| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 667.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE DESAUDE DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 1210.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 embreagem viscosa e 01 kit de embreagem destinada a ca‡camba pertencente a secretaria de infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 742.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEU e 02 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 559.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINANA€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE INFORMATIVO VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 303.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 7.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2007 | 332.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 83 kgs de aves abatidas destinadas a merenda escolar dos alunos de 1¦ a 8¦ serie dasescolas da rede fundamental de ensino deste -municipio, referente ao mes de dezembro de 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como odontologo junto ao Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do imovel deminha propriedade situado a Av.Francisco Go -mes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao mes dedezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2007 | 145.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEDIVERSAS MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE NATAL REALIZADA NESTA CIDADENO DIA 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2007 | 278.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TARIFAS S/ VIS-TORIA DE OBRAS- EXTRAORDINARIA -OGU, COBRADAPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2007 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RECUPERA€ÇO DEDESPESAS COM PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL, COBRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2007 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RECUPERA€ÇO DEDESPESAS COM PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL, COBRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2007 | 39.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | Importe relativo ao pagamento de balanceamen-to e alinhamento efetuado na escosport pertencente a Secretaria de Educa‡ao Cultura e Es -portes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2007 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2007 | 130.00 | 00031293530468 | MARIA ANA DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames cardiograma que irei me submeter na Capital doEstado, inclusive despesas com passagens deonibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2007 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Av. Francisco Gomes, nesta cidade, onde reside a carente Socorro Laura Soares de Oliveira, juntamente com sua familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2007 | 1400.00 | 00001394102445 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento do aluguel de casas de di -versas pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2007 | 1200.00 | 00008496685497 | MARCELO AVELINO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos, alimentos e exames de diversas pessoas -carentes deste municipio, mediante lei 077/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2007 | 1500.00 | 00004061238450 | MARIA CLAUDIA DE O. AMARANTE E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos, alimentos e exames de diversas pessoas -carentes deste municipio, mediante Lei 077/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2007 | 4909.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com alimentos,medicamentos e exames de diversas pessoas ca-rente deste municipio, mediante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2007 | 1660.00 | 00003524070426 | COSMA ISILDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei 077/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2007 | 36.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NAAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2007 | 125.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02 kits rol. traz. e 01 calota cobo roda ,destinadas a ambulancia saveiro pertencente a secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2007 | 6875.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento do parcelamentojunto ao INSS, firmado entre a Prefeitura e oINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2007 | 304.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 FARDO DE RAPADURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2007 | 15.51 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2007 | 389.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2007 | 416.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2007 | 65.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A F-4000 CONTRATADAPOR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2007 | 219.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOMENSAL DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2007 | 148.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2007 | 26.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2007 | 1074.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2007 | 193.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2007 | 148.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2007 | 26.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2007 | 180.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA BESTA PERTENCENTE ASECRERARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2007 | 200.00 | 00025764868866 | MARCIA MARIA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS,SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,08 E 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2007 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 03 E 04/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2007 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 05/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2007 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIARIASENDO UMA COMP PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 04/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2007 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2007 | 80.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE NO DIA 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2007 | 171.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE àLEO, 01 FILTRO DE COMBUS-TIVEL, 01 FILTRO DE AR E 06 LTS DE àLEO PARAMOTOR DESTINADOS A AMBUL¶NCIA DUCATO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2007 | 635.00 | 07145746000132 | E.DA SILVA LIMA ESTIVAS E CEREAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDA-DE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2007 | 240.90 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/01/2007 | 1831.23 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/01/2007 | 336.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000744 | 11/01/2007 | 3902.55 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2007 | 43.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dA FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2007 | 426.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, 40 JANTAR E 38 CAF�, DESTI-NADOS A ALIMENTA€Aå DA MEDICA, ENFERMEIRA EAUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTOAO CREA PARA OS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COMPREENDENDO TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO, PARA UMA QUADRA PO-LIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2007 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE APOLINARIO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2007 | 400.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIAS 02,03,05,08 E 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2007 | 640.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,03,05,09 E 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2007 | 742.50 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISCAS, ARRANJOS E FESTÇO DESTINADOS AORNAMENTA€åES DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA DESTA CIDADE POR OCASIÇO DOS FESTEJOSNATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2007 | 700.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osprestados de assessoria tecnica na area de engenharia civil, quanto a elabora‡ao e acompanhamento de projetos tecnicos na area de infraestrutura e saneamento basico ligado ao muni-cipio de Logradouro no Estado da Paraiba,referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | Importe relativo ao pagamento concernente a8¦ parcela do curso da mensalidade dos alunosque fazem o curso superior de pedagogia na -Furne na cidade de Campina Grande, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2007 | 315.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osprestados no acompanhamento do Programa So -cial do programa FGTS, junto a Caixa Econ“mi-ca Federal referente ao mes de dezembro de 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2007 | 200.00 | 00029841852420 | ALCIDES GOUVEIA DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de sisal destinadas a secretaria de educa-‡ao cultura e esportes desta edilidade para aornamenta‡ao das arvores de natal quando daornamenta‡ao das mesmas em comemora‡ao aosfestejos natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOSAO DEPàSITO DE LIXO COLETADO DIARIMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMB�MDAS RESIDÒNCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2007 | 553.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ALMO€OS, 40 JANTARES E 40 CAF�S DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE TRABALHA NO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2007 | 100.00 | 00002739052448 | ADRIANA RIBEIRO CRESCENCIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2007 | 100.00 | 00096512350472 | MARIA JOS� DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2007 | 875.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE UM SISTEMADE INTERNETE VIA RADIO JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2007 | 10.71 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2007 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 05/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2007 | 160.00 | 00013276948400 | JOSE SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM PASSAGEM DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2007 | 1424.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDINATE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2007 | 175.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM. DE PE€AS MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/01/2007 | 320.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VAIGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,08,10 E11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/01/2007 | 660.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/01/2007 | 750.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 VASSOURåES E 04 CARRO-DE-MÇO, DESTI-NADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE PARA LIMPEZA DAS RUAS PéBLICAS E A-VENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/01/2007 | 616.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 5MTS DE CAIBROS, 350 MTS DE RIPAS E04 KG DE PREGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE PARA A CONFEC€ÇO DE GRADES PARA ARBORIZA€ÇO DAS RUAS PéBLICAE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/01/2007 | 900.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOSA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PéBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 12/01/2007 | 5002.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAL DAS FAMILIAS CARENTES HELENO FC§DO NASCIMENTO, JOS� LOURO, JOS� RONALDO, AM-BOS RESIDENTES NOS SITIOS MANI€OBA E GIRALDESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2007 | 1557.00 | 00096511010406 | CICERO BALBINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2007 | 100.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2007 | 130.00 | 00007401120402 | ISAEL NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CIDADE DE GUA-RABIRA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2007 | 100.00 | 00028916417449 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2007 | 120.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESSAS COM EXAMESQUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CIDADE DEGUARABIRA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/01/2007 | 200.00 | 00044395159400 | MARILENE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PASSAGEM DEâNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/01/2007 | 2116.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MEDINTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/01/2007 | 4400.00 | 00001406591459 | MARIA APARECIDA MOREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADOM AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRADE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVER-SAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/01/2007 | 1026.00 | 00006066644408 | MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/01/2007 | 825.15 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CARENTE NAZELIACAVALCANTE DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ANANIASSOARES S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/01/2007 | 461.35 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.500 TELHAS E 06 KGS. DE PREGOS DESTI-NADAS A CARENTE NAZELIA CAVALCANTE DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ANANIAS SOARES S/N NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/01/2007 | 600.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO CARRA-DA DE µGUA NO CAMINHÇO PIPA DE MINHA PROPRIE-DADE, DESTINADAS A COMUNIDADE DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02,05,08,10 E 11/01/2007 POR MOTIVO DE ESTIAGEM QUE TANTO ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/01/2007 | 180.00 | 00085515981472 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO BARBOSA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames q/irei me submeter na Capital do estado, inclu-sive despesas com medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/01/2007 | 80.00 | 00052563383404 | JOAO VICTOR DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NO DIA 11/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/01/2007 | 150.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de salgados, pasteis, coxinhas, mistos erefrigerantes de 2 litros, destinados ao lan-che do grupo TJ Show, quando de sua apresenta‡Æo no dia 25/12/2006 nesta cidade em comemo-ra‡Æo aos festejos natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2007 | 130.00 | 00096513993415 | FRANCISCA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/01/2007 | 1000.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA TJ SHOW NESTA CIDADE EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS NATALINOS NESTA CIDADE NO DIA 2512/2006, EM PRA€A PUBLICA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/01/2007 | 500.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE D COBERTURA SONORANAS FESTIVIDADES DOS CONCLUINTES DE 4¦ A 8¦S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/01/2007 | 120.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIA 17/12/2006 EM COMEMORA€ÇO A CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/01/2007 | 1300.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 26 CARRADAS DE µGUA COM O TANQUE PIPA DESTINADO AS ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06POR MOTIVO DA ESTIAGEM QUE TANTO ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/01/2007 | 840.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADEDE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC 3182-PB REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2007 | 360.00 | 00042991501472 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,05,08,09 E 11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/01/2007 | 40.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 NALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTESDESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO E DEMAIS AU-XILIAR QUANDO DE UMA REUNIÇO REAQLIZADA COMOS MESMOS NO DIA 05/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 12/01/2007 | 38.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 12/01/2007 | 195.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/01/2007 | 205.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2050 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 12/01/2007 | 2832.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIA€ÇO E RE-FORMA DO PREDIO DESAPROPRIADO POR ESTA EDILI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSD DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/01/2007 | 150.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | importe relativo a ajuda financeira destinadaao pimenta esporte clube deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/01/2007 | 280.00 | 00006837960466 | ADJANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILI-DADE NOS DIAS 03,05,08 E 11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/01/2007 | 80.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO BUREAUX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/01/2007 | 400.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,05,08,10 E 11/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/01/2007 | 190.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TONER4 REMANUFATURADO HP 13A, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/01/2007 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/01/2007 | 46.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/01/2007 | 509.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/01/2007 | 203.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE03 RECIBOS DE COMPRA E VENDA, BEM COMO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE RESPONSABILIDADE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/01/2007 | 739.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/01/2007 | 366.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA UNIDADE DE SAUDE E DA SECRETARIA DESAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/01/2007 | 62.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO PRE ESCOLAR MUNICPAL MARIA EUDESIA A.CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/01/2007 | 350.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/01/2007 | 230.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/01/2007 | 225.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO GRUPO ESCOLAR MARIA ELOI LEITE DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/01/2007 | 85.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE NOBREAK COM TROCA DE BATERIAEFETUADA NO MESMO, PERTENCVENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/01/2007 | 420.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES lTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PV -DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇOCOM A EQUIPE ORGANIZADORA DA TRADICIONAL FES-TA DO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO QUE IRµ REALI-ZA-SE-A NO DIA 26/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001309 | 16/01/2007 | 12689.32 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 560 SACOS DE CIMENTO 50KG, 210 SACOS DECAL P/REBOCO 30KG, 08 MIL TIJOLOS 8 FUROS E86KG DE FERRO, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, MEDIANTE CT 012.295612281/2001, FIRMADO ENTRE A CEF E A PREFEITURA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/01/2007 | 3804.92 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADEMEDIANTE CT. 012295622/2001, FIRMADO ENTRE APML E A CEF. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/01/2007 | 90.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/01/2007 | 1637.00 | 00005232393430 | MARIA DAS DORES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/01/2007 | 760.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 205/70 R 15 C G-32 106/104S SCDESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/01/2007 | 300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LUERAX THF-11 1X20 DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/01/2007 | 1580.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AOS TRA-TORES TAMB�M CONTRATADOS INCLUSIVE CA€AMBAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/01/2007 | 6777.92 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADEMEDIANTE CT. 012295622/2001, FIRMADO ENTRE APML E A CEF. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/01/2007 | 224.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/01/2007 | 899.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 52 PROCURA-€åES PéBLICAS FARPEN E FEPJ E DEMAIS ATOS PRATICADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/01/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AOAVISO/REO, NO D. OFICIAL EDI€ÇO 18/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/01/2007 | 150.00 | 02211150000170 | JOS� G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CARIMBOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/01/2007 | 700.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISCOS PARA GRADE ARADOURA 26X6MM, DES-TINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/01/2007 | 1050.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Importe elativo ao pagamento do aluguel doveiculo de minha propriedade de placa KIL6184PB,quando do transportes de materiais impres-taveis (lixo), das ruas publicas e avenidas -desta cidade, durante a 1¦ quinzena do mes dejaneiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AODE 12 LIXEIRAS EM FERRO DESTINADAS A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE PARA ACOLETA DE LIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/01/2007 | 1862.00 | 00095375945487 | SUELY DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/01/2007 | 200.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DE UMA CIRURGIA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/01/2007 | 1050.00 | 00045150575453 | JOS� CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CIRURGIA DE LA-RINGE NA PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/01/2007 | 2550.00 | 00003238329464 | JUVENAL NUNES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/01/2007 | 4195.00 | 00008358522452 | ARMANDO CAMILO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/01/2007 | 950.00 | 00006602496425 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00087421259449 | JOSE MAURICIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA MÇO DE OBRA NOS SERVI€OS DO FORRO DE GESO DO IMàVEL DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADEONDE IRµ FUNCIONAR O POSTO DO PSF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/01/2007 | 200.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10,15 E 17/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/01/2007 | 660.00 | 00096514370497 | EDVANDA VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento da produtivida-de do sia-sus, referente ao mes de janeiro/07codigo0 da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/01/2007 | 495.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CODIGO DA UNI DADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/01/2007 | 450.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2007 COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/01/2007 | 350.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 COD. DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/01/2007 | 946.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/01/2007 | 75.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS ALUSIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE, QREALIZAR-SE A NO DIA 26.01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/01/2007 | 240.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 12,16 E 18/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/01/2007 | 67.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/01/2007 | 12.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001589 | 19/01/2007 | 1314.80 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380 KG DE A€O CA 50B DESTINADOS A CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DO GINASIO POLIESPORTIVODESTA CIDADE, MEDIANTE CT 012295612281/2001 ,FIRMADO ENTRE A CEF E A PREFEITURA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/01/2007 | 340.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,10,16 E18/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/01/2007 | 150.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICA€åES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULA€ÇO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTACIDADE.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/01/2007 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/01/2007 | 524.18 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/01/2007 | 486.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dA FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/01/2007 | 87.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dA FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001546 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/01/2007 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/01/2007 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/01/2007 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,09,15 E 17/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/01/2007 | 939.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DE GABINETE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/01/2007 | 1125.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/01/2007 | 5373.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/01/2007 | 158.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO POSTO M�DICO E DA UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/01/2007 | 302.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/01/2007 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUMA DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NODIA 19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do Fundo Especial dpetroleo em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/01/2007 | 4537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICPAIS LOTADOS NA SECRETARlA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/01/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/01/2007 | 660.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 220 CAF� DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE REALIZADO NO DIA 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/01/2007 | 166.80 | 10739860000103 | DISTRIBUIDORA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 PORTA GELO COM IMPRESSÇO POLIPAC,DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/01/2007 | 417.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA E-LOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/01/2007 | 11229.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/01/2007 | 18538.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/01/2007 | 9088.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE FEM 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/01/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/01/2007 | 3820.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE (FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/01/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/01/2007 | 84.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO ,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EFE-TUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARI DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/01/2007 | 276.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/01/2007 | 202.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/01/2007 | 40.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE NO DIA 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/01/2007 | 10040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/01/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDA- DE PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/01/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILNACIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/01/2007 | 139.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/01/2007 | 820.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/01/2007 | 1750.00 | 00091670233472 | SEVERINO CASSIMIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/01/2007 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/01/2007 | 367.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LONA FORTE 6X6 DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/01/2007 | 1000.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destiandos a conse-va‡ao da ilumina‡ao das ruas publicas e avenidas desta cidade e da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/01/2007 | 1459.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DO VEICULO SAVEIRO AMBUL¶NCIA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/01/2007 | 541.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÇO DE SUSPENSÇO, CAMBAGEM E SERVI€OS DE LUBRIFICA€ÇO,EFETUADOS NA AMBUL¶NCIA SAVEIRO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/01/2007 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/01/2007 | 865.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DO VEICULO AMBUL¶NCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/01/2007 | 2101.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO de 02 ar-condicionado de 10.000 btus destinados a unidade desaude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/01/2007 | 598.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Importe relativo a aquisi‡ao de 02 bicicletasvermelha monark destiandas aos agentes de vigambiental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/01/2007 | 850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 L¶MINA AL 1655, 01 REVELADOR E 01 CILINDRO, DESTINADOS A COPIADORA SHARP PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/01/2007 | 1645.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/01/2007 | 185.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT E CETIM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,PARA A ORNAMENTA€ÇO DO PAVILHÇO CENTRAL DATRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 26/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/01/2007 | 125.60 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | Importe relativo ao pagamento pelo registro -de 01 ata e 01 estatuto do Conselho da EscolaMunicipal Maria Eloi Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/01/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento referente a limpeza e manuten‡ao da copiadora sharp all 1655pertencente a sec. de educa‡ao cultura e es -portes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/01/2007 | 180.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 03 diariassendo 02 com pernoites e 01 meia sem, quandode viagens desta cidade a capital do estado ea cidade de Guarabira, a servi‡os da Secreta-ria de Educa‡ao, Cultura e Esportes desta edilidade, nos dias 11, 18 e 23/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/01/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/01/2007 | 13.16 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/01/2007 | 3150.00 | 00092401260749 | SILVESTRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR(A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/01/2007 | 700.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/01/2007 | 700.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/01/2007 | 1750.00 | 00003524505414 | JOSE EDUARDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/01/2007 | 1050.00 | 00044732813453 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao pagamento dos vencimentosdos vigias e auxiliar de servi‡os que prestamseus servi‡os junto a Creche Maria Julia daSilva desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/01/2007 | 700.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/01/2007 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/01/2007 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/01/2007 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/01/2007 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/01/2007 | 1300.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAéJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA NA UNIDADE DSAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/01/2007 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados como m‚dico plantonista junto a Unidade de Saude da Vila Nova Descoberta desteMunicipio referente ao mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/01/2007 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/01/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osprestados como medico odontologo junto ao Programa Saude na Familia (PSF),deste Municipio,referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/01/2007 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/01/2007 | 730.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/01/2007 | 1400.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/01/2007 | 350.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/01/2007 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002160 | 24/01/2007 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/01/2007 | 700.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/01/2007 | 3150.00 | 00002866191480 | Adailton Soares de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/01/2007 | 700.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/01/2007 | 350.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/01/2007 | 350.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/01/2007 | 350.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/01/2007 | 2800.00 | 00089389786487 | JOSE AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/01/2007 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/01/2007 | 1360.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/01/2007 | 1670.00 | 00005044897477 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes desteMunicipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/01/2007 | 1520.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes desteMunicipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/01/2007 | 744.00 | 00004513154489 | ROSENILDA DE OLIVEIRA CRUZ E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante lei n§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/01/2007 | 1311.24 | 00099252805753 | JOAO BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002623 | 25/01/2007 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/01/2007 | 117.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 pacote de copia de cheque, 12 pastasAZ, 100 envelopes oficio, destinados a Secre-taria de Administra‡ao e Finan‡as desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/01/2007 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DOTC CPE SOLUTION E TC IP INTERURBANO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/01/2007 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELA CEF NA CONTA DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/01/2007 | 75.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/01/2007 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/01/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao abono do fundef dos pro -fessores contratados por esta edilidade,refe-te ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/01/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao abono do fundef dos pro -fessores das escolas da rede fundamental deensino deste municipio, referente ao mes dejaneiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002810 | 25/01/2007 | 17000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BANDAS COLOCOLO DE MENIA, TORANDO A CAL€INHA, INCLUSIVE-PALCO E LUZ, QUANDO DE SUA APRESENTA€AO NES-TA CIDADE NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2007, EM COMEMORA€AO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBAS -TIAO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/01/2007 | 315.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de 03 viagens ,sendo 02 a capital do estado e 01 a cidade deGuarabira, conduzindo o Secretario de Saudedesta Edilidade, nos dias 10, 18 e 24/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/01/2007 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 19 E 22/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/01/2007 | 2199.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/01/2007 | 92.31 | 00085515507487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA LICEN€A MATERNIDADE DA SR¦ MARICELIA DASILVA GOMES, QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUXILI-AR ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/01/2007 | 610.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/01/2007 | 80.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EFE-TUADOS NA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/01/2007 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 E24/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/01/2007 | 447.90 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais de expediente destinados aSecretaria de Educa‡ao, Cultura e Esportesdesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/01/2007 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 24/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/01/2007 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA23/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002674 | 25/01/2007 | 5431.20 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64METROS DE BRITAS E 102 METROS CUBICOSDE AREIA GROSSA E MEDIA DESTIANDAS A CONSTRU-€AO AMPLIA€AO E REFORMA DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, MEDIANTE CT. 012295612281/2001, FIRMADO ENTRE A PML E A CEF; | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/01/2007 | 80.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA cPERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITADL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/01/2007 | 67.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO IMOVEL DESAPROPRIADO ONDEIRA FUNCIONAR O POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/01/2007 | 170.00 | 00004106876426 | ERIVALDO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/01/2007 | 375.00 | 00008247760460 | JAFFERSON EMANUEL VITOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA EQUIPE DOSSEGURAN€AS QUANDO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA TRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 26/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/01/2007 | 992.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DA FESTA DE SÇO SEBASTIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/01/2007 | 160.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/01/2007 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias23 e 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/01/2007 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS19,24 E 25/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/01/2007 | 868.00 | 00062859510478 | MARIA ALVES DE SANTANA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/01/2007 | 2240.00 | 00001973158442 | VALDEMAR MENDES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMNETOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/01/2007 | 3533.00 | 00005736679426 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/01/2007 | 100.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/01/2007 | 660.00 | 00005566327451 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/01/2007 | 1050.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21 CARRADAS DE µGUA COM O TANQUE PIPA, DESTINADOS AS PES-SOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2007, POR MOTIVO DAESTIAGEM QUA TANTO ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002887 | 29/01/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/01/2007 | 108.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SENADOR RUY CARNEIRO E MANOEL BENTO DE LIMA, DAS LOCALIDADES DOS SITIOSBRAGA E PIMENTA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/01/2007 | 1082.81 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CERTARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/01/2007 | 315.00 | 00047532815404 | GILMAR FLORENCIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPARQUE SANTA MARIA 2 PROMOVIDO PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DESTA CIDADE NO DIA 28/01/2007, EM COMEMORA€ÇO A TRADICIONAL FESTA DE SÇO SE-BASTIÇO, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 26/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/01/2007 | 704.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, 02 CAMARA DE AR E 02 PROTETORDESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/01/2007 | 1200.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MÇO DE OBRA EFETUADOS NA CONFEC€ÇO DE PORTAS E JANELAS DOIMOVEL DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE PARAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2007 | 208.75 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 µGUA SANITARIA, 30 DETERGENTE, 45 DESINFETANTES E 10 AMACIANTES, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDA-DE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, DO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2007 | 43.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2007 | 7.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2007 | 148.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2007 | 312.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2007 | 56.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EX-TRAS CONTRATUAIS DE ELABORA€ÇO DA PROPOSTA GERAL DE OR€AMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2007, PARA FINS DE ENACMAINHAMENTO · CA-MARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA CONSTITUI€ÇO FEDERAL E DA LEI ORG¶NICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2007 | 90.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECONFIGURA€ÇO NA CPU, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2007 | 400.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11,17,24,26 E 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003131 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONATBEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, ENVOLVENDO A REVISÇO DE REGISTROS E DE-MOSNTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARAFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PO-DER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2007 | 341.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ESCRITURA PUBLICA DE DESMEMBRAMENTO,REGISTRO, FARPEN E FEPJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2007 | 7.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2007 | 43.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dA cide desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2007 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE E GUARABIRA A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 02,04,09,11,17,18,23,25 E 29/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2007 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 19,26,29 E 30/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2007 | 120.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UM COM PERNOITE E OUTRA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26 E 30/01/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2007 | 640.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASsendo 04 COM PERNOITES, e uma sem, quando deviagens desta cidade a Campina Grande e a Capital do Estado, a servi‡os da Secretaria deEduca‡Æo Cultura e Esportes desta edilidade ,nos dias, 11,16,17,22 E 23/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2007 | 1207.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM EALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA BANDA COLO DE MENI-NA E TORANDO A CALCINHA, QUANDO DE SUA APRE-SENTA€ÇO NESTA CIDADE NO DIA 26/01/2007, EMCOMEMORA€ÇO A TRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBAS-TIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2007 | 56.45 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2007 | 191.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2007 | 5971.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE ( FUNDEF 60%)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2007 | 1706.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE ( MDE )REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2007 | 1440.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS, E , LUVASDESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM AS EQUIPES DEFUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2007 | 120.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIA 17/12/2006 EM COMEMORA€ÇO A CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2007 | 75.29 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2007 | 554.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2007 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE DESTA CIDADE A RECIFE-PE A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NODIA 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2007 | 389.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2007 | 158.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADEDE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO 02 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS 12,18 E25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003123 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003379 | 01/02/2007 | 709.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes diversos destinados aosveiculos pertencente a esta edilidade, refe-rente ao mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003387 | 01/02/2007 | 1815.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 992 litros de oleo diesel destinados aotrator contratado por esta Prefeitura paraservir a Secretaria de Infra Estrutura destaedilidade, referente ao mes de janeiro de 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003395 | 01/02/2007 | 1753.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 958 litros de oleo diesel destinados aotrator contratado por esta Prefeitura paraservir a Secretaria de Infra Estrutura destaedilidade, referente ao mes de janeiro de 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003409 | 01/02/2007 | 1908.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 1.043 litros de oleo diesel destaiandosao trator Massey Ferguson pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade,referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003417 | 01/02/2007 | 1824.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 997 litros de oleo diesel destaiandosao trator John Deere, pertencente a Sectaria de Infra Estrutura desta edilidade,referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003425 | 01/02/2007 | 868.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 868 litros de oleo diesel destinados aca‡amba pertencente a Secretaria de Infra Es-trutura desta edilidade, referente ao mes dejaneiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003433 | 01/02/2007 | 585.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 320 litros de oleo diesel, destinados aF.4000, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mes dejaneiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003441 | 01/02/2007 | 1588.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 868 litros de oleo diesel, destinados aca‡amba, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mes dejaneiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2007 | 1450.00 | 00047239514404 | EDMILSON RIBEIRO PEREIRA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento do aluguel de casas de di -versas pessoas carentes deste municipio, me -diante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Rua Fc§Gomes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao mes djaneiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2007 | 2002.00 | 00007209809414 | MARIA APARECIDA MENDES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2007 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003310 | 01/02/2007 | 341.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 137 litros de gasolina comum destinadasao Fiat pertencnete a Secretaria de Saude desta edilidade, referente ao mes de janeiro de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003328 | 01/02/2007 | 1426.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 573 litros de gasolina comum destinadasao Fiat pertencente a Secretaria de saude desta edilidade, referente ao mes de janeiro de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003336 | 01/02/2007 | 878.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 353 litros de gasolina comum destinadasa a,mbulancia saveiro pertencente a Secreta -ria de Sa£de desta edilidade, referente aomes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003344 | 01/02/2007 | 1209.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 661 litros de oleo diesel destinados aambulancia ducato, pertencente a Secretaria dsaude desta edilidade, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2007 | 400.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,11,17,25 E 30 DE 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/02/2007 | 350.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais medicos hospitalares destina-dos a Unidade de Sa£de desta cidade e da Vilanova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/02/2007 | 1083.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | Importe relativo ao pagamento concernente a7¦ parcela do curso da mensalidade dos alunosque fazem o curso superior de pedagogia na Furne na cidade de Campina Grande, referente aomes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2007 | 373.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003352 | 01/02/2007 | 1394.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 560.0 litros de gasolina comum, destinados a Ecosport, pertencente a secretarida deeduca‡Æpo cultura e esporte desta edilidade,referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003361 | 01/02/2007 | 1427.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 780 litros de oleo diesel destinados aBesta pertencente a Secretaria de Educa‡ao C.e Esportes desta edilidade, referente ao mesde janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2007 | 60.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de horas extrasprestadas junto a Secretaria de Educa‡ao Cul-tura e Esportes desta edilidade, referente aomes de janeiro de 20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO 00122-8 DE 16/01/2007, EM VIRTUDE DE REGISATRO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2007 | 621.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DOTC CPE SOLUTION E TC IP INTERURBANO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2007 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERVI€OS DE CLIPING LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE NOTAS PUBLICADAS DIARIAMENTE NODIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2007 | 80.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOME PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/ FINAN€AS DESTA EDILIDADE NO DIA 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/02/2007 | 473.31 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO JUNTO A RE-CEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/02/2007 | 554.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/02/2007 | 200.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DA A.M. NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA MANUTEN€ÇO DA REDE DE IN-TERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/02/2007 | 200.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/02/2007 | 126.00 | 00030098211404 | MARNIZETE FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUSTRES DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DO PAVILHÇO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NODIA 26/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/02/2007 | 44.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 PARES DE LUVAS DESTINADOS A UNIDADEDE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/02/2007 | 81.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VITAMINA C, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/02/2007 | 1969.00 | 00006404334488 | EVERALDO LINDOLFO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/02/2007 | 2050.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MEDINTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/02/2007 | 3295.00 | 00005089860440 | MARIA CAMILO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/02/2007 | 371.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 20001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/02/2007 | 250.00 | 00003229323432 | MARIA FRANCISCA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE UMA TOMOGRAFIA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADOINCLUSIVE MEDICAMENTOS E PASSAGEM DE âNIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/02/2007 | 455.00 | 00058088539404 | PAULO ZENILDO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DEMINHA FILHA POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MEDICO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS EPASSAGENS DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/02/2007 | 90.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO ELETRICISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/02/2007 | 600.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DESERVI€OS TOPOGRAFICOS PARA LOCALIZA€ÇO DE EMISSARIO E ESTA€ÇO DE TRATAMENTO DO SISTEMA DEESGOTAMENTO A SER IMPLANTADO NA ZONA URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/02/2007 | 265.50 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LUBRIFICA€ÇO EFETUADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/02/2007 | 300.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIXZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRATORES, CA€AMBA, F-4000 E DOS CARRO€åES DOSTRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003727 | 02/02/2007 | 3040.00 | 00071498400434 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 mil pedras paralelipedos destinadas a pavimenta‡Æo de 2.257 metros quadrados empedras paralelepipedos nas Ruas Adeilde Silvade Oliveira, Severino Amaro de Lima e AntonioSoares da Cruz Filho nesta cidade. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/02/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/02/2007 | 422.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/02/2007 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOS� APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/02/2007 | 1.65 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/02/2007 | 250.00 | 00003525036450 | MERCIA M¦ FREITAS DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,03 E 05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/02/2007 | 11.17 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/02/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/02/2007 | 600.00 | 00002702630472 | JOSE MANOEL BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GOMES, ONDEFUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/02/2007 | 40.05 | 00085516104491 | FABIANA GOMES | IMPORTE REATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE 270 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCUMEN-TOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/02/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A CARENTE MARIADO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTE COMSUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/02/2007 | 176.00 | 00025150858811 | ROSA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/02/2007 | 75.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/02/2007 | 355.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX DE PAPEL COPIMAX A4 500 FOLHAS,01 CX DE DISQUETE, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/02/2007 | 31.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/02/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AOAVISO/REO, NO D. OFICIAL EDI€ÇO 02/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 08/02/2007 | 900.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | DIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE 50 SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG, DESTINA-DOS A PAVIMENTOAÇO EM PARALELEPIPEDOS NASRUAS ADEILDE SILVA DE OLIVEIRA, SEVERINO AMARO DE LIMA E ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO NES-TA CIDADE. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/02/2007 | 400.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VAIGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18 E 27/01 E03,05, E 08/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/02/2007 | 1800.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 pneus pirelli 27,05 , destinados aotrator Masssey Ferguson, pertencente a secre-taria de infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/02/2007 | 3868.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAIS DOS CARENTES GILBERTO DE ARAUJOE MOISES BEZERRA, AMBOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/02/2007 | 200.00 | 00006855865453 | EXPEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMD 23L8-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS COMMATERIAIS IMPRESTAVEIS DO TERRENO BALDIO PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/02/2007 | 780.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CARRO DE MÇO, Pµ, ENXADAS EBALDES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/02/2007 | 872.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/02/2007 | 6348.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAL DAS FAMILIAS CARENTES JAILSON DEEPÖTACIO, ANTONIO AMARANTE, JOS� DE NEGUINHO,MÇE DE BONINA, AMBOS RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/02/2007 | 160.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/02/2007 | 1836.43 | 00003523903440 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/02/2007 | 100.00 | 00085515981472 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/02/2007 | 133.00 | 00003524945490 | MARIA JOS� LUCAS DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESSAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/02/2007 | 3810.00 | 00008152565407 | CRISTIANE CAROLINE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/02/2007 | 900.00 | 00091258740478 | JOSICAN ROSENDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/02/2007 | 2080.00 | 00003329562706 | ROBERTO AVELINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/02/2007 | 250.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA DA REUNIÇO COM OS IDOSOS DESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 25 E 28/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/02/2007 | 142.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAF�, A€UCAR, BISCOITO ETC, DESTINADOSAO PREDIO SEDE DESTA PREFIETURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/02/2007 | 155.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEPZA (ASSEIO), DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFIETURA MUNICIPALDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/02/2007 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIAS 01 E 07/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/02/2007 | 46.12 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BLOCOS DE CàPIAS DE CHEQUE DESTINADOA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/02/2007 | 660.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17,23 E 31/01 E 08 E 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/02/2007 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE INFORMATIVO VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/02/2007 | 1199.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dA FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/02/2007 | 216.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dA FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/02/2007 | 8668.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/02/2007 | 70.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLI-CA DO RECEPTOR DA MESMA, PERTENCENTE A ESCOLAMARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/02/2007 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 e 07/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/02/2007 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/02/2007 | 285.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/02/2007 | 160.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTE EDILIDADENOS DIAS 05 E 08/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 09/02/2007 | 4927.88 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/02/2007 | 8862.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE ( FUNDEF 60%)REFERENTE AO 13§ SALARIO E O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/02/2007 | 1324.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE ( FUNDEF 40%)REFERENTE AO 13§ SALARIO E O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/02/2007 | 6425.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE ( MDE )REFERENTE AO 13§ SALARIO E O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/02/2007 | 1078.25 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/02/2007 | 163.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/02/2007 | 29.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/02/2007 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 08/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/02/2007 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 01 E 06/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/02/2007 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 07/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/02/2007 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIARIASENDO UMA COMP PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 05/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/02/2007 | 175.65 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAF�, A€UCAR, BISCOITO ETC, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/02/2007 | 500.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/02/2007 | 856.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AOGRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€OES ANEXAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/02/2007 | 370.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.700 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/02/2007 | 303.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAE DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS NO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/02/2007 | 1053.25 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/02/2007 | 7199.