servico da sec. de obras do municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/12/2007 | 144.00 | 00007089660478 | JOSE BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 32 (trinta e dois) corte de cabelos dos garis do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento das construcoes das casas do programa morar melhor e outros servicos da sec. de obras do municipio durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/12/2007 | 380.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa das ruas e terrenos baldios do conjunto Novo horizonte, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005335721421 | GILBERTO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa das ruas e terrenos baldios do conjunto Novo horizonte durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/12/2007 | 380.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa das ruas e terrenos baldios do conjunto Novo horizonte durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/12/2007 | 380.00 | 00008833740480 | JAIRO DIAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa das ruas e terrenos baldios do conjunto Novo horizonte, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/12/2007 | 450.00 | 00016376699847 | EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de limpesa das ruas e terrenos baldios do Conjunto Novo Horizonte durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004926 | 03/12/2007 | 4030.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuo solido (lixo) da area urbano da cidade e do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo caminhao chevrolet de placa MNH-5279 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004928 | 03/12/2007 | 4050.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte dos residuos solidos da area urbana e do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYY-0426 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004929 | 03/12/2007 | 4020.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuo solido da area urbana e do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYL-4990 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004858 | 03/12/2007 | 3250.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de portadores de deficiencia fisica e mental, para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa em veiculo microonibus de placa MYJ-1995, durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/12/2007 | 350.00 | 00082179220472 | SANDOVAL CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente de saude em veiculo moto para atendimento aos moradores dos sitios Baixa Verde e catu, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/12/2007 | 430.00 | 00048398136472 | LUIZ NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de protecao e conservacao do predio da unidade mista de saude do municipio durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/12/2007 | 447.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao na unidade mista de saude do municipio durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos agentes de saude e agentes de dengue, enfermeiras, motoristas e etc, em servico de mutirao no atendimento a populacao da zona rural do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/12/2007 | 144.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a coordenador dos agentes de denque a servico da saude municipal durante o mes de outubro de 2007, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/12/2007 | 45.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe de vacinadores durante a campanha de vacinacao contra raiva animal no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004902 | 03/12/2007 | 5145.00 | 00083982493404 | JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de pacientes do municipio para realizar exames especializados na cidade de Joao Pessoa, em veiculo microonibus de placa MOK-1180, durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0004903 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude para realizar atendimento a populacao do distrito de Barra de Camaratuba, em veiculo gol de placa MNJ-8926, durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/12/2007 | 920.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao em adesivo do veiculo fiat da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/12/2007 | 350.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 50 arco em madeira, destinado a utilizacao no evento da campanha do dia D de combate a dengue, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/12/2007 | 176.00 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe de agentes de dengue quando da estadia no distrito de Barra de Camaratuba para realizar acompanhamento e fiscalizacao de vigilancia epidemiologica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004932 | 03/12/2007 | 2400.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos tipo fiat uno com quatro portas e basico, relativo ao periodo de 03/11/2007 a 02/12/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/12/2007 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio para funcionamento da sec. de saude, com vencimentos no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/12/2007 | 700.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de equipamento de som para apresentacao do circuito Paraibano de Surf no dias 01 e 02/12/2007 no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00022597530434 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de conjunto de sanfoneiro durante o mes de novembro de 2007, na realizacao de ensaios da danca do pastoril do grupo de idosos do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/12/2007 | 530.00 | 00055229930730 | MANOEL VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical no evento do circuito paraibano de surf nos dias 01 e 02/12/2007 no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004872 | 03/12/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/12/2007 | 700.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e controle de arrecadacao municipal relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/12/2007 | 3105.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/12/2007 | 1273.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/12/2007 | 821.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/12/2007 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/12/2007 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 11.291-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/12/2007 | 76.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.575-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/12/2007 | 65.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004863 | 03/12/2007 | 492.80 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte semanal dos feirantes e pessoas do distrito de Barra de Camaratuba para feira livre da cidade em veiculo onibus de placa KPE-4425 durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/12/2007 | 135.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe de pessoas quando da estadia no municipio ministrando curso de vacinacao de animal no sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004913 | 03/12/2007 | 1650.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pequenos agricultores com produtos organicos para participar de feira da emater na cidade de Joao Pessoa em veiculo caminhao de placa KTJ-4497 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004914 | 03/12/2007 | 550.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pequenos agricultores com produtos organicos para participar da feira livre do municipio durante o mes de novembro de 2007 em veiculo caminhao de placa KTJ-4497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/12/2007 | 310.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma porteira de 2mts de largura por 2mt de cumprimento, destinado ao matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/12/2007 | 200.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alevino de tilapia destinado a experimento na implantacao de viveiro para servir de subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/12/2007 | 126.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona a sec. de agricultura do municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/12/2007 | 337.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios em servicos extraordinarios durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/12/2007 | 432.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal n. 002352 destinado ao conserto do veiculo moto de placa MNF-3224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/12/2007 | 670.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/12/2007 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de individulizacao do parcelamento administrativo do FGTS dos servidores do municipio relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/12/2007 | 660.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens em todo acontecimento publico municipal relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao e divulgacao dos atos e acoes governamentais na radio difusora local durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area financeira, administrativa- consultoria e assessoria no setor de licitacao do municipio relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/12/2007 | 200.00 | 00044256795472 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/12/2007 | 40.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao pessoal do ministerio publico quando da estadia no municipio, para prestar capacitacao com os conselheiros do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/12/2007 | 117.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao membro do Conselho tutelar quando a servico no municipio, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/12/2007 | 123.