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13§ SALARIO E OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/02/2007 | 618.70 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/02/2007 | 2145.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/02/2007 | 3826.45 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/02/2007 | 185.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 DESINFETANTES, 50 µGUA SANITARIA ,24DESINFETANTES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/02/2007 | 360.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/02/2007 | 520.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO NO ULTRALUX COM SUBSTITUI€ÇO DEPE€AS DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/02/2007 | 200.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007 E A 1¦ QUINZENA DO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/02/2007 | 525.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 49 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, 40JANTARES E 40 CAF�, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA,ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 E A 1¦ SEMANA DOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/02/2007 | 534.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51 ALMO€OS,INCLUSIVE REFRIGERANTES, 40JANTARES E 40 CAF�S, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS POLIACIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTA CO-MARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/02/2007 | 300.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENOS DIAS 02,05,08 E 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/02/2007 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIADE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/02/2007 | 148.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/02/2007 | 320.00 | 00006837960466 | ADJANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS, COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25,29 E 31/01 E 06,08/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/02/2007 | 160.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 01 E 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/02/2007 | 200.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO AO PRE ESCOLAR MARIAEUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007 E A 1¦ SEMANA DO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/02/2007 | 250.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTEIS, COXINHAS, MISTOS E REFRIGERAN-TES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS E SEGURAN€AS QUE TRABALHARAM NA SEGURAN€A DA TRADICONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/02/2007 | 800.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAF�, SUCOS ETC, DESTINADOS AO PESSOALQUE PARTICIPARAM DO CAF� COMUNITARIO PROMOVI-DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PBNO DIA 01/01/2007, EM CONFRATERNIZA€ÇO DO ANOVINDOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/02/2007 | 320.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DAORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- SECCIONAL DAPARAIBA DA DR¦ MARCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/02/2007 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DECINTILOGRAFIA DO MEOCARDIO REALIZADO NO PA-CIENTE JOÇO ALVES FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/02/2007 | 815.00 | 00056714254415 | JOVELINA MARIA DA CONCEI€ÇO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/02/2007 | 850.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BRA€O EIXO DIANTEIRO-LE, DESTINADOSAO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/02/2007 | 80.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS EFETUADOSNO CONSERTO DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/02/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/02/2007 | 1234.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE FREIO DIRE€ÇO, TROCA DE DISCOS RODAS TRA-SEIRAS E DIANTEIRAS, PINOS E OUTROS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON E JOHN DEERE PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/02/2007 | 2282.00 | 00047239450406 | MARIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/02/2007 | 445.00 | 00002316267467 | JOS� ADRIANO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/02/2007 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/02/2007 | 1300.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR NOSSA CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/02/2007 | 415.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/02/2007 | 319.75 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/02/2007 | 571.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/02/2007 | 2240.00 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/02/2007 | 4518.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/02/2007 | 1200.00 | 00087517728415 | JOSE CIRILO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/02/2007 | 621.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/02/2007 | 690.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DOS TRATORES CONTRATADOPOR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/02/2007 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/02/2007 | 261.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DO POSTOMEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/02/2007 | 410.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2007 COD. DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/02/2007 | 941.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da produtividade do Sia-Sus,referente ao mes de fevereiro/2007 codigo da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/02/2007 | 600.00 | 00096514370497 | EDVANDA VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento da produtivida-de do sia-sus, referente ao mes de fevereiro/2007, codigo0 da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/02/2007 | 437.50 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/02/2007 | 700.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/02/2007 | 250.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O ODONTOLOGO COM A FINA-LIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS JUNTO AO POS-TO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DEPLACA KJZ 4563-PB DURANTE O MES DE JANBEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/02/2007 | 183.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGU DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00045652759453 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPEIDADE LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO NA CIDADE DE CAI€ARA, ONDEFUNCIONA A PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA ,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/02/2007 | 104.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVESDE CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/02/2007 | 94.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/02/2007 | 250.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE 125 CARTEIRAS ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/02/2007 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,09,12 E 14/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/02/2007 | 1250.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROSDESTINADOS A ONFRATERNIZA€ÇO DO PESSOAL, QUANDO DA VINDA DO SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTA CIDADE PARA A ENTREGA DASCASAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/02/2007 | 70.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE FAIXAS ALUSIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, QUANDO DA VISITA DO SUPERINTENDENTE DA CAIXAECONOMICA FEDERAL NESTA CIDADE, PARA A ENTRE-GA DAS CASAS CONSTRUIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/02/2007 | 160.00 | 00065186176400 | Gerinaldo Pereira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS EM OBSTRU€ÇO DE UMA PEDRA NO TERRE-NO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MA-NOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/02/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/02/2007 | 160.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DASMESAS PARA O PAVILHÇO CENTRAL DA TRADICIONALFESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADEREALIZADA NO DIA 26/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/02/2007 | 50.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | Importe relativo ao refor‡o do empenho 00480-4 de 16/02/2007 em virtude de registro a me -nor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/02/2007 | 73.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/02/2007 | 13.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/02/2007 | 140.40 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 22 mts de tela galinheiro plastico e 48 undcyperpour 15% 20mm, destinado a escola municipal Manoel JoÆo Barbosa da localidade dos¡tio boqueirÆo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/02/2007 | 104.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/02/2007 | 87.60 | 41123175000173 | FÁBIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 RESMA DE PAPEL OFICIO E 04 PASTAS AZ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/02/2007 | 600.38 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO JUNTO A RE-CEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/02/2007 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITAL NODIA 13 E 15/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/02/2007 | 537.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dA FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/02/2007 | 96.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dA FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/02/2007 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias12 e 15/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/02/2007 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22,29/01 E 06 E 13/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/02/2007 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/02/2007 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/02/2007 | 1199.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/02/2007 | 1131.79 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/01/2007 A 04/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/02/2007 | 242.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/02/2007 | 74.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/02/2007 | 181.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/02/2007 | 5519.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de ilumina‡Æo publica desta cidade, referente aomes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/02/2007 | 712.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU, 01 C¶MARA E 01 PROTETOR, DESTINADO A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/02/2007 | 187.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/02/2007 | 357.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/02/2007 | 182.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/02/2007 | 1750.00 | 00091670233472 | SEVERINO CASSIMIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/02/2007 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005380 | 22/02/2007 | 12920.00 | 00065186176400 | Gerinaldo Pereira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68.000 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DES-TINADOS A PAVIMENTA€ÇO DE 2.776.20 MTS QUADRADOS DE CAL€AMENTO MAIS PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEDAS RUAS PROJETADS 1,2 E 3 TODOS DO POVOAMEN-TO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/02/2007 | 267.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/02/2007 | 8.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE BALANCEAMENTO EFETUADOS NO FIAT FIRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/02/2007 | 276.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO FIAT FIRE, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/02/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/02/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/02/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/02/2007 | 108.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 12 DIARIOS DE CLASSES DE 5¦ A 8¦ S�RIE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇOCOM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/02/2007 | 400.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO/2007, NAQUERMESSE DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/02/2007 | 11229.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao abono do fundef dos pro -fessores das escolas da rede fundamental deensino deste municipio, referente ao mes defevereiro de 2007 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/02/2007 | 17920.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/02/2007 | 9088.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEF 40%, REFERENTEMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/02/2007 | 4478.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESCONTRATADOS PARA SERVIR A ESCOLA MUNICIPAL M¦ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/02/2007 | 4537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICPAIS LOTADOS NA SECRETARlA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/02/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/02/2007 | 926.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/02/2007 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/02/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/02/2007 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO DE LOCA€ÇO PORTA TC IP ACESSCONECT, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/02/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE01 MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E ESTUDIO163 E 01 TRANSFORMADOR PARA A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/02/2007 | 20.98 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/02/2007 | 590.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DAQ SILVA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/02/2007 | 880.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/02/2007 | 850.00 | 00071498273491 | NAIDE JACINTO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDIACEMNTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/02/2007 | 4050.00 | 00006058207401 | ADAILTON CIRILO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/02/2007 | 2100.00 | 00000180609432 | EXPEDITO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/02/2007 | 798.00 | 00007947687412 | GIZELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/02/2007 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/02/2007 | 1670.00 | 00003524796478 | MARIA CELMA BERNARDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/02/2007 | 1360.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIEMNTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESS0AS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/02/2007 | 1520.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes desteMunicipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/02/2007 | 350.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/02/2007 | 350.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/02/2007 | 1400.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/02/2007 | 700.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/02/2007 | 700.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/02/2007 | 3150.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS-DOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/02/2007 | 2800.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/02/2007 | 1050.00 | 00044732813453 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao pagamento dos vencimentosdos vigias e auxiliar de servi‡os que prestamseus servi‡os junto a Creche Maria Julia daSilva desta cidade, referente ao mes de feve-reiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/02/2007 | 1050.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/02/2007 | 2100.00 | 00005089858462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDEDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/02/2007 | 1750.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/02/2007 | 730.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/02/2007 | 700.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/02/2007 | 2800.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL M¦ ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/02/2007 | 700.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/02/2007 | 1750.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DOS VENCI-MENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAMSERVI€OS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/02/2007 | 1400.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/02/2007 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/02/2007 | 31.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do Fundo Especial dpetroleo desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2007 | 7.35 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2007 | 125.60 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE01 ATA, BEM COMO 01 ESTATUTO DO CONSELHO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL "MANOEL JOÇO BARBOSA" ZONA RURAL DE LOGRADOURO-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2007 | 600.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ES-CRITURA PUBLICA DE DOA€ÇO DE 05 (CINCO) LOTESDE TERRENO DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2007 | 279.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do Fundo Especial dpetroleo desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2007 | 50.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do Fundo Especial dpetroleo desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2007 | 875.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE UM SISTEMADE INTERNETE VIA RADIO JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006254 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007,ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2007 | 76.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2007 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELA CEF NA CONTA DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DEFEVERIERO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2007 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE E GUARABIRA A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 01,07,09,12,14,16,22 E 26/022007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2007 | 300.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BO-QUEIRÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2007 | 57.57 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2007 | 94.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE AR, 01 DE àLEO E 01 DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/02/2007 | 1477.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO LO-GRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/02/2007 | 306.78 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATAERIAIS DE EXPEDINTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2007 | 38.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2007 | 6.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2007 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS SENADOR RUY CAR-NEIRO, MANOEL BENTO DE LIMA E ANTONIO SOARESDA CRUZ, DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2007 | 200.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 03 diariassendo 02 com pernoites e 01 sem, quando deviagens desta cidade a capital do estado e a cidade de Guarabira, a servi‡os da Secreta-ria de Educa‡ao, Cultura e Esportes desta edilidade, nos dias 16, 22 e 27/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2007 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOSDIAS 08,12,16,21 E 23/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2007 | 117.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DELAVAGEM NA BESTA E ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2007 | 618.70 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2007 | 56.45 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2007 | 675.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILANOVA DESCOBERTA, DO POSTO MEDICO E DA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/02/2007 | 30.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO (PSF)REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/02/2007 | 182.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBUL¶NCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2007 | 600.00 | 01424938000100 | ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO SISTEMA DE VACO DO AUTOFANTE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2007 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2007 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2007 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 20 E 23/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2007 | 155.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO REMANUFATURADO DO EPSON STILUS COLOR 850 COLORIDO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAéJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA NA UNIDADE DSAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados como m‚dico plantonista junto a Unidade de Saude da Vila Nova Descoberta desteMunicipio referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2007 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2007 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2007 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/02/2007 | 1093.60 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2007 | 3451.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2007 | 80.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA AMBUL¶NCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2007 | 200.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE MÇO DE OBRA EM 25 METROS DE FORRO DEGESSO EFETUADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTAEILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/02/2007 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE DESTA CIDADE A NATAL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NODIA 26/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2007 | 873.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2007 | 200.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM EFETUADOS NAS AMBULANCIAS E FIAT,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2007 | 618.70 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/02/2007 | 422.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/02/2007 | 276.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2007 | 3451.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2007 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08 E22/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2007 | 156.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS PéBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2007 | 147.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A F-4000, CONTRATADAPARA SER VIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2007 | 200.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2007 | 317.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2007 | 300.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS EM BRIM PROFISSIONAL C/ SERIGCOMPOSTA DA BATA E BERMUDA, DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2007 | 360.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO 02 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS 06,13, E15/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2007 | 305.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRA-TORES, CA€AMBA, F-4000 E DOS CARRO€åES DOSTRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2007 | 200.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO EFETUADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/02/2007 | 150.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37.5KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2007 | 190.00 | 00052347508768 | MARIA JOS� DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO EM BUSCA DE SUS-TENTO PARA MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2007 | 380.00 | 00003168439460 | DANIEL PEDRO DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE DUAS PAS-SAGEM DE ONIBUS DE MINHA PESSOA E DE MEU IR-MÇO DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO A PROCURADE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE NOSSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/03/2007 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Av. Francisco Gomes, nesta cidade, onde reside a carente Socorro Laura Soares de Oliveira, juntamente com sua familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/03/2007 | 77.50 | 00005566332455 | MARIA CRSITIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/03/2007 | 350.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/03/2007 | 160.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 14 ADESIVOS, DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0006530 | 01/03/2007 | 3600.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 60 bancos de concreto 0.60x1.00, desti-nados ao cal‡amento da vila nova descoberta /deste municipio. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/03/2007 | 700.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/03/2007 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/03/2007 | 210.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de 03 viagens ,sendo 02 a capital do estado e 01 a cidade deGuarabira, conduzindo o Secretario de Saudedesta Edilidade, nos dias 06, 22 e 26/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2007 | 622.45 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2007 | 1057.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIASA DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇOGRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/03/2007 | 134.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/03/2007 | 200.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DA ECOSPORT, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/03/2007 | 355.00 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | IMPORTE TRELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDE,BACIAS, AVENCAS VERDE, AVENCASDOURADAS E ETC, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, PARA A ORNAMENTA€ÇO DO PAVILHÇO CENTRAL DA TRADICIONALFESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADEREALIZADA NO DIA 26/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2007 | 1605.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destinadas a merenda esco-lar dos alunos de 1¦ a 8¦ s‚ries das escolas da rede fundamental de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/03/2007 | 300.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAILSON ESEUS TECLADOS, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NODIA 16/02/2007, NA QUERMESSE DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/03/2007 | 342.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/03/2007 | 133.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEPZA (ASSEIO), DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFIETURA MUNICIPALDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/03/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/03/2007 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NODIA 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/03/2007 | 298.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILI-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/03/2007 | 80.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOME PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/ FINAN€AS DESTA EDILIDADE NO DIA 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/03/2007 | 280.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 LAMPADAS ECONOMICAS, 04 LATAO MASSA,03 STOP E 03 TOMADAS DESTINADAS A CONSERVA€AODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/03/2007 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/03/2007 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006734 | 02/03/2007 | 926.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 372 litros de gasoilina comum, destina-dos a Ecosport pertencente a secretaria de E-duca‡Æo Cultura e Esportes desta edilidade,referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006777 | 02/03/2007 | 744.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 407 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS ABESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/03/2007 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/03/2007 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/03/2007 | 440.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTEA FINALREFERENTE A CONFEC€ÇO DE UMA PLACA DESTINADACOLA€ÇO DE GRAU DOS CONCLUINTES DA 4¦ E 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/03/2007 | 92.91 | 00085515507487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA LICEN€A MATERNIDADE DA SR¦ MARICELIA DASILVA GOMES, QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUXILI-AR ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006688 | 02/03/2007 | 611.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 334 litros de oleo diesel destinados aambulancia ducato, pertencente a Secretaria dsaude desta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006696 | 02/03/2007 | 410.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 165 litros de gasolina comum destinadosao fiat fire, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, referente ao mes de feve-reiro/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006700 | 02/03/2007 | 1023.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 411 litros de gasolina comum destinadosa ambulancia saveiro, pertencente a secreta-ria de saude desta edilidade, referente aomes de fevereiro/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006718 | 02/03/2007 | 1389.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 558 litros de gasolina comum destinadosao fiat fire, pertencente a secretaria desaude desta edilidade, referenteao mes de fe-vereiro/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/03/2007 | 420.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 12 botijäes de gas de 13kg, destinadosa unidade de sa£de desta cidade , da vila no-va descoberta e do posto medico municipal desaude do sitio braga deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/03/2007 | 240.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSMEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSNA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006742 | 02/03/2007 | 702.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de ¢leo lubrificantes diversos destinadosaos veiculos pertencente a esta edilidade, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006751 | 02/03/2007 | 735.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 402 LITRSO DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000, CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006769 | 02/03/2007 | 1458.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 797 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006785 | 02/03/2007 | 1820.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 995 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AOTRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006793 | 02/03/2007 | 1754.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 959 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AOTRATOR MASSEY JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006807 | 02/03/2007 | 1645.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 899 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AOTRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006815 | 02/03/2007 | 1758.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 961 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AOTRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/03/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A CARENTE MARIADO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTE COMSUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/03/2007 | 1500.00 | 00004774583430 | JOSICELIA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/03/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Rua Fc§Gomes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao mes dfevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/03/2007 | 2063.00 | 00057391599468 | PEDRO GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/03/2007 | 1800.00 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/03/2007 | 940.00 | 00070833176404 | MARIA BEZERRA DO REGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/03/2007 | 3898.00 | 00048473553420 | MANOEL CRESCENCIO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE A LEI N§077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 05/03/2007 | 90.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE CONCERTO E MANUTEN€AO DE 01 NOBREACK PER-TENCENTE A SETOR DE LICITA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 06/03/2007 | 552.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69 KG. DE QUEIJO DE MANTEIGA,DESTINADOSA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0006971 | 06/03/2007 | 16700.00 | 07681440000109 | CEI CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CURSO DEFORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DE 1¦ A 8¦ SERIE DESTE MUNICIPIO,CONVENIO 804391/06, RECURSO MEC/FNDE/PREFEITURA, COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 06/03/2007 | 166.51 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CALDEIRAO RETO, 03 TACHO 40 FOSCO E03 CONCHA REFOR€ADA, DESTINADA A CRECHE MARIAJULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 07/03/2007 | 750.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DA BESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 07/03/2007 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 07/03/2007 | 1309.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/03/2007 | 880.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CAIXåES ATAUDE COM MORTALHAS E 01 PARA CRIAN€A DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE NOMECONF. DECLARA€AO ANEXAS, RESIDE QUE ERA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/03/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A10§ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOS QUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 09/03/2007 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 e 06/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 09/03/2007 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 09/03/2007 | 300.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO DA CIDADE DECAI€ARA-PB QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTACIDADE NO DIA 26/01/2006, EM COMEMORA€ÇO A -TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/03/2007 | 120.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO NOS BANCOS DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/03/2007 | 80.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 09/03/2007 | 125.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 09/03/2007 | 22.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/03/2007 | 80.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA cPERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITADL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA 06/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/03/2007 | 265.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURA SONORA NA COMEMORA€ÇO DO DIA INTERNACIONAL DAMULHER NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIONOS DIAS 08 E 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/03/2007 | 500.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES E DEMAIS AUXILIARES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO COM OS MESMOS NOS DIAS 09 E 10/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/03/2007 | 7.60 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 500 AEROGRA-MAS DE NATAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/03/2007 | 1665.66 | 41196791000154 | MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97.98KG DE M.MALHA RAM PV 67% POLIESTER33% VISCOSE BRANCO, 102 DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE PARA A CONFEC€ÇO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/03/2007 | 233.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€AO DOMàDULO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 09/03/2007 | 700.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osprestados de assessoria tecnica na area de engenharia civil, quanto a elabora‡ao e acompanhamento de projetos tecnicos na area de infraestrutura e saneamento basico ligado ao muni-cipio de Logradouro no Estado da Paraiba,referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/03/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DAS INSCRI€OES DOSSERVIDORES MARCONDES CUNHA BEZERRA E CARLOSALBERTO MONTEIRO ALVES, PARA PARTICIPAREM DAMODALIDADE DE LICITA€ÇO "PREGÇO ELETRONICO EPRESENCIAL, REALIZARµ NOS DIAS 19 E 20 DE MAR€O DO ANO EM CURSO, A QUARTA EDI€AO DO CURSODE FORMA€AO DE PREGOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/03/2007 | 12.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do cex desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/03/2007 | 861.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 09/03/2007 | 155.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/03/2007 | 7548.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 09/03/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTOAO CREA PARA O PROJETO DE CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, COM PISO RE-VESTIDO EM GRANILITE, ALAMBRADO EM ALVENARIAE TELA NA LOCALIODADE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 09/03/2007 | 680.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22,E 28/02 E 01,04 E 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/03/2007 | 7.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/03/2007 | 6.65 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/03/2007 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 01 E 06/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/03/2007 | 19.14 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/03/2007 | 670.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 ALMO€OS, 55 JANTARES E 55 CAF� DESTINADOA A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS NESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/03/2007 | 191.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS E CAL€AS ENXUTA, DESTINADAS ASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/03/2007 | 220.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOIT, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 02 E 06/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/03/2007 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07 E 08/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/03/2007 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 05/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 09/03/2007 | 160.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 08/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 09/03/2007 | 400.00 | 00044122128404 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DELOCA€AO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA ABDIAS ANSELMO SOARES NESTA CIDADEONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 09/03/2007 | 200.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAMEDICA, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS NO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 09/03/2007 | 340.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 02, 06 E08/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 09/03/2007 | 160.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA CIDADE, NOS 05 E 06/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 09/03/2007 | 200.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIEMNTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUEPREETAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO AO COM-BATE A DENGUE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/03/2007 | 100.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE E DEMAIS AUXILIARES QUANDO DE UMTREINAMENTO COM OS MESMOS REALIZADO NESTA CI-DADE NO DIA 01 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 09/03/2007 | 190.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE DEPLACA HUG 8868-RN, DURANTE OS DIAS 03 E 08 DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/03/2007 | 2209.85 | 00049072722434 | SEVERINA RAMOS GOMES DE LEMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/03/2007 | 124.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/03/2007 | 50.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 09/03/2007 | 120.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/03/2007 | 80.40 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 670 PAES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/03/2007 | 1961.00 | 00071497587468 | MARIA NAZARE SABINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/03/2007 | 900.00 | 00001123150460 | ANTONIO COSMO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 09/03/2007 | 3813.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/03/2007 | 1850.00 | 00006882515441 | VALDEREDO ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/03/2007 | 65.00 | 00091258740478 | JOSICAN ROSENDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/03/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/03/2007 | 240.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VAIGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 06 E 08/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/03/2007 | 120.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNA CONFEC€AO DE 01 PLACA INDICATIVA E 02 GRA-DES SDE FERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 09/03/2007 | 30.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E ARRUELA DE PERESSÇO, DESTI-NADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/03/2007 | 5940.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAL DAS FAMILIAS CARENTES CONFORMEDECLARA€åES ANEXAS | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/03/2007 | 180.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 175/70 R 13 GPS-2 82T SC, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 13/03/2007 | 195.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 DESINFETANTES, 50 µGUA SANITARIA ,35DETERGENTES DE 2 LITROS DESTINADOS A LIMPEZA,(ASSEIO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/03/2007 | 320.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A AMBUL¶NCIA SAVEI-RO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 13/03/2007 | 80.75 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 PUNHO 100% POLIESTER GOLAPU, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE, PARAB A CONFEC€ÇO DEFARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 14/03/2007 | 41.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 14/03/2007 | 506.40 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.220 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 14/03/2007 | 93.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/03/2007 | 160.00 | 00096513993415 | FRANCISCA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDASDE,NOS DIAS 09 E 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/03/2007 | 120.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EFETUADO EM 12 METROS DE FORRODE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 14/03/2007 | 4877.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FUNDEB 60%) PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/03/2007 | 3326.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE ( MDE )PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 14/03/2007 | 2016.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FUNDEF 40%)PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/03/2007 | 1959.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 14/03/2007 | 1666.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/03/2007 | 670.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 ALMO€OS, 55 JANTARES E 55 CAF� DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA, ENFERMEIRA DOPSF DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTAM SEUS SERVI-€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E A 1§ SEMANA DO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 14/03/2007 | 3710.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/03/2007 | 744.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 14/03/2007 | 90.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO ELETRICISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE FEFEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/03/2007 | 433.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08KG ELETRODO, 03 UND. CARRO DE MÇO, 20UND. BALDE PRETO, 10 PARES DE LUVA, 02 UND LAMINA SERRA, 01 LUVA COM ROSCA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 14/03/2007 | 3570.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 14/03/2007 | 2100.00 | 00007511075495 | MARIA DAS DORES F. DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/03/2007 | 150.00 | 00009857230415 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CAPITAL DO ES-TADO, INCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONI-BUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/03/2007 | 200.00 | 00044395159400 | MARILENE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PASSAGEM DEâNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/03/2007 | 110.00 | 00042137764415 | MARLI GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe elativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentosde pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 15/03/2007 | 383.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/03/2007 | 500.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA EM-PREITADA NOS SERVI€OS DE PINTURA E LANTERNA-GEM DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0007846 | 15/03/2007 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 12/02 A 12/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0007854 | 15/03/2007 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 12/02 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 16/03/2007 | 193.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELO LEITE DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 16/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 16/03/2007 | 46.05 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REVELA€ÇO DE 94 FOTOS DIGITAL 10X15, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 16/03/2007 | 70.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE PARAA CONFEC€ÇO DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOSDE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 16/03/2007 | 360.00 | 00002065078448 | EVERALDO GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 02,05,09,12 E 15/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/03/2007 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/03/2007 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIAS 09 E 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 16/03/2007 | 156.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 16/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÇO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRI-€OES JUNTO A EGEP, DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM DE UM SEMINARIO FI-NANCIAMENTO DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 16/03/2007 | 175.80 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE02 ATAS, BEM COMO 01 ESTATUTO DA ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALDE LOGRADOURO-PB (ACDRUL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/03/2007 | 100.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PROCURA-€åES PéBLICAS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPSH E CCFGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/03/2007 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias06 e 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 16/03/2007 | 146.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGU DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 16/03/2007 | 398.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 16/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008028 | 16/03/2007 | 3921.48 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 16/03/2007 | 1800.00 | 00071498796400 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 16/03/2007 | 600.00 | 00003238329464 | JUVENAL NUNES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 16/03/2007 | 3401.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 16/03/2007 | 844.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 16/03/2007 | 125.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 16/03/2007 | 339.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0008087 | 16/03/2007 | 34132.60 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PARA OS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO E GEM DASRUAS PROJETADAS 1,2 E 3 TODOS NO POVOAMENTODA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0008095 | 16/03/2007 | 6806.00 | 00065186176400 | Gerinaldo Pereira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 MIL MTS DE MEIO FIO,20.000 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTA-€ÇO DO CALMANETO DAS RUAS PROJETADAS 1,2 E 3TODAS DO POVOAMEENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/03/2007 | 170.40 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TACHOS E 08 VELAS PARA FILTROS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 19/03/2007 | 40.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 INSTALA-€ÇO DE IMPRESSORA AP DESK JET 3795 EM CPU,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 19/03/2007 | 230.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SER.DE INF. LTDA | Importe relativo a aquisi‡ao de 01 nobreak600VA sms net station gelo, destiandos a Secretaria de educa‡ao Cultura e Esportes desta edi-lidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 19/03/2007 | 389.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SER.DE INF. LTDA | Importe relativo a aquisi‡ao de 01 nobreak de1.200 VA sms net station cinza,destiandos aEscola Municipal Maria Eloi Leite desta cida-de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/03/2007 | 305.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SER.DE INF. LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de mouse,cabo usb, disco rigido etc, destinados a Secretaria Municipal de Educa‡ao Cul-tura e Esportes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/03/2007 | 172.28 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMEN-TO DE VEICULO ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/03/2007 | 12.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/03/2007 | 67.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/03/2007 | 1132.04 | 08217364000130 | P�ROLA TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE 02 BILHE-TES AEREOS DA TAM LINHAS A�REAS NO TRECHO JPA/PB -BSB/DF E HOSPEDAGEM NO HOTEL BLUE THREE PARK EM BRASILIA EM OCASIÇO DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, PROMOVIDA PELA CNM (CONFE-DERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/03/2007 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/03/2007 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do Fundo Especial dpetroleo desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/03/2007 | 35.00 | 09098872000370 | SOTECA - SOCIEDADE TEC. CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/03/2007 | 768.25 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/02/2007 A 04/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/03/2007 | 84.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/03/2007 | 467.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/03/2007 | 58.38 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/03/2007 | 0.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do ITR desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0008320 | 21/03/2007 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/03/2007 | 1064.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 21/03/2007 | 50.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUN-TO A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/03/2007 | 170.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE START, SOLVENTE, LTA ESMALTE SINTETICO E FIO FLEXIVEL, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 21/03/2007 | 232.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 21/03/2007 | 302.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO GRUPO ESCOLAR MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 21/03/2007 | 75.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/03/2007 | 180.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DORNECIMENTO DE 20 CADEIRAS PLASTICAS INFANTIL DESTINA-DAS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/03/2007 | 185.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 DESINFETANTE, 40 µGUA SANITµRIA E 30DETERGENTE DE 2 LITROS DESTINADOS A LIMPEZA(ASSEIO) DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE EDA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 21/03/2007 | 106.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA ONDE IRµ FUNCIONAR O PSF DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 21/03/2007 | 310.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DO FIAT FIRE PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/03/2007 | 60.60 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICODE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/03/2007 | 5300.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILU-MINA€ÇO PéBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 21/03/2007 | 321.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/03/2007 | 231.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/03/2007 | 1795.00 | 00006048096461 | MARIA JOS� FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 22/03/2007 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 22/03/2007 | 128.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/03/2007 | 1750.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0008516 | 22/03/2007 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/03/2007 | 60.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | Importe relativo ao refor‡o do empenho 00750-1 de 09/03/2007 em virtude de registro a me -nor. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 22/03/2007 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 22/03/2007 | 286.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PE€.P/VEIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA SW GRAD�, 01 BOLA PARABRI-SA E 02 MOLDURA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEI-RO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 22/03/2007 | 2095.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVADESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SI-TIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 22/03/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/03/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/03/2007 | 618.70 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 22/03/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 22/03/2007 | 188.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, REATORES E LAM-PADAS 60W, DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DAS ESCO-LAS A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 22/03/2007 | 11229.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/03/2007 | 17920.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUNDEF 60%DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/03/2007 | 9088.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FEM 40% )DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO (EJA) LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/03/2007 | 4478.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDA-DE PARA SERVIR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 22/03/2007 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO EMANUTEN€ÇO DE UM SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 22/03/2007 | 4537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICPAIS LOTADOS NA SECRETARlA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/03/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 22/03/2007 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,13,16 E 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/03/2007 | 988.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR O GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 23/03/2007 | 280.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO 03 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09/1420 E 21/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/03/2007 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 23/03/2007 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DO ALUGUEL DO IP ASS. ACESSO IU 64 KBPS, LOCA€ÇOPORTA TC IP ACCESS CONNECT, PARA SERVIR A SECDE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 23/03/2007 | 154.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAF�, BISCOITO, MARGARINA, DOCE ETC,DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHAINTERNO NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/03/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/03/2007 | 788.16 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO JUNTO AO TRE DEDUAS URNAS ELETRONICAS PARA A ELEI€ÇO DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 23/03/2007 | 200.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09,13 E 2003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/03/2007 | 33.90 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 23/03/2007 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 19/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/03/2007 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/03/2007 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIASEM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/03/2007 | 540.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDA-DE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0008745 | 23/03/2007 | 5100.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | DIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE 300 SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG, DESTINADOS A PAVIMENTOAÇO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAPROJETADA DO CAL€AMENTO DAS RUAS 1,2,3 TODASDO POVOAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/03/2007 | 482.00 | 00008076492440 | ALEXSANDRA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 23/03/2007 | 2020.00 | 00003525245459 | SEVERINA ALVES MARINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/03/2007 | 4420.00 | 00006252234460 | JOS� HUMBERTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/03/2007 | 1100.00 | 00033430357420 | GEORGE FURTUOSO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 23/03/2007 | 250.00 | 00001123150460 | ANTONIO COSMO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 26/03/2007 | 1670.00 | 00002902272405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 26/03/2007 | 1520.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUE VIEIRAE OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 26/03/2007 | 1360.00 | 00053713613400 | ANA MARIA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 26/03/2007 | 350.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 26/03/2007 | 350.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 26/03/2007 | 350.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 26/03/2007 | 3150.00 | 00002348728451 | JOSE ROBERTO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 26/03/2007 | 2800.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 26/03/2007 | 1400.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 26/03/2007 | 700.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 26/03/2007 | 700.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 26/03/2007 | 1750.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 26/03/2007 | 2100.00 | 00003273553448 | SEVERINO MENDES COUTINHO E OUTROS | importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam servi‡os junto a Unidade de Sa£de desta cidade, da Vila nova desco-berta e do Posto Medico Municipal de Sa£de do s¡tio Braga deste municipio, referente aomes de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 26/03/2007 | 1050.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 26/03/2007 | 450.00 | 07276469000105 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 26/03/2007 | 907.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIASA DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇOGRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 26/03/2007 | 700.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 26/03/2007 | 1050.00 | 00002067186400 | MANOEL DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 26/03/2007 | 1750.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 26/03/2007 | 2800.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINA-RIO RAMOS DOS SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 26/03/2007 | 700.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias do Ginasio Poliesportivo desta ci-dade, referente ao mes de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 26/03/2007 | 120.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 20 E 23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 26/03/2007 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 26/03/2007 | 350.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 26/03/2007 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 26/03/2007 | 1400.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 26/03/2007 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELA CEF NA CONTA DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 27/03/2007 | 90.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTE EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/03/2007 | 100.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PML DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/03/2007 | 44.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 QUADRO C/ 2 VIDROS ALUMINIO MOLDURABRANCO, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA€ÇO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/03/2007 | 146.20 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 172 PUNHO 100% POLIESTER/GOLAPU, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE, PARA A CONFEC€ÇO DOFARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/03/2007 | 2884.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destinadas a merenda esco-lar dos alunos de Jovens e Adultos deste mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/03/2007 | 2300.