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a assistente social, quando a servico do municipio no acompanhamento das construcaoes das casas do programa morar melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/12/2007 | 140.50 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite , massa e acucar, destinado a manutencao dos trigemeos filhos de ANA CELIA, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004900 | 03/12/2007 | 306.25 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004901 | 03/12/2007 | 1875.79 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/12/2007 | 450.00 | 00003328199497 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de proteses dentarias em favor de pessoas carentes do municipio conforme requerimentos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/12/2007 | 112.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios do setor social quando da entrega de cestas basicas as familias do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/12/2007 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assistencia social no acompanhamento as familias cadastradas pelo programa morar melhor, durante o mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/12/2007 | 322.80 | 05113185000164 | TOP G LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a premiacao dos idosos do municipio por ocasiao da confraternizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/12/2007 | 8.00 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS- MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita de cetim, destinado a confeccao do figurino da danca do pastoril dos idosos do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/12/2007 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado ao municipio, destinado ao funcionamento da setor do grupo de idosos, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/12/2007 | 211.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios locados ao municipio onde funciona a sec. de acao social, programa paif e conselho tutelar do municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/12/2007 | 430.00 | 00003348521459 | ADRIANA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de protecao e conservacao da escola municipal Jose Vital Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004861 | 03/12/2007 | 5605.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para estudar nas cidades de Rio tinto e Mamanguape, em veiculo onibus de placa KTA-6973 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004862 | 03/12/2007 | 4907.70 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacari, sitio Uruba e Conj. Novo horizonte para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004864 | 03/12/2007 | 435.60 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Uruba para estudar no centro da cidade deste municipio, em veiculo onibus de placa KPE-4425 conforme nota fiscal n. 008500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004865 | 03/12/2007 | 3750.60 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios jurema, oiteiro, agua fria, jardim e etc, para estudar no centro da cidade deste municipio em veiculo onibus de placa MYL-5278 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/12/2007 | 430.00 | 00021697566472 | JOSE PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de protecao e conservacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/12/2007 | 390.00 | 00003756690431 | JOSEANE FARIAS DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Joao Pessoa e de Mamanguape a servico da educacao municipal em veiculo gol de placa MMN-9528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004869 | 03/12/2007 | 5700.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar neste municipio em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004870 | 03/12/2007 | 5928.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos, catu, baixa verde, Faz. Santo Antonio e Mariana para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa MYL-4857 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/12/2007 | 3357.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/12/2007 | 380.00 | 00068999259404 | JOSE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de protecao e conservacao do Campo de futebol municipal, licalizado no loteamento Mariz/Bom Jesus, durante o periodo de 26/10 a 26/11/2007 conforme reibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/12/2007 | 560.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte semanal dos professores do municipio para a cidade de mamanguape para participar de curso de capacitacao, em veiculo onibus de placa KTA-6973 durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/12/2007 | 36.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos professores da cidade de Joao Pessoa quando da estadia no municipio ministrando curso preparatorio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/12/2007 | 175.50 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 39 (trinta e nove) corte de cabelo dos alunos da escola infantil do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/12/2007 | 170.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens a cidade de Areia para resolver assunto de interesse da educacao municipal em veiculo corsa sedan de placa MNN-1834 conforme autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004891 | 03/12/2007 | 684.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Sao Bento I e II para estudar no centro da cidade em veiculo fiat de placa MNQ-0574 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004893 | 03/12/2007 | 133.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/12/2007 | 100.00 | 00045664943491 | ANTONIO ISAIAS BESSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004899 | 03/12/2007 | 100.45 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004933 | 03/12/2007 | 1200.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno com quatro portas basico, relativo ao periodo de 03/11/2007 a 02/12/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004936 | 03/12/2007 | 2842.40 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Encantado e Jardim para estudar na cidade em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004937 | 03/12/2007 | 3009.60 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba e dos sitio Campo Verde e faz. Santana para estudar na cidade em veiculo onibus de placa KPE-4430 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004938 | 03/12/2007 | 1839.20 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Aguas Claras e Veloso para estudar na cidade em veiculo Kombi de placa KFH-0872 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0004939 | 03/12/2007 | 1615.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no municipio em veiculo fiat uno de placa MNG-7540 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/12/2007 | 560.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte semanal de professores do municipio para participar de curso de capacitacao na cidade de Mamanguape em veiculo onibus de placa KTA-6973 durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004941 | 03/12/2007 | 1235.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores do municipio para lecionar na faz. Camacary e sitio Uruba em veiculo gol de placa MNG-4904 durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/12/2007 | 7920.00 | 00002489535404 | ADAILTON ALEXANDRE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento de sala de aula, relativo ao periodo de janeiro a dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/12/2007 | 725.45 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA- COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma maquina copiadora, relativo ao periodo de 05/11 a 03/12/2007, confome fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/12/2007 | 65.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico da educacao municipal conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/12/2007 | 0.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria para c/corrente fopag, relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/12/2007 | 135.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao delagado de policia a servico no municipio durante o mes de outubro de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/12/2007 | 251.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe de pessoas da justica eleitoral quando da realizacao da revisao eleitoral no municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/12/2007 | 36.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe de pessoas do exercito quando da estadia no municipio a servico da justica militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/12/2007 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra de Camaratuba, destinado a funcionamento do posto dos Correio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/12/2007 | 126.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de funcionaria a disposicao do Cartorio eleitoral no municipio de Mamanguape, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme solicitacao da justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004955 | 03/12/2007 | 1350.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo uno com quatro portas com arcondicionado relativo ao periodo de 03/11/2007 a 02/12/2007 a servico da sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/12/2007 | 680.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus constante na nota fiscal n. 000012 destinado ao veiculo viatura policial que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/12/2007 | 120.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e recarga de cartucho para impressora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/12/2007 | 36.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe, copo descartavel e etc, destinado ao consumo ao consumo dos professores da escola municipal, localizada na praca 08 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/12/2007 | 126.00 | 00013243187400 | JOSE MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 04/12/2007 | 115.00 | 00002321100427 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamento, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/12/2007 | 25.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financira, destinada a aquisicao de medicamento, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 04/12/2007 | 50.00 | 00006974005490 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamento, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 04/12/2007 | 380.00 | 00007357019462 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/12/2007 | 2900.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 000220 e certidoes de obitos anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/12/2007 | 105.40 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, cafe, agua e copo descartavel, destinado ao consumo dos funcionarios e vicitantes ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/12/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/12/2007 | 546.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, agua, cafe, copo descartavel, destinado ao consumo dos funcionarios, pacientes e visitantes da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/12/2007 | 295.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, constante na nota fiscal n. 64854, destinado ao conserto do veiculo ambulancia da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/12/2007 | 169.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa MOT-8027 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 05/12/2007 | 793.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/12/2007 | 383.73 | 04944685000185 | LOTERICA MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de receita recolhida indevidamente em virtude de empresa ser optante pelo SIMPLES NACIONAL conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/12/2007 | 16.08 | 08285124000172 | A CHELITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de cobranca conforme guia de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/12/2007 | 300.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de mil folders informativos das festividades do padroeiro do municipio, conforme nota fiscal de n. 21816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 05/12/2007 | 1325.00 | 08612147000144 | OFICINA MECANICA SAINODA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na transmissao do veiculo trator valtra do municipio com deslocamento da maquina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 05/12/2007 | 2380.00 | 08612147000144 | OFICINA MECANICA SAINODA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na transmissao e motor do veiculo trator ford 66l0 do municipio com deslocamento da maquina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 05/12/2007 | 55.52 | 00098241923449 | JOAQUINA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/12/2007 | 50.00 | 00006945366448 | REJANE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/12/2007 | 200.00 | 00060984988491 | MANOEL MARIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/12/2007 | 150.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/12/2007 | 120.00 | 00033893713468 | FRANCISCO FERREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/12/2007 | 130.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/12/2007 | 200.00 | 00008847128420 | CENIRA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/12/2007 | 100.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/12/2007 | 200.00 | 00021864756420 | MARIA JOSE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/12/2007 | 225.40 | 00036854271487 | ADOLFO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/12/2007 | 100.00 | 00005566375421 | JOSE RAPHAEL RIBEIRO MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/12/2007 | 200.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/12/2007 | 60.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/12/2007 | 200.00 | 00007183740455 | KATIUCIA MARIA DO CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/12/2007 | 200.00 | 00098240420400 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/12/2007 | 100.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/12/2007 | 200.00 | 00004173969457 | EDNA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/12/2007 | 80.00 | 00007631341478 | ELIANOURA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/12/2007 | 1000.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, dsestinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/12/2007 | 200.00 | 00006997509460 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0005003 | 05/12/2007 | 41990.00 | 00957489000194 | CASTANHAL M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000 cestas basicas, constante nas notas fiscais n. 001367 e 001363 destinado a distribuicao com familias carentes cadastradas no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/12/2007 | 56.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubo e vitaphol, destinado a utilizacao na conservacao do campo de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/12/2007 | 15045.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao mes de novembro de 2007 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/12/2007 | 937.20 | 00009064144400 | EUFLAVIO JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para as cidades de Joao Pessoa PB e Natal RN em viagem educativa na visita aos pontos turisticos e geograficos em veiculo onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/12/2007 | 65.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico da educacao municipal conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/12/2007 | 55.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da sec. de acao social do municipio para resolver assunto de auxilio doenca em favor de pessoa carente, em veiculo corsa sedan de placa MNN-1834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/12/2007 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, destinado ao funcionamento dos posto de saude do PSF do bairro Planalto I, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/12/2007 | 250.00 | 03799531000184 | MASTER GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 metros cubicos de oxigenio, destinado a utilizacao dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/12/2007 | 50.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da funcionaria TACIANA para a cidade de Mamanguape a servico do municipio em veiculo corsa sedan de placa MNN-1834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005017 | 07/12/2007 | 16.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005020 | 07/12/2007 | 393.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo viatura da policia civil e militar que serve ao municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/12/2007 | 348.75 | 35589415000127 | LOJAO CENTRAL -VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a ornamentacao da praca Bom Jesus por ocasiao das festividades natalina e de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 07/12/2007 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao e tomada de preco no diario oficial do estado conforme fatura n. 094672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005022 | 07/12/2007 | 697.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005019 | 07/12/2007 | 540.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS-3337 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005013 | 07/12/2007 | 2779.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOT-8020, MNF-3362, MNZ-6803, MOS-5779,MNV-0845 e MNQ-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 07/12/2007 | 28240.35 | 02272621000150 | CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de modulos sanitarios domiciliares relativo a setima parcela do contrato n. 032/2004 e convenio n. 356/2003. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 07/12/2007 | 107.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos que servem ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005016 | 07/12/2007 | 39.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MBB-6211 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/12/2007 | 735.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculo F 4000 a servico da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005021 | 07/12/2007 | 1557.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valtra da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/12/2007 | 350.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas( bateria), destinado ao conserto do veiculo trator valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 07/12/2007 | 50.00 | 00071431209449 | VANILDO LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/12/2007 | 239.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/12/2007 | 26.00 | 00311493000180 | CANTINHO DO AVIAMENTO - JOSE EVRISTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de fitas de cetim, destinado a confeccao do figurino da danca do pastoril dos idosos do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005012 | 07/12/2007 | 1364.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS-8981 e MNM-8435 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005023 | 07/12/2007 | 548.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MYN-3941 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/12/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme fatura n. 077011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/12/2007 | 182.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido cedroleve, destinado a confeccao do fardamento dos profissionais da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/12/2007 | 490.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar tratamento de saude nas cidades de Joao Pessoa e Mamanguape em veiculo corsa sedan de placa MNN-1834 conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/12/2007 | 660.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar exames medicos e tratamento medico na cidade de Joao Pessoa em veiculo gol de placa MXY-9283 conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005058 | 10/12/2007 | 1001.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do posto de saude do PSF localizado na rua Daniel Toscano no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005059 | 10/12/2007 | 926.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do posto de saude do PSF, localizado no bairo Planalto I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/12/2007 | 1061.