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destinadas a merenda esco-lar dos alunos de 1¦ a 8¦ s‚rie das escolasda rede fundamental de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 27/03/2007 | 905.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/03/2007 | 357.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/03/2007 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/03/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osprestados como medico odontologo junto ao Programa Saude na Familia (PSF),deste Municipio,referente ao mes de mar‡o 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 27/03/2007 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/03/2007 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/03/2007 | 1300.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAéJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA NA UNIDADE DSAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 27/03/2007 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados como m‚dico plantonista junto a Unidade de Saude da Vila Nova Descoberta desteMunicipio referente ao mes de mar‡o/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 27/03/2007 | 1000.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DO VEICULO AMBUL¶NCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 27/03/2007 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 27/03/2007 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 27/03/2007 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/03/2007 | 905.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/03/2007 | 216.00 | 05070915000197 | JP DA SILVA PADARIA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.800 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/03/2007 | 700.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/03/2007 | 750.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/03/2007 | 396.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 29/03/2007 | 358.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/03/2007 | 109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS SENADOR RUY CARNEIROANTONIO SOARES DA CRUZ E MANOEL BENTO DE LIMADAS LOCALIDADES DOS SITIOS BRAGA E PIMENTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/03/2007 | 38.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE CARTUCHO AP 27 A E 01 RECARGA DE CARTUCHO AO 28 A, DESTINADOS A SECRETARIADE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/03/2007 | 674.78 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009610 | 30/03/2007 | 465.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 187.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT FIRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2007 | 136.00 | 00001390628400 | JOELMA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2007 | 1770.00 | 00003282936443 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00006231028461 | GEDILSON SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2007 | 708.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2007 | 3900.00 | 00008768373481 | JOSELIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/03/2007 | 508.16 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSOS CPFDE VARIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO DO DIA "D" PARA RETIRADA DE CPF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/03/2007 | 420.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJåES DE GµS GPL DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009504 | 30/03/2007 | 508.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 278.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS A F-4000, CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009512 | 30/03/2007 | 1302.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 712.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESMAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009521 | 30/03/2007 | 1797.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 982.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009539 | 30/03/2007 | 1692.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 925.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009547 | 30/03/2007 | 1557.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 851.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009555 | 30/03/2007 | 1469.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 803.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009571 | 30/03/2007 | 710.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2007 | 112.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2007 | 1860.00 | 08242503000185 | DAIANA AVELINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 CARROS DE MÇO, 12 PICARETA, 14 CHI-BANCA E 10 ENXADAS C/ CABO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/03/2007 | 85.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2007 | 131.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS PéBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2007 | 635.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2007 | 360.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO 02 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS 07, 12,21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/03/2007 | 340.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ESTACAS DE CONCRETO, DESTINADAS AOCERCO DA CAIXA DµGUA DA LOCALIDADE DO SITIOGIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/03/2007 | 625.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATICVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NA PONTA DE EIXO DIANTEIRA ETRASEIRA, ESCARIADOR E NO TANQUE PIPA PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE INCLUSIVE SOLDA ELETRICA E REPOSI€ÇO DE PE€AS NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/03/2007 | 320.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osefetuados na caixa de dire‡Æo, troca da mola,do feixe traseiro e embreagem da f-4000, con-tratada por esta edilidade para servir a se-cretaria de infra estrutura desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/03/2007 | 460.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADAS NOS PNEUS DOS TRA-TORES E CARRO€åES DOS MESMOS, INCLUSIVE LAVA-GEM E LUBRIFICA€ÇO DOS VEICULOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2007 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIA 28/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2007 | 80.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITAL NODIA 28/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0009776 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE MAR€O/2007, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGIS-TRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2007 | 6.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FEX desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/03/2007 | 297.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/03/2007 | 53.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/03/2007 | 6.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/03/2007 | 76.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/03/2007 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE E GUARABIRA A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 01,07,09,13,16,21,22,27 E 2903/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009482 | 30/03/2007 | 1319.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 530 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009491 | 30/03/2007 | 338.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 185.0 àLEO DIESEL, DESTINADOS A BESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2007 | 560.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BUJåES DE GµS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2007 | 60.50 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2007 | 40.00 | 00096512350472 | MARIA JOS� DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENO DIA 29/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2007 | 120.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 02 diariassendo 01 com pernoites e 01 sem, quando deviagens desta cidade a capital do estado e a cidade de Guarabira, a servi‡os da Secreta-ria de Educa‡ao, Cultura e Esportes desta edilidade, nos dias 16, 28/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2007 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA-CA MYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEI-RÇO DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MESDE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2007 | 320.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E PLASTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2007 | 487.72 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVO DA PASCOA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE PARA ADISTRIBUI€ÇO COM AS CRIAN€AS QUE ESTUDA NAQUELE ESTABELECIMENTO POR OCASIÇO DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2007 | 120.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENSO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 E 29/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/03/2007 | 43.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/03/2007 | 7.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/03/2007 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOSDIAS 06,13,20,23 e 28/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/03/2007 | 204.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2007 | 150.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/03/2007 | 360.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOZE VIAGENSDESTA CIDADE AO SITIO BRAGA , BRAGA I, PIMEN-TA E BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO A COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DURANTE O MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/03/2007 | 200.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE materiais diversos destinados a conser-va‡Æo da Escola Municipal Maria Eloi Leite d/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/03/2007 | 230.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SER.DE INF. LTDA | AQUISI€ÇO DE UM NOBREAK 600 VA SMS STATIONDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/03/2007 | 389.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SER.DE INF. LTDA | AQUISI€ÇO DE UM NOBREAK 1200 VA SMS STATIONDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/03/2007 | 232.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/03/2007 | 302.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MARIA ELOI LEITE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2007 | 720.00 | 00096514370497 | EDVANDA VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento da produtivida-de do sia-sus, referente ao mes de mar‡o/2007, codigo0 da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2007 | 970.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da produtividade do Sia-Sus,referente ao mes de mar‡o /2007 codigo da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2007 | 437.50 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007 COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2007 | 210.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O2007 COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2007 | 410.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O /2007 COD. DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009474 | 30/03/2007 | 1141.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 624 litros de ¢leo diesel destinadosaambulƒncia ducato, pertencente a secretariasaude desta edilidade, referenteao mes de mar‡o/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009598 | 30/03/2007 | 1710.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 687 litros de gasolina comum, destinadas a ambulƒncia saveiro, pertencente a secre-taria de saude desta edilidade, referente aomes de mar‡o/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009601 | 30/03/2007 | 1469.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 590.0 litros de gasolina comum, destinadas ao fiat uno, pertencente a secretaria desaude desta edilidade, referente ao mes demar‡o/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2007 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 20 E 29/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0009890 | 30/03/2007 | 2868.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2007 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE DESTA CIDADE A RECIFE A SERVI-€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NODIA 29/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009971 | 30/03/2007 | 465.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 187.0 litros de gasolina comum, destinadas ao fiat uno, pertencente a secretaria desaude desta edilidade, referente ao mes demar‡o/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/03/2007 | 310.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O ODONTOLOGO COM A FINA-LIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS JUNTO AO POS-TO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DEPLACA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/03/2007 | 59.07 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/03/2007 | 1300.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAéJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA NA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/03/2007 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados como m‚dico plantonista junto a Unidade de Saude da Vila Nova Descoberta desteMunicipio referente ao mes de mar‡o/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/03/2007 | 30.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2007 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21 E28/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/03/2007 | 420.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/04/2007 | 42.33 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 caixa para ar-condicionado destinadaa Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/04/2007 | 50.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 caixa para ar-condicionado destinadaa Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/04/2007 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/04/2007 | 19.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP27-A, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/04/2007 | 1124.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/04/2007 | 470.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 470 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/04/2007 | 616.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 22 PARES DE CHUTEIRAS DESTINADAS AO LOGRADODURO ESPORTE CLUBE ONDE ESTA -PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/04/2007 | 873.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Importe elativo ao pagamento pelo fornecimen-to de materiais esportivos, meias, bolas, cal‡a e outros, destinados ao Logradouro EsporteClube desta cidade onde esta participando dacopa rural edi‡Æo 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/04/2007 | 1088.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSANILIDADE DE SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTE EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 03/04/2007 | 347.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 03/04/2007 | 800.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG. DE QUEIJO DE MANTEIGA,DESTINADOA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 03/04/2007 | 296.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 03/04/2007 | 26.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FILTROS DE àLEO DESTINADAS A AMBUL¶NCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 03/04/2007 | 450.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO FIAT PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 03/04/2007 | 250.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE àLEO 01 àLEO HY- GATD 20 LITROS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DHERRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 03/04/2007 | 414.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 03/04/2007 | 180.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A F-4000 CONTRATADAPOR ESTA EDILIDADE PARA SECRETARIA DE INFRADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 03/04/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Rua Fc§Gomes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao mesMar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 03/04/2007 | 1450.00 | 00001394102445 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento do aluguel de casas de di -versas pessoas carentes deste municipio, me-diante lei n§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 03/04/2007 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Av. Francisco Gomes, nesta cidade, onde reside a carente Socorro Laura Soares de Oliveira, juntamente com sua familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 03/04/2007 | 800.00 | 07276469000105 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FARDO DE FUBARINO NOVOMILHO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÇO DO JEJUMDA SEMANA SANTA (PASCOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/04/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A CA-RENTE MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZAJUNTAMENTE COM SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 04/04/2007 | 5677.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GEN. ALIMENT.HORT. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASI-ÇO DO JEJUM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 04/04/2007 | 463.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 04/04/2007 | 738.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 04/04/2007 | 92.31 | 00085515507487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA LICEN€A MATERNIDADE DA SR¦ MARICELIA DASILVA GOMES, QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUXILI-AR ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 04/04/2007 | 250.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 25 MTS DE FORRO DE GESSO, NO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 05/04/2007 | 21.61 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 05/04/2007 | 98.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MARIA ELOI LEITE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 05/04/2007 | 2095.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 CADEIRAS UNIVERSIOTARIAS, 02 BUREAUXEM A€O , E 01 BALCÇO UNIVERSITARIO DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 05/04/2007 | 601.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MESA AUXILIAR VERDE, 01 CADEIRA FIXA01 ARMARIO ABERTO VERDE, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 05/04/2007 | 915.00 | 00094225222420 | CUSTODIO REBEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.810 COCOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇOGRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, POR OCASIÇO DO JEJUM DA SEMANA SANTA(PASCOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 05/04/2007 | 835.00 | 00081472749715 | JOSELION ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 05/04/2007 | 1750.00 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 05/04/2007 | 3579.00 | 00008220031476 | IZAIAS ISILDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 05/04/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 09/04/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A11§ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOS QUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 09/04/2007 | 19.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 09/04/2007 | 3436.50 | 60444098000106 | EDITORA DCL-DIFUSÇO CULT. DO LIVRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS LIVROS DESTINADOA AO PROGRAMADO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/04/2007 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/04/2007 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 e 09/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/04/2007 | 138.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/04/2007 | 24.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/04/2007 | 1247.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destinadas a merenda esco-lar dos alunos de 1¦ a 8¦ s‚rie das escolasda rede fundamental de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 13/03 A 13/ 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/04/2007 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 12/03 A 1204/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/04/2007 | 411.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, SUPER-VISORES, DIRIGENTES ESCOLAR E DEMAIS AUXILIARQUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO REALIZADOCOM OS MESMOS NOS DIAS 29 E 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/04/2007 | 160.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/04/2007 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSEAPOLINARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/04/2007 | 77.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIODADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/04/2007 | 81.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPOTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/04/2007 | 1300.97 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/04/2007 | 514.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/04/2007 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/04/2007 | 4882.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FUNDEF 60%)PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/04/2007 | 2016.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FUNDEF 40%)PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/04/2007 | 3326.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (MDE) PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/04/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AOAVISO/REO, NO D. OFICIAL EDI€ÇO 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/04/2007 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/04/2007 | 700.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osprestados de assessoria tecnica na area de engenharia civil, quanto a elabora‡ao e acompanhamento de projetos tecnicos na area de infraestrutura e saneamento basico ligado ao muni-cipio de Logradouro no Estado da Paraiba,referente ao mes de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/04/2007 | 8113.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/04/2007 | 1152.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/04/2007 | 207.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/04/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/04/2007 | 680.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23,E 29/03 E 02,05 E 09/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/04/2007 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/04/2007 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/04/2007 | 1666.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/04/2007 | 1666.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/04/2007 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 03 E 09/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/04/2007 | 1959.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/04/2007 | 300.35 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2007 DO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/04/2007 | 181.90 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2007 DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/04/2007 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/04/2007 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 03 E 04/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/04/2007 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE 02 DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 09/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/04/2007 | 453.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIASA DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇOGRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/04/2007 | 167.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/04/2007 | 100.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUETRABALHA NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/04/2007 | 380.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 76 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAAUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUN-TO A UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O EA 1¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/04/2007 | 214.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAAUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTOAO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA€O E A 1¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/04/2007 | 51.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/04/2007 | 3715.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0011134 | 10/04/2007 | 3800.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/04/2007 | 360.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, 30CAF� E 30 JANTAR DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/04/2007 | 744.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/04/2007 | 178.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR 30 CM ARNO E 01 LIQUIDIFICADOR BLACK DECKER, DESTINADO A CRECHE MARIAJULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/04/2007 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS2 E 09/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/04/2007 | 600.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DOS TRATORES CONTRATADOPOR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/04/2007 | 3787.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/04/2007 | 630.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ALICATE, 06 CHIBANCAS, 08 Pµ, 02 CARRO DE MÇO ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/04/2007 | 300.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 VASSOURåES GARI, DESTINADOS A LIMPE-ZA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/04/2007 | 4070.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE CASASDOS CARENTES ANTONIO DE RITA, CICERO FERREIRAE OUTROS CONFORME DECLARA€åES ANEXAS.. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/04/2007 | 869.26 | 00059572990497 | OTAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO ADS DESPESAS COM DIVERSASTAXAS DE µGUA E ENERGIA EL�TRICA DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/04/2007 | 881.00 | 00002105842461 | MARIETA MEDEIROS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/04/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A CARENTE MARIADO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTE COMSUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/04/2007 | 67.20 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56O PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 13/04/2007 | 3878.00 | 00035994460400 | JOSE ALFREDO FRANCISCO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 13/04/2007 | 1820.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 13/04/2007 | 700.00 | 00007175087497 | HELIO GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 13/04/2007 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR- ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 13/04/2007 | 150.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 13/04/2007 | 300.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE REVISÇO DA ILUMINA-€ÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 13/04/2007 | 300.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO FIAT E AMBUL¶NCIA PERTENCENTE A SECRETYARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE REPOSI€ÇO DE PE€AS DOSMESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 13/04/2007 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 13/04/2007 | 414.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 13/04/2007 | 994.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 13/04/2007 | 265.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, 01 BIE-LETA, 01 PRESILHA E 01 REPARO DA PI€A DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 13/04/2007 | 365.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDADE DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 13/04/2007 | 160.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU DESTINADOS A AMBUL¶NCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 13/04/2007 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias09 E 12/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 13/04/2007 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIA 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 13/04/2007 | 150.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NO CENTRO COMUNITARIO NOS DIAS 11/03 E04/04/2007 NESTA CIDADE COM O GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 13/04/2007 | 500.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA NYB1368-PB, QUANDO DA COBERTURA SONORA DA IGREJADE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE DURANTE A SEMANA SANTA (PASCOA) COMEMORADA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 13/04/2007 | 250.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURA SONORA NA IGREJA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA SANTA (PASCOA)COMEMORADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 13/04/2007 | 200.00 | 00096513993415 | FRANCISCA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES,E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 09 E 12/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 13/04/2007 | 477.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSER-VA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 13/04/2007 | 523.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSER-VA€ÇO DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 13/04/2007 | 300.00 | 00002065078448 | EVERALDO GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS22 E 28/03 E 04 E 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 13/04/2007 | 700.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, SU-PERVISORES, DIRIGENTES ESCOLAR E DEMAIS AUXI-LIAR QUANDO DO PLANEJAMENTO RELAIZADO COM OSMESMOS NESTA CIDADE NOS DIAS 23,03 E 09/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 13/04/2007 | 3058.68 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 13/04/2007 | 100.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE MAR€O E A QUINZENA DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 13/04/2007 | 160.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10 E 11/04/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 16/04/2007 | 244.29 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.10KG DE PUNHO POLO GOLADO 100% POLIESTER DESTINADO A CONFEC€ÇO DO FARDAMENTO ESCO-LAR PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 16/04/2007 | 31.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 16/04/2007 | 80.00 | 00052563383404 | JOAO VICTOR DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NO DIA 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 16/04/2007 | 900.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANA-LISES DAS PROPOSTAS, EMPRENDIMENTO PARA CONS-TRU€ÇO DE 83 UNIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 16/04/2007 | 160.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 12/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 16/04/2007 | 250.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE àLEO 01 àLEO HY- GATD 20 LITROS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DHERRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 16/04/2007 | 220.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HIDE 80 GB 7.200RPM, DESTINADOS AO MI-CRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 16/04/2007 | 2396.00 | 00008234797492 | ALEXSANDRO IDALINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 16/04/2007 | 50.00 | 00063170256491 | JOSE VALTER DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 16/04/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Rua Fc§Gomes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao mesAbril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 17/04/2007 | 470.00 | 08387804000105 | AL COM�RCIO DE BIJUTERIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE CONFEC€ÇO DE BIJUTERIAS DO PROJETO SOCIAL CARTA DE CREDITO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 17/04/2007 | 630.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0011631 | 18/04/2007 | 8545.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE.PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 18/04/2007 | 90.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 18/04/2007 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARG DE 01 TONER HP 13A, PERTENCENTE AOMICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 18/04/2007 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO EMANUTEN€ÇO DE UM SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0011622 | 18/04/2007 | 4582.66 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 18/04/2007 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 18/04/2007 | 1047.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 18/04/2007 | 1622.10 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE L¶MPADAS, REATORES E RELES DESTINADOS AILUMINA€ÇO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 19/04/2007 | 5724.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILU-MINA€ÇO PéBLICA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 19/04/2007 | 252.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 19/04/2007 | 186.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 19/04/2007 | 250.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DE UMA CIRURGIA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 19/04/2007 | 250.00 | 00096682434472 | MARIA JOSE GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO INCLU-SIVE DESPESAS COM PASSAGEM DE âNIBUS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 19/04/2007 | 212.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL E DAUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 19/04/2007 | 1110.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 19/04/2007 | 569.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MARIA ELOI LEI-TE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 19/04/2007 | 196.50 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 LTS AGUA SANITARIA, 25 LTS DE DETER-GENTE, 45 LTS DE DESINFETANTE E 17 LTS DE AMACIANTE, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA SE-CRETARIA DE EDUCA€€AO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/04/2007 | 69.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/04/2007 | 12.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/04/2007 | 385.00 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEnTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇOC CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEPARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDEFUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/04/2007 | 120.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12 E 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/04/2007 | 170.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2007, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/04/2007 | 120.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DETINADOS AO PESSOAL QUE TRABA-LHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/04/2007 | 849.60 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7080 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/04/2007 | 870.91 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/03/2007 A 04/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/04/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTOAO CREA PARA O PROJETO DE CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, COM PISO RE-VESTIDO EM GRANILITE, ALAMBRADO EM ALVENARIAE TELA NA LOCALIODADE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/04/2007 | 472.49 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PAGASPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB,JUNTO A SUDEMA REFERENTE A LICEN€A AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/04/2007 | 38.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta da cide desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/04/2007 | 0.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do Itr desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta doFundo Especial doPetroleo em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/04/2007 | 580.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/04/2007 | 104.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/04/2007 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/04/2007 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 20/04/2007 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26/03 E 04,09,13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0011878 | 20/04/2007 | 3800.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/04/2007 | 90.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM UM MICOR COMPUTADFOR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/04/2007 | 200.00 | 00044122128404 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DELOCA€AO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA ABDIAS ANSELMO SOARES NESTA CIDADEONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/04/2007 | 80.00 | 00003547695457 | Severino Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 18/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 20/04/2007 | 200.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTAA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADEDE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,12 E17/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/04/2007 | 50.00 | 00099126702487 | JOS� AECIO OLIVEIRA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DU-CATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/04/2007 | 136.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/04/2007 | 451.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/04/2007 | 100.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/04/2007 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/04/2007 | 819.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/04/2007 | 1414.00 | 00003524573410 | JOSEFA QUIRINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/04/2007 | 920.00 | 00001282648454 | JOÇO BATISTA AVELINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/04/2007 | 1690.00 | 00003329562706 | ROBERTO AVELINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/04/2007 | 4609.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 20/04/2007 | 110.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/04/2007 | 1300.00 | 00064921034400 | JOS� DANIEL FERNANDES FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 20 JANELåES DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/04/2007 | 400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ.E VEIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS DESTINADOS AO TRATOR PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/04/2007 | 222.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO TRATOR JOHN DERREPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011916 | 20/04/2007 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/04/2007 | 500.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AODE 07 LIXEIRAS DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUASPUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 23/04/2007 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE 02 DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18 E 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 23/04/2007 | 187.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCOS REMANUFATURADOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 23/04/2007 | 80.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAR€O EABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 23/04/2007 | 1340.70 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA FAZENDACHAMEGO DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE RE-PRESENTAR A CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 23/04/2007 | 602.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais de limepza (asseio) destina-dos a secretaria de educa‡Æo cultura e espor-te desta edilidade para a distribui‡Æo com asescolas da rede fundamental de ensino destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | CRIA€ÇO DA BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 24/04/2007 | 3000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PALA AQUISI€ÇO DE BUMBO, TAMBORIM, CORNETE ETC, DESTINADOS ACRIA€ÇO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPALMARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 24/04/2007 | 28.60 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 24/04/2007 | 2079.46 | 41196791000154 | MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA ACONFEC€ÇO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDEFUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 24/04/2007 | 12012.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (MDE),DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 24/04/2007 | 19051.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO (FUNDEF 60%), REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 24/04/2007 | 9815.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FEM 40%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 24/04/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 24/04/2007 | 4830.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A ES-COLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 24/04/2007 | 4830.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A ES-COLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 24/04/2007 | 1131.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 24/04/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 24/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN-€AS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 24/04/2007 | 4791.00 | 00006058207401 | ADAILTON CIRILO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/ FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 24/04/2007 | 134.50 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 AGUA SANITARIA DE 2 LTS, 50 DETERGENTES DE 2 LTS. E 11 AMACIANTE DE 2 LTS. DESTI-NADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 24/04/2007 | 10523.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 24/04/2007 | 2867.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 24/04/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ME ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 24/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGIL¶NCIA AMBIENTAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ME ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 24/04/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 24/04/2007 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 24/04/2007 | 3919.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 24/04/2007 | 5511.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 24/04/2007 | 91.63 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REVELA€ÇO DE 187 FOTOS DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCA -€AO E ESPORTES DESTA EDILIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 25/04/2007 | 100.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE A DE GUARABIRA E VICE VERSA NOCAMINHÇO F-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA-CA MNO 4887-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 25/04/2007 | 302.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE ABACAXI, ACEROLA, CAJU, CAJµ,JACA E MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 25/04/2007 | 45.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de horas extrasprestadas junto a Secretaria de Educa‡ao Cul-tura e Esportes desta edilidade, referente aomes de abril de 20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 25/04/2007 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 23/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 25/04/2007 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA24/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 25/04/2007 | 70.00 | 00002277222488 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO S.S. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 25/04/2007 | 80.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA cPERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITADL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 25/04/2007 | 1580.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes desteMunicipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 25/04/2007 | 1790.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 25/04/2007 | 1450.00 | 00000446859710 | LUZINETE BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 25/04/2007 | 863.50 | 00005469138496 | JOSE GILSON DE SENA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 25/04/2007 | 603.25 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 25/04/2007 | 740.00 | 00007908756409 | JOSINALDO ANGELO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 25/04/2007 | 160.93 | 00005977440413 | WALLISON LUIZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€ÇODAS CASAS DOS CARENTES ANTONIO DE RITA E CICERO FERREIRA AMBOS RESIDENTES NA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 25/04/2007 | 3800.00 | 00003160020460 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 25/04/2007 | 3040.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 25/04/2007 | 760.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 25/04/2007 | 1520.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 25/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 25/04/2007 | 380.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 25/04/2007 | 380.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 25/04/2007 | 380.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 25/04/2007 | 105.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DEUM TS CPE SOLUTIONAL ASS.ACESSO IU 64 KBPS LOCA€ÇO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, PARA SERVIRA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 25/04/2007 | 2210.00 | 00000944030408 | FABIANO MATIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CAMINHÇO TANQUE PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXY 2868-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DEAGUA DESTINADOS A POPULA€ÇO DESTA CIDADE POROCASIÇO DA SECA QUE TANTO ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 25/04/2007 | 80.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOME PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/ FINAN€AS DESTA EDILIDADE NO DIA 23/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 25/04/2007 | 68.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 BANDEJAS DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇOCOM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 25/04/2007 | 1900.00 | 00002543318402 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 25/04/2007 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 25/04/2007 | 2280.00 | 00003273553448 | SEVERINO MENDES COUTINHO E OUTROS | importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam servi‡os junto a Unidade de Sa£de desta cidade, da Vila nova desco-berta e do Posto Medico Municipal de Sa£de do s¡tio Braga deste municipio, referente aomes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 25/04/2007 | 1900.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdas auxiliares de servi‡os e Auxiliar administrativo que prestam servi‡os junto a Unidadede saude desta cidade, da Vila Nova Descober-ta e do Posto M‚dico Municipal de Saude do S¡tio Braga deste municipio, referente ao mesde Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 25/04/2007 | 1140.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 25/04/2007 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 25/04/2007 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 25/04/2007 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 25/04/2007 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS OMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 25/04/2007 | 1300.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAéJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 25/04/2007 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 25/04/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osprestados como medico odontologo junto ao Programa Saude na Familia (PSF),deste Municipio,referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 25/04/2007 | 1520.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 25/04/2007 | 380.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 25/04/2007 | 380.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 25/04/2007 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 25/04/2007 | 1900.00 | 00002339213460 | LUZINEIDE SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 25/04/2007 | 780.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 25/04/2007 | 3800.00 | 00007019006442 | LAILTON JACINTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO ST. BOQUEIRÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 25/04/2007 | 760.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias do Ginasio Poliesportivo desta ci-dade, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 26/04/2007 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA-CA MYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEI-RÇO DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 26/04/2007 | 160.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU DESTINADOS A AMBUL¶NCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 26/04/2007 | 1529.35 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA A DIS-TRIBUI€ÇO COM AS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 26/04/2007 | 88.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CABO ABERTURA CAPO, 01 MACACO ORIGI-NAL, DESTINADO A AMBUL¶NCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 26/04/2007 | 210.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007, CODIGO DA UNIDADE2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 26/04/2007 | 530.00 | 00019090978453 | JOS� ANIZIO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA- SUS REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2007, CODIGO DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 26/04/2007 | 450.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE O SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 26/04/2007 | 720.00 | 00037623095404 | ODETE IZABEL NOVAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEABRIL 2007, CODIGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 26/04/2007 | 1030.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da produtividade do Sia-Sus,referente ao mes de abril /2007 codigo da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 26/04/2007 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 26/04/2007 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 26/04/2007 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 27/04/2007 | 165.00 | 00065186176400 | Gerinaldo Pereira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 27/04/2007 | 300.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOS TRA- TORES, CARRO€åES E DOS VEICULOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 27/04/2007 | 1150.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 MTS. DE BRITA DESTINADOS A REFORMADE DIVERSA S CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. DECLARA€OES ANEXAS. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 27/04/2007 | 274.00 | 00000830549447 | MARINALVA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE EXAMES CAR-DIOGRAMA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DOESTADO INCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS E MEDFICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 27/04/2007 | 4565.00 | 00063169193449 | BENICIO IVAN DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 27/04/2007 | 1800.00 | 00071498796400 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 27/04/2007 | 842.00 | 00006587221408 | KATIANE LIMA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/04/2007 | 96.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 27/04/2007 | 176.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 27/04/2007 | 140.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe relativo ao refor‡o do empenho 01293-9 de 26 de abril de 2007, em virtude de registro a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/04/2007 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 E26/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/04/2007 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIA 25/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/04/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/04/2007 | 170.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2007, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 27/04/2007 | 90.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 30 CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 27/04/2007 | 170.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSSENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRACONDUZINDO A COORDENADORA DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 27/04/2007 | 650.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.500 SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOCOQUITEL PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 27/04/2007 | 260.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS COMO GAR€OM NA DISTRIBUI€ÇO DE SAL-GADOS NO COQUITEL PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 27/04/2007 | 500.00 | 00096512350472 | MARIA JOS� DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇODAS CORRIDAS DE JEGUE, CICLISMO E ATLETISMOREALIZADA NESTA CIDADE EM COMEMORA€ÇO A EMAN-CIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 27/04/2007 | 566.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 27/04/2007 | 630.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013374 | 30/04/2007 | 1010.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 406.0 GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ECO-SPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTEMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/04/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/04/2007 | 120.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 02 diariassendo 01 com pernoites e 01 sem, quando deviagens desta cidade a capital do estado e acidade de Guarabira, a servi‡os da Secretariade Educa‡ao Cultura e Esportes desta edilida-de, nos dias 17 e 27/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/04/2007 | 1130.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA QUADRILHA FAZEN-DA CHAMEGO DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEAPRESENTAR NOSSA CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/04/2007 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 05, 12, 18, 23 E 26/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/04/2007 | 600.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO DA CIDADE DECAI€ARA-PB, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTACIDADE EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/04/2007 | 57.60 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/04/2007 | 40.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/04/2007 | 7.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/04/2007 | 2095.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 CARTEIRAS UNIVERSITARIA,02 BIROS EMA€O E 01 BALCAO UNIVERSAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/04/2007 | 250.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO A COBERTURA SONORA NA IGREJA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTA CIDADE , DURANTE A SEMANA SANTA (PASCOA),COMEMORADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/04/2007 | 500.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACANYB1368-PB,DESTINADO A COBERTURA SONORA NA IGREJA DE SAO SEBASTIAO,PADROEIRO DESTA CIDADE DURANTE A SEMANA SANTA (PASCOA)COMEMORADA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/04/2007 | 2420.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE BRASILIA-DFE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DAADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 04,09,10,11,16,19,24 E 25/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/04/2007 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/04/2007 | 530.03 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/04/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013498 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE ABRIL/2007, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGIS-TRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/04/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/04/2007 | 332.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/04/2007 | 60.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/04/2007 | 6.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE abril DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/04/2007 | 79.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE abril DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/04/2007 | 147.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SO -BRE A FOLHA DE PGTO. DE FUNCIONARIOS DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/04/2007 | 4791.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICPAIS LOTADOS NA SECRETARlA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/04/2007 | 700.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,QUANDO DA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO LIGADO AOMUNICIPIO DE LOGRADOURO NO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013528 | 30/04/2007 | 280.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/04/2007 | 4046.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/04/2007 | 72.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CABANAGEM EFETUADOS NO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/04/2007 | 556.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS P165/70R13-79 REF40/10026, DESTINADO AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/04/2007 | 56.45 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013315 | 30/04/2007 | 1403.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 767.0 litros de gasolina comum, destinadas a ambulancia, pertencente a secretaria desaude desta edilidade, referente ao mes deabril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013340 | 30/04/2007 | 1469.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 590.0 litros de gasolina comum, destinados a ambulancia saveiro, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, referente aoabril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013358 | 30/04/2007 | 1444.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 580.0 litros de gasolina comum, destinados ao fiat uno, pertencente a Secretaria deSaude desta edilidade, referente ao mes de a-bril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013366 | 30/04/2007 | 341.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 137.0 litros de gasolina comum, destinados ao fiat uno, pertencente a Secretaria deSaude desta edilidade, referente ao mes de a-bril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/04/2007 | 220.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17, 19 E26/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/04/2007 | 300.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 KG DE AVES ABATIDAS, DESTINADAS A A-LIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/04/2007 | 297.76 | 00099252805753 | JOAO BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/04/2007 | 360.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIAINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS 13, 18,23 E 26/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/04/2007 | 300.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 VALVULA DE -CONTROLE E 04 ANEL DE SEGMENTO, DESTINADO AOTRATOR PERENTENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013323 | 30/04/2007 | 968.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 529.0 LITROS DE OLEO DIESELA DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013331 | 30/04/2007 | 1341.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 733.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA PERTENTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013382 | 30/04/2007 | 658.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013391 | 30/04/2007 | 1659.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 907.0 LITROS DE OELO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013404 | 30/04/2007 | 1645.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 899.0 LITROS DE OELO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013412 | 30/04/2007 | 1637.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 895.0 LITROS DE OELO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE, PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013421 | 30/04/2007 | 1590.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 869.0 LITROS DE OELO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE, PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/04/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0013501 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/04/2007 | 370.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA PERTENCENTES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/04/2007 | 461.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADAS NOS PNEUS DOS TRA-TORES E CARRO€åES DOS MESMOS, INCLUSIVE LAVA-GEM E LUBRIFICA€ÇO DOS VEICULOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0013706 | 30/04/2007 | 2468.31 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | DIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTIANDOS A IMPLAN-TA€AO DE 26 MODULOS SANITARIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO EP 1370/05 | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0013714 | 30/04/2007 | 1920.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO AOSSERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE 26 BANHEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/MEDIANTECONVENIO EP 1370/2005, FIRMADO ENTRE A PML E A FUNASA. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/05/2007 | 250.00 | 00052347508768 | MARIA JOS� DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES QUE IREIME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLUSIVE -DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PASSAGENS DE ONI-BUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/05/2007 | 250.00 | 00004764240467 | MARIA GLORIA DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de uma passagemde onibus para o meu irmao que ira ao Rio de Janeiro a procura de trabalho para o sustentode nossa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 02/05/2007 | 1550.00 | 00004774583430 | JOSICELIA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 02/05/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Rua Fc§Gomes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao mesAbril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 02/05/2007 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Av. Francisco Gomes, nesta cidade, onde reside a carente Socorro Laura Soares de Oliveira, juntamente com sua familia, referente ao mes deabril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 02/05/2007 | 1731.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 02/05/2007 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAU-DE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAR€O DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/05/2007 | 150.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DERODAS, CAMBAGEM DIANTEIRA, SERVI€OS P/RETIFI-CAR HOMAC E REPOSI€ÇO DE PE€AS DA MESMA, DOSFIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/05/2007 | 1150.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DO VEICULO FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 02/05/2007 | 596.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 02/05/2007 | 291.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/05/2007 | 53.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES SENADOR RUYCARNEIRO,MANOEL BENTO DE LIMA E ANTONIO SOA -RES DA CRUZ, DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PIMENTA E BRGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 02/05/2007 | 259.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/05/2007 | 100.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELARIVO AO PAGAMENTO DO ARBITRO DEFUTEBOL QUE APITOU O TORNEIO MUNICIPAL NO DIA29/04/2007, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 02/05/2007 | 80.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 01 inter-ruptor de temperatura destinada a Ecosport ,pertencente a Secretaria de educa‡Æo culturae Esportes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 02/05/2007 | 40.00 | 00064515397400 | DURCILENE ROSARIO GOMES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento de horas extraspreatdas como professora junto a escola muni-cipal Maria Eloi Leite desta cidade, referen-te ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 03/05/2007 | 62.40 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/05/2007 | 63.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 LIQUIDIFICADOR L-30 VITAMIX 3V 220 VMONDIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 03/05/2007 | 90.00 | 02211150000170 | JOS� G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CARIMBOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 03/05/2007 | 120.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas de exames car-diologico que meu filho ira se submeter na capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 03/05/2007 | 246.00 | 05070915000197 | JP DA SILVA PADARIA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.150 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 03/05/2007 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOC. S/C LTDA | Importe relativo ao pagamento de um eletroneoromiografia 04 membros realizado no paciente Antonio Soares da Costa, por se encontrar em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/05/2007 | 230.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COLETTE PARA O PACIENTE MANOEL TEI-XEIRA SOBRINHO, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 03/05/2007 | 240.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 DISCO GRADE REC 24xX6MM fr METISA ,DESTINADO A GRADE DO TRATOR JOH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/05/2007 | 1506.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 04/05/2007 | 110.00 | 00065186176400 | Gerinaldo Pereira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA TAPAGEM DE BURACOS NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 04/05/2007 | 4524.00 | 00007736620490 | ELENICE VICTOR DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 04/05/2007 | 1890.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 04/05/2007 | 920.00 | 00002616492482 | EDILEUZA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOSMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 04/05/2007 | 565.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 04/05/2007 | 16.71 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 04/05/2007 | 432.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM HOSPEDAGEM INCLUSIVE CAF�, ALMO€O E JANTARES DA ASSISTENTE SOCIAL E DA MINISTRANTE DOCURSO DE CONFEC€ÇO DE BIJUTERIAS NA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO DO PROJETO SOCIALCARTA DE CREDITO FGTS, CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 04/05/2007 | 500.00 | 00007266151457 | CAMILA ARAUJO MORÇES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CURSO DE CONFEC€ÇO DE BIJUTERIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO DO PROJETO SOCIAL CARTA DE CREDITO FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 04/05/2007 | 600.00 | 00007266151457 | CAMILA ARAUJO MORÇES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CURSO DE CONFEC€ÇO DE BIJUTERIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO DO PROJETO SOCIAL CARTA DE CREDITO FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 04/05/2007 | 160.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DASECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 03/05/2007. 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 04/05/2007 | 385.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 385 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 04/05/2007 | 264.80 | 00006100045494 | MARIA NELY DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DP EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 04/05/2007 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 04/05/2007 | 690.00 | 00005140326426 | GERALDO PORCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCAMINHÇO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAKGI 3226 PE, QUANDO DO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIÇO DA SECA QUE TANTOASSOLA NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 04/05/2007 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA ADMINITRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS02 E04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 07/05/2007 | 493.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADER DE SAUDE DESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 07/05/2007 | 566.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 07/05/2007 | 135.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 08/05/2007 | 650.40 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.420 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 08/05/2007 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 08/05/2007 | 37.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOS�APOLINARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 09/05/2007 | 768.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 KG. DE QUEIJO DE MANTEIGA,DESTINADO A MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 09/05/2007 | 1818.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 900 QUADROS MÇE DESTINADOS A DISTRIBUI-€ÇO COM AS MÇES DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 09/05/2007 | 69.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/05/2007 | 100.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 CXS. DE carbonio, 02 fitas maquina -escrever r 08 cxs. de clips destinados a Secretaria de Adm/Finan‡as desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/05/2007 | 6729.93 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/05/2007 | 1329.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/05/2007 | 239.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/05/2007 | 100.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0014338 | 10/05/2007 | 5928.44 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/05/2007 | 2000.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 UND DE SX004T SSE PORCA TENSORA 90211020, 40 UND. SXLL5T SSE BARRA 5,2X150MM90211020, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/05/2007 | 176.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/05/2007 | 31.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/05/2007 | 3000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIA-€AO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/05/2007 | 21.68 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 10/05/2007 | 4000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFEORMA DE CA-SAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES CICERO FER-REIRA, TOTA DE CARNEIRO, JOS� PRETO, JOÇO PIAQUEIRA E MARCONDES ALEXANDRE RESIDENTES NESTACIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/05/2007 | 180.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osefetuados no conserto da ca‡amba pertencente a secretaria de infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/05/2007 | 250.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATICVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS EIXOS DAS GRA-DES DOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/05/2007 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS02 E 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 11/05/2007 | 208.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATR MASSEY FERGU-SON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 11/05/2007 | 850.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DAS GRA-DES DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 11/05/2007 | 350.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/05/2007 | 100.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO INCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 11/05/2007 | 1050.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR QUANDO DO TRANSPORTE DE 21 CARRADAS DEAGUA COM TANQUE PIPAS DESTINADOS A DISTRIBUI-€ÇO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SECA QUE TANTO ASSOLA O NOSSO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 11/05/2007 | 4400.00 | 00008831232401 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 11/05/2007 | 1832.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 11/05/2007 | 835.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 11/05/2007 | 1870.00 | 00000830549447 | MARINALVA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 11/05/2007 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias02 E 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/05/2007 | 360.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2007, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 11/05/2007 | 160.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07 E 9/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 11/05/2007 | 160.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08 E 09/052007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 11/05/2007 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0014575 | 11/05/2007 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 13/04 A 11/ 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 11/05/2007 | 66.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 22 mts de tela galinheiro plastico des-tinado a Escola Municipal Manoel JoÆo Barbosada localidade do s¡tio boqueirÆo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 11/05/2007 | 400.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 29/09/2007, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 11/05/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A11§ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOS QUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 11/05/2007 | 450.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS, CACHORROQUENTE, HAMBURGUE, MIXTO E REFRIGERANTES DE 2LITROS DESTINADOS AO LANCHE DOS JOGADORES DEFUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO MUNICIPALREALIZADO NO DIA 30/04/2007 EM COMEMORA€ÇO AEMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/05/2007 | 330.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAAUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTOAO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 11/05/2007 | 160.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 11/05/2007 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 11/05/2007 | 200.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,08 E 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 11/05/2007 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE 02 DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 11/05/2007 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 09 E 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 11/05/2007 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 11/05/2007 | 310.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PASTEIS, COXINHA, HAMBURGUE EREFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRE-TARIA DE SAUDE E NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 11/05/2007 | 296.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES E 40JANTARES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOALDA SUCAM QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E A 1¦ QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/05/2007 | 240.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,07 E10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 11/05/2007 | 680.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 24 E 26/04 E 03,08 E 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 11/05/2007 | 615.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, 40CAF� E 40 JANTAR DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 14/05/2007 | 700.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,QUANDO DA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO LIGADO AOMUNICIPIO DE LOGRADOURO NO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 14/05/2007 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao refor‡o do empenho 01233-5 de 24/04/2007 em virtud de registro a menor | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 14/05/2007 | 200.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E A-BRIL E A 1§ SEMANA DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0014877 | 14/05/2007 | 3808.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 14/05/2007 | 524.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 205/65R15 DUELER AT XL 11523, 02 ,PITO 414 DESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 14/05/2007 | 98.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIAEUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 14/05/2007 | 300.00 | 00002065078448 | EVERALDO GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS03,04,08 E 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 14/05/2007 | 400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA EFETUADOS NO FARDAMENTO DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0014788 | 14/05/2007 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 13/04 A 1305/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 14/05/2007 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 10 e 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 14/05/2007 | 100.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE UMA IMPRESSORA K550 DA HP COM SISTEMA BULK INK CORANTE SERIAL MY 62K320HQ, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 14/05/2007 | 330.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 16 DIARIOS DE CLASSES DE 1¦ A 4¦ S�RIE, 16DIARIO DE 5¦ A 8¦ SERIE, 20 BLOCO DE AUTORIZA€ÇO E SOLICITAS€ÇO DE MERCADORIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 14/05/2007 | 74.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF. IND. E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 HP 27A EXTRA BK RECICLADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 14/05/2007 | 495.00 | 00002696073406 | MANOEL ROSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 14/05/2007 | 300.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE REVISÇO DA ILUMINA-€ÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 15/05/2007 | 459.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 15/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 15/05/2007 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 15/05/2007 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 15/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 15/05/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 TONER AL 1645 DESTINADOS A COPIADORASHARP PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 15/05/2007 | 188.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE DE SAUDE E DA UNIDADE SANITARIA DESTA CIDADE,FERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 15/05/2007 | 4.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 15/05/2007 | 329.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 15/05/2007 | 125.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGU DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 16/05/2007 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 16/05/2007 | 150.00 | 00008460052478 | MARIA GERLANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 16/05/2007 | 142.00 | 09098872000370 | SOTECA - SOCIEDADE TEC. CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 GUILHOTINA MOD. GMP-297 MENNO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 17/05/2007 | 5500.00 | 00002735648460 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 110 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA NO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E NOTERRENO PARA A CONSTRU€ÇO DAS CASAS DO VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 17/05/2007 | 250.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXåES ATAUDE COM MORTALHA DESTINA-DO AO SEPULTAMENTO DO SR. MANOEL VITOR DAS NEVES, RESIDENTE QUE ERA NO CONJUNTO AMELIO DEMIRANDA LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 17/05/2007 | 734.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS,HAMBURGUE ETC INCLUSIVE REFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DE APOIOJOGADORES E COMISSÇO QUE PARTICIPARAM DO TOR-NEIO MUNICIPAL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA30/04/2007, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 17/05/2007 | 265.91 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOLAS/PUNHOS DIVERSOS, DESTINADOS AOFARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SE -RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 17/05/2007 | 200.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEDERO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DAS MAQUINAS DE COSTURADO MàDILO COMUNITµRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0015105 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 18/05/2007 | 60.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE HORAS EXTRAS NO-TURNAS COMO PROFESOR DE INFORMATICA JUNTO AOCENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 18/05/2007 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 18/05/2007 | 900.71 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/04/2007 A 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 18/05/2007 | 496.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 18/05/2007 | 89.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 18/05/2007 | 80.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 17/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 18/05/2007 | 200.00 | 00044122128404 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DELOCA€AO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA ABDIAS ANSELMO SOARES NESTA CIDADEONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 18/05/2007 | 120.00 | 00003547695457 | Severino Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11 E 16/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 18/05/2007 | 295.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 59 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSMEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 18/05/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE01 MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E ESTUDIO163 E 01 TRANSFORMADOR PARA A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 18/05/2007 | 400.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA EM-PREITADA NOS SERVI€OS DE PINTURA E LANTERNA-GEM DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 18/05/2007 | 136.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LIQUIDIFICADORES ARNO DESTINADOS ASEC.DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00007050115770 | ESILDA VIEIRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE COSTURA EFETUADOS NO FARDAMENTO ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 18/05/2007 | 65.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 18/05/2007 | 11.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 18/05/2007 | 68.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR OPTIMIX DESTINADOS ASEC.DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 18/05/2007 | 204.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR OPTIMIX, 02 LIQUIDIFICADOR ARNO 220V DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PA-RA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 18/05/2007 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 18/05/2007 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 18/05/2007 | 150.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 18/05/2007 | 150.00 | 00002309455466 | MARIA IVANILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 18/05/2007 | 796.00 | 00057392056468 | JOS� CARLOS DO AMARAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 18/05/2007 | 190.00 | 00031551769468 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANDEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMDE âNIBUS DESTA CIDADE A DE SÇO PAULO PARA OMEU FILHO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE NOSSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 18/05/2007 | 150.00 | 00000803033400 | LUZIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DETINA-DO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 18/05/2007 | 953.00 | 00002150865467 | MANOEL DO NASCIMENTO FAUSTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 18/05/2007 | 1959.00 | 00006231028461 | GEDILSON SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 18/05/2007 | 4770.00 | 00008554788451 | GRACINETEB AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0015091 | 18/05/2007 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 18/05/2007 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS11,15 E 17/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/05/2007 | 3246.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.000 MIL TELHAS, 100 MTS DE LINHA 3X4ETC. DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAS CASAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DE-CLARA€åES ANEXAS. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 21/05/2007 | 273.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 21/05/2007 | 5426.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 21/05/2007 | 268.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 21/05/2007 | 100.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TROCA DAS ESCOVAS MAIS ROLAMENTO, 01LAVAGEM DE SISTEMAS DA ECOSPORTE PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 21/05/2007 | 573.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 21/05/2007 | 220.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 HD 80GB SATA 7.200RPM SANSUNG, DESTINADO AO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 21/05/2007 | 221.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE DESAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 21/05/2007 | 1171.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 21/05/2007 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 22/05/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 22/05/2007 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 22/05/2007 | 380.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 22/05/2007 | 380.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 22/05/2007 | 1520.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 22/05/2007 | 29.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do fundo especial dpetroleo em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 22/05/2007 | 4791.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICPAIS LOTADOS NA SECRETARlA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 22/05/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 22/05/2007 | 135.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ENGATE, 02 CX. DESCARGA, 05 LUVA 20MM, 04 GL TINTA LAVAVEL EXTERNO, 02 GL LAVAVELINTERNA DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DO MàDULO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 22/05/2007 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 22/05/2007 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 22/05/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 22/05/2007 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 22/05/2007 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 22/05/2007 | 1300.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAéJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 22/05/2007 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS OMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 22/05/2007 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 22/05/2007 | 1140.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 22/05/2007 | 2280.00 | 00003273553448 | SEVERINO MENDES COUTINHO E OUTROS | importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam servi‡os junto a Unidade de Sa£de desta cidade, da Vila nova desco-berta e do Posto Medico Municipal de Sa£de do s¡tio Braga deste municipio, referente aomes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 22/05/2007 | 10537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 22/05/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE CONTRATADO POR ESTAPREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 22/05/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 22/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 22/05/2007 | 760.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 22/05/2007 | 760.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 22/05/2007 | 3800.00 | 00007019006442 | LAILTON JACINTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO ST. BOQUEIRÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DOS VENCI-MENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAMSERVI€OS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA AMPLIA€ÇO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 22/05/2007 | 12012.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (MDE),DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 22/05/2007 | 19099.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 22/05/2007 | 9842.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FEM 40%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 22/05/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 22/05/2007 | 4830.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDA-DE PARA SERVIR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 22/05/2007 | 450.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADOS A PINTURADA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 22/05/2007 | 1091.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 22/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DE GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 22/05/2007 | 1790.00 | 00005044897477 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes desteMunicipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 22/05/2007 | 1450.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EAXMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 22/05/2007 | 1580.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUE VIEIRAE OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00008415109466 | JOSE LENADRO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 22/05/2007 | 702.35 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CAREN-TE JOANA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBER-TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 22/05/2007 | 3040.00 | 00052562514491 | Geraldo Cassiano de Paulo | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE VENCIMENTOS DOPESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 22/05/2007 | 3800.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS-DOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 22/05/2007 | 1520.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 22/05/2007 | 760.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 22/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 22/05/2007 | 380.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 22/05/2007 | 380.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 22/05/2007 | 380.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 22/05/2007 | 5511.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 22/05/2007 | 364.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 22/05/2007 | 280.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 PCT. CAL SUPERCAL DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 23/05/2007 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 23/05/2007 | 100.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 23/05/2007 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23/04 E 03, 08, E 16/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 23/05/2007 | 240.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 10,17 E 21/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 23/05/2007 | 250.00 | 40795643000193 | JOSE HUMBERTO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA SITA ALOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 23/05/2007 | 25.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE CARTUCHO COM TROCA DE ESPONJAHP 27A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 23/05/2007 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, NOS DIAS 15 E 22/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 23/05/2007 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 23/05/2007 | 105.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE 01 TONER DA HP 1300 COM TROCACILINDRO DE IMPRESSÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 23/05/2007 | 600.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OPOSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 23/05/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 23/05/2007 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18 E21/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 24/05/2007 | 372.45 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 24/05/2007 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NODIA 16/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 24/05/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE01 MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E ESTUDIO163 E 01 TRANSFORMADOR PARA A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 24/05/2007 | 35.34 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 24/05/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A11§ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOS QUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 24/05/2007 | 197.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 DETERGENTES, 46 DESINFETANTES, 54 LTAGUA SANITARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PA-RA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUN-DAMETAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 24/05/2007 | 50.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE MAR€O E A QUINZENA DO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 24/05/2007 | 41.00 | 00045297606420 | JÒANIO LUIS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 24/05/2007 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA23/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 24/05/2007 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 21/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 24/05/2007 | 165.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS VIAGEMDESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO A COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADEDE VISITAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 24/05/2007 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 24/05/2007 | 1456.00 | 00004347205422 | SILVANIA DEODATO CRESCNECIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0016179 | 24/05/2007 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 25/05/2007 | 270.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA F-4000 CONTRA-TADA POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 25/05/2007 | 625.00 | 00008599073419 | RONALDO SEBASTIÇO C. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RO€O DE MATO E TAPAGEM DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/05/2007 | 100.00 | 00003803026407 | GLAUDIO JEAN MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE TAPAGEM DE BURACOS NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGAI A BRAGA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/05/2007 | 715.00 | 00002655166418 | MARINALDO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CEREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 25/05/2007 | 2050.00 | 00065187750410 | JOÇO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 25/05/2007 | 5224.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 25/05/2007 | 571.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MARACUJµ E CAJA, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 25/05/2007 | 440.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASSENDO 05 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,7,10,14,17,21/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 25/05/2007 | 340.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2007, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 25/05/2007 | 200.00 | 00048474126487 | LUCIENE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10,17 E 22/ 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 25/05/2007 | 160.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 25/05/2007 | 31.50 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TOALHA DE RENDA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 25/05/2007 | 32.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RESMA DE PAPEL OFICIO A 4 500 FLS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 25/05/2007 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO EMANUTEN€ÇO DE UM SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/05/2007 | 30.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 aditivo lubrificante destinado a Ecosport, pertencete a Secretaria de Educa‡ao C.e Esportes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/05/2007 | 70.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO BUREAUX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/05/2007 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL -5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES -DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEIRAO DES-TE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM -AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DEDE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 28/05/2007 | 1820.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADO A DISTRIBUI€Aå COMAS PARTURIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 28/05/2007 | 1085.00 | 00085516120420 | MARINETE VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 28/05/2007 | 270.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67,51 KG DE AVES ABATIDAS, DESTINAD0S AALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JU-LIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/05/2007 | 160.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/05/2007 | 112.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO REMANUFATURADO HP 27A, 01CARTUCHO REMANUFATURADO 28 A ,DESTINADO AO MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/05/2007 | 148.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/05/2007 | 287.87 | 09098872000370 | SOTECA - SOCIEDADE TEC. CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PRANCHETA,01 ESQUADRO ETC, DESTINA -DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0016578 | 30/05/2007 | 920.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTIANDOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0016586 | 30/05/2007 | 1465.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 801 litros de oleo diesel destinados aca‡amba pertencente a Secretaria de Infra Es-trutura desta edilidade, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0016594 | 30/05/2007 | 761.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 416 litros de oleo diesel destiandos aF.4000, contratada por esta edildiade para -servir a Secretaria de Infra Estrutura destaedilidade, ref. ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0016691 | 30/05/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0016764 | 30/05/2007 | 2177.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 1.190 litros de oleo diesel destinados ao Trator Massey Ferguson pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, re-ferente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0016772 | 30/05/2007 | 2175.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 1.189 litros de oleo diesel destinadosao Trator John Deere,pertencente a Secretariade Infra Estrutura desta edilidade, referenteao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0016781 | 30/05/2007 | 2122.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 1.160 litros de oleo diesel destinadosao Trator Massey Fergunson contratado por es-ta edilidade para servir a Secretaria de In -fra Estrutura ref. ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0016799 | 30/05/2007 | 2137.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 1.168 litros de oleo diesel destinadosao Trator Massey Fergunson contratado por es-ta edilidade para servir a Secretaria de In -fra Estrutura ref. ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/05/2007 | 758.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 414.21 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE PRESTOU SERVI€OSDE TERRA PLENAGEM EM TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/05/2007 | 525.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 15 botijoes de gas GLP de 13KG, destinados a pessoas carentes deste municipio,duran-te o mes de maio de 2007, conf. declara‡oes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/05/2007 | 568.60 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/05/2007 | 951.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, referente ao mes de maio de 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0016560 | 30/05/2007 | 1332.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 535.0 GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ECO-SPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTEMES DE maio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/05/2007 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/05/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/05/2007 | 536.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/05/2007 | 720.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 KG. DE QUEIJO DE MANTEIGA,DESTINADO A MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/05/2007 | 120.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 02 diariassendo 01 com pernoites e 01 sem, quando deviagens desta cidade a capital do estado e acidade de Guarabira, a servi‡os da Secretariade Educa‡ao Cultura e Esportes desta edilida-de, nos dias 24 E 28/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/05/2007 | 668.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais de limepza (asseio) destina-dos a secretaria de educa‡Æo cultura e espor-te desta edilidade para a distribui‡Æo com asescolas da rede fundamental de ensino destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/05/2007 | 1074.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destinadas a merenda esco-lar dos alunos de jovens e adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/05/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/05/2007 | 7.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/05/2007 | 81.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/05/2007 | 320.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do fpm DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/05/2007 | 56.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do fpm DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/05/2007 | 420.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/05/2007 | 668.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, referente.ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/05/2007 | 27.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO,L REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/05/2007 | 280.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 08 botijäes de gas de 13kg, destinadosa unidade de sa£de desta cidade , da vila no-va descoberta e do posto medico municipal desaude do sitio braga deste municipio, referente aos meses de mar‡o e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0016624 | 30/05/2007 | 826.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 332,0 litros de gasolina comum, destinados ao fiat uno, pertencente a Secretaria deSaude desta edilidade, referente ao mes deMAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0016632 | 30/05/2007 | 1169.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 639.o litros de oleo diesel destinados a ambulancia ducato, pertencente a Secretariade Saude desta edilidade, referente ao mes demaio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0016641 | 30/05/2007 | 1757.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 706,0 litros de gasolina comum destina-da ao Fiat Uno pertencente a Secretaria deSaude desta cidade, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0016659 | 30/05/2007 | 1484.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 596,0 litros de gasolina comum destina-da a ambulancia saveiro pertencente a Secretaria de saude desta edilidade, referente aomes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 30/05/2007 | 356.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIASA DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇOGRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/05/2007 | 572.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDADE DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, referente ao mes de maio de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/05/2007 | 207.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de cafe, biscoitos, a‡ucar, goiabada etc ,destiandas ao lanche do pessoal que trabalha-interno na Secretaria de Saude desta edilida-de, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/05/2007 | 193.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 AGUA SANITARIA DE 2 LTS, 52 DETERGENTES E AMACIANTE DE 2 LTS. DESTINADOS A LIMPE-ZA (ASSEIO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0016918 | 31/05/2007 | 3200.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/05/2007 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE DESTA CIDADE DE NATAL -RN, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADENO DIA 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/05/2007 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, NOS DIAS 25 E 29/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/05/2007 | 618.70 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/05/2007 | 300.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O ODONTOLOGO COM A FINA-LIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS JUNTO AO POS-TO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/05/2007 | 573.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/05/2007 | 60.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de horas extrasnoturnas prestadas junto a Secretaria Munici-pal de Saude desta edilidade, referente aomes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/05/2007 | 3778.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/05/2007 | 270.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES. | importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados no conserto da ambulancia pertencente a secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/05/2007 | 60.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 20 CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0017124 | 31/05/2007 | 2500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/05/2007 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22 E 28/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/05/2007 | 4.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do fundo especial dpetroleo desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/05/2007 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SO -BRE A FOLHA DE PGTO. DE FUNCIONARIOS DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/05/2007 | 7.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017132 | 31/05/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE MAIO/2007, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGIS-TRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/05/2007 | 17240.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/05/2007 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA ADMINITRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS21 E 28/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/05/2007 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AOMUNICIPAL NOS DIAS 03,08,15,17,22,24,28 E 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/05/2007 | 120.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI-€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17 E 29/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/05/2007 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 09,15,18,23 E 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/05/2007 | 122.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA -CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/05/2007 | 53.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOELBENTO DE LIMA E SENAOR RUY CARNEIRO DAS LOCA-LIDADES NOS SITIOS BRAGA E PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/05/2007 | 5025.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE FUNDEB 60%PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/05/2007 | 2066.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE FUNDEB 40%PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/05/2007 | 3331.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (MDE), PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/05/2007 | 300.00 | 00007392880403 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos servi‡os prestados emdesenho em AUTO CAD dos projetos da Quadra Poliesportiva descoberta a ser construida na Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/05/2007 | 62.40 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MERENdaESCOLAR DOS ALUNOS DO PROEJA (PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/05/2007 | 264.80 | 00006100045494 | MARIA NELY DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROEJA (PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/05/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/05/2007 | 460.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/05/2007 | 220.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS DESTA CIDADE A DE SAO PAULO PARA OMEU PRIMO QUE IRA A PROCURA DE TRABALHO PARAO SEUS SUSTENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/05/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/05/2007 | 360.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIAINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,17,22 E 28/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/06/2007 | 100.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE UMA FURADEIRA EUMA BOMBA DE AGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/06/2007 | 4000.00 | 00071496157400 | JOSE MARTINS IRMÇO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/06/2007 | 530.00 | 00066082110404 | LUZINETE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/06/2007 | 1970.00 | 00006882514470 | FABIO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/06/2007 | 392.00 | 00067469191453 | EDNALVA FELIPE RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/06/2007 | 1145.99 | 00076827461491 | MARLENE FLORIPES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/06/2007 | 269.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/06/2007 | 1100.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PARAA DISTRIBUI€ÇO COM AS QUADRILHAS DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/06/2007 | 90.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇO DO PRE ESCOLARMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/06/2007 | 207.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/06/2007 | 330.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/06/2007 | 12.50 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/06/2007 | 500.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE IPTUDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE ATO CONVOCATORIO DE AVISO, NO DIARIO OFICIAL, EDI€ÇO 29.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/06/2007 | 119.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 92/93 HP 27/28 ELEIMARK, DESTINDOS AOS MICROCUMPUTADORES PER-TENCENTES A SECRETARAI DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/06/2007 | 530.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/06/2007 | 720.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROPRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/06/2007 | 400.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/06/2007 | 280.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/06/2007 | 1030.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/06/2007 | 58.97 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES, LOCALIZA-DO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/06/2007 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 04/06/2007 | 180.00 | 05070915000197 | JP DA SILVA PADARIA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 05/06/2007 | 600.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 06/06/2007 | 47.70 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 06/06/2007 | 808.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003779DESTINADOS AOS AMBULANCIAS DUCATO E SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 06/06/2007 | 439.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 06/06/2007 | 1320.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 08/06/2007 | 400.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASCOMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/06/2007 | 1251.00 | 00007051183478 | JACIELE DE FATIMA C. DA FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 08/06/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Rua Fc§Gomes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao mesMAIO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 08/06/2007 | 1750.00 | 00047239514404 | EDMILSON RIBEIRO PEREIRA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento do aluguel de casas de di -versas pessoas carentes deste municipio, me -diante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 08/06/2007 | 4200.00 | 00007736617430 | SEBASTIÇO HONORIO FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 08/06/2007 | 663.00 | 00005157747403 | MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 08/06/2007 | 1800.00 | 00003868996494 | DAMIÇO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 08/06/2007 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISO REO, NO DIARIO OFICIAL EDI€ÇO 06.06.2007, PUB. LICEN€A DE INSTALA€ÇO N§ 1531/07,NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIÇO EDI€ÇO 06/06/2007, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 08/06/2007 | 982.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 08/06/2007 | 172.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 08/06/2007 | 8358.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 08/06/2007 | 21.07 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 08/06/2007 | 50.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/06/2007 | 33.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINARIO DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 08/06/2007 | 187.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 08/06/2007 | 15.39 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 08/06/2007 | 56.45 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 08/06/2007 | 50.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 08/06/2007 | 143.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 08/06/2007 | 25.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0017744 | 11/06/2007 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 13/05 A 1306/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0017752 | 11/06/2007 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 12/05 A 11/ 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 11/06/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 11/06/2007 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 e 05/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 11/06/2007 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 11/06/2007 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 11/06/2007 | 160.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 05/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 11/06/2007 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A ECOSPORT PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 11/06/2007 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO MOTOR DE ARRANCO DESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 11/06/2007 | 400.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NOS DIAS 12 E 13/05/2007, EM COMEMORA-€ÇO AO DIA DAS MÇES, REALIZADO NESTA CIDADE ENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 11/06/2007 | 300.00 | 00002065078448 | EVERALDO GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS23,28/05 E 04,08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 11/06/2007 | 440.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASSENDO 05 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,25, 30/05 E 0105, E 06/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 11/06/2007 | 100.00 | 00050423630415 | JACIANE DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE UMA PALESTRA SOBRE EDUCA-€ÇO INFANTIL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 11/06/2007 | 60.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCADERNA€åEDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 11/06/2007 | 415.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, SUPER-VISORES, DIRIGENTES E DEMAIS AUXILIARES QUEPARTICIPARAM DO TREINAMENTO REALIZADO COM OSMESMOS NESTA CIDADE NOS DIAS 08 E 09/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 11/06/2007 | 337.50 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 FECHADURAS, 03 CADEADOS PEQUENO, 02 CHAVES P/ ENERGIA, 100 MTS. CAIBROS, 127 MTS RIPAS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 11/06/2007 | 50.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIALDA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 11/06/2007 | 800.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS,HAMBURGUE, MISTOS, REFRIGERANTES DE 2 LITROSE OUTROS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOSDE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPA-RAM DO DIA "D" DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 11/06/2007 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias05 E 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 11/06/2007 | 1201.04 | 08217364000130 | P�ROLA TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE 02 BILHE-TES AEREOS DA TAM LINHAS A�REAS NO TRECHO JPA/PB -BSB/DF E HOSPEDAGEM NO HOTEL PLANALTO BITTAR EM BRASILIA EM OCASIÇO DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, PROMOVIDA PELA CNM (CONFE-DERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 11/06/2007 | 690.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18 E 25/05 E 01,05 E 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 11/06/2007 | 240.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 04,06 E 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 11/06/2007 | 160.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 08/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 11/06/2007 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 05 E 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 11/06/2007 | 160.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 0406/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 11/06/2007 | 160.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 06/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 11/06/2007 | 200.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,06 E 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 11/06/2007 | 312.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTGO DE PE€AS DESTINADAS AO FIAT PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 11/06/2007 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO,E SERVI€OS NO MOTOR DE ARRANCO DO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 11/06/2007 | 16.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 11/06/2007 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 11/06/2007 | 300.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAAUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTOAO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 11/06/2007 | 300.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OS, 30 JANTARES DESTINADOS A A-LIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUE TRABALHANO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEGUNDA QUIZENA DE MAIO E A 1¦ QUINZENA DOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 11/06/2007 | 100.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 11/06/2007 | 260.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CI-DADE CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,04,06 E 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 11/06/2007 | 120.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 06/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 11/06/2007 | 335.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSMEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 11/06/2007 | 450.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 SC. DE CIMENTO, 20 SC. REBOCAL, 08FECHADURA DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0017990 | 11/06/2007 | 2500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 11/06/2007 | 450.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ALMO€OS E 50 JANTARES DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 11/06/2007 | 120.00 | 00006179115419 | SUELI DOS SANTOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA COM NEUROLOGISTA EM MINHAPESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 11/06/2007 | 100.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 11/06/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A CARENTE MARIADO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTE COMSUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 11/06/2007 | 137.00 | 00003771634490 | JOÇO MANOEL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E ACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 11/06/2007 | 150.00 | 00028916417449 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 11/06/2007 | 760.00 | 00005708011416 | JAILMA ELEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 11/06/2007 | 455.00 | 00001181088402 | EVA ALVES DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 11/06/2007 | 250.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXåES ATAUDE COM MORTALHA DESTINA-DO AO SEPULTAMENTO DO CARENTE DE NOME MANOEL FERREIRA DA COSTA RESIDENTE QUE ERA NA AVENI-DA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 11/06/2007 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS04 E 06/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 11/06/2007 | 661.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DAS GRA-DES DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 11/06/2007 | 463.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADAS NOS PNEUS DOS TRA-TORES E CARRO€åES DOS MESMOS, INCLUSIVE LAVA-GEM E LUBRIFICA€ÇO DOS VEICULOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 11/06/2007 | 441.50 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 11/06/2007 | 1500.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 CARRADS DE ENTULHOS E PEDRAS, DESTI-NADAS A TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530 RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0018287 | 12/06/2007 | 3850.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 12/06/2007 | 700.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,QUANDO DA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO LIGADO AOMUNICIPIO DE LOGRADOURO NO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 12/06/2007 | 321.60 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2680 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO (PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 12/06/2007 | 540.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4500 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 13/06/2007 | 270.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 UND. BANDEIRAS,24 UND. CHAPEU FEMININO C/ TRAN€A, 24 CHAPEU MASCULINO ESPANTALHO,01 BALÇO DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA QUADRILHA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 13/06/2007 | 843.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLA E REDES DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DOTORNEIO MUNICIPAL REALIZADO NESTA CIDADE NODIA 29/04/2007 EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇOPOLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 13/06/2007 | 1564.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS E 02 REDES DE FUTEBOL DE CAMPODESTINADOS AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTACIDADE ONDE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATORURAL EDI€ÇO 2007, PROMOVIDO PELA RADIO RURALDA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 13/06/2007 | 840.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 PARES DE CHUTEIRAS DE COURO REFOR€A-DO DESTINADOS AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE ONDE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONA-TO RURAL EDI€ÇO 2007 PROMOVIDO PELA RADIO RU-RAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 13/06/2007 | 224.00 | 00006100045494 | MARIA NELY DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 13/06/2007 | 384.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHO HP 27 ORIGINAL, 02 CARTUCHOHP 28 ORIGINAL, 07 RESMA DE PAPEL OFICCE A4,01 CX GRAMPO 26/6 BACCHI, 01 CX CLIPS 2/0 BA-CHI GALVANIZADO DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 13/06/2007 | 130.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS CRIAN€AS QUE PARTICIPARAM DACAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMIELITEREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 14/06/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 14/06/2007 | 123.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 14/06/2007 | 72.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 14/06/2007 | 100.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE UMA IMPRESSORA K550 DA HP COM SISTEMA BULK INK CORANTE SERIAL MY 62K320HQ, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEDURANTE O PERIODO DE 14/05/07 A 14/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 15/06/2007 | 90.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de horas extrasprestadas junto a Secretaria de Educa‡ao Cul-tura e Esportes desta edilidade, referente aomes de maio e a 1¦ quinzena do mes de junho/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 15/06/2007 | 50.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIALDA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 15/06/2007 | 200.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A ORNA-MENTA€ÇO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 15/06/2007 | 340.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2007, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 15/06/2007 | 128.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DES-TA CIDADE REFERENTE AOS MESES ABRIL DE 2003 EMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 15/06/2007 | 95.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA SECERATRIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2003 E MAIO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 15/06/2007 | 66.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO PRE ESCOALR MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/03,E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 15/06/2007 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NODIA 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 15/06/2007 | 560.46 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 15/06/2007 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 15/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 15/06/2007 | 173.00 | 00017629640404 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 PCT. PIPOCAS,12 PCT. BALAS E 12 PCT.DE CABE€ÇO DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASCRIAN€AS QUE PARTICIPARAM DA VACINA€AO CONTRAA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 15/06/2007 | 167.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE DA SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 15/06/2007 | 56.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE DA SANITARIA DESTA CIDADE, RE-FERENTE AOS MESES DE ABRIL/2003 E MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 15/06/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGU DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 15/06/2007 | 381.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 15/06/2007 | 885.00 | 00006751408463 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 15/06/2007 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 15/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 18/06/2007 | 111.00 | 00003525068492 | NAZARE CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 18/06/2007 | 280.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os efetuado no conserto da F-4000 contratadapor esta edilidade para servir a Secretariade infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 18/06/2007 | 8.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 02 BALANCEAMENTOS EFETUADOS NO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 18/06/2007 | 576.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 165/70R13-79 E 02 P 175/70R13 82, DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 18/06/2007 | 59.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ESTABILIZADOR MICROSOL BRANCO DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 18/06/2007 | 76.00 | 00241812000129 | FREDERICO LEONARDO MALHEIRO SERRANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CX. TERMICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEPOR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE REALIZAR-SE-A NO PROXIMO DIA 23/06/2007 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 19/06/2007 | 300.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 1.500 BOLETINS DO ALUNO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 19/06/2007 | 12.80 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0018732 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/06/2007 | 823.14 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/05/2007 A 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/06/2007 | 150.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICA€åES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULA€ÇO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTACIDADE.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/06/2007 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/06/2007 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA QUADRILHA FAZEN-DA CHAMEGO DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEAPRESENTAR NOSSA CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/06/2007 | 200.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO 02 COM PERNOITES E UMA SEM , QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,13 E 1906/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/06/2007 | 270.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE DOIS MOTORES ISOLAMENTO ELETRICO DE 2 CDS DE UM MÒS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/06/2007 | 200.00 | 00022983392449 | SEVERINO RAMALHO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO TRECHO BOQUEIRÇO, VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/06/2007 | 158.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/06/2007 | 260.00 | 00025195646449 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DE 01 CAIXÇO PARA O SE-PULTAMENTO DE MINHA MÇE RESIDENTE QUE ERA NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/06/2007 | 250.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXåES ATAUDE COM MORTALHA DESTINA-DO AO SEPULTAMENTO DO CARENTE DE NOME MANOEL COSTA FERREIRA, RESIDENTE QUE ERA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/06/2007 | 910.00 | 00007345783421 | JOSIELDA DOS SANTOS CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/06/2007 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 21/06/2007 | 228.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 21/06/2007 | 350.09 | 00058088296404 | MARIA HELENA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 21/06/2007 | 395.00 | 00005065223424 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 21/06/2007 | 1900.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 21/06/2007 | 4030.00 | 00003524518400 | JOS� GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 21/06/2007 | 625.00 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 21/06/2007 | 1970.00 | 00071498770444 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 21/06/2007 | 1042.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 21/06/2007 | 1660.00 | 00031293522449 | MARIA JACINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 21/06/2007 | 1580.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes desteMunicipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 21/06/2007 | 1450.00 | 00053713613400 | ANA MARIA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€ÇODAS CASAS DOS CARENTES JOSUE COUTINO E JOS�FERNANDES AMARANTE RESIDENTE QUE ERA NO SITIOBRAGA E NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 21/06/2007 | 292.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 21/06/2007 | 5375.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE ILIMINA€ÇO PUBLICA DAS RUA EAVENIDAS DESTA CIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 21/06/2007 | 184.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & fERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§031759DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 21/06/2007 | 120.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NA PINTURA DAS LIXEIRAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 21/06/2007 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS13,18 E 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 21/06/2007 | 8266.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007 E A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 21/06/2007 | 380.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 21/06/2007 | 380.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 21/06/2007 | 380.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 21/06/2007 | 1520.00 | 00019935897400 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam seus servi‡os como vi-gias junto as pra‡as Francisco Soares e Antonio Alves de Carvalho desta cidade, referenteao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 21/06/2007 | 3800.00 | 00033916047434 | José Felix Pereira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 21/06/2007 | 760.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 21/06/2007 | 760.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 21/06/2007 | 3040.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 21/06/2007 | 1120.00 | 00005157747403 | MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RO€O DE MATO NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 21/06/2007 | 476.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 21/06/2007 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 21/06/2007 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 21/06/2007 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 21/06/2007 | 160.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO CENTRO DE SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 21/06/2007 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 21/06/2007 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 21/06/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 21/06/2007 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados como m‚dico plantonista junto a Unidade de Saude da Vila Nova Descoberta desteMunicipio referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAéJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA NA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 21/06/2007 | 340.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PASTEIS, COXINHAS, HAMBURGUE EREFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LAN-CHE DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHADE VACINA€ÇO NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DU-RANTE O PERIO DE 08 A 16/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 21/06/2007 | 15805.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007 E A 1§ PARCELA DO 13¦ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 21/06/2007 | 4305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007 E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 21/06/2007 | 5130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007 E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 21/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 E A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 21/06/2007 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 21/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 21/06/2007 | 1140.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 21/06/2007 | 1900.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 21/06/2007 | 91.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 21/06/2007 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12 E19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 21/06/2007 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007 E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 21/06/2007 | 1900.00 | 00002067186400 | MANOEL DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 21/06/2007 | 471.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 21/06/2007 | 100.80 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 840 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN- DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0019062 | 21/06/2007 | 2514.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 21/06/2007 | 18019.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007 E A 1¦ PARCELO DO 13§ SALA-RIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 21/06/2007 | 28096.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE REFERENTE O MES DE JUNHO/2007 E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 21/06/2007 | 14763.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO FEM 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE REFERENTE O MES DE JUNHO/2007 E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 21/06/2007 | 5130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 21/06/2007 | 7107.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2007 E A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 21/06/2007 | 220.00 | 12921391000166 | LIPE€AS-LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | CRIA€ÇO DA BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 21/06/2007 | 1260.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PALA AQUISI€ÇO DE CORNETA CURTA, SIB, MIGUELADA, CORNETÇO HORIZONTAL MIG, PRATO 14 P/ BANDA, PELE 22 LEI-TOSA, MA€ANETA P/ BOMBO, E OUTROS CONF. NOTAFISCAL N§ 04380 DESTINADOS A FORMA€ÇO DA BAN-DA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 21/06/2007 | 80.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA cPERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITADL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA 12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 21/06/2007 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA18/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 21/06/2007 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 21/06/2007 | 380.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 21/06/2007 | 1900.00 | 00003524505414 | JOSE EDUARDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 21/06/2007 | 3800.00 | 00003524534430 | José Noberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A ESCOAL MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE D/ CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA D/ MUNICIPIO E MANOELJOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 21/06/2007 | 760.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 21/06/2007 | 760.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 21/06/2007 | 119.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 21/06/2007 | 20.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 21/06/2007 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,10,13 E 19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 21/06/2007 | 1797.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO E A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 21/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DE GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO E A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 21/06/2007 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 21/06/2007 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 21/06/2007 | 7186.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICPAIS LOTADOS NA SECRETARlA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 21/06/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2007 E A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 21/06/2007 | 29.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do Fundo ESpecial dpetroleo em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 21/06/2007 | 0.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do ITR desta edili-dade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 21/06/2007 | 0.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do ITR desta edili-dade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 21/06/2007 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 21/06/2007 | 380.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 21/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 21/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 21/06/2007 | 1042.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 21/06/2007 | 817.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 21/06/2007 | 143.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 22/06/2007 | 50.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIALDA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 22/06/2007 | 28.04 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 22/06/2007 | 500.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA EM-PREITADA NOS SERVI€OS DE PINTURA E LANTERNA-GEM DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 22/06/2007 | 178.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIROS NO CORTEDOS CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 22/06/2007 | 230.00 | 00008247760460 | JAFFERSON EMANUEL VITOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA EQUIPE DOSSEGURAN€AS QUANDO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA TRADICIONAL FESTA DE SÇO JOÇO QUE REALIZARSE-A NO PROXIMO DIA 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 22/06/2007 | 50.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIALDA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 22/06/2007 | 50.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 22/06/2007 | 390.00 | 00007050115770 | ESILDA VIEIRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE CONCLUSÇO DE COSTURA DO FARDAMENTO ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/06/2007 | 150.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE NO DIA 21/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/06/2007 | 190.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS VIAGEMDESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO A COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADEDE VISITAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 22/06/2007 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/06/2007 | 212.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de cafe, biscoitos, a‡ucar, goiabada etc ,destiandas ao lanche do pessoal que trabalha-interno na Secretaria de Saude desta edilida-de, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/06/2007 | 582.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais de limepza asseio destinadosa unidade de sa£de desta cidade e da vila no-va descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 22/06/2007 | 500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DESERVI€OS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO EM AREADE TERRA NA RUA SÇO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 22/06/2007 | 330.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DAS GRA-DES DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | AMPLIA€ÇO DO CEMIT�RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS PARA SAPATAS CONTINUAS E PARTE DO ATERRO DO CAIXÇO DA OBRACOM APROVEITAMENTO PARA AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/06/2007 | 150.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 MTS DE LAGES DESTINADAS A CONSTRU€ÇODE UMA PEQUENA PRA€A NA AV. FRANCISCO GOMESNESTA CIDADE. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 22/06/2007 | 100.00 | 00007106296481 | SUELI ROSENO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 22/06/2007 | 440.00 | 00007482429450 | JOSE SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 22/06/2007 | 150.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 22/06/2007 | 1800.00 | 00006882514470 | FABIO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 22/06/2007 | 4695.00 | 00002642893405 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA EOUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/06/2007 | 950.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 MTS DE BRITAS E 09 CARRADAS DE PEDRARACHÇO DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DAS CASAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 22/06/2007 | 463.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONF. DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 25/06/2007 | 400.00 | 00006882517495 | MAURICIO JORGE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 25/06/2007 | 392.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES lTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, QUANDO DA VACINA€ÇO DACAMPANHA DE POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0019950 | 25/06/2007 | 7300.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA BABYDOLL QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE NO DIA 23/06/2007 EMCOMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 25/06/2007 | 40.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MOUSE OTICO CLONE CISCROLL PRETO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 25/06/2007 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO EMANUTEN€ÇO DE UM SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 25/06/2007 | 55.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DE 2 LARGURAS, DESTINADAS AOCURSO DE MACRAME REALIZADO NESTA CIDADE ME-DIANTE CONVENIO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL CARTA DE CREDITO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 27/06/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 27/06/2007 | 665.70 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 28/06/2007 | 100.00 | 00008521977727 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 28/06/2007 | 944.00 | 00004899054475 | MIGUEL WAGNE SOUZA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NDO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 28/06/2007 | 2160.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PAVI-MENTA€ÇO DE 2.257 METROS QUADRADOS EM PARALE-LEPIPEDOS NAS RUAS ADEILDE SILVA DE OLIVEIRA,SEVERINO AMARO DE LIMA E ANTONIO SOARES DACRUZ FILHO NESTA CIDADE. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0020117 | 28/06/2007 | 2069.73 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONFOME NOTA FISCAL N§ 002197,DESTINADOS A IMPLANTA€ÇO DE 26 MODULOS SANITARIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTECONVENIO EP 1370/2005. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 28/06/2007 | 2500.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CARRADS DE ENTULHOS E PEDRAS, DESTI-NADAS A TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530 RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 28/06/2007 | 255.80 | 24502528000127 | IONE MEDEIROS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CUR-SO DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 28/06/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE INFORMATIVO VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 28/06/2007 | 5.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do iCMS dESONERA€AOdesta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 28/06/2007 | 720.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG. DE QUEIJO DE MANTEIGA,DESTINADOSA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 28/06/2007 | 150.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE FAIXAS ALUSIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 28/06/2007 | 50.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 28/06/2007 | 72.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 24 CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0020265 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 29/06/2007 | 450.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0020184 | 29/06/2007 | 3662.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 29/06/2007 | 484.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 29/06/2007 | 100.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DO ALUGUEL DO -CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACANYB 1368-PB,QUANDO DE DIVULGA€AO DA CAMPANHADE VACINA€ÇO DA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 16/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 29/06/2007 | 82.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SILENCIOSO INTERNEDIARIO, 02 ANEL SILENCIOSO, DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 29/06/2007 | 220.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 29/06/2007 | 130.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS ALUSIVAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE, POR OCASIÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DEPOLIOMIELITE REALIZADA NESTA CIDADE E NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020451 | 29/06/2007 | 1481.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 595,0 litros de gasolina comum destina-dos ao fiat pertencente a secretaria de saudedesta edilidade, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020460 | 29/06/2007 | 316.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 127.0 litros de gasolina comum destina-dos ao fiat pertencente a secretaria de saudedesta edilidade, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020478 | 29/06/2007 | 1044.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 571.0 litros de ¢leo diesel destinados a ambulancia ducato pertencente a secretaria de saude desta edilidade, referente ao mes dejunho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020486 | 29/06/2007 | 1307.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 525.0 litros de gasolina comum destina-dos a ambulancia saveiro pertencente a secre-taria de saude desta edilidade, referente aomes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020494 | 29/06/2007 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa unidade de sa£de desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 29/06/2007 | 410.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 29/06/2007 | 720.00 | 00091669936449 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 29/06/2007 | 280.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 29/06/2007 | 1030.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 29/06/2007 | 400.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 29/06/2007 | 618.70 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 29/06/2007 | 20.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA Do predio, onde funciona o posto do PSF dmunicipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 29/06/2007 | 5876.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/06/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/06/2007 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA INSTALA€AO ELETRICA E MOTOR DEARRANCO DO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 29/06/2007 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA INSTALA€AO ELETRICA DA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/06/2007 | 119.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCOS HP 92/93 HP 27/28 E LEIMARK,DESTINADOS AOS MICROCOMPUTADORES PER TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/06/2007 | 58.97 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 29/06/2007 | 120.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15 E26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 29/06/2007 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS06,12,18,21 E 26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 29/06/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 29/06/2007 | 50.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de horas extrasprestadas junto a Secretaria de Educa‡ao Cul-tura e Esportes desta edilidade, referente aomes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0020371 | 29/06/2007 | 204.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0020389 | 29/06/2007 | 239.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO),DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇOCOM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 29/06/2007 | 108.00 | 00000841286400 | MARCELO FABIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AO LANCHEDOS POLICIAIS E DOS SEGURAN€AS POR OCASIÇO DATRADICIONAL FESTA DE SÇO JOÇO REALIZADA NESTACIDADE NOS DIAS 22 E 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020508 | 29/06/2007 | 560.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020516 | 29/06/2007 | 918.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 369.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTI-NADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 29/06/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE01 MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E ESTUDIO163 E 01 TRANSFORMADOR PARA A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 29/06/2007 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA-CA MYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEI-RÇO DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MESDE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 29/06/2007 | 165.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DACRUZ,MANOEL BENTO DE LIMA E SENADOR RUY CAR -NEIRO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PIMENTA EBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/06/2007 | 60.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 4 metros de crepe verona destinados aquadrilha fazenda chamego desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 29/06/2007 | 50.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 29/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/06/2007 | 5205.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FUNDEB 60%),PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/06/2007 | 2174.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FUNDEB 40%),PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 29/06/2007 | 3560.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (MDE), PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 29/06/2007 | 1074.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 29/06/2007 | 321.60 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2680 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 29/06/2007 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 29/06/2007 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 29/06/2007 | 211.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OREALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE NA ORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 29/06/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTOAO CREA PARA O PROJETO DE IMPLANTA€ÇO DE INSTALA€ÇO DE REDE DE LOGICA E DE ENERGIA PARAINFORMATICA NA INSTALA€ÇO DE UM CENTRO DE IN-CLUSÇO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 29/06/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0020664 | 29/06/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE JUNHO/2007, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGIS-TRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 29/06/2007 | 5.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do iCMS dESONERA€AOdesta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 29/06/2007 | 126.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 29/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 29/06/2007 | 4.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do cex DESTA EDILI-DADE em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/06/2007 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SO -BRE A FOLHA DE PGTO. DE FUNCIONARIOS DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO D/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/06/2007 | 200.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,11 E 28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/06/2007 | 66.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM DESTA EDILI-DADE em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 29/06/2007 | 377.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM DESTA EDILI-DADE em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 29/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/06/2007 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARG DE 01 TONER HP 12A, PERTENCENTE AOMICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 29/06/2007 | 5870.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 29/06/2007 | 1.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do Icms Desonera‡aoem favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 29/06/2007 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA ADMINITRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS22 E 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 29/06/2007 | 2420.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,E BRASILIA A SERVI€OS DA ADMMUNICIPAL NOS DIAS 04,06,11,12,13,18,21,25 E28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 29/06/2007 | 341.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOS TRA- TORES, CARRO€åES E DOS VEICULOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 29/06/2007 | 595.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DOS TRATORES PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 29/06/2007 | 360.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIAINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,13,21 e 25/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0020273 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 29/06/2007 | 400.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATICVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS EIXOS DAS GRA-DES DOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020524 | 29/06/2007 | 1458.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 797.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA CA€A,BA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020532 | 29/06/2007 | 1844.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.008 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARASERVIR A SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020541 | 29/06/2007 | 1813.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 991.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARASERVIR A SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020559 | 29/06/2007 | 2014.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.101 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOOAO TRATOR JOHN DERRE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020567 | 29/06/2007 | 2047.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.118.61 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020575 | 29/06/2007 | 812.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020583 | 29/06/2007 | 898.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 491 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AF-4000 CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0020648 | 29/06/2007 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0020672 | 29/06/2007 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/06/2007 | 100.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS EM TERRENOBALDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/06/2007 | 79.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 29/06/2007 | 120.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DEECOCARDIOGRAMA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPI-TAL DO ESTADO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 29/06/2007 | 244.09 | 00001394102445 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento de taxas de agua e energiaeletrica de diversas pessoas carentes destemunicipio mediante lei n§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 29/06/2007 | 747.00 | 00005006828447 | MARIA DALVA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 29/06/2007 | 235.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58KGE 800 GRAMAS DE AVES ABATIDAS, DES-TINADAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 29/06/2007 | 407.27 | 04016449000107 | DJANIRA LOUREN€O DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000103, DESTINADOS AO CARENTE WILTON CARLOS C. AL-VES, RESIDENTE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 29/06/2007 | 723.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020591 | 29/06/2007 | 385.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJåES DE GµS GPL DE 13KG, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 29/06/2007 | 3840.00 | 00002036369456 | JOSENILDA BEIJAMIM DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 29/06/2007 | 1910.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/06/2007 | 243.00 | 00005415536400 | GERALDO LIRA DA COSTA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pelo compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes deste -municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/06/2007 | 30.00 | 00005415529454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de alimentos para o sustento de minha familia por se encon -trar necessitada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/07/2007 | 216.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/07/2007 | 138.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS TRATOR MASSEY FER-GUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/07/2007 | 215.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/07/2007 | 460.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/07/2007 | 28.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BL. COPIA DE CHEQUE C/20 UNID. DESTINADO A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/07/2007 | 57.58 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/07/2007 | 246.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/07/2007 | 231.25 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€AO COM A ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/07/2007 | 130.00 | 08780073000155 | REAL PLASTICO COMERCIO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 MTS DE PLAST. PERVECRON, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES -DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 02/07/2007 | 409.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MARIA ELOI LEI-TE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 02/07/2007 | 463.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIASA DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇOGRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/07/2007 | 56.45 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/07/2007 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/07/2007 | 630.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS P/225/75 R15, DESTINADOS A AM-BULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/07/2007 | 40.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO EFETUADONA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 03/07/2007 | 190.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01HD 80GB IDE 7200RPM SAMSUNG DESTINADOAO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 03/07/2007 | 2000.00 | 08108744000136 | CARE E SURG.COM.DE ORTES E PROT. LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PARAFUSOS 20 MM E 01 PLACA RETA 4F2MM, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 03/07/2007 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE MANUTEN€ÇO GERAL EM 01 MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 03/07/2007 | 360.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CORREIA E 01 OLEO HY-GARD 20 LTS.DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 03/07/2007 | 160.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EFETUADOS NO TRATOR JONH DEEREPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 04/07/2007 | 186.00 | 00005893047478 | ROSIMERE CRUZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 04/07/2007 | 1823.05 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ · 8¦ SERIE DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 04/07/2007 | 600.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE INFORMATIVO VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 04/07/2007 | 19.70 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 05/07/2007 | 1700.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO S-10 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC 3182-PB, QUANDO DE 9 VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PREFEITO COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINIS-TRA€ÇO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 05/07/2007 | 46.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 05/07/2007 | 392.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 05/07/2007 | 3100.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA PREVI-DENCIA SOCIAL GPS DAS MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MEDIANTE CONVENIO EP 1370/2007,FIRMADO ENTRE A PML E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 05/07/2007 | 827.00 | 00007712540403 | ROSELI ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 05/07/2007 | 1900.00 | 00059572990497 | OTAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO ADS DESPESAS COM DIVERSASTAXAS DE µGUA E ENERGIA EL�TRICA DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 05/07/2007 | 700.00 | 00005566327451 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 05/07/2007 | 4442.00 | 00008152565407 | CRISTIANE CAROLINE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 05/07/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 06/07/2007 | 256.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 06/07/2007 | 53.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AOS MESES DE ABRIL/2003, FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 06/07/2007 | 89.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 06/07/2007 | 40.31 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 06/07/2007 | 113.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 06/07/2007 | 31.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 06/07/2007 | 141.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 06/07/2007 | 109.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 06/07/2007 | 150.00 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇOC CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEPARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDEFUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 09/07/2007 | 450.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU FIRESTONE 1106, 01 PNEU FIRESTONE 1906, 01 GOODYER 3302, DESTINADOS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSON E JOHN DEERE, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/07/2007 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE CARTUCHO COM TROCA DE ESPONJA01 RECARGA DE CARTUCHO HP 28 A, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 10/07/2007 | 480.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/07/2007 | 114.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/07/2007 | 20.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/07/2007 | 8.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 10/07/2007 | 8622.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/07/2007 | 965.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/07/2007 | 169.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/07/2007 | 15.61 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/07/2007 | 618.70 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 11/07/2007 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE 01 TONER HP 12 A DESTINADOS AOMICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 11/07/2007 | 41.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta da Cide d edilidadeem favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 11/07/2007 | 331.20 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.760 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 11/07/2007 | 8.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 02 BALANCEAMENTO EFETUADO NA ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 11/07/2007 | 514.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A ECOSPORT PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 11/07/2007 | 335.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU,DESTINADO AO CARRO€ÇO DO TRATORMASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 12/07/2007 | 900.00 | 00002735648460 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 18 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO TRECHO BOQUEIRÇO/VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 12/07/2007 | 1800.00 | 00005800438439 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 12/07/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Rua Fc§Gomes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao mesJUNHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 12/07/2007 | 200.00 | 00000803033400 | LUZIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA PAS-SAGEM DE ONIBUS PRA MEU IRMÇO DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 12/07/2007 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 12/07/2007 | 186.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 12/07/2007 | 59.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA AL-VES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 12/07/2007 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 12/07/2007 | 377.72 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMEN-TO DE VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 12/07/2007 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 e 05/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 12/07/2007 | 420.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2007, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 12/07/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A11§ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOS QUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 12/07/2007 | 1046.93 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DO SALDO NÇO UTILIZADO DO CONVENIO DE N§ 804391/2006, FIRMADOENTRE FNDE E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0021911 | 12/07/2007 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 13/06 A 1307/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 12/07/2007 | 160.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 12/07/2007 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27 E 29/06 E 03,06 E 09/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 12/07/2007 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias05 E 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 12/07/2007 | 320.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CI-DADE CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,06 ,09 E 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 12/07/2007 | 100.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 12/07/2007 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 05/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 12/07/2007 | 200.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 12/07/2007 | 206.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSMEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVIU€OS PROFISSIONAIS JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPALDE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 12/07/2007 | 122.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DRIVE GRAV. DVD BEGE 1 G, DESTINADO AO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 12/07/2007 | 440.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS, SENDO DUAS COM PERNOITES E DUAS SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS03,06,09 E 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 12/07/2007 | 480.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15,19 E 27/06 E 04,06 E 10/072007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 13/07/2007 | 200.00 | 00044122128404 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DELOCA€AO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA ABDIAS ANSELMO SOARES NESTA CIDADEONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 13/07/2007 | 240.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABI-RA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE NOS DIAS 04, 10 E 12/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 13/07/2007 | 200.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,09 E 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 13/07/2007 | 170.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados no conserto da ambulancia saveiro,pertencente a secretaria de sa£de desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 13/07/2007 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 06 E 12/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0022080 | 13/07/2007 | 1549.85 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0022136 | 13/07/2007 | 3600.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 13/07/2007 | 365.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 13/07/2007 | 150.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA SUCAM QUE TRABALHA NO COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 13/07/2007 | 200.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL QUE TRABALHA NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 16/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 13/07/2007 | 99.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 DESINFETANTES DE 2 LITROS E 30 µGUA SANITARIAS DE 02 LITROS DESTINADOS A LIMPEZA(ASSEIO) DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE ADA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 13/07/2007 | 50.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE BUREAUX PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 13/07/2007 | 5665.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 13/07/2007 | 340.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DE 2LITROS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS,ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUN-HO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 13/07/2007 | 170.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSMEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 13/07/2007 | 282.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS E 45 JANTARES DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 13/07/2007 | 90.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONSERVA€ÇO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 13/07/2007 | 2000.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 40 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 13/07/2007 | 26.55 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 13/07/2007 | 700.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,QUANDO DA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO LIGADO AOMUNICIPIO DE LOGRADOURO NO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 13/07/2007 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 10 E 12/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 13/07/2007 | 90.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO GERAL EM CPU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 13/07/2007 | 761.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 13/07/2007 | 624.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MARACUJµ E CAJA, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 13/07/2007 | 90.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO GERAL EM CPU PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 13/07/2007 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 13/07/2007 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 13/07/2007 | 300.00 | 00002065078448 | EVERALDO GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS18,26/06 E 03 E 06/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 13/07/2007 | 280.00 | 00006837960466 | ADJANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS,SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE NOS DIAS 02,05,09 E 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 13/07/2007 | 1000.00 | 00057041288404 | JOS� QUERINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORROZÇO PAIDEGUA DA CIDADE DE CAI€ARA PB, QUANDO DE SUAAPRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NO DIA 22/06/2007,EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 13/07/2007 | 220.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 10 E 12/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 13/07/2007 | 30.00 | 00067451152472 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFAC€ÇO DA PLACA DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 13/07/2007 | 35.00 | 00029571138487 | FRANCISCO FERNANDES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA ECOSPORT PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 13/07/2007 | 50.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 13/07/2007 | 69.00 | 03799819000159 | AMICRO COM E SERV. DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP 49 COL, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 13/07/2007 | 730.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORROZÇO DAPONTE DESTA CIDADE QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇONO DIA 23/06/2007 EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOSJUNINOS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 13/07/2007 | 980.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA QUADRILHA FAZEN-DA CHAMEGO DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEAPRESENTAR NOSSA CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 13/07/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 13/07/2007 | 160.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 04, E 09/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 02 diariassendo 01 com pernoites e 01 sem, quando deviagens desta cidade a capital do estado e acidade de Guarabira, a servi‡os da Secretariade Educa‡ao Cultura e Esportes desta edilida-de, nos dias 06 e 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 13/07/2007 | 280.00 | 00002732853437 | JOS� LENILSON DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DAS CHUTEIRAS E TROCADE SOLADOS DAS MESMAS PERTENCENTE AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 13/07/2007 | 370.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA EFETUADOS NO FARDAMENTO ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 13/07/2007 | 7392.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (60%), PARTEPATRONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 13/07/2007 | 3100.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (40%), PARTEPATRONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 13/07/2007 | 5100.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (MDE), PARTEPATRONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 13/07/2007 | 100.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE UMA IMPRESSORA K550 DA HP COM SISTEMA BULK INK CORANTE SERIAL MY 62K320HQ, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEDURANTE O PERIODO DE 14/07/07 A 14/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 13/07/2007 | 200.00 | 00002409937489 | TEREZINHA FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA CI-RURGIA QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CA-PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 13/07/2007 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 13/07/2007 | 150.00 | 00059571390410 | FRANCISCO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 13/07/2007 | 1453.00 | 00008542245482 | LUCINEIDE APOLINARIO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 13/07/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A CARENTE MARIADO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTE COMSUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 13/07/2007 | 251.50 | 00006421519466 | MARIA DO SOCORRO D. C. SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 13/07/2007 | 4920.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMADICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 13/07/2007 | 750.00 | 00065160258434 | MANOEL SANTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 13/07/2007 | 1850.00 | 00003153963428 | LUCIANO AUGUSTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 13/07/2007 | 989.32 | 00001565919440 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 13/07/2007 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS05 E 09/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 13/07/2007 | 200.00 | 00049618555453 | EDSON QUERINO DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE REVISÇO DA ILUMINA-€ÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 13/07/2007 | 425.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADAS NOS PNEUS DOS TRA-TORES E CARRO€åES DOS MESMOS, INCLUSIVE LAVA-GEM E LUBRIFICA€ÇO DOS VEICULOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 13/07/2007 | 570.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CARROS DE MÇO, 10 PARES DE LUVAS, 05ENXADAS E 01 CAMARA DE AR PARA CARRINHO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 13/07/2007 | 900.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOSA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PéBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 13/07/2007 | 135.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 VASSOURåES GARY, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PA-RA A LIMPEZA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 13/07/2007 | 558.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CARROS DE MÇO, 07 PµS PARA CONSTRU-€ÇO E 06 BOTAS 7 LEGUAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0022551 | 13/07/2007 | 3307.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFEORMA DE CA-SAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES MARIO MOSIN,JOS� BELO, MARCELO, PAULO DA CRUZ, RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 13/07/2007 | 425.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OXIGENIO INDUSTRIAL 10M3, 01 ACETILENO INDUSTRIAIS 3,5 KG E 01 TORNO PARA BANCADAN§ 05 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 16/07/2007 | 444.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 16/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 16/07/2007 | 775.00 | 00008153123424 | WISLLENE MARIA NAYANE P. DA SILVA E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 16/07/2007 | 146.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESSAS COM EXAMESQUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO EMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 16/07/2007 | 130.00 | 00007511075495 | MARIA DAS DORES F. DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 16/07/2007 | 160.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 16/07/2007 | 217.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 16/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 16/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 16/07/2007 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 16/07/2007 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 16/07/2007 | 142.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 16/07/2007 | 160.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09 E 12/072007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 16/07/2007 | 200.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE NOS DIAS 04,10 E 13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0022811 | 16/07/2007 | 746.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0022829 | 16/07/2007 | 799.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINANADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTE EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 16/07/2007 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 16/07/2007 | 79.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 16/07/2007 | 510.95 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 16/07/2007 | 300.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 16/07/2007 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 16/07/2007 | 171.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGU DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 16/07/2007 | 1241.35 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. E FARM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 16/07/2007 | 165.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 16/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE VIGILANCIA DE SAéDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 17/07/2007 | 610.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIASA DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇOGRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 17/07/2007 | 147.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PML DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 17/07/2007 | 69.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 17/07/2007 | 637.30 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 SOLVENTEX GALÇO E 250 KG CHAPA PRETA1/8 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE PARA O CONSERTO DA PIPAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 18/07/2007 | 100.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 10 BLOCOS DE TALåES DE RECIBO DE RECEBIMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 18/07/2007 | 380.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 100 CARTAZES EM 4 CORES PAPEL COUCHE 90 GFOMATO 4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 19/07/2007 | 1200.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DA AMBU-LANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0022900 | 19/07/2007 | 1085.76 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0022918 | 19/07/2007 | 3509.24 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/07/2007 | 1330.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€åESDE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/07/2007 | 51.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/07/2007 | 119.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/07/2007 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/07/2007 | 46.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/07/2007 | 8.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/07/2007 | 50.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0022942 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/07/2007 | 200.00 | 07332177000134 | ESC COM. E INDUSTRIA DE INFOMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MEMORIA 512MB, DESTINADOS AO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/07/2007 | 748.89 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/06/2007 A 04/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/07/2007 | 389.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta da FPM desta edili-de em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/07/2007 | 68.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta da FPM desta edili-de em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/07/2007 | 912.