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da saude municipal, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme faturas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005065 | 10/12/2007 | 120.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao em veiculo carro de som de placa KFP-3506 da campanha de vacinacao contra frebre aftosa no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005068 | 10/12/2007 | 440.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som de placa KFP-3506, da Campanha de Vacinacao animal no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/12/2007 | 9416.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005066 | 10/12/2007 | 640.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som de placa KFP-3506 da primeira corrida de rua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/12/2007 | 480.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de equipamento de som na apresentacao artistica no ginasio poli esportivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/12/2007 | 530.00 | 00032769016415 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica do cantor CAFURINGA e banda ARMONIA DO FORRO nos festejos de Nossa Senhora da conceicao no sitio Uruba deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005097 | 10/12/2007 | 526.10 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da casa da bomba e banheiros da boca da barra no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2007 | 700.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e controle da arrecadacao municipal durante o mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/12/2007 | 19594.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2007 | 65.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/12/2007 | 1639.00 | 03694266000170 | B & A COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 550 chapanha champs classique 660ml, destinado a distribuicao com todos os funcionarios por ocasiao da confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2007 | 1639.00 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 550 panetones de frutas, destinado a distribuicao com todos os funcionarios e contratados por ocasiao da realizacao da confraternizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005070 | 10/12/2007 | 5500.00 | 00006505978429 | UYRAPOAN VELOZO CASTELO BRANCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma maquina agricola com implementos a servico do municipio durante o periodo de 29/10 a 29/11/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005093 | 10/12/2007 | 1972.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao e manutencao do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005099 | 10/12/2007 | 914.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do mercado publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/12/2007 | 270.00 | 00009049275478 | GESSICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de animacao (Voz e violao) na festa de confraternizacao com todos os funcionarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/12/2007 | 2227.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 3297.1130, 3297.1030, 3297.1035, 3297.1041 e 3297.1023 relativo ao mes de outubro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/12/2007 | 694.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet relativo ao mes de novembro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/12/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de licitacao publica, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/12/2007 | 600.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao dos policiais que servem ao municipio conforme convenio entre Secretaria de Seguranca Publica e o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/12/2007 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a rua Joao soares da costa, destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/12/2007 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. taxa de recolhimento da uniao confome guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005091 | 10/12/2007 | 2078.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cavadeira, enxadas e carro de mao, destinado a sec. de obras do municipio para manutencao da limpesa publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005092 | 10/12/2007 | 1770.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal diversos, destinado a limpesa dos meios fios de todas as ruas cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/12/2007 | 5161.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao dos servicos abastecimento dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005096 | 10/12/2007 | 350.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma furadeira, destinado a manutencao dos servicos da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005098 | 10/12/2007 | 178.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio da repitidora de televisao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/12/2007 | 200.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria ao funcionario para participar de reuniao na cidade de Campina Grande nos dias 13 e 14 de dezembro de 2007 conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/12/2007 | 300.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, localizado na praca Bom Jesus, destinado ao deposito dos bancos da feira livre, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/12/2007 | 14.00 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS- MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resina, destinado a manutencao da bomba de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/12/2007 | 2600.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 750-16 PLG e pneus 7.50, destinado ao veiculo trator ford e valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/12/2007 | 252.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar 750 R16 E 750-16 1416 E 1418, destinado aos veiculos tratores valtra e ford e carro pipa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/12/2007 | 1123.24 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa dagua de fibra de vidro fortlev, com capacidade de 5000 lts, destinado ao campo de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/12/2007 | 1540.00 | 00006126669487 | NEWZON EMMANOEL QUINTELLA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela da sentenca judicial relativo aos honorarios advocaticios referente ao processo n. 023.1996.000.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/12/2007 | 200.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de configuracao de rede, protocolo TCO/IP, configuracao de moden, instalacao de placa da ETHERNET do computador do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/12/2007 | 7282.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/12/2007 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionarioa para viajar a servico do setor de servico militar do municipio conforme requerimento, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/12/2007 | 130.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/12/2007 | 248.00 | 00009037427480 | CRISTIANE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinado a cobrir despesas com solenidade da colacao de grau dos estudantes do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/12/2007 | 786.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 3297.1082 e 3297.1027 da educacao municipal relativo ao mes de outubro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2007 | 200.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a funcionaria para participar de encontro para tratar assunto de interesse da educacao municipal nos dias 13 e 14 de dezembro de 2007 na cidade de Campina Grande PB conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/12/2007 | 500.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de duas placas em vidro temperado, medindo 40 x 60 destinado a escola municipal Jose vital Bessa da rua Benedito Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/12/2007 | 3448.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da educacao municipal conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2007 | 150.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do municipio para a cidade de Areia PB, para resolver assunto de interesse da educacao municipal em veiculo gol de placa MXY-9283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0005041 | 10/12/2007 | 3964.40 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos bairros do municipio para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KPE-4425 durante o periodo de 22/10 a 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2007 | 100.00 | 00045664943491 | ANTONIO ISAIAS BESSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2007 | 100.00 | 00004272278444 | STWART ANDERSON DO NASCIMENTO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/12/2007 | 1430.00 | 00006847793406 | CLEITON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol da zona rural e vice versa, para participar de partida futebolistica do campeonato municipal, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/12/2007 | 440.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de jogadores do municipio para participar de partida futibolistica em veiculo onibus de placa, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005083 | 10/12/2007 | 1751.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/12/2007 | 980.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/12/2007 | 716.10 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da escola municipal do sitio Campo Verde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005086 | 10/12/2007 | 700.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da escola municipal da faz. Camacary deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005087 | 10/12/2007 | 628.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da escola municipal do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005088 | 10/12/2007 | 528.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Daniel Toscano no centro da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/12/2007 | 435.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da escola municipal do sitio Catu do Rosario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005090 | 10/12/2007 | 649.10 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da escola municipal da rua Benedito Bezerra desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005094 | 10/12/2007 | 1177.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/12/2007 | 19294.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/12/2007 | 100.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/12/2007 | 577.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO E SERVICOS- ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 09 carimbos diversos, destinado a utilizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2007 | 50.00 | 00089521463449 | CLAUDIO VIRGILIO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2007 | 100.00 | 00002603906402 | ORLANDO OSCAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2007 | 200.00 | 00004619934496 | VALDECIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2007 | 100.00 | 00090037588400 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2007 | 100.00 | 00007465941431 | MARIA JOSE COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2007 | 200.00 | 00006823339489 | VICTOR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2007 | 1321.00 | 00036546712415 | SEVERINO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2007 | 396.00 | 00092924220491 | LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/12/2007 | 198.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2007 | 180.00 | 00002170194479 | MIRIAM FERNANDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira em favor do grupo de idosos para cobrir despesas com transporte dos idosos para participar de encontro na cidade de Marcacao, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2007 | 198.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2007 | 836.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos participantes e palestrantes no encontro com idosos e beneficiados do programa BOLSA FAMILIA, atraves do programa CRAS do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2007 | 450.00 | 00005210001490 | UELANDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de cabeleleira com familias carentes do municipio, atraves do programa paif, relativo ao periodo de 05/11 A 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/12/2007 | 450.00 | 00006759587413 | LYGHNA BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de manicure e pedicure com familias carentes do municipio , atraves do programa paif, relativo ao periodo de 05/11 a 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/12/2007 | 760.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de pintura em realizacao atraves do programa paif com as familias carentes do municipio, durante o periodo de 15/10 a 09/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/12/2007 | 803.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 3297,1152 e 3297.1103 da saude municipal, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/12/2007 | 100.00 | 00087008475420 | ROSILDA CELINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma protese dentaria, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005067 | 10/12/2007 | 360.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som, da reuniao com moradores do municipio e equipe do Banco do Nordeste para tratar assunto de interesse da populacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005069 | 10/12/2007 | 240.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura em veiculo carro de som das festividades do dia da crianca na escola do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/12/2007 | 836.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/12/2007 | 120.00 | 00002680570448 | LUIZ FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005119 | 11/12/2007 | 481.55 | 02574476000161 | COMERCIAL BARBOSA - ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/12/2007 | 1614.09 | 00020443579334 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do trabalho em virtude de aposentadoria conforme termo de rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/12/2007 | 1511.06 | 00041253043434 | REGINALDO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho em virtude de aposentadoria conforme termo de rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/12/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao consad relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/12/2007 | 538.00 | 07472585000191 | ELETRICA JP - PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, fios e bocais, destinado a ornamentacao da praca Bom Jesus por ocasiao das festividades natalina e fim de ano | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/12/2007 | 1615.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/12/2007 | 4220.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0005127 | 12/12/2007 | 73500.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA - ARZ EMPREENDIMENTOS E ENTRE- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica das bandas Dedin Goveia, Joselito e Banda, Forro Sacaniar e Forrozao Encantados com todo estrutura do evento (som, palco, luz e gerador) nas festividades de fim de ano epadroeiro do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/12/2007 | 262.50 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes diversos, destinado a manutencao da limpesa publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/12/2007 | 580.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terminal, tanque e coifa, destinado a conserto e manutencao do veiculo trator ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/12/2007 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/12/2007 | 19.35 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse da administracao municipal conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/12/2007 | 80.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/12/2007 | 75.55 | 00001990625444 | BENEDITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/12/2007 | 200.00 | 00005299325479 | ROSENILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/12/2007 | 750.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cadeiras de rodas destinado a distribuicao com pessoas com problemas de saude e sem condicoes de arcar com tal despesas conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/12/2007 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/12/2007 | 37.70 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de faturas de energia eletrica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/12/2007 | 288.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos, destinado a distribuicao com criancas carentes nas festividades do natal no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/12/2007 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a servico do setor de identificacao do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/12/2007 | 132.30 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel diversos, destinado a utilizacao nas festividades de confraternizacao com todos os funcionarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/12/2007 | 227.30 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel diversos, destinado a utilizacao nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/12/2007 | 28.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/12/2007 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/12/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de assinatura anual do diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 13/12/2007 | 53.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita adesiva e elastico liga, destinado a utilizacao do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/12/2007 | 250.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias ao funcionario para participar de treinamento operacional do sistema off-line de CTPS informatizada nos dias 17 a 21/12/2007 na cidade de Joao Pessoa conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/12/2007 | 490.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado e manutencao do setor de tributos do municipi, correspndente a segunda parcela, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/12/2007 | 525.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de treinamento, parametrizacao, instalacao e conversao do banco de dados do sistema antigo do IPTU para o sistema BETHA, relativo a quarta e ultima parcela, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092007 | 0005147 | 14/12/2007 | 3000.00 | 08534897000145 | ROSINALDO DE LIMA ME- AGRESTE PRODUCAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica das bandas musicais MASARICOS DO FORRO e FORROZEIROS DA MADRUGADA, na realizacao das festividades da padroeira nossa senhora da conceicao no sitio Uruba deste municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/12/2007 | 8894.50 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, destinado ao atendimento ambulatorial a populacao nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/12/2007 | 1000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao e divulgacao de materia de interesse do municipio na edicao do jornal VALE NOTICIA, edicao de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/12/2007 | 20.00 | 00049937987415 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/12/2007 | 51.90 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/12/2007 | 200.00 | 00004302619422 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/12/2007 | 170.00 | 00005061944429 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/12/2007 | 100.00 | 00093339879400 | EVALDO CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/12/2007 | 7400.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 maquinas de costuras diversas conforme nota fiscal n. 004100 destinado a utilizacao na realizacao de curso profissionalizante para as familias carentes atraves do programa FMAS IGDBF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/12/2007 | 969.50 | 35589415000127 | LOJAO CENTRAL -VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos, destinado aos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/12/2007 | 1084.00 | 00003729830490 | ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao diversos para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/12/2007 | 763.50 | 00008601902421 | TALITA MAGNA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao diversos para ampliacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/12/2007 | 1000.