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/07/2007 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NODIA 19/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/07/2007 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/07/2007 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/07/2007 | 1200.00 | 17681701000136 | CASA RURAL DE LAMBARI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RO€ADEIRA COSTAL BG 430/47,2 CC, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/07/2007 | 245.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/07/2007 | 5600.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DA MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DAS CASAS DOS CARENTES DE NOMES JOS� BELO EPAULO CRUZ AMBOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/07/2007 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADEDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/07/2007 | 172.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/07/2007 | 5383.00 | 00006303622461 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDINATE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/07/2007 | 2020.00 | 00002340310423 | VALDEMIR ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/07/2007 | 850.00 | 00005713985458 | ADNA CUSTODIO DE SANTANA DA SILVA E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 23/07/2007 | 1900.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 23/07/2007 | 150.00 | 41152836000199 | FORPE€AS EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LANTERNA TRAZ, 01 FAROL, DESTINADOS A F-4000 LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 23/07/2007 | 5682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 23/07/2007 | 1124.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 23/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DE GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 23/07/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 23/07/2007 | 28.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RESMA DE PAPEL A4 500 FLS 75G, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 23/07/2007 | 4924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICPAIS LOTADOS NA SECRETARlA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 23/07/2007 | 12164.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (MDE) DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 23/07/2007 | 19980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUNDEF 60%), DESTA EEDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 23/07/2007 | 10203.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUNDEB 40%), DESTA EEDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 23/07/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 23/07/2007 | 4871.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A ES-COLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 23/07/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 23/07/2007 | 10820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 23/07/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 23/07/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 23/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 24/07/2007 | 15.36 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 25/07/2007 | 760.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias do Ginasio Poliesportivo desta ci-dade, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 25/07/2007 | 3800.00 | 00007019006442 | LAILTON JACINTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO ST. BOQUEIRÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 25/07/2007 | 760.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 25/07/2007 | 1900.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DOS VENCI-MENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAMSERVI€OS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 25/07/2007 | 380.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 25/07/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE, REFERENTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 25/07/2007 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO EMANUTEN€ÇO DE UM SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 25/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 25/07/2007 | 380.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 25/07/2007 | 29.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dO Fundo Especial -do Petroleo em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 25/07/2007 | 1300.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAéJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA NA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 25/07/2007 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 25/07/2007 | 1900.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdas auxiliares de servi‡os e Auxiliar administrativo que prestam servi‡os junto a Unidadede saude desta cidade, da Vila Nova Descober-ta e do Posto M‚dico Municipal de Saude do S¡tio Braga deste municipio, referente ao mesde Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 25/07/2007 | 1140.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 25/07/2007 | 2280.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 25/07/2007 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 25/07/2007 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 25/07/2007 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 25/07/2007 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 25/07/2007 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 25/07/2007 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS OMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 25/07/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 25/07/2007 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 25/07/2007 | 1900.00 | 00044732813453 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao pagamento dos vencimentosdos vigias e auxiliar de servi‡os que prestamseus servi‡os junto a Creche Maria Julia daSilva desta cidade, referente ao mes de julhode 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0023388 | 25/07/2007 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 25/07/2007 | 760.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 25/07/2007 | 1520.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 25/07/2007 | 760.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 25/07/2007 | 3800.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS-DOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 25/07/2007 | 3040.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 25/07/2007 | 380.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 25/07/2007 | 380.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 25/07/2007 | 380.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 25/07/2007 | 1450.00 | 00003524988466 | MARIA VIEIRA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 25/07/2007 | 1660.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 25/07/2007 | 1580.00 | 00063170639404 | ANTONIO DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 25/07/2007 | 500.00 | 00096682434472 | MARIA JOSE GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DISPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 26/07/2007 | 400.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE MÇO DE OBRA NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DASRUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 26/07/2007 | 15.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MÇO DE OBRAEFETUADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DUCATO,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 26/07/2007 | 296.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE OLEO, 01 PASTILHA DE FREIO07 LITROS DE OLEO LUBRAX MD, DESTINADOS A AM-BULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 26/07/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE01 MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E ESTUDIO163 E 01 TRANSFORMADOR PARA A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 27/07/2007 | 80.00 | 00002739052448 | ADRIANA RIBEIRO CRESCENCIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 27/07/2007 | 268.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DAECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 27/07/2007 | 50.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAUX PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 27/07/2007 | 80.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/ FINAN€AS DESTA EDILIDADE NO DIA 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 27/07/2007 | 2065.00 | 00006882515441 | VALDEREDO ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00056734646491 | CARLOS ANTONIO NEVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 27/07/2007 | 4900.00 | 00006138622448 | PAULO LEOTERIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/07/2007 | 100.00 | 00003524573410 | JOSEFA QUIRINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/07/2007 | 100.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/07/2007 | 258.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64,500KG DE AVES ABATIDAS,DESTINADAS AALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JU-LIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/07/2007 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/07/2007 | 154.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/07/2007 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,11,17/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0023876 | 30/07/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/07/2007 | 600.00 | 00007392880403 | LUANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESENHOS EMAUTO CAD DOS PROJETOS DE SANEAMENTO BASICODESTA CIDADE E DA PAVIMENTA€ÇO DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/07/2007 | 118.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/07/2007 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS18, 23 E 25/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0024180 | 30/07/2007 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/07/2007 | 210.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADAS NOS PNEUS DOS VEI-CULOS E TRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/07/2007 | 1800.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PAVI-MENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ADEILDE SILVA DE OLIVEIRA, SEVERINO AMARO DE LIMA EANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO NESTA CIDADE. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024325 | 30/07/2007 | 1436.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 785 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS aoTRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024333 | 30/07/2007 | 1656.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 905 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOTRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024341 | 30/07/2007 | 1650.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 902 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024350 | 30/07/2007 | 1718.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 939 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOTRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024406 | 30/07/2007 | 869.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 475 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS Af-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024422 | 30/07/2007 | 1193.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 652 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS ACA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024457 | 30/07/2007 | 586.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/07/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0023931 | 30/07/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE JULHO/2007, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGIS-TRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/07/2007 | 18.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 AUTENTICA€ÇO REFERENTE AO QUADRO DE DADOS CONTABEISDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/07/2007 | 39.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/07/2007 | 2528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE LEI N§ 173/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDI€ÇO25/07/2007, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/07/2007 | 342.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dO FPM, desta pre-feitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/07/2007 | 60.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dO FPM, desta pre-feitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/07/2007 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 02,05,11,12,17,19,24 E 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/07/2007 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09,13, 19 E 24/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/07/2007 | 830.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DABESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/07/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/07/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A15§ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOS QUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/07/2007 | 120.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 02 diariassendo 01 com pernoites e 01 sem, quando deviagens desta cidade a capital do estado e acidade de Guarabira, a servi‡os da Secretariade Educa‡ao Cultura e Esportes desta edilida-de, nos dias 26 e 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/07/2007 | 36.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/07/2007 | 250.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2007, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/07/2007 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/07/2007 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS05,11,17,20 E 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/07/2007 | 200.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade,referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/07/2007 | 530.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA FORRO-ZÇO DA PONTE, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NES-TA CIDADE NO DIA 29 DE JULHO DE 2007 EM COME-MORA€ÇO AO SµBADO DE SANTANA COMEMORADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/07/2007 | 100.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE UMA IMPRESSORA K550 DA HP COM SISTEMA BULK INK CORANTE SERIAL MY 62K320HQ, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEDURANTE O PERIODO DE 14/07/07 A 14/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/07/2007 | 310.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENSDESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO A COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADEDE VISITAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024368 | 30/07/2007 | 420.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJåES DE GAS DE 13KG DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024414 | 30/07/2007 | 110.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60.55 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024449 | 30/07/2007 | 1304.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 523.7 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/07/2007 | 40.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/07/2007 | 7.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/07/2007 | 741.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/07/2007 | 720.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, CODIGODA UNIDADE 2591693, REFERENTE AO MES DE JULHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/07/2007 | 450.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS CODIGO DA UNIDADE 2591693, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/07/2007 | 280.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA SUS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2007, CàDIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/07/2007 | 830.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da produtividade do Sia-Sus,referente ao mes de Julho / 2007 codigo da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/07/2007 | 460.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CàDIGO DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/07/2007 | 100.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTA A SECRETARIA DE SAéDE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/07/2007 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 20 E 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0024210 | 30/07/2007 | 3887.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/07/2007 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIA- RIAS, SENDO QUATRO COM PERNOITES E DUAS SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS02,10,17,20,23 E 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/07/2007 | 135.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DA4¦ CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE REALIZADANESTE MUNICIPIO NO DIA 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/07/2007 | 195.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTA CIDADE, INCLUSIVE REPOSI€ÇO DE PE€AS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024376 | 30/07/2007 | 175.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 05 botijäes de gas de 13kg, destinadosa secretaria de saude , unidade de sa£de des-ta cidade e da vila nova descoberta e do pos-to medico municipal do s¡tio braga. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024384 | 30/07/2007 | 1138.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 622.0 litros de oleo diesel destina-dos a ambulancia Ducato, pertencente a secre-taria de saude desta edilidade, referente aomes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024392 | 30/07/2007 | 1212.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 487.0 litros de gasolina comum destina-dos ao Fiat, pertencente a secretaria de sau-de desta edilidade, referente ao mes de julhode 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024431 | 30/07/2007 | 527.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 212.0 litros de gasolina comum destina-dos ao Fiat Uno pertencente a secretaria desa£de desta edilidade, referente ao mes dejulho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024465 | 30/07/2007 | 1568.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 630.0 litros de gasolina comum destina-dos ao ambulancia saveiro pertencente a secretaria de sa£de desta edilidade, referente aomes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/07/2007 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18 E25/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/07/2007 | 505.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/07/2007 | 723.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/07/2007 | 386.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais de limepza asseio destinadosa unidade de sa£de desta cidade e da vila no-va descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/07/2007 | 275.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos mercadorias destinadas ao lanche dopessoal da unidade de sa£de desta cidade e davila descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/07/2007 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25 E 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/07/2007 | 201.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao refor‡o do empenho 02251-9 de 13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/07/2007 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 05/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/07/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS,CODIGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 2591693,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/07/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS,CODIGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 2591693,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/07/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAHAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS,CODIGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 2591693,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/07/2007 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS,CODIGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 2591693,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/07/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS,CODIGO 2758008, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/07/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/07/2007 | 618.70 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/07/2007 | 145.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/07/2007 | 736.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92 KG. DE QUEIJO DE MANTEIGA,DESTINADOSA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/07/2007 | 370.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PINTURA EFETUADOS NO FARDAMENTO ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/07/2007 | 4.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dO cex desta pre -feitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/07/2007 | 1.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dO icms desonera‡aodesta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/07/2007 | 82.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/07/2007 | 8.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/07/2007 | 0.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dO itr desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/07/2007 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SO -BRE A FOLHA DE PGTO. DE FUNCIONARIOS DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES DE JULHO D/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/07/2007 | 1046.93 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DO SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO DE N§ 804391/2006, FIRMADOENTRE O FNDE E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/07/2007 | 900.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PREGOS, PARAFUSOS, TUBOS DE ESGOTO, FIO12 ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/07/2007 | 282.00 | 00056836694487 | HELENILDO SILVA CHAVES | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os efetuados no conserto da ca‡amba perten -cente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/07/2007 | 3100.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DECORRENTE DOS SERVI€OS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MEDIANTE CONVENIO EP 1370/2007,FIRMADO ENTRE A PML E A FUNASA. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/07/2007 | 264.00 | 05070915000197 | JP DA SILVA PADARIA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.200 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/07/2007 | 704.75 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/07/2007 | 420.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,PARAPARTICIPA€ÇO NA COPA RURAL,EDI€ÇO 2007, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/07/2007 | 250.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,PARAPARTICIPA€ÇO NA COPA RURAL,EDI€ÇO 2007, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/07/2007 | 980.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE,COM A FINALIDADEDE APRESENTAR A CULTURA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/08/2007 | 1327.60 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/08/2007 | 182.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/08/2007 | 174.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/08/2007 | 58.95 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/08/2007 | 59.38 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/08/2007 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 02/08/2007 | 200.04 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.667. PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 02/08/2007 | 378.48 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.154. PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 02/08/2007 | 319.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/08/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISO DE REO, NO DIARIO OFICIAL, EDI€ÇO:03.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 03/08/2007 | 35.00 | 08117133000154 | COM�RCIO E SERVI€OS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI€OSDE RECARGA EXTINTOR PESO 4 KG, SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE MAROMETRO, EFETUADOS NA BESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 03/08/2007 | 80.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA cPERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITADL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA 02/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/08/2007 | 554.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/08/2007 | 1926.67 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/08/2007 | 45.05 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS PEQUENO, JOGOS EDUCATIVOS GRANDE, DAMAS, LIVRO HISTORIA CLASSICA,LIVROS HISTORIA INFANTIL, LIVROS GRANDE LER EPINTAR, JOGO DA MEMORIA, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/08/2007 | 80.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/08/2007 | 38.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA COMPLETA HP 27A, SERVI€OS DE RECARGA COMPLETA HP 28A DESTINADAS AO MICROCOMPU-TADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/08/2007 | 188.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 27A, 01 TONER REMA-NUFATUTADO HP 13A DESTINADOS AO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 03/08/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 03/08/2007 | 100.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PEL OS SERVI€OSEFETUADOS NA CONFEC€ÇO DE GRADES EM MADEIRAPARA A ARBORIZA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/08/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECU€ÇODE PROJETO DE 30 UNIDADE HABITACIONAIS JUNTOAO CREA DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 03/08/2007 | 820.00 | 00003732811450 | JOS� CARLOS PEDRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDINATE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/08/2007 | 2032.00 | 00007114353405 | DIMAS SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/08/2007 | 5250.00 | 00005835811454 | FERNANDO LAURENTINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/08/2007 | 674.75 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/08/2007 | 150.00 | 00096512067487 | MAURICIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE âNIBUS PARA NEU IRMÇO DESTA CIDADE AMINAS GERAIS A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 06/08/2007 | 382.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 06/08/2007 | 207.50 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO),DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 06/08/2007 | 110.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA GRADE DEFERRO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 06/08/2007 | 210.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O ODONTOLOGO COM A FINA-LIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS JUNTO AO POS-TO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 06/08/2007 | 250.00 | 00003525025416 | MARLUCE BORGES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 01,02 E 03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 06/08/2007 | 250.00 | 00002780709499 | PEDRO FRANCISCO SOARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CIDADE DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26 E 30/07E 02/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 06/08/2007 | 16.95 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 07/08/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DA FOTOCOPIADORA SHARP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 07/08/2007 | 916.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA FOTOCOPIADO-RA SHARP PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 07/08/2007 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 07/08/2007 | 91.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 07/08/2007 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INJE€ÇO ELETRONICA EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 07/08/2007 | 125.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 08/08/2007 | 30.00 | 00001372423443 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 08/08/2007 | 300.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 MTS DE LONA PRETA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 08/08/2007 | 170.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSµRIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 08/08/2007 | 50.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSµRIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA DE COMBUSTI-VEL DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 08/08/2007 | 112.50 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 900 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/08/2007 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/08/2007 | 160.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 01 E 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/08/2007 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/08/2007 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 e 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0025411 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 12/07 A 10/ 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 10/08/2007 | 250.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2007, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/08/2007 | 300.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO NOS BANCOS DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 10/08/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/08/2007 | 12.50 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/08/2007 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/08/2007 | 130.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0025607 | 10/08/2007 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 13/07 A 1008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/08/2007 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE DUAS IMPRESORA K550 DA HP COM SISTEMA BULK INK CORANTE SERIAL MY 62K320HQ, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEDURANTE O PERIODO DE 14/08/07 A 14/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0025674 | 10/08/2007 | 3059.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ · 8¦ SERIE DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/08/2007 | 400.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,27 E 30/07 E 01,08/8/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/08/2007 | 240.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA ADESIVAGEM DA BESTA PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/08/2007 | 320.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CI-DADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09,12,18 E 25/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/08/2007 | 750.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EFETUADOS NA CONCLUSÇO DOS SERVI€OS DE PINTURADA BESTA INCLUSIVE CONSERTO GERAL E REPOSI€ÇODE PE€AS DA MESMA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/08/2007 | 489.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/08/2007 | 87.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/08/2007 | 9272.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FUNDEB 60%),PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/08/2007 | 782.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FUNDEB 40%),PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/08/2007 | 5660.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (MDE) PARTEPATRONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/08/2007 | 150.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE QUANDO DA COMEMORA€ÇO AOS FESTE-JOS DO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/08/2007 | 231.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADOS A CONSERVA€ÇODAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 10/08/2007 | 240.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIAS 03,08 E 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PLANILHAS DE INSS(PARTE PATRONAL E PARTE DOS SEGURADOS) RELATIVOS AOS EXERCICIOS DE 2001 A 2007, PARA TOMARCONHECIMENTO DO REAL VALOR A SER RECOLHIDO AOINSTITUTO NACIOANL DO SEGURO SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/08/2007 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 08 E 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/08/2007 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,27 E 31/07 E03 E 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/08/2007 | 807.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dO itr desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/08/2007 | 144.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dO itr desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/08/2007 | 8779.82 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/08/2007 | 4722.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/08/2007 | 24.30 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/08/2007 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA ADMINITRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS06 E 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/08/2007 | 160.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/08/2007 | 200.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19,26/07 E06/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/08/2007 | 200.00 | 00044122128404 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DELOCA€AO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA ABDIAS ANSELMO SOARES NESTA CIDADEONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/08/2007 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS SENDO 01 COM PERNOITE E UMA SEM QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS07 E 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/08/2007 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/08/2007 | 200.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 03,06 E 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/08/2007 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 07/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/08/2007 | 470.00 | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F. DE S. L. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO PLANTAO MEDICO COMO ODONTOLOGA JUNTO A UNIDADE DE SAUDEDA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/08/2007 | 80.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS ALUSIVAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE, QUNADO DA 4¦ CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/08/2007 | 155.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS,HAMBURGUES, MISTOS E REFRIGERANTES DE 2 LITRODESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA 4¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAUDE NES-TA CIDADE NO DIA 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/08/2007 | 220.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA DA 4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDEREALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/08/2007 | 50.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/08/2007 | 150.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PASTEIS, COXINHAS, HAMBURGUE EREFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LAN-CHE DO PESSOAL QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/08/2007 | 280.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSMEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVIU€OS PROFISSIONAIS JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPALDE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/08/2007 | 144.50 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSMEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/08/2007 | 570.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 114 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODO MEDICO, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEME DEMAIS AUXILIARES DE ENFERMAGEM QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JULHO E A 1¦ SEMANA DOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/08/2007 | 6021.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/08/2007 | 566.36 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0025658 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/08/2007 | 305.50 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS E 27 JANTARES DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00045652759453 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPEIDADE LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO NA CIDADE DE CAI€ARA, ONDEFUNCIONA A PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA ,DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/08/2007 | 1700.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 CARRADAS DE ENTULHOS E AREIA DESTINADAS AO ATERRO DO TERRENO NA VILA NOVA DESCO-BERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE IRµ SER CONSTRUI-DA DIVERSAS CASAS PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE CARTA DE CREDITO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 10/08/2007 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS06 E 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/08/2007 | 600.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATICVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO€ÇO DO TRA-TOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE REPOSI€ÇO DE PE€AS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/08/2007 | 730.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EUMBUCHAMENTO, EMBREAGEM EFETUADOS NO TRA-TOR MASSEY FERGUSON E REPOSI€ÇO CABE€AIS DASGRADES ARADORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE REPOSI€Aå DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/08/2007 | 216.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA INSTALA€ÇO ELETRICA DOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVEMOTOR DE PARTIDA, ARANCO, ALTERNADOR DOS MES-MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/08/2007 | 593.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DO TRATOR JOHN DEEREPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/08/2007 | 125.00 | 00087536358415 | JOSE VICENTE DOS SANTOS FILHO | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados no ro‡o de mato nas estradas vicinais deste municipio, trecho Vila Nova Des-coberta/BoqueirÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025992 | 10/08/2007 | 2280.00 | 00071498400434 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 mil pedras paralelipedos destinadas a pavimenta‡Æo de 2.257 metros quadrados empedras paralelepipedos nas Ruas Adeilde Silvade Oliveira, Severino Amaro de Lima e AntonioSoares da Cruz Filho nesta cidade. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/08/2007 | 493.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 SACOS DE CIMENTO, 13 SACOS DE REBO-CAL, 1.000 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DEUMA MINI PRA€A NA AV. FRANCISCO GOMES NESTACIDADE. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0026034 | 10/08/2007 | 3637.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARA€åESANEXAS. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/08/2007 | 1870.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE Pµ, LUVAS, CARROS DE MÇO, LIXA, PICARE-TAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/08/2007 | 581.64 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAEM DIVERSAS CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/08/2007 | 540.81 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/08/2007 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/08/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A CARENTE MARIADO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTE COMSUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/08/2007 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/08/2007 | 455.71 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA E ENERGIAELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/08/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Rua Fc§Gomes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao mesjulho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/08/2007 | 960.00 | 00081472749715 | JOSELION ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/08/2007 | 1850.00 | 00008621524457 | LEIDIANE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/08/2007 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Av. Francisco Gomes, nesta cidade, onde reside a carente Socorro Laura Soares de Oliveira, juntamente com sua familia, referente ao mes dejulho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/08/2007 | 2030.00 | 00006035729444 | JOSE NICODEMOS ELIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/08/2007 | 6061.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/08/2007 | 218.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE âNIBUS DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMAPASSAGEM DE âNIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DEJANIERO PARA O MEU IRMÇO A PROCURA DE TRABA-LHO PARA O SEU SUSTENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 13/08/2007 | 646.55 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0026093 | 13/08/2007 | 304.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0026107 | 13/08/2007 | 4000.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 14/08/2007 | 618.70 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PML E ABEMFAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 14/08/2007 | 510.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 14/08/2007 | 1105.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM EFETUADOS EM PNEUS DOS TRA-TORES E CARRO€åES DO MESMO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 15/08/2007 | 542.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 15/08/2007 | 444.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 15/08/2007 | 220.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,24 E 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0026158 | 15/08/2007 | 726.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINANADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTE EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 15/08/2007 | 300.00 | 00002065078448 | EVERALDO GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS12,18,26 E 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 15/08/2007 | 55.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OXIGENIO INDUSTRIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 15/08/2007 | 672.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS FIATS PERTENCENTESECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 15/08/2007 | 80.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de uma diariacom pernoie, quando de viagem desta cidade a Capital do Estado, a servi‡os da secretariade Sa£de desta edilidade no dia 14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 15/08/2007 | 80.00 | 00085516090415 | MARIA IRANI DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de uma diariacom pernoite quando de viagem desta cidade ade Guarabira a servi‡os da secretaria de sau-de desta edilidade no dia 13/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 16/08/2007 | 182.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE VIGILANCIA DE SAéDE E DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 16/08/2007 | 102.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGU DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 16/08/2007 | 320.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO NA I CONFERENCIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E I CONFERENCIAMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 16/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 16/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 16/08/2007 | 159.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO GRUPO ESCOLAR MARIA ELOI LEITE DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 16/08/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 16/08/2007 | 535.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 16/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 17/08/2007 | 1215.00 | 00004939465438 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA E OUT | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 17/08/2007 | 300.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,PARAPARTICIPA€ÇO NA COPA RURAL,EDI€ÇO 2007, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 17/08/2007 | 315.00 | 00002758991446 | JAILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DELIMPEZA DE UM TERRENO BALDIO, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 17/08/2007 | 120.00 | 00087536358415 | JOSE VICENTE DOS SANTOS FILHO | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados na tapagem de buracos nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 17/08/2007 | 930.00 | 00008599073419 | RONALDO SEBASTIÇO C. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RO€O DE MATO E TAPAGEM DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOTRECHO BRAGA/BRAGAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 17/08/2007 | 165.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 17/08/2007 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias10 E 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 17/08/2007 | 80.00 | 00003157982460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NODIA 13/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 17/08/2007 | 361.95 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 17/08/2007 | 173.70 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2007 DO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 17/08/2007 | 967.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza (asseio) da Unida-de de sa£de desta cidade e da vila nova descoberta, e do posto braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 17/08/2007 | 140.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E DUAS SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 10,13 E 16/082007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 20/08/2007 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTACIDADE, REFERENTE AO MES JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 20/08/2007 | 137.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/08/2007 | 273.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destinadas ao lanche dopessoal que trabalha interno na secretaria desaude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 20/08/2007 | 94.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SIL-VA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 20/08/2007 | 364.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 20/08/2007 | 159.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 20/08/2007 | 29.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 20/08/2007 | 950.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PARAA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DABANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 20/08/2007 | 1290.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PARAA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DABANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/08/2007 | 115.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 20/08/2007 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 20/08/2007 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 20/08/2007 | 894.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 20/08/2007 | 871.85 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/07/2007 A 04/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0026557 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 20/08/2007 | 263.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dO FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 20/08/2007 | 49.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta dO FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 20/08/2007 | 131.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 20/08/2007 | 5504.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 20/08/2007 | 442.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA F-4000 CONTRATADAPOR ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/08/2007 | 58.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 20/08/2007 | 160.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UMA PROTESE COMPLETA SUPERIOR E INFERIORPARA A CARENTE SEVERINA AMARANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 20/08/2007 | 2030.00 | 00057391076449 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/08/2007 | 579.00 | 00001242404457 | MANOEL FRANCISCO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 20/08/2007 | 4135.00 | 00008794908451 | GIRLIANO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO AO PA-GAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 21/08/2007 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 21/08/2007 | 115.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGåES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CACHIMBO 8 CAOLIM JULY C/REGULAGEMDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€åA COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 21/08/2007 | 290.70 | 00091669936449 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DA CAMOANHA NACIONAL CONTRA A PàLIO1¦ DOSE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 21/08/2007 | 190.70 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE INFLUENZA- REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 22/08/2007 | 370.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIASA DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇOGRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 22/08/2007 | 506.34 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 22/08/2007 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26,30/07 E 06,14/08/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 22/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FISCALIZA-€ÇO DA OBRA DE CONSTRU€ÇO DE SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO DE µGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 23/08/2007 | 829.00 | 00007598433410 | FLAVIO SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 23/08/2007 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 23/08/2007 | 120.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14 E 22/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 23/08/2007 | 996.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 23/08/2007 | 718.37 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO JUNTO AO FNDECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 23/08/2007 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 23/08/2007 | 215.00 | 00047239450406 | MARIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE MÇO DE OBRA PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 138CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS QUE IRÇO PARTICIPARDOS DESFILE CIVICO NO DIA 05/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 23/08/2007 | 520.00 | 00034198148449 | JORGE MARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2007, CODIGO DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 23/08/2007 | 830.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 23/08/2007 | 720.00 | 00037622749400 | MARIA T¶NIA BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2007, CODIGO DA UNIDADE DE SAUDE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 23/08/2007 | 450.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2007, CàDIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 23/08/2007 | 280.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007,CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 23/08/2007 | 120.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14 E 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 23/08/2007 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 23/08/2007 | 84.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 28 CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 23/08/2007 | 100.00 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-DESÇO DO ENCONTRO DE FORMA€ÇO PARA OS CONSE-LHEIROS TUTELARES DAS REGIåES DO AGRESTE QUE REALIZAR-SE-A NOS PERIODO DE 31 DE AGOSTO, 0102 DE SETEMBRO/2007 NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RNQUE FICA FRONTEIRA COM A PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 24/08/2007 | 27.81 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 24/08/2007 | 1320.00 | 00009082450410 | JOÇO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 44 KEPS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM OSALUNOS QUE IRÇO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 05/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 24/08/2007 | 50.00 | 00060080868487 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€åESDE 05 SAPATILHAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PARA ADISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS QUE IRÇO PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO QUE REALIZAR-SE-A NODIA 05/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 24/08/2007 | 2050.00 | 00002623864454 | M¦ APARECIDA DA PENHA DE CARVALHO E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 24/08/2007 | 5290.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDINATE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 24/08/2007 | 1230.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS P900X20.14 L BFT 595.80368, 02CAMARA 900 R20 E 02 PROTETOR 20R DESTINADOS ACA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0027031 | 27/08/2007 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 27/08/2007 | 3040.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 27/08/2007 | 3800.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 27/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 27/08/2007 | 1520.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 27/08/2007 | 760.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 27/08/2007 | 1450.00 | 00006941327480 | JANIELY BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 27/08/2007 | 380.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 27/08/2007 | 380.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 27/08/2007 | 380.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 27/08/2007 | 5682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 27/08/2007 | 300.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DESERVI€OS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO EM AREADE TERRA NA RUA SÇO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 27/08/2007 | 1660.00 | 00031293522449 | MARIA JACINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 27/08/2007 | 1580.00 | 00003094786421 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 27/08/2007 | 720.00 | 00007622239445 | MARIA NEDJA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 27/08/2007 | 1900.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 27/08/2007 | 3800.00 | 00007014280406 | LIDIANE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUN.JOSE APOLINARIO RA-MOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOELJOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 27/08/2007 | 760.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 27/08/2007 | 760.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 27/08/2007 | 1900.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 27/08/2007 | 262.78 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEJAS, COPOS DESCARTAVEIS, PRATO RA-SOS, E GARFO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 27/08/2007 | 1060.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRA EFETUADOS NACONFEC€åES DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 27/08/2007 | 11754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (MDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 27/08/2007 | 23713.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 27/08/2007 | 10949.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO (FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 27/08/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 27/08/2007 | 565.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA REPOSI€ÇO DE PE€AS, ALINHA-MENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E REVISÇO GE-RAL DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 27/08/2007 | 1635.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 27/08/2007 | 5449.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDA-DE PARA SERVIR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 27/08/2007 | 6705.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDA-DE PARA SERVIR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 27/08/2007 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO EMANUTEN€ÇO DE UM SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 27/08/2007 | 1520.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 27/08/2007 | 30.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do Fundo Especial dPetroleo em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 27/08/2007 | 380.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 27/08/2007 | 380.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 27/08/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 27/08/2007 | 12.80 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 27/08/2007 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 27/08/2007 | 4924.00 | 00006058207401 | ADAILTON CIRILO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/ FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 27/08/2007 | 1124.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 27/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DE GABINETE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 27/08/2007 | 1900.00 | 00002067186400 | MANOEL DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 27/08/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 27/08/2007 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 27/08/2007 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SENSOR MAP. DESTINADOS A AMBULANCIADUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 27/08/2007 | 1300.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAéJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA NA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 27/08/2007 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados como m‚dico plantonista junto a Unidade de Saude da Vila Nova Descoberta desteMunicipio referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 27/08/2007 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 27/08/2007 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 27/08/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 27/08/2007 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 27/08/2007 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 27/08/2007 | 2280.00 | 00084093692491 | DOMINGOS PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVADESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SI-TIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 27/08/2007 | 1900.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 27/08/2007 | 1140.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 27/08/2007 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 27/08/2007 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 27/08/2007 | 10820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 27/08/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS PARA SERVIR A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 27/08/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 27/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 27/08/2007 | 200.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 28/08/2007 | 660.25 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. E FARM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS MOD. 1016 COURVINDESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 28/08/2007 | 12.80 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 28/08/2007 | 4000.00 | 07762772000100 | COM�RCIO SERVI€OS E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA ENSILADEIRA EN-12B C/AT NO-GUEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0027634 | 29/08/2007 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 29/08/2007 | 113.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO GALPÇO DE GERA€ÇO DE RENDADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 29/08/2007 | 200.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 29/08/2007 | 152.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARES DA CRUZ, MANOEL BENTO DE LIMA,E SENADOR RUY CARNEIRO DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 29/08/2007 | 160.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 29/08/2007 | 39.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIADE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027782 | 30/08/2007 | 129.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027839 | 30/08/2007 | 1775.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 713.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027863 | 30/08/2007 | 420.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/08/2007 | 92.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/08/2007 | 15.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/08/2007 | 37.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO GRUPO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/08/2007 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSERTO EMANUTEN€AO EM MICRO COMPUTADOR COM REMO€ÇO DEVIRUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/08/2007 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/08/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/08/2007 | 190.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/08/2007 | 34.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/08/2007 | 37.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027804 | 30/08/2007 | 1315.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 719.0 ¢leo diesel destinados a ambulancia Ducato pertencente a secretaria de Sa£dedesta edilidade, referente ao mes de agosto/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027812 | 30/08/2007 | 622.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 250.0 litros de gasolina comum,destinados ao Fiat Uno pertencente a secretaria desaude desta edilidade, referente ao mes deagosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027821 | 30/08/2007 | 1132.95 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 455.0 litros de gasolina comum,destinados ao Ambulƒncia Saveiro, pertencente a se-cretaria de saude desta edilidade, referenteao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027847 | 30/08/2007 | 1362.