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao diversos para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005160 | 17/12/2007 | 366.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MYN-3941 a servico da sec. geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/12/2007 | 65.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/12/2007 | 107.80 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 30 certificados 15 x 21 com foto dos alunos da escola municipal da rua Benedito Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/12/2007 | 180.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 molduras para quadro 15 x 2 destinado aos certificados dos alunos da escola municipal da rua Benedito Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/12/2007 | 2081.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina, destinado ao consumo dos veiculo de placa MOS-8981 e MNM-8435 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/12/2007 | 2581.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNZ-6803,MNF-3362,MOS-5779,MNV-0845 e MOT-8027 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/12/2007 | 239.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ambulancia do municipio, conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/12/2007 | 482.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS-3337 a servico do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/12/2007 | 391.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator jonh deere locado a servico da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/12/2007 | 121.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MMT-4020 da emater conforme convenio com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/12/2007 | 450.00 | 02752686000100 | GRAFICA 2001 - JOSE RODRIGUES DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 1950 cartoes personalizados em papel off set conforme nota fiscal n. 000847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005161 | 17/12/2007 | 318.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo viatura policial a servico do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/12/2007 | 70.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/12/2007 | 1193.89 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos notorial e registral de imovel urbano do municipio conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005156 | 17/12/2007 | 689.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F 4000 de placa MNY-4191 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005157 | 17/12/2007 | 1477.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/12/2007 | 45.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/12/2007 | 1913.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios de propriedade do municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/12/2007 | 15154.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/12/2007 | 25070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/12/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarias relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/12/2007 | 1229.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/12/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/12/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na elaboracao de projetos de interesse do municipio durante o mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/12/2007 | 2408.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/12/2007 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/12/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/12/2007 | 2390.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarioa relativo do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/12/2007 | 4246.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/12/2007 | 1604.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/12/2007 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio cultural do municipio no programa informe paraiba na radio miramar, conforme fatura n. 001564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/12/2007 | 1279.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos duncionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/12/2007 | 5646.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/12/2007 | 25203.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/12/2007 | 16200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/12/2007 | 7448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/12/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/12/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/12/2007 | 3430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/12/2007 | 2908.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/12/2007 | 27192.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/12/2007 | 28530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/12/2007 | 82.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de saco plastico para lixo conforme fatura n. 002238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/12/2007 | 1686.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/12/2007 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/12/2007 | 3168.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios ralativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/12/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/12/2007 | 3685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/12/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/12/2007 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/12/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/12/2007 | 7500.00 | 41125238000120 | AUTO GIRO PRESTACOES DE SERVICOS- MIGUEL DIRCEU TORTORELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografos de fotos aereas das obras e pontos turisticos e criacao de folder e DVD institucional de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/12/2007 | 2983.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de Dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/12/2007 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/12/2007 | 37976.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/12/2007 | 1379.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/12/2007 | 21990.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos duncionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/12/2007 | 3991.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/12/2007 | 1555.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/12/2007 | 8507.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/12/2007 | 14810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/12/2007 | 72875.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/12/2007 | 36755.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/12/2007 | 14260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/12/2007 | 3407.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/12/2007 | 8510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/12/2007 | 1783.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000232007 | 0005244 | 18/12/2007 | 4403.67 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na implantacao de curso preparatorio para exames de vestibular a ser ofertado aos alunos oriundos da escola publica e pertencente a familias de baixa renda, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/12/2007 | 7515.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarioa relativo do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/12/2007 | 4806.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/12/2007 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/12/2007 | 140.00 | 00002508587460 | ROSIANE FACUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/12/2007 | 80.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/12/2007 | 40.00 | 00079016782400 | ZULEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/12/2007 | 1141.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/12/2007 | 1806.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/12/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/12/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/12/2007 | 5940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de Dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005243 | 18/12/2007 | 218.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do imovel onde funciona o programa PAIF do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/12/2007 | 132.02 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos, destinado a distribuicao com criancas carentes nas festividades do natal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/12/2007 | 26.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita lisa vermelha, destinado a confeccao do figurino dos idosos para apresentacao da danca do pastoril no distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/12/2007 | 22.20 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa termica de isopor, destinado a manter o resfriamento de vacinas quando em periodo de capanha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/12/2007 | 2660.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da bomba do abastecimento dagua do sitio uruba deste municipio conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/12/2007 | 1867.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da bomba de abastecimento dagua do municipio relativo ao mes de outubro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/12/2007 | 1000.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/12/2007 | 288.61 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a ornamentacao da praca Bom Jesus por ocasiao das festividades natalinas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/12/2007 | 200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de retentor e rolamentos, destinado conserto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2007 | 8316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional do municipio relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/12/2007 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de contrato de licitacao, resultado de tomada de precos e etc. no diario oficial do estado conforme fatura n. 094956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/12/2007 | 380.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a UNEP relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005275 | 20/12/2007 | 183.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa dos predios publicos do municipio conforme notas fiscais e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/12/2007 | 140.00 | 00098241818491 | ALZENIR RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de residencia, referente aos meses de outubro e novembro de 2007, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2007 | 100.00 | 00005370460469 | GEASE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2007 | 120.00 | 00035102470434 | LUIZ SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamento, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005266 | 20/12/2007 | 43.70 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2007 | 21.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do imovel onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005268 | 20/12/2007 | 886.45 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos ALUNOS DO PROGRAMA peti do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005261 | 20/12/2007 | 72100.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 cadeira sec. c/ espuma, giratoria e sem braco; 10 cadeira sec. c/espuma, giratoria com braco e 650 carteiras universitaria com assento e encosto polipropileno anatomicamente difinido na base em tubo de aco, conforme nota fiscal n. 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005264 | 20/12/2007 | 151.65 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2007 | 246.85 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/12/2007 | 1333.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha constante na nota fiscal n. 002331, destinado a utilizacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005273 | 20/12/2007 | 18.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa da escola profissionalizante do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005274 | 20/12/2007 | 32.25 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da escola municipal Andre vidal de Negreiros, conforme fatura n. 000984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005278 | 21/12/2007 | 2420.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Joao Pessoa para lecionar no municipio, durante o periodo de 17/11 a 18/12/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/12/2007 | 55.00 | 00007878823480 | EDILENE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/12/2007 | 180.00 | 00090039289400 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/12/2007 | 100.00 | 00001090595492 | IVONETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/12/2007 | 80.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/12/2007 | 100.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/12/2007 | 100.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/12/2007 | 96.00 | 00087897326420 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamento, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/12/2007 | 2770.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet na realizacao da confraternizacao com todos os funcionarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/12/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/ LN relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/12/2007 | 150.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e pintura dos meios fios das ruas do centro e dos bairros da cidade, durante o periodo de 17 a 23/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/12/2007 | 150.00 | 00008874129475 | JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e pintura dos meios fios das ruas do centro e dos bairros da cidade durante o periodo de 17 a 23/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/12/2007 | 150.00 | 00096821027404 | JOAO BATISTA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e pintura dos meios fios das ruas do centro e dos bairros da cidade durante o periodo de 17 a 23/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/12/2007 | 150.00 | 00007640409446 | SEVERINO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e pintura dos meios fios das ruas do centro e dos bairros da cidade, durante o periodo de 17 a 23/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/12/2007 | 6.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/12/2007 | 7300.00 | 05285282000304 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma moto de marca CG TITAN 150 ESD, ano-modelo 2008 de cor preta, n. motor kc08e28009267 a gasolina conforme nota fiscal n. 5796. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS P/ EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0005296 | 26/12/2007 | 29900.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo corsa sedan mod. 149017, flex, preto, ano modelo 2008, n. motor P75016857, serie n. 8AGSA1990BR171403, conforme nota fiscal n. 223017. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005298 | 26/12/2007 | 725.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao das escolas municipais ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, PEDRO DE MENEZES LYRA E ELISA TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005302 | 26/12/2007 | 2244.00 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios encantados e jardim para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005303 | 26/12/2007 | 540.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Sao Bento I e II para estudar na cidade em veiculo fiat uno de placa MNQ-0574 durante o mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005304 | 26/12/2007 | 3874.50 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba e faz. Camacary para estudar na cidade em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de Dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005305 | 26/12/2007 | 1452.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios aguas claras e faz. veloso para estudar na cidade em veiculo Kombi de placa KFH-0872 durante o mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005306 | 26/12/2007 | 2961.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Jardim para estudar na cidade em veiculo onibus de placa MYL-5278 durante o mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005307 | 26/12/2007 | 4500.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0005308 | 26/12/2007 | 1275.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar diario em veiculo fiat uno de placa MNG-7540 durante o mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005309 | 26/12/2007 | 1299.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNM-8435 e MOS-8981 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/12/2007 | 192.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos que servem ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005314 | 26/12/2007 | 819.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculo MYN-3941 e MXZ-7246 que servem ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005316 | 26/12/2007 | 616.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo viatura da policia militar e civil que serve ao municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/12/2007 | 44.00 | 00035722215449 | MARGARIDA MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/12/2007 | 100.00 | 00013243187400 | JOSE MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/12/2007 | 450.00 | 00003328199497 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de proteses dentarias em favor de pessoas carentes do municipio conforme requerimento e recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/12/2007 | 1850.00 | 00005232824430 | MAILTON MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcada, retoque e pintura das paredes externas do predio da prefeitura e mercado antigo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005315 | 26/12/2007 | 1626.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005317 | 26/12/2007 | 999.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F 4000 locado a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005320 | 26/12/2007 | 50.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0005300 | 26/12/2007 | 660.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy na entrega de documentos de interesse da administracao municipal durante o mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005319 | 26/12/2007 | 52.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005312 | 26/12/2007 | 408.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo que serve ao gabinete do prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005313 | 26/12/2007 | 1034.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator jonh deere, locado a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005318 | 26/12/2007 | 37.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo MNT-4020 da emater quando a servico do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/12/2007 | 600.00 | 00001271888432 | MILANE CAROLINE DE OLIVEIRA VALDEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da funcionaria plantonista, relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0005297 | 26/12/2007 | 2884.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO RECICLAGEM DE SERVI;OS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 processador, 02 placa, 02 memoria,02 HD, 04 drive,02 gabinete,02 teclado,02 mause,02 estabilizador e 02 caixa de som, destinado a formacao de computadores do programa PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005311 | 26/12/2007 | 2616.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS-5779,MNZ-6803,MOT-8027,MNF-3362,MNV-0845 e MNQ-5407 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005321 | 26/12/2007 | 534.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0005341 | 27/12/2007 | 19920.