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 547.0 litros de gasolina comum,destinados ao Fiat, pertencente a secretaria de sa£-de desta edilidade, referente ao mes de agos-to de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027871 | 30/08/2007 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova descoberta deste municipioreferente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/08/2007 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O PSF DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027855 | 30/08/2007 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027723 | 30/08/2007 | 705.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027731 | 30/08/2007 | 1656.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 905.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE, PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027740 | 30/08/2007 | 1784.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 975.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE, PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027758 | 30/08/2007 | 1798.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 983.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027766 | 30/08/2007 | 1806.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 987.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027774 | 30/08/2007 | 987.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 539.43 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027791 | 30/08/2007 | 684.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 374.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/08/2007 | 74.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS CICERA MIGUEL DOS SANTOS EJOÇO A. DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/08/2007 | 360.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS14,16,23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/08/2007 | 100.00 | 00005456534444 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER NA CIDA-DE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMEN-TO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/08/2007 | 200.00 | 00007627858453 | ERMILTON NATARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAA REFORMA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/08/2007 | 5261.50 | 00018882706400 | LUIZ IDALINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/08/2007 | 308.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 77 KG DE AVES ABATIDAS, DESTINADAS AALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JU-LIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/08/2007 | 680.00 | 00002339506484 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/08/2007 | 1950.00 | 00057391076449 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/08/2007 | 30.00 | 00087517728415 | JOSE CIRILO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/08/2007 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 28 E30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/08/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO A RUA FC§GOMES,ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/08/2007 | 58.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIADE DEUS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/08/2007 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/08/2007 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADEREFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEAGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0027961 | 31/08/2007 | 5157.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 31/08/2007 | 240.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 24,28 E 30/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/08/2007 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A NATAL-RN A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE NO DIA 28/8/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/08/2007 | 160.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA AMBUL¶NCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/08/2007 | 120.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE NOS DIAS 24 E 29/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/08/2007 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27 E 29/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/08/2007 | 493.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/08/2007 | 3200.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/08/2007 | 40.00 | 00087370760430 | IRAN DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA PARTE ELETRICA DO UNO PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/08/2007 | 296.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE OLEO,01 PASTILHA DE FREIOE 07 LITROS DE OLEO LUBRAX,DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/08/2007 | 15.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/08/2007 | 1.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do ITR desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 31/08/2007 | 4.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do CEX desta prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 31/08/2007 | 1.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do ICMS desonera‡aodesta edildiade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/08/2007 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/08/2007 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NODIA 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0028193 | 31/08/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE AGOSTO/2007, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/08/2007 | 157.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/08/2007 | 41.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 277 c¢pias de xeros tiradas de documen-tos de responsabilidade da secretaria de Adm/finan‡as desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/08/2007 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe elativo ao pagamento de tarifa banca-ria cobrada pela Caixa Economica Federal naconta de pgto. de funcionarios desta eidlida-de referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/08/2007 | 4924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/08/2007 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NACONTA DE PAGT§ DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 31/08/2007 | 17.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5804-6/PAB,DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/08/2007 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS02,06,08,13,15,21,23,27 E 29/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 31/08/2007 | 140.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 02 diariascom pernoites, quando de viagens desta cida-de a Capital do Estado e a cidade de Guarabi-ra a servi‡os da Secretaria de Educa‡Æo Cultura e esporte desta edilidade nos dias 22 e 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/08/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 31/08/2007 | 80.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,NO DIA 28/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/08/2007 | 984.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MARACUJµ E CAJA, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/08/2007 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS08,12,15,26 E 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/08/2007 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/08/2007 | 80.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOSECOESPORT E BESTA PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/08/2007 | 50.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/08/2007 | 80.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA cPERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITADL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/08/2007 | 175.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENSDESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO A COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADEDE VISITAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 31/08/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS,AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENADORDA MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUN.JOSE APOLINARIO RAMOS DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 31/08/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE,NESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 03/09/2007 | 250.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 03/09/2007 | 1729.80 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OMBREIRAS ESPUMAS 14X14 30, FRANJAS SE-DA, PASSAMONARIA, BOTåES DOURADOS ETC, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE PARA A CONFEC€åES DASROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 03/09/2007 | 220.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE DE 88 CABELOS DOS A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARESDA CRUZ, JOS� APOLINARIO RAMOS E MANOEL BENTODE LIMA DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E PI-MENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 03/09/2007 | 310.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 03/09/2007 | 411.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 03/09/2007 | 59.35 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 03/09/2007 | 52.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 03/09/2007 | 26.00 | 00085516228468 | MARLUCE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 03/09/2007 | 500.00 | 00002989981497 | VANUZA DE ASSIS RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDINATE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 03/09/2007 | 36.00 | 06276045000170 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 MTS DE MANGUEIRA ROOL AR, 01 EMENDA,DESTINADOS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | AMPLIA€ÇO DO CEMIT�RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 03/09/2007 | 3132.14 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS PARA SAPATAS CONTINUAS E PARTE DO ATERRO DO CAIXÇO DA OBRACOM APROVEITAMENTO PARA AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 04/09/2007 | 400.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DA AVFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 04/09/2007 | 383.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 05/09/2007 | 782.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 05/09/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 05/09/2007 | 697.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 06/09/2007 | 345.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA MAR-CIAL DA CIDADE DE GURINHEM-PB, QUANDO DE SUAAPRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NO DIA 05/09/2007,EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA PµTRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 06/09/2007 | 10.03 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 06/09/2007 | 159.50 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND. DESINFETANTE DE 2 LITROS, 50UNDAGUA SANITARIA DE 2 LITROS, 11 UND. DE DETERGENTE DE 2 LITROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/09/2007 | 100.00 | 00046178791704 | LUIS JUSTINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWM 50-84-PB, NO DIA 03/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 10/09/2007 | 5529.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 10/09/2007 | 422.70 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOVEIA | IPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE DE 01 CX. AGULHA DESCARTAVEIS COM 100UND. E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0028797 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 10/09/2007 | 700.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,QUANDO DA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO LIGADO AOMUNICIPIO DE LOGRADOURO NO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/09/2007 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22,24 E 28/08 E03, 04 E 06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 10/09/2007 | 747.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 10/09/2007 | 132.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/09/2007 | 6827.93 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/09/2007 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA ADMINITRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS03 E 06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 10/09/2007 | 24.73 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/09/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 10/09/2007 | 1029.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RADIADORES, JOGO DE CABO DE VELAS, BATERIA E OUTROS DESTINADOS A BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/09/2007 | 250.00 | 24203002000146 | FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOLA PENALTY P/ CAMPO E 16 PARES DEMEIOS P/ FUTEBOL DESTINADOS A EQUIPE DE FUTE-BOL DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 10/09/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 10/09/2007 | 892.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DABESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/09/2007 | 288.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DAECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 10/09/2007 | 447.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/09/2007 | 79.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 10/09/2007 | 9272.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE PARTE PATRO-NAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, FUNDEB60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/09/2007 | 5740.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE PARTE PATRO-NAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 10/09/2007 | 240.00 | 00003157488422 | LUCIENE SILVA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATROS DIA-RIAS, SENDO DUAS COM PERNOITE QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CI-DADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA 28 E 30/08 E 03 E 04/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 10/09/2007 | 831.60 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.930 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 10/09/2007 | 1338.00 | 00008234796410 | ALEX IDALINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 10/09/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A CARENTE MARIADO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTE COMSUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 10/09/2007 | 60.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS EFETUADOSNO CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 10/09/2007 | 2271.50 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, FUZIVEIS, SOQUETES, ROLAMENTOBATERIA, QUEBRA-SOL E OUTROS, DESTINADOS ACA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0028827 | 10/09/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 11/09/2007 | 130.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€åES LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de sementes de alface, quiabo, coentro, pimentoes, etc, destiandas a Associa‡ao dos Produtores Rutrais do Sitio Braga deste munici -pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 11/09/2007 | 460.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | importe relativo ao pagamento pelos servi‡os de 92 fotografias tiradas quando do desfilecivico realizado com os alunos das escolas darede fundamental de ensino deste municipio,nodia 05/09/2007, em comemora‡ao a semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 11/09/2007 | 60.48 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 11/09/2007 | 65.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO grupo escolar desta cidadereferente ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 11/09/2007 | 110.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 mem.512 mb pc 400 ddr1, destinada ao micro computador pertencente a Secretaria deSaude desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 12/09/2007 | 340.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados nos paralamas, tampa traseira, cebe‡ote, freios e tuxe do Fiat pertencente a Se-cretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 12/09/2007 | 120.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PASTEIS, COXINHAS, HAMBURGUE EREFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LAN-CHE DO PESSOAL QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE agos-to de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 12/09/2007 | 124.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 ALMO€OS INCLUSIVE REFREGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM Q/TRABALHAM NESTE MUNICIPIO AO COMBATE DENGUE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 12/09/2007 | 120.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA ANIMAL REALIZADA NO DIA 25/08/2007 NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 12/09/2007 | 240.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 30 E 31/08E04/09 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 12/09/2007 | 200.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 29,31/08 E04 E 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 12/09/2007 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS COM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CI-DADE CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 1009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 12/09/2007 | 120.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 11/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 12/09/2007 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 12/09/2007 | 272.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 12/09/2007 | 100.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | Importe relativo ao pagamento do aluguel dosom de minha propriedade quando da coberturasonora na I Conferencia Municipal da Crian‡a-e Adolescente deste municipio, realizado nodia 16/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 12/09/2007 | 82.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO Ginasio Poliesportivo des-ta cidade, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 12/09/2007 | 52.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PRES ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 12/09/2007 | 400.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,24 E 2908/07 E 04,11/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 12/09/2007 | 200.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM E PINTURA-EFETUADA NA ESCOSPORT, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 12/09/2007 | 462.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, SUPER-VISORES, DIRIGENTES E DEMAIS AUXILIARES QUEPARTICIPARAM DO TREINAMENTO REALIZADO COM OSMESMOS NESTA CIDADE NO DIA 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 12/09/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A16§ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOS QUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 12/09/2007 | 100.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO Do aluguel DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DE UMA TOCATANA COBERTURA SONORA NOS FESTEJOS ALUSIVOS EMCOMEMORA€AO AOS DIAS DOS PAIS REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 12/09/2007 | 150.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO Do aluguel DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DE UMA TOCATANA COBERTURA SONORA NOS FESTEJOS ALUSIVOS EMCOMEMORA€AO A SEMANA DA PATRIA REALIZADA NES-TA CIDADE NO DIA 05/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 12/09/2007 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0029190 | 12/09/2007 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 11/08 A 09/ 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0029203 | 12/09/2007 | 3823.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARUQE, ARROZ, MACARRAO, OLEOETC, DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 12/09/2007 | 100.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ELEOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 12/09/2007 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 06.E 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0029297 | 12/09/2007 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 13/08 A 1009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 12/09/2007 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias05 E 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 12/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 12/09/2007 | 500.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXåES ATAUDE COM MORTALHA DESTINA-DOS AO SEPULTAMENTOS DOS CARENTES JOAO BATIS-TA TEOTONIO E JOSEFA RESIDENTE QUE ERA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 12/09/2007 | 600.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATICVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR E DO CARRO€AO DO MESMO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,INCLUSIVE SOLDA ELETRICA EFETUADO E REPOSI€ÇO DE PE€AS DOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 12/09/2007 | 170.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAPA, CONE ROLAMENTO DESTIANDOS AOTRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DINFRA ESTRUTURA DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 12/09/2007 | 693.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS MISTAS, RELE, BASE E BOCAL, -DESTINADAS A CONSERVA€AO DA ILUMINA€AO DASRUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 13/09/2007 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS10 E 12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 13/09/2007 | 441.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADAS NOS PNEUS DOS VEI-CULOS, TRATORESE E CARRO€åES PERTENCENTE AESTA EDILIDADE INCLUSIVE LAVAGENS E LUBRIFICA€åES EFETUADOS NOS MESMOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 13/09/2007 | 550.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os por parte de pintura relizado na ca‡ambapertencente a secretaria de infra estruturadesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 13/09/2007 | 136.00 | 00001961482436 | JOSEFA AMARANTE FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE ALIMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 13/09/2007 | 718.46 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE ENERGIAELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 13/09/2007 | 555.00 | 00006972589479 | MARIA ROSALIA BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 13/09/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Rua Fc§Gomes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao mesAgosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 13/09/2007 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Av. Francisco Gomes, nesta cidade, onde reside a carente Socorro Laura Soares de Oliveira, juntamente com sua familia, referente ao mes deAgosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 13/09/2007 | 1900.00 | 00008536182407 | JANIRIA ELEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DIVERSAS CA-SAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 13/09/2007 | 125.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 13/09/2007 | 180.00 | 00071659390753 | DAMIANA FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA, INCLUSIVE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 13/09/2007 | 28.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RESMA DE PAPEL A4 500 FLS 75G, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 13/09/2007 | 30.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO provenientes DEautentica‡äes de diversos documentos de res -ponsabilidade desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 13/09/2007 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 10 E 12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 13/09/2007 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIAS 03 E 04/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 13/09/2007 | 25.30 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 13/09/2007 | 300.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 03,05,10 E 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 13/09/2007 | 200.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,10 E 12/ 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 13/09/2007 | 220.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,06,E 13/ 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 13/09/2007 | 160.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA MARCI-AL MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO DA CIDADE DEGUARABIRA QUANDO DE SUA APRESENTA€AO NO DIA05 DE SETEMBRO/2007 EM COMEMORA€AO A SEMANADA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 13/09/2007 | 180.00 | 00072631953487 | LUIS ANTONIO VIEIRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE, INCLUSIVE PINTURA NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 13/09/2007 | 250.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAILSON ESEUS TECLADOS, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NOMODULO COMUNITARIO NO DIA 25/08/2007, EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 13/09/2007 | 300.00 | 00002065078448 | EVERALDO GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS03,05,10 E 12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 13/09/2007 | 60.00 | 00035049030404 | MARIA DO CARMO MARQUES COSTA | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 13/09/2007 | 120.00 | 00045297606420 | JÒANIO LUIS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE ALAGOA GRANDE A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO PRO-LETRAMANTO, NAQUELA CIDADENOS DIAS 10, E 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 13/09/2007 | 40.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma diariaSEm pernoite, quando de viagem desta cidade aCapital do Estado a servi‡os da Secretaria deSaude desta edilidade no dia 10 de setembro /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 13/09/2007 | 28.60 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 13/09/2007 | 618.70 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PML E ABEMFAM, REFERENTE AO MES DE setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 13/09/2007 | 300.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CI-DADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 30 E31/08 E 03,04/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 13/09/2007 | 80.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 13/09/2007 | 225.00 | 00021331999855 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODON-TOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DESTA CIDADE, INCLUSIVE REPOSI€ÇODE PE€AS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 13/09/2007 | 99.00 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€ÇO, DESTINADOSA PACINETE MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 13/09/2007 | 220.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 03,10 E 12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 14/09/2007 | 150.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTOE A 1§ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 14/09/2007 | 433.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ALMO€OS, 30 JANTARES E 10 CAF�S DES-TINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DEENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 14/09/2007 | 235.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSMEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVIU€OS PROFISSIONAIS JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPALDE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 14/09/2007 | 100.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE LOCA€AO DE IMPRESSORA INKJET EPSONSTYLUS D79 COM INK CORANTE INSTALADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 14/09/2007 | 110.00 | 07913227000177 | LEANDRO GOMES DE FREITAS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 SC. DE PIPOCA, 07 PCT. DE BALAS E 05PCT.DE CABE€AO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€AO COMAS CRIAN€AS EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE VACINA-€AO CONTRA POLIOMIELITE QUE REALIZOU-SE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 14/09/2007 | 317.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,PARA O PROGRAMA DO PESMCONVENIO 258/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 14/09/2007 | 406.20 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,PARA O PROGRAMA DO PESMCONVENIO 258/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0029688 | 14/09/2007 | 378.55 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 14/09/2007 | 375.65 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REATORES, LAMPADAS, CX. DESCARGAS, FE-CHADURAS ETC, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ES-COLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 14/09/2007 | 415.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E GURIN-HEM, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADENO DIA 05/09/2007 EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 14/09/2007 | 160.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 10 E 12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 14/09/2007 | 1800.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADOS DO TERRENO BALDIO PERTENCEN-TE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DALOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 14/09/2007 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE DUAS IMPRESORA K550 DA HP COM SISTEMA BULK INK CORANTE SERIAL MY 62K320HQ, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 14/09/2007 | 48.00 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AODE 23 FOTOGRAFIAS 15X21 TIRADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 14/09/2007 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 14/09/2007 | 210.00 | 00065207823434 | MARIA JOS� DE MORAIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COM COSTURA NA CONFEC€AO DAS ROUPASDA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NODIA 05/09/07, EM COMEMORA€AO A SEMANA DA PA-TRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0029670 | 14/09/2007 | 835.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 14/09/2007 | 204.00 | 05070915000197 | JP DA SILVA PADARIA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.700 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, referente ao mes de agos-to de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 14/09/2007 | 290.00 | 41198896000142 | RAMON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RAIO X EFETUADO EM DIVERSOS PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 14/09/2007 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 14/09/2007 | 736.00 | 00005566317499 | MARIA LéCIA ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 14/09/2007 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS03, 10 E 13/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 14/09/2007 | 713.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 220 MTS RIPAS, 250 MTS DE CAIBROS E 02 KG PREGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA A CONFEC€ÇO DEGRADES PARA A ARBORIZA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 17/09/2007 | 781.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA CA€AMBA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 17/09/2007 | 409.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 17/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 17/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA A. DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 17/09/2007 | 280.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 17/09/2007 | 19.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA SIMPLES DE CARTUCHOS HP 27A,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 17/09/2007 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 17/09/2007 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE CONSERTO E MANUTEN€ÇO GERAL EM MICRO-COMOUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€ADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 17/09/2007 | 1047.04 | 08217364000130 | P�ROLA TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE 02 BILHE-TES AEREOS NO TRECHO JPA/PB - BSD/DF -JPA/PB,E HOSPEDAGEM NO HOTEL PHENICIA BITTAR EM BRA-SILIA, NO PERIODO DE L8 A 20/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 17/09/2007 | 268.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 17/09/2007 | 772.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO, ARROZ, A€UCAR, CHARQUE ETC. DESTIANDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARA€OES ANEXAS DURANTE O MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 17/09/2007 | 262.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 18/09/2007 | 464.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO FIAT, -PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 18/09/2007 | 100.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE CONSERTO TECNICO COM LIMPEZA, LUBRIFICA€AOSUBSTITUI€AO DE PE€AS EXECUTADO EM MAQUINA O-LIVERTI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 18/09/2007 | 208.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DA ECOSPORTPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 18/09/2007 | 240.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADA EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE, NO DIA 10, 13 E 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0030066 | 18/09/2007 | 746.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPOR-TES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 18/09/2007 | 206.50 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA CA€AMBA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 19/09/2007 | 760.20 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A CONSERVA€AO DA CA€AMBARA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 19/09/2007 | 610.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 610 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 19/09/2007 | 215.00 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 UND. DESINFETANTE DE 2 LITROS,68 UNDAGUA SANITARIA DE 2 LITROS, 56 UND. DE DETER-GENTE DE 2 LITROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 19/09/2007 | 555.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERVA€AO DA AMBU-LANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE -SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 19/09/2007 | 829.15 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 20/09/2007 | 145.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGRIGERANTES, BISCOITOS E DOCES, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE PARTICIAPRAMDA VACINA€AO ANTI-RABICA ANIMAL,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22/092007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 20/09/2007 | 66.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE SANITARIA DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 20/09/2007 | 114.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 20/09/2007 | 185.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 20/09/2007 | 475.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0030252 | 20/09/2007 | 644.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÇO, CAF�, LEITE EM Pà INTEGRAL, MISTURA A BASE DE AMIDO, FLOCOS DE CEREAIS, MAR-GARINA 500G E OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1§ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 20/09/2007 | 168.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 20/09/2007 | 29.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 20/09/2007 | 886.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 20/09/2007 | 837.93 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 20/09/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 20/09/2007 | 277.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 20/09/2007 | 49.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 20/09/2007 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS ,referente ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 20/09/2007 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 20/09/2007 | 237.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSATO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 20/09/2007 | 5230.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 20/09/2007 | 90.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ACETILENO INDUSTRIAL 2,5KG, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 20/09/2007 | 119.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 21/09/2007 | 725.60 | 00095162291404 | MARIA DA PENHA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 21/09/2007 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 21/09/2007 | 57.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 21/09/2007 | 80.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do Fundo Especial dPetroleo desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 21/09/2007 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 17/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 21/09/2007 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA18/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 21/09/2007 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 24/09/2007 | 10820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 24/09/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 24/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 24/09/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 24/09/2007 | 1334.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 24/09/2007 | 29.68 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 24/09/2007 | 11777.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (MDE), DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 24/09/2007 | 23713.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUNDEB 60%), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 24/09/2007 | 10949.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUNDEB 40%), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 24/09/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 24/09/2007 | 5588.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 24/09/2007 | 4924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 24/09/2007 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 24/09/2007 | 1096.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 24/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DE GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 24/09/2007 | 1900.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 24/09/2007 | 508.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISCO DE EMBREAGEM ORIGINAL, ROLAMENTO,REP. EMB.8 VEL.COM MOLAS DESTINADOS AO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 24/09/2007 | 550.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 CARRADAS DE ENTULHOS E PEDRAS, DESTINADAS A TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530 RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 24/09/2007 | 5682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 25/09/2007 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO EMANUTEN€ÇO DE UM SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 25/09/2007 | 268.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELADO SEGURO DA ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 25/09/2007 | 1230.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 25/09/2007 | 470.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CàDIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 25/09/2007 | 470.00 | 00019090978453 | JOS� ANIZIO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CODIGO DA UNIDADE 2758008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 25/09/2007 | 720.00 | 00037623095404 | ODETE IZABEL NOVAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 25/09/2007 | 280.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 26/09/2007 | 180.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,02 E 03/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 26/09/2007 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 26/09/2007 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 26/09/2007 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 26/09/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 26/09/2007 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 26/09/2007 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 26/09/2007 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 26/09/2007 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados como m‚dico plantonista junto a Unidade de Saude da Vila Nova Descoberta desteMunicipio referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 26/09/2007 | 1300.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAéJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA NA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 26/09/2007 | 1140.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 26/09/2007 | 1900.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 26/09/2007 | 2280.00 | 00003273553448 | SEVERINO MENDES COUTINHO E OUTROS | importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam servi‡os junto a Unidade de Sa£de desta cidade, da Vila nova desco-berta e do Posto Medico Municipal de Sa£de do s¡tio Braga deste municipio, referente aomes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 26/09/2007 | 1900.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 26/09/2007 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0030759 | 26/09/2007 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 26/09/2007 | 1520.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 26/09/2007 | 380.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 26/09/2007 | 380.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 26/09/2007 | 8.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Smporte relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 26/09/2007 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,11,13 E 18/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 26/09/2007 | 140.00 | 00007050115770 | ESILDA VIEIRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL MANOEL BENTO DE LIMA DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO REA-LIZADO NESTA CIDADE NO DIA 05/09/2007 EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 26/09/2007 | 400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PINTURA DAS CAMISAS DOS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE QUEPARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO DIA 05/09/ 2007 NESTA CIDADE EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DAPATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 26/09/2007 | 1900.00 | 00042811805400 | JOSELITA ALVES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 26/09/2007 | 3800.00 | 00005437910410 | BERNADETE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE ,SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES,NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 26/09/2007 | 760.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 26/09/2007 | 760.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 26/09/2007 | 240.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 10,14 E 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 26/09/2007 | 100.00 | 00006941956429 | MARCIANA DUTRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEDIVERSOS INGRESSOS DO CIRCO INSTALADO NESTEMUNICIPIO, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASCRIAN€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 26/09/2007 | 400.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CATALIZADOR UNIVERSAL DESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 26/09/2007 | 500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DESERVI€OS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO EM AREADE TERRA NA RUA SÇO FRANCISCO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 26/09/2007 | 150.00 | 00022983392449 | SEVERINO RAMALHO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 03 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA G-140 ,NA PLANAGEM DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 26/09/2007 | 3040.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 26/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 26/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 26/09/2007 | 3800.00 | 00033916047434 | José Felix Pereira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 26/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 26/09/2007 | 380.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 26/09/2007 | 380.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 26/09/2007 | 380.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 26/09/2007 | 1800.00 | 00087536358415 | JOSE VICENTE DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE EDUCA€ÇO DE VALAS PARA AFUTURA CONSTRU€ÇO DE GALERIAS NA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 26/09/2007 | 100.00 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 26/09/2007 | 1450.00 | 00003524988466 | MARIA VIEIRA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 26/09/2007 | 1660.00 | 00031293522449 | MARIA JACINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 26/09/2007 | 1580.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 27/09/2007 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 27/09/2007 | 360.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,14 E 18/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 27/09/2007 | 400.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DA AVFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 27/09/2007 | 150.00 | 00046561641434 | JOÇO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 HORAS COMA MAQUINA RE 01 NA CONSERVA€ÇO DA ESTRADA VI-CINAL DESTE MUNICIPIO, TRECHO BOQUEIRÇO, VILANOCA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 27/09/2007 | 165.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENSDESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO A COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADEDE VISITAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 27/09/2007 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 27/09/2007 | 350.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 500 FICHAS DE CONTROLE DE ARQUIVOS EM PA-PEL 60KG IMPRESSO EM POLICROMIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 27/09/2007 | 500.75 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 27/09/2007 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NODIA 25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 27/09/2007 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21 e24/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 27/09/2007 | 100.00 | 00005013763487 | JOÇO PEIXOTO MARIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE UMA PEQUENA CIRURGIA EFETUADA NOPACIENTE SANDRO BONDADE DE LIMA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 28/09/2007 | 180.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,13 E 25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031305 | 28/09/2007 | 488.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 196.0 litros de gasolina comum,destinados ao Fiat, pertencente a secretaria de sa£-de desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 28/09/2007 | 463.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031399 | 28/09/2007 | 1521.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 611.0 litros de gasolina comum,destinados ambulƒncia saveiro, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, referente aomes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031402 | 28/09/2007 | 936.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 376.0 litros de gasolina comum,destinados ao Fiat, pertencente a secretaria de sau-de desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031488 | 28/09/2007 | 1154.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 631.0 litros de oleo diesel ,destinadoa ambulancia Ducato, pertencente a secretariade sa£de desta edilidade, referente ao mes desetembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031496 | 28/09/2007 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova descoberta deste municipioreferente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 28/09/2007 | 150.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 28/09/2007 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 28/09/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 28/09/2007 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 28/09/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A17¦ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOQUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 28/09/2007 | 159.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENADORRUY CARNEIRO, ANTONIO SOARES DA CRUZ E MANOELBENTO DE LIMA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BRA-GA E PIMENTA DOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 28/09/2007 | 222.50 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE DE 89 CABELOS DOS A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARESDA CRUZ, JOS� APOLINARIO RAMOS E MANOEL BENTODE LIMA DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E PI-MENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031372 | 28/09/2007 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031381 | 28/09/2007 | 1429.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 574.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031411 | 28/09/2007 | 550.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 301.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 28/09/2007 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS04,10,12,18 e 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 28/09/2007 | 50.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 28/09/2007 | 80.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA cPERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITADL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 28/09/2007 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 28/09/2007 | 35.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 28/09/2007 | 46.50 | 04016449000107 | DJANIRA LOUREN€O DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 REATORES E 01 KG GRAMPO PARA CERCA,DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPALMARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 28/09/2007 | 26.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 28/09/2007 | 148.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 28/09/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 28/09/2007 | 28.25 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 28/09/2007 | 35.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 28/09/2007 | 1.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Smporte relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do iCMS dESONERA€AOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 28/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 28/09/2007 | 4.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Smporte relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do cex DESTA edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 28/09/2007 | 86.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5940-4/PGTO.DE FUN-CIONARIOS DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 28/09/2007 | 9.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5940-4/PGTO.DE FUN-CIONARIOS DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0031682 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE SETEMBRO/200, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 28/09/2007 | 1.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Smporte relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 28/09/2007 | 18.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 28/09/2007 | 3.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 28/09/2007 | 43.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 28/09/2007 | 245.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 28/09/2007 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NACONTA DE PAGT§ DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 28/09/2007 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS03,06,11,13,17,19,21,25 E 27/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 28/09/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 28/09/2007 | 830.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELADO SEGURO DA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0031216 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0031283 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0031291 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031313 | 28/09/2007 | 570.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031429 | 28/09/2007 | 640.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031437 | 28/09/2007 | 933.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031445 | 28/09/2007 | 1504.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 822.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031453 | 28/09/2007 | 1282.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 701.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE, PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031461 | 28/09/2007 | 1266.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 692.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE, PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031470 | 28/09/2007 | 1564.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 855.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 28/09/2007 | 500.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE RECUPERA€ÇO DA PIPA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEINCLUSIVE PINTURA EFETUADA NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 28/09/2007 | 73.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS JOÇO ALVES DE CARVALHO E CICE-RA MIGUEL DOS SANTOS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 28/09/2007 | 744.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICARETAS, CABOS DE CHIBANCA, FOICE, RO€ADEIRAS ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 28/09/2007 | 1104.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 MTS DE CAIBROS SERRADOS, 108 MTS DELINHA 3X4 E 04 KG DE PREGOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 28/09/2007 | 337.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 VASSOURåES GARY, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PA-RA A LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 28/09/2007 | 1400.00 | 00007712540403 | ROSELI ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 28/09/2007 | 272.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 28/09/2007 | 814.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS DESTINADOS AO CARENTE PAULO ZENILDO, RESIDENTE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 28/09/2007 | 5000.00 | 00008794915407 | PAULO MARCIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 28/09/2007 | 7000.00 | 00008789718402 | LINDINALDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/10/2007 | 400.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 02 REPAROS CILINDRO, 04 PINOS LISOS,ROLAMENTOS ETC, DESTINADOS AO TRATOR MASSEYFERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/10/2007 | 311.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/10/2007 | 25.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA JUMBO HP 28A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/10/2007 | 366.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/10/2007 | 772.20 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.435 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031879 | 01/10/2007 | 999.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/10/2007 | 1200.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOPESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/10/2007 | 59.38 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 03/10/2007 | 371.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032018 | 03/10/2007 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032077 | 03/10/2007 | 10892.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MEDICO DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 03/10/2007 | 517.25 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 03/10/2007 | 563.25 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 03/10/2007 | 346.00 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BIRNQUEDOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 03/10/2007 | 28.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RESMA DE PAPEL A4 500 FLS COPIMAX,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 03/10/2007 | 9.85 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 03/10/2007 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 03/10/2007 | 333.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 03/10/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECU€ÇODE CONTROLE TECNOLOGICO RUAS PROJETADA I, PROJETADA II, E PROJETADA III NA COMUNIDADE VILANOVA DESCOBERTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DELOGRADOURO/PB CONTRATO 0178727-24/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 03/10/2007 | 104.81 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERRAG. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ESCADA DE A€O 7 DEGRAUS, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 03/10/2007 | 244.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EFETUADOS NOS CARENTES: SE-VERINO CAMILO DA SILVA E OUTROS CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 04/10/2007 | 160.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UMA PROTESE DENTARIA DESTINADA A CARENTEANTONIA AMARANTE, RESIDENTE NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 04/10/2007 | 543.00 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 04/10/2007 | 100.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR ESERVI€OS DE EMBREAGEM DA F-4000, LOCADA PORESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 04/10/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 04/10/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISO DE REO, NO DIARIO OFICIAL, EDI€ÇO:04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 04/10/2007 | 150.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de horas extrasprestadas como vigia noturno junto a escolamunicipal Maria eloi Leite desta cidade, referente aos meses de de julho, agosto e setem-bro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 04/10/2007 | 40.00 | 00001960209485 | MARIA JOSE DO NSACIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NO DIA 0110/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032093 | 04/10/2007 | 174.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MEDICO DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032212 | 05/10/2007 | 594.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MEDICO DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032255 | 05/10/2007 | 318.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 05/10/2007 | 133.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 05/10/2007 | 32.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 05/10/2007 | 320.00 | 00005464639403 | CRISLANE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CI-DADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21, E28/09 E 01 E 03/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 05/10/2007 | 1520.00 | 00568160000131 | MARIA JOS� DA SILVA FARDAMENTOS-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, MASTRO EM ALUMINIO, ESTANDARTE E OUTROS DESTINADOS A BANDA MARCIAL 29 DEABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 05/10/2007 | 48.36 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 05/10/2007 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 05/10/2007 | 50.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 05/10/2007 | 200.00 | 00005469138496 | JOSE GILSON DE SENA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS,SENDO 01 SEM PERNOITE E DUAS COM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADOCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRODOS CONSELHEIROS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NAQUELA CAPITAL NOS DIAS 01,02 E 03/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 05/10/2007 | 0.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do ITR desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 08/10/2007 | 1080.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120KG, DE QUEIJO DE MANTEIGA,DESTINADOSA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 08/10/2007 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 1300 DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 08/10/2007 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VISITA TECNICA REALIZADA NO DIA 28/08/07, REFERENTE A UM CONSERTO EM IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0032298 | 08/10/2007 | 6246.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 08/10/2007 | 1500.00 | 00004956076495 | GENILSON BARBOSA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA ESCAVA€ÇOPARA IMPLANTA€ÇO DE GALERIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 08/10/2007 | 264.00 | 05070915000197 | JP DA SILVA PADARIA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.200 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 09/10/2007 | 238.00 | 40795643000193 | JOSE HUMBERTO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS ACONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 09/10/2007 | 439.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COMAS BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFI-LE CIVICO RELAIZADO NESTA CIDADE NO DIA 05/092007, EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 09/10/2007 | 1156.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS, MEIAS, COLETES, BOMBA E LUVASDESTINADAS A EQUIPE DO LOGRADOURO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 09/10/2007 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DRIVE 144M, DESTINADOS AO MICRO COM-PUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 09/10/2007 | 112.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA COMPLETA HP 27A E 28A PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0032417 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 10/09 A 10/ 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0032425 | 10/10/2007 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 11/09 A 1110/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0032433 | 10/10/2007 | 3772.90 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARUQE, ARROZ, MACARRAO, OLEOETC, DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 10/10/2007 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 08.E 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 10/10/2007 | 87.