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 autoclave, constante em nota fiscal anexa, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/12/2007 | 1000.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um carrocao a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/12/2007 | 200.00 | 00008822962486 | ANA KAROLINE PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/12/2007 | 200.00 | 00008833739473 | FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/12/2007 | 200.00 | 00006095598427 | RENATA KELLY DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/12/2007 | 200.00 | 00003986657452 | TEREZA MATIAS DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude do neto menor de idade, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/12/2007 | 340.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/12/2007 | 200.00 | 00003629169422 | SANDRO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/12/2007 | 200.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/12/2007 | 7950.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina copiadora impressora multifuncional M118, destinado ao programa FMAS IGDBF para utilizacao no atendimento as familias carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005333 | 27/12/2007 | 970.90 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/12/2007 | 200.00 | 00002558246453 | FRANCISCO SALES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/12/2007 | 100.00 | 00008233175447 | MARIA AUGUSTA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/12/2007 | 100.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/12/2007 | 200.00 | 00008717065470 | MARCIA ALOVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude da filha menor de idade, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/12/2007 | 100.00 | 00065149157449 | JOAQUIM LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2007 | 200.00 | 00080494820497 | RENATO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2007 | 198.16 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de documento pessoal de identidade em favor de pessoas carentes do municipio conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/12/2007 | 1000.00 | 00003236493437 | FRANCISCA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao diversos para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/12/2007 | 100.00 | 00004063879402 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/12/2007 | 400.00 | 00068999259404 | JOSE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de protecao e conservacao do campo de futebol municipal, localizado no loteamento Mariz/Bom Jesus, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005332 | 27/12/2007 | 43.05 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/12/2007 | 23453.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios, relativo ao ano de 2007 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/12/2007 | 1370.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005367 | 28/12/2007 | 4425.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape e Rio tinto em veiculo onibus de placa KTA-6973 durante o mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005368 | 28/12/2007 | 975.00 | 00053144040444 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores do municipio para lecionar na faz. Camacary e sitio Uruba em veiculo gol de placa MNG-4904 durante o mes de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/12/2007 | 560.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte semanal dos professores do municipio para participar de curso de capacitacao na cidade de Mamanguape, em veiculo onibus de placa KTA-6973 durante o mes de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005371 | 28/12/2007 | 2376.00 | 08579399000119 | LUCIA ROQUE DA SILVA - L.R. TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba, dos sitios Campo Verde e faz. Santana em veiculo onibus de placa KPE-4430 durante o mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005372 | 28/12/2007 | 4680.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos, Catu, Faz. Santo antonio, Mariana e sitio Baixa Verde, em veiculo onibus de placa MYL-4857 durante o mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/12/2007 | 68.92 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos de interesse do municipio conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/12/2007 | 420.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de notas de interesse do municipio conforme fatura n. 002219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/12/2007 | 980.00 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS- MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 98 rolos de linha e 98 pecas de lace, destinado ao curso de renda renascenca com familias carentes do municipio atraves do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/12/2007 | 4238.40 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a utilizacao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/12/2007 | 130.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/12/2007 | 3641.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo a l% da receita arrecadada no mes de novembro de 2007 conforme guia de DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/12/2007 | 10.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/12/2007 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/12/2007 | 235.00 | 41120478000132 | FIO DE CABELO COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um secador TAIFF destinado a utilizacao no curso de cabeleleiro promovido pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/12/2007 | 796.36 | 41120478000132 | FIO DE CABELO COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de cabeleleiro diversos, destinado a utilizacao do curso de cabeleleiro promovido atraves do proprama PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/12/2007 | 1331.21 | 41120478000132 | FIO DE CABELO COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de manicure e pedicure diversos, destinado a utilizacao no curso de manicure e pedicure promovido pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/12/2007 | 215.99 | 41120478000132 | FIO DE CABELO COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma estufa randay destinado a utilizacao do curso de manicure e pedicure promovido pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/12/2007 | 265.84 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de documentos em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004302619422 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2007 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado ra rod. PB 065, destinado a abrigar a familia da senhora MARIA APARECIDA DA SILVA, que encontra-se na fila de espera da casa propria, relativo aos meses de outubro e novembro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/12/2007 | 28.78 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cedula de RG em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/12/2007 | 98.00 | 00064053571472 | JOSE JOAQUIM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao, destinado a recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/12/2007 | 200.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/12/2007 | 982.00 | 00003273452412 | RUBETANIA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao diversos, para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/12/2007 | 1482.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao diversos para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/12/2007 | 270.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao, destinado a recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/12/2007 | 650.00 | 00003328199497 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de proteses dentarias em favor de pessoas carentes do municipio conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/12/2007 | 450.00 | 00007590477400 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na instalacao eletrica de enfeites natalinos na praca Bom Jesus desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/12/2007 | 800.00 | 00004968686404 | JOEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de protecao das casas do programa morar melhor em virtude de invasoes por pessoas sem teto que nao estao na lista dos beneficiados, durante o periodo de 21/10 a 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/12/2007 | 1969.20 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao dos postos de saude do municipio e secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/12/2007 | 456.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos profissionais de saude relativo a campanha de vacinacao contra a raiva animal, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/12/2007 | 200.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos e salgados, destinado ao cofre brek servido aos participantes na realizacao da Conferencia Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/12/2007 | 2700.00 | 92792530000138 | CAS PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho auditivo PRONAK EXTRA 311 az forte com 06 pilhas, conforme fatura n. 224375, destinado ao paciente HELENO TOSCANO, pessoa sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/12/2007 | 3051.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao relativo a competencia 12/1991 e 01/1992 conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2007 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de transferencia para o banco bradesco, relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/12/2007 | 513.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de tarifa de cartao de credito em favor de todos os funcionarios do municipio conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/12/2007 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de individualizacao do parcelamento do FGTS dos servidores do municipio relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/12/2007 | 1350.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas carentes do municipio conforme fatura n. 000221 e obitos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024