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 10/10/2007 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/10/2007 | 331.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/10/2007 | 57.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 10/10/2007 | 3447.57 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (MDE) DESTA EDILIDADE PARTEPATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/10/2007 | 2299.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 40%) DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 10/10/2007 | 6226.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/10/2007 | 1566.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL COPIMAX A4, PAPEL PAUTADO, CADER-NOS, CANETAS E LAPIS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEPARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDEFUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/10/2007 | 78.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 26 CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 10/10/2007 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 10/10/2007 | 525.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 525 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/10/2007 | 329.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, SUPER-VISORES E DEMAIS AUXILIARES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUEPARTICIPARAM DE ORGANIZA€ÇO DA DESTA DASCRIAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 10/10/2007 | 326.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, QUEPARTICIPARAM DO PRO-LETRAMENTO JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/10/2007 | 110.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE SOLDA ELETRICA E PINTURA EFETUADOS NOS PORTåES E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/10/2007 | 120.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 02 diariascom pernoites, quando de viagens desta cida-de a Capital do Estado e a cidade de Guarabi-ra a servi‡os da Secretaria de Educa‡Æo Cultura e esporte desta edilidade nos dias 04 E 08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 10/10/2007 | 220.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,05,E 08/ 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 10/10/2007 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 25 E 27/09/ E 03 E 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/10/2007 | 100.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 10/10/2007 | 316.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSMEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVIU€OS PROFISSIONAIS JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPALDE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 10/10/2007 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 10/10/2007 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS COM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CI-DADE CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 0510/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 10/10/2007 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 10/10/2007 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASENDO UM COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 10/10/2007 | 3859.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/10/2007 | 537.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTESDESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIA-R DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARES QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/10/2007 | 140.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 09/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 10/10/2007 | 270.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O ODONTOLOGO COM A FINA-LIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS JUNTO AO POS-TO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 10/10/2007 | 200.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS INCLUSIVE REFREGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM Q/TRABALHAM NESTE MUNICIPIO AO COMBATE DENGUE ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 10/10/2007 | 460.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡ono conserto do motor do Fiat pertencente a secretaria de saude desta edilidade, inclusivereposi‡Æo de pe‡as do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/10/2007 | 220.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 02,05 E 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 10/10/2007 | 201.00 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UND. DESINFETANTE, 50 UND. µGUA SANITARIA, 20 UND. DE DETERGENTE, 18 UND AMACIAN-TE, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 10/10/2007 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NODIA 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 10/10/2007 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 03 E 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/10/2007 | 0.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do ITR desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/10/2007 | 31.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta da CIDE desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/10/2007 | 2.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta da CIDE desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 10/10/2007 | 737.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do fpm desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 10/10/2007 | 127.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do fpm desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/10/2007 | 7222.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 10/10/2007 | 10808.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/10/2007 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 10/10/2007 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17, 19 E 28/09 E05 E 08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 10/10/2007 | 6.90 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 10/10/2007 | 20.02 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 10/10/2007 | 500.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXåES ATAUDE COM MORTALHA DESTINA-DOS AO SEPULTAMENTOS DOS CARENTES CARMELITADE LIAM E SEVERINO BERNARDO, RESIDENTES QUEERA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 10/10/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Rua Fc§Gomes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao messetembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00005800438439 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/10/2007 | 500.00 | 00001123150460 | ANTONIO COSMO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 10/10/2007 | 265.00 | 00003238329464 | JUVENAL NUNES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DAS CASAS DOS CARENTES CONFOR-ME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 10/10/2007 | 383.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DATROCA DE REPARO DO PLATOR, EMBREAGEM, TROCADECOLAR, ROLAMENTO PILOTO E SOLDA ELETRICA E-FETUADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/10/2007 | 450.00 | 00010905200420 | DINART MOUREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ENSAIO CBB DO SOLO DAS RUAS PROJETADAS 1,23 NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE N§ 0178-727-24/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/10/2007 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS02 E 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 10/10/2007 | 412.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADAS NOS PNEUS DOS VEI-CULOS, TRATORESE E CARRO€åES PERTENCENTE AESTA EDILIDADE INCLUSIVE LAVAGENS E LUBRIFICA€åES EFETUADOS NOS MESMOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA TAPAGEM DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOTRECHO MALHADA · BRAGA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 11/10/2007 | 520.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados no conserto dos freios, caixa dmacha e embreagem da ca‡amba pertencente aSecretaria de Infra Estrutura desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00002735648460 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 20 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA NO TER-RENO BALDIO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO, PARA FUTURA CONSTRU€AO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados na reposi‡Æo de cal‡amento das ruasMaria Martins da Silva, Antonio Fernandes daCosta, JoÆo Pereira de Ara£jo e Ananias Soa -res ambas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 11/10/2007 | 350.00 | 00005344122462 | LENIELSON TEOTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de tapagens de buracos nas estrada vicinais deste municipio trecho Giral /Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 11/10/2007 | 1800.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mao de obra no ro‡o de ma-to, tapagem de buracos e manuten‡ao das estradas vicinais deste municipio trecho BoqueiraoVila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0033171 | 11/10/2007 | 2660.00 | 00071498400434 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 mil pedras paralelipedos destinadas a pavimenta‡Æo de 2.257 metros quadrados empedras paralelepipedos nas Ruas Adeilde Silvade Oliveira, Severino Amaro de Lima e AntonioSoares da Cruz Filho nesta cidade. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONFEC€OES DE COMONGOES DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 11/10/2007 | 133.00 | 00004965645448 | MARIA CRISENALDA F. DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames emedicamentos de diversas pessoas carentes mediante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 11/10/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A CARENTE MARIADO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTE COMSUA FAMILIA, referente ao mes de setembro de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 11/10/2007 | 100.00 | 00023655518404 | MARIA DAS CRA€AS COSTA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames queirei me submeter na Capital do Estado, inclu-sive despesas com passagens de onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 11/10/2007 | 1600.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mao de obra como pedreiro na conserva‡ao e restaura‡ao das casas dos carentes Maria Liane e outros, conf. declara -‡oes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 11/10/2007 | 1550.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de uma preitadanos servi‡os de mao de obra como pedreiro naconserva‡ao e restaura‡ao das casas dos carentes Edna Cassimiro Soares e outros conf.declara‡oes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 11/10/2007 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias01 E 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 11/10/2007 | 0.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do ITR desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 11/10/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 11/10/2007 | 200.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,08 E 10DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 11/10/2007 | 618.70 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PML E ABEMFAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 11/10/2007 | 40.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 11/10/2007 | 200.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05 E 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 11/10/2007 | 200.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NO ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS DES-TE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 22 E28/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 11/10/2007 | 400.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 24 E 28/0903,05 E 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 11/10/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE setembro de 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 11/10/2007 | 160.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE duas DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,NO DIA 01 E 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 11/10/2007 | 100.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRA EFETUADOS NACONCLUSÇO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 15/10/2007 | 76.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO provenientes DEautentica‡äes de diversos documentos de res -ponsabilidade desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 15/10/2007 | 1070.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 16/10/2007 | 444.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADESDESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBR /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 16/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 16/10/2007 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIAL ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 16/10/2007 | 245.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 16/10/2007 | 222.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 17/10/2007 | 93.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DESTAEDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 17/10/2007 | 508.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 pneusdueler at xl 11520, destinados a Besta pertencente a Secretaria de Educa‡ao Cultura e Esportes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 18/10/2007 | 120.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15 E 17/10/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 18/10/2007 | 120.00 | 00006837960466 | ADJANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS,SENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE NOS DIAS 11 E 17/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 18/10/2007 | 280.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,10,15 E16/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 18/10/2007 | 320.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados na confec‡äes de 32 camisas emmalhas destinadas a Secretaria de Educa‡ao -Cultura e Esportes desta edilidade para o fardamento dos mesmos funcionarios da secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 18/10/2007 | 80.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma di ria cpernoite quando de viagens desta cidade a Ca-pital do Estado a servi‡os da Secretaria deSaude desta edildiade no dia 17/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 18/10/2007 | 200.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA CONFEC€ÇO DE UM PORTAO DEFERRO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 18/10/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISO DE licita‡ao - leilao n§ 01/2007 e J.A Uniao DO AU edi‡ao 18/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 18/10/2007 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA ADMINITRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS01 E 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 18/10/2007 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 18/10/2007 | 150.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 19/10/2007 | 1146.38 | 00049072722434 | SEVERINA RAMOS GOMES DE LEMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 19/10/2007 | 1557.00 | 00008210515470 | CRISOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas pela compra demedicamentos, alimentos e exames de diversas-pessoas carentes deste municipio, mediante -Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 19/10/2007 | 900.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, DESTINADOA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS DAS RUAS MARIA -MARTINS DA SILVA, JOAO PEREIRA DE ARAUJO E ANANIAS SOARES AMBAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 19/10/2007 | 195.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 19/10/2007 | 630.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mao de obra para o carretoe descarreto de entulhos (materiais impreata-veis) do carro‡ao do trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 19/10/2007 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,08,10 e 17/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 19/10/2007 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 19/10/2007 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 19/10/2007 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 16/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 19/10/2007 | 893.45 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/09/2007 A 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 19/10/2007 | 896.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURADESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 19/10/2007 | 80.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CPERNOITE, QUANDO VIAGENS DESTA CIDADE A CA-PITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIA 17/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 19/10/2007 | 314.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 19/10/2007 | 54.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 19/10/2007 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO mes desetembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 19/10/2007 | 115.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUSE DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 19/10/2007 | 80.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 19/10/2007 | 50.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUN-TO A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 19/10/2007 | 93.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 19/10/2007 | 114.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 19/10/2007 | 130.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE 2¦ QUINZENA DO MESDE SETEMBRO E A 1§ QUINZENA DO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 19/10/2007 | 200.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 02 VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA,NAQUELA CAPITAL NOS DIAS 10 E 17/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 19/10/2007 | 70.00 | 00003179277440 | JOELIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE horas extrasnoturnas prestadas junto a secretaria de sau-de desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 19/10/2007 | 160.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de duas diariascom pernoites, quando de viagens desta cidadea de Campina Grande a servi‡os da Secretaria de Educa‡Æo Cultura e Esportes desta edilida-de nos dias 15 e 18/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0033537 | 19/10/2007 | 3500.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARUQE, ARROZ, MACARRAO, OLEOETC, DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 19/10/2007 | 79.00 | 08814113000213 | J.L.BRAGA E CIA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 05 metros de plasticos couroin, destinados a cobertura dos bancos da besta pertencente a secretaria de educa‡ao cultura e espor -tes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 19/10/2007 | 147.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 19/10/2007 | 25.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 19/10/2007 | 285.28 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS ESGOTO 100 MM, TUBOS ESGOTO 40 MMJOELHO 100 MM REGISTRO, SANITARIOS E TORNEIRADESTINADNAS A CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPALMARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 19/10/2007 | 210.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS INCLUSIVE REFREGERAN-TES DE 02 LITROS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO C/AS CRIAN€AS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORA€AO AO SEU DIA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 19/10/2007 | 210.00 | 00003542925446 | ELIETE BARBOSA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimenro de diversos cahorros quentes e refrigeran-tes destiandos a distribui‡ao com as crian‡asda zona urbana e rural deste municipio, quan-do da comemora‡ao ao seu dia relizado nesta -cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 19/10/2007 | 210.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS, BOLOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A distribui‡ao com ascrian‡as da zona urbana e rural deste munici-pio, quando da comemora‡ao ao seu dia realizano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 19/10/2007 | 300.00 | 00003194742400 | FABIANO CALIXTO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como palha‡o no dia 12 de outu-bro nesta cidade em comemora‡ao ao dia dascrian‡as realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 19/10/2007 | 500.00 | 00001141795493 | GENILDA BRAGA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel decamas elasticas e piscinas de bolas destina -das a brincadeiras das crian‡as da zona urba-na e rural deste municipio, quando da comemo-ra‡ao ao seu dia realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 19/10/2007 | 479.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DESTAEDILDIADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 19/10/2007 | 220.00 | 00003525036450 | MERCIA M¦ FREITAS DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,16 E 18/10/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 19/10/2007 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 16/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 19/10/2007 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA18/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 19/10/2007 | 50.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MES DE outubro//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 19/10/2007 | 143.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta da cide desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 22/10/2007 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 23/10/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ouTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 23/10/2007 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO | Importe relativo ao pagamento do atendimento efetuado na paciente Josicleide Santana da Costa, por se encontar em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 24/10/2007 | 560.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Importe relativo ao pagamento de diversas consultas efetuadas em pessoas carentes deste municipio, conforme requisi‡oes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 24/10/2007 | 1068.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS VAPOR METALICA, LAMPADAS ELE-TRONICA, cordao paralelo, luminaria bra‡o,lampadas mistas, destiandas a conserva‡ao da ilumina‡a ras ruas bublicas e avenidas desta ci-dade e da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 24/10/2007 | 1700.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mao de obra para a escava-‡ao manual das valas para a constru‡ao da ga-leria na vila nova descoberta deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 25/10/2007 | 5758.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 25/10/2007 | 1065.00 | 00007482429450 | JOSE SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 25/10/2007 | 300.00 | 00075247070453 | JOSE ALVES DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado a complementa‡ao do pagamento de uma ci-rurgia de prostata de meu pai, por se encon -trar sem condi‡äes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 25/10/2007 | 1279.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE setembro de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 25/10/2007 | 1900.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 25/10/2007 | 280.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento da folha de pa-gamento da produtividade do sia sus referenteao mes de outubro de 2007, codigo da unidade-2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 25/10/2007 | 720.00 | 00037623095404 | ODETE IZABEL NOVAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES outu-bro de 07,CODIGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE -2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 25/10/2007 | 450.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento da produtivida-de do Sia-Sus, referente ao mes de outubro de2007, codigo da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 25/10/2007 | 830.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da produtividade do Sia-Sus,referente ao mes de outubro /2007 codigo da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 25/10/2007 | 470.00 | 00096513748453 | JACI RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CODIGO DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 25/10/2007 | 100.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE LOCA€AO DE IMPRESSORA INKJET EPSONSTYLUS D79 COM INK CORANTE INSTALADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 25/10/2007 | 829.15 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE materiais de limpeza (asseio), destina-dos a Unidade de Saude desta cidade e da VilaNova Descoberta deste municipio, referente aomes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 25/10/2007 | 10820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 25/10/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 25/10/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS agentes comunitarios de saude desta edilidade, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 25/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS agentes de vigilancia ambienta desta edi-lidade, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 25/10/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 25/10/2007 | 60.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de horas extrasprestadas como vigia noturno junto a escolamunicipal Maria eloi Leite desta cidade, referente a 1¦ quinzena do mes de outubro de 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 25/10/2007 | 43.50 | 00007050115770 | ESILDA VIEIRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DE 29 camisa dos servidores municipais do preescolar municipal Maria Eudesia Alves de Car-valho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 25/10/2007 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE DUAS IMPRESORA K550 DA HP COM SISTEMA BULK INK CORANTE SERIAL MY 62K320HQ, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 25/10/2007 | 580.75 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destiandas a merenda esco-lar dos alunos do programa de jovens e adultodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 25/10/2007 | 10949.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUNDEB 40%), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 25/10/2007 | 11857.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 25/10/2007 | 23982.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 25/10/2007 | 10949.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 25/10/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES de jovens e adultos deste mu-nicipio,referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 25/10/2007 | 5649.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES para servir a escola Munici -pal Maria Eloi Leite desta cidade, referente-ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 25/10/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE INFORMATIVO VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 25/10/2007 | 7.25 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 25/10/2007 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIAS 19 E 22/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 25/10/2007 | 4924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE outubro//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 25/10/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE, REFERENTE O MES DE SOUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 25/10/2007 | 1027.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS servidores municipais lotados no Gabinetedo Prefeito desta edilidade, referente ao mesde outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 25/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos assessora de gabinete do prefeito desta edilidade, referente ao mes de outubro de 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 26/10/2007 | 468.65 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 26/10/2007 | 100.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUN-TO A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0034240 | 26/10/2007 | 644.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destiandas a merenda esco-lar dos alunos de 1¦ a 8¦ s‚rie das escolasda rede fundamental de ensino deste municipioreferente ao mˆs de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0034258 | 26/10/2007 | 706.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais de limapeza (asseio), destinados a secretaria de educa‡Æo cultura, esporte desta edilidade para a distribui‡Æo com asescolas da rede funadamental de ensino deste municipio, referente ao mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0034274 | 26/10/2007 | 670.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais de limapeza (asseio), destinados a secretaria de educa‡Æo cultura, esporte desta edilidade para a distribui‡Æo com asescolas da rede funadamental de ensino deste municipio, referente ao mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 26/10/2007 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 26/10/2007 | 6.90 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0034266 | 26/10/2007 | 378.55 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 26/10/2007 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 26/10/2007 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 26/10/2007 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 26/10/2007 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 26/10/2007 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 26/10/2007 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 26/10/2007 | 80.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 ROLO PAPEL PARA ECG 58X30, DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 26/10/2007 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 26/10/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 26/10/2007 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 26/10/2007 | 1660.00 | 00031293522449 | MARIA JACINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 26/10/2007 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS17,22 E 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0034312 | 26/10/2007 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 26/10/2007 | 1400.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONCLUSÇO DO ATERRO E TAPAGEM DE BURACOE CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 29/10/2007 | 200.00 | 00003266626427 | LINDELMA DINIZ DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 29/10/2007 | 3040.00 | 00096516933472 | Cicero de Lima Barbosa | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do pessoal que prestam servi‡os na limpeza dolixo das ruas publicas e avenidas desta cida-de referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 29/10/2007 | 3800.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 29/10/2007 | 760.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 29/10/2007 | 1520.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 29/10/2007 | 380.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 29/10/2007 | 380.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 29/10/2007 | 380.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 29/10/2007 | 760.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0034711 | 29/10/2007 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 29/10/2007 | 249.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Importe relativo a aquisi‡ao de 01 aspirador eletrolux, destiando a Secretaria de Infra Estrutura desta edildiade para aspirar os veiculos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 29/10/2007 | 1390.00 | 00006941327480 | JANIELY BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 29/10/2007 | 1400.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DAS CASAS DOS CARENTES CONFOR-ME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 29/10/2007 | 500.00 | 00063529297704 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 29/10/2007 | 1580.00 | 00063170639404 | ANTONIO DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 29/10/2007 | 1140.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 29/10/2007 | 1900.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 29/10/2007 | 2280.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 29/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 29/10/2007 | 268.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO SEGURO DA ECOSPORT PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 29/10/2007 | 830.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO SEGURO DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 29/10/2007 | 1900.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 29/10/2007 | 3800.00 | 00003524534430 | José Noberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXLIAR DE SERVI€OS E COORDENADOR(A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUN-TO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTACIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIORAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOELJOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 29/10/2007 | 760.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 29/10/2007 | 760.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 29/10/2007 | 99.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 165 FOTOS 10X15 DIGITAL, DESTINADAS ASECERATRIA DE ADMINSTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 29/10/2007 | 1520.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 29/10/2007 | 380.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 29/10/2007 | 380.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0034746 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/10/2007 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 30/10/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 30/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 30/10/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 30/10/2007 | 287.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta da FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/10/2007 | 49.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta da FPM desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 30/10/2007 | 80.00 | 00002366235402 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de uma diaria cpernoite, quando de viagems desta cidade a Capital do Estado, com a finalidade de resolverassuntos do Posto de Correios e Telegrafos d/cidade naquela Capital no dia 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/10/2007 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS01,04,09,16,19,22,26 E 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 30/10/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 30/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/10/2007 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 30/10/2007 | 62.05 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 30/10/2007 | 122.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MANOEL BENTO DE LIMASENADOR RUY CARNEIRO E ANTONIO SOARES DA CRUZSITA NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA E PIMENTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 30/10/2007 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS05,11,16,22 E 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/10/2007 | 135.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 30/10/2007 | 23.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 30/10/2007 | 270.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A JOÇO PESSOA E UMA A GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035106 | 30/10/2007 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS AOPRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035114 | 30/10/2007 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035131 | 30/10/2007 | 982.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 537.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035254 | 30/10/2007 | 1294.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520.0 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 30/10/2007 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 E29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035092 | 30/10/2007 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/10/2007 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23 E 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 30/10/2007 | 548.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0034860 | 30/10/2007 | 5970.45 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/10/2007 | 298.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS P175/70 R13 T. RE740 10025,DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 30/10/2007 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25 E 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 30/10/2007 | 150.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSSENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO E UMA A CIDADEDE GUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA DGB 3053-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035149 | 30/10/2007 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova descoberta deste municipioreferente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035157 | 30/10/2007 | 1434.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 576.04 litros de gasolina comum desti-nados a ambulancia saveiro, pertencente a se-cretaria de sa£de desta edilidade, referenteoutubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035165 | 30/10/2007 | 181.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 73.0 litros de gasolina comum destina-dos ao Fiat Uno, pertencente a secretaria desa£de desta edilidade, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035173 | 30/10/2007 | 1174.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 642.0 litros de ¢leo diesel destinadosa ambulƒncia Ducato, pertencente a secretariasa£de desta edilidade, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035181 | 30/10/2007 | 756.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 304.0 litros de gasolina comum, destinados ao Uno, pertencente a secretaria de sau-de desta edilidade, referente ao mes de outu-bro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 30/10/2007 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 30/10/2007 | 110.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 30/10/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A CARENTE MARIADO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTE COMSUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035084 | 30/10/2007 | 210.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJåES DE GµS GPL DE 13KG, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 30/10/2007 | 741.05 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 30/10/2007 | 5178.00 | 00007736620490 | ELENICE VICTOR DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 30/10/2007 | 6000.00 | 00008768373481 | JOSELIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0034801 | 30/10/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/10/2007 | 1190.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS P900X20.14 L BFT 595.80368, 02CAMARA 900 R20 DESTINADOS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 30/10/2007 | 74.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS CICERA MIGUEL SANTOS E JOÇO ALVES CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 30/10/2007 | 360.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18,26 E 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 30/10/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035122 | 30/10/2007 | 560.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035190 | 30/10/2007 | 1462.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 799.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035203 | 30/10/2007 | 1443.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 789.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035211 | 30/10/2007 | 1473.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 805.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035220 | 30/10/2007 | 1465.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 805.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035238 | 30/10/2007 | 1156.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 632.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035246 | 30/10/2007 | 1334.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 729.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0035262 | 30/10/2007 | 10440.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 174 tubos de concreto de 0,60 destinadoa drenagem da pavimenta‡ao do cal‡amento daVila Nova Descoberta deste municipio, median-te CT 0178.727.24-05, firmado entre a PML e aCaixa Economica Federal. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0035271 | 30/10/2007 | 5950.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PAVI-MENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS NA VILA NOVA DES-COBERTA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CT.0178.72724-05, CELEBRADO ENTRE A PML E A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0035289 | 30/10/2007 | 12380.00 | 00065186176400 | Gerinaldo Pereira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65.128 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTI-NADAS A PAVIMENTA€ÇO DO CAL€AMENTO DA VILA -NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÖPIO, MEDIANTE CT0178.727.24-05, CELEBRADO ENTRE A PML E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 31/10/2007 | 376.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de pe‡as destinadas a ca‡amba pertencente-a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 31/10/2007 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO REMANUFATURADO HP 27A, 01CARTUCHO REMANUFATURADO 28 A ,DESTINADO AO MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 31/10/2007 | 396.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADAS NOS PNEUS DOS VEI-CULOS, TRATORESE E CARRO€åES PERTENCENTE AESTA EDILIDADE INCLUSIVE LAVAGENS E LUBRIFICA€åES EFETUADOS NOS MESMOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 31/10/2007 | 750.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS EM TERRENOPARA DAR ACESSO AO CAL€AMENTO NA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 31/10/2007 | 800.00 | 00008250810414 | EMILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DOTERRENO BALDIO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS GALERIAS ANA-NIAS SOARES NA AV. FRANCISCO GOMES E NA MA-NOEL CASSIMIRO SOARES AMBAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 31/10/2007 | 820.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os do carreto e descarreto com -entulhos materiais imprestaveis lixo dos ter-reno baldios pertencente a esta edilidade,re-ferente aos meses de agosto e setembro de 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 31/10/2007 | 8.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, FUZIVEIS, SOQUETES, ROLAMENTOBATERIA, QUEBRA-SOL E OUTROS, DESTINADOS ACA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 31/10/2007 | 300.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 KG DE AVES ABATIDAS, DESTINADAS AALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JU-LIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 31/10/2007 | 60.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos de minha pessoa e outra, por se encontar em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 31/10/2007 | 643.00 | 00064515990420 | JOSEFA VIDAL MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 31/10/2007 | 667.00 | 00087517728415 | JOSE CIRILO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 31/10/2007 | 106.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 31/10/2007 | 85.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 31/10/2007 | 2530.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 31/10/2007 | 80.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 31/10/2007 | 1470.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO, ARROZ, A€UCAR, CHARQUE ETC. DESTIANDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARA€OES ANEXAS DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 31/10/2007 | 560.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CONSULTAS EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUISI€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 31/10/2007 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ATENDIMENTOEFETUADO NA PACIENTE JOSICLEIDE SANTANA DACOSTA,POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 31/10/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 31/10/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,CODIGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 31/10/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 31/10/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,CODIGO DA UNIDADE 2758008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 31/10/2007 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 31/10/2007 | 200.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 31/10/2007 | 120.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 02 diariascom pernoites, quando de viagens desta cida-de a Capital do Estado e a cidade de Guarabi-ra a servi‡os da Secretaria de Educa‡Æo Cultura e esporte desta edilidade nos dias 19 e 3010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 31/10/2007 | 220.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE DE 88 CABELOS DOS A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARESDA CRUZ, JOS� APOLINARIO RAMOS E MANOEL BENTODE LIMA DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E PI-MENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 31/10/2007 | 100.00 | 00017629640404 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLE DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO NO DIA 12DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM COMEMORA€AO AOSEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 31/10/2007 | 80.00 | 00003146887495 | MARIA LIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENO DIA 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 31/10/2007 | 200.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 31/10/2007 | 5649.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A ESCOLA MUNICIPAL MARAI ELOI LEITE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 31/10/2007 | 1156.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS,MEIAS,COLETES,BOMBA E LUVAS DESTINADOS A EQUIPE DO LOGRADOURO FUTEBOL CLUBEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 31/10/2007 | 4.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do CEX desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 31/10/2007 | 1.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do ICMS desonera‡aodesta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 31/10/2007 | 95.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5940-4/PGTO.DE FUN-CIONARIOS DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 31/10/2007 | 1.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta do ITR desta edili-dade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 31/10/2007 | 41.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,na conta da Cide desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 31/10/2007 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NACONTA DE PAGT§ DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao refor‡o do empenho 034169de 25/10/2007, em virtude de registro a me -nor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 31/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUI-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 31/10/2007 | 100.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUN-TO A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0035653 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE OuTUBRA/200, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGIS TRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/11/2007 | 378.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/11/2007 | 320.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/11/2007 | 609.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIVâ, BANDEJA SUPRIDA E BUCHA DA BANDE-JA, DESTINADOS A BESTA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/11/2007 | 335.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/11/2007 | 40.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 protetor 20 R hR-2003252, destinadosa Ecosport pertencente a secretaria de Educa-‡Æo Cultura e Esporte desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/11/2007 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26 E 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/11/2007 | 190.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/11/2007 | 1295.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA E O FIATUNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/11/2007 | 906.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO, BALANCEAMENTO DERODAS, CAMBAGEM DIANTEIRA, SERVI€OS GERAL EFETUADOS NAS AMBULANCIAS E NO FIAT PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/11/2007 | 59.38 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/11/2007 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTA CIDADE, REFERNETE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/11/2007 | 5461.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/11/2007 | 130.00 | 06949589000155 | FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINATS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 05/11/2007 | 804.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 218 MTS DE RIPAS E 350 MTS DE CAIBROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 05/11/2007 | 600.00 | 08320277000103 | CENT.DIAG.EM RAD. E ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES RM DOJOELHO NO PACIENTE JOALISON FREIRE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 06/11/2007 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 06/11/2007 | 422.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERNETE AO MES DE OUTURBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 06/11/2007 | 60.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 06/11/2007 | 40.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 06/11/2007 | 270.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 NO-BREAK 600 VA 220/110 BEGE SMS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 06/11/2007 | 50.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE BUREAUX, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 06/11/2007 | 520.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 06/11/2007 | 59.38 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 06/11/2007 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 06/11/2007 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DEUM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEI-TURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 06/11/2007 | 35.74 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 06/11/2007 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 06/11/2007 | 535.00 | 00003524804403 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 07/11/2007 | 400.00 | 08320277000103 | CENT.DIAG.EM RAD. E ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DOCRANIO NO PACINETE SEVERINO DA SILVA PEREIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 07/11/2007 | 95.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A CONSERVA€AO DO TRA-TOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 07/11/2007 | 1005.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A CONSERVA€AO DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 07/11/2007 | 2191.10 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA COM ASCRIAN€AS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORA€ÇO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 07/11/2007 | 2313.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257KG, DE QUEIJO DE MANTEIGA,DESTINADOSA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 07/11/2007 | 240.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES lTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM OS PROFESSORES E DEMAISAUXILIARES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORA€ÇO NODIA DA CRIAN€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 07/11/2007 | 28.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 07/11/2007 | 512.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERVA€AO DO FIATUNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 07/11/2007 | 1225.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 07/11/2007 | 240.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E SERVI€OS GERAL NAAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 07/11/2007 | 1068.44 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 08/11/2007 | 224.00 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND. DESINFETANTE, 60 UND. µGUA SANITARIA, 37 UND. DE DETERGENTE, DESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 08/11/2007 | 31.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 08/11/2007 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INTALA€ÇO EFETUADOS NA AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 08/11/2007 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE 02 LOCA€AO DE IMPRESSORA K550 E CX4500 NO PERIODO DE 14/11/07 A 14/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 08/11/2007 | 358.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS P175/65R14 82 T. RE740, DESTI-NADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 08/11/2007 | 106.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E DE-SENPENO DE EIXO DO FIAT, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 08/11/2007 | 508.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOSALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 08/11/2007 | 260.00 | 00064516059487 | SEVERINO CARLOS VITORINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 LITROS DE MEL, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 08/11/2007 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE DUAS IMPRESORAS CX 4700 E C79, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 08/11/2007 | 88.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA JUMBO HP 27A E 28A, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0036307 | 08/11/2007 | 2024.90 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARUQE, ARROZ, MACARRAO, OLEOETC, DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0036315 | 08/11/2007 | 1268.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 08/11/2007 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 08/11/2007 | 2260.66 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 20273DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 08/11/2007 | 622.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 08/11/2007 | 260.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EXAME DEENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 08/11/2007 | 54.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EFETUADOS NO CARENTE: SEVE-RINO DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 08/11/2007 | 390.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DECINTILOGRAFICO OSSEA RAELIZADO NO CARENTE JOALISON FREIRE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 09/11/2007 | 500.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXåES ATAUDE COM MORTALHA DESTINA-DOS AO SEPULTAMENTOS DOS CARENTES AGRICIO CRESCENCIO SOBRINHO E JOSEFA ESTEVAM DA SILVARESIDENTE QUE ERA NA ZONA RURAL E URBANA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 09/11/2007 | 460.00 | 00043045804349 | DANIEL CHAVES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSMEUS HONORARIOS MATERIAL E MEDICAMENTOS EMUNA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 09/11/2007 | 1001.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 09/11/2007 | 7429.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 09/11/2007 | 173.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 09/11/2007 | 471.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 09/11/2007 | 81.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 12/11/2007 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 12/11/2007 | 150.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIA DAS CRIAN€AS EM COMEMORA€ÇO AOSEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 12/11/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A18¦ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOQUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 12/11/2007 | 80.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de uma diariacom pernoites, quando de viagens desta cidadea de Campina Grande a servi‡os da Secretaria de Educa‡Æo Cultura e Esportes desta edilida-de no dia 06/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0036498 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 11/10 A 11/ 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0036501 | 12/11/2007 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 12/10 A 1211/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 12/11/2007 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 12/11/2007 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 07 E 08/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 12/11/2007 | 120.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DESOLDA ELETRICA EFETUADOS NAS CARTEIRAS ESCO-LAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 12/11/2007 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 01,06,08 E 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 12/11/2007 | 180.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMPERNOITES E MEIA SEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05, 07 E 09/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 12/11/2007 | 300.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,0508 E 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 12/11/2007 | 220.00 | 00003155367482 | ANDREA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CIDADE DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,07 E 09/ 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 12/11/2007 | 236.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, E DE-MAIS AUXILIARES QUE ESTÇO PARTICIPANDO DO PROLETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 12/11/2007 | 180.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS INCLUSIVE REFREGERAN-TES DE 02 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DO PES-SOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 12/11/2007 | 120.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 09/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 12/11/2007 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 06/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 12/11/2007 | 200.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,07 E 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 12/11/2007 | 120.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 12/11/2007 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 12/11/2007 | 340.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSMEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVIU€OS PROFISSIONAIS JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPALDE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 12/11/2007 | 320.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TA EDILIDADE NOS DIAS 01,05,07 E 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 12/11/2007 | 60.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0036781 | 12/11/2007 | 3253.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 12/11/2007 | 200.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,08 E 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 12/11/2007 | 440.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTESDESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIA-R DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARES QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 12/11/2007 | 200.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS INCLUSIVE REFREGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM Q/TRABALHAM NESTE MUNICIPIO AO COMBATE DENGUE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 12/11/2007 | 315.00 | 00005796417401 | EDUARDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 12/11/2007 | 120.00 | 00042993806491 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 08 E 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 12/11/2007 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 01 E 09/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 12/11/2007 | 240.00 | 00053713958491 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASQUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO A SERVI€OS DO SETOR PESSOAL DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 05,07 E 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 12/11/2007 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26 E 30/10 E 0507 E 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 12/11/2007 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVI€OS DA ADMINITRA€ÇO MUNICIPALNOS DIAS 06 E 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 12/11/2007 | 120.00 | 00082006580159 | CICERO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TELA DEMARLEX ATRIUNA 15X15 DESTINADA A MINHA SOGRA QUE IRA SE SUBMETER-SE A UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 12/11/2007 | 120.00 | 00081802935800 | IEDA GON€ALVES LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE ANESTESIA PARA EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 12/11/2007 | 160.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UMA PROTESE DENTARIA DESTINADA AO CARENTECONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 12/11/2007 | 100.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO INCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGEM DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 12/11/2007 | 254.40 | 05070915000197 | JP DA SILVA PADARIA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.120 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 12/11/2007 | 1800.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 12/11/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Rua Fc§Gomes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao mesoutubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 12/11/2007 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Av. Francisco Gomes, nesta cidade, onde reside a carente Maria das Neves dos Santos, juntamentecom sua familia, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 12/11/2007 | 990.00 | 00096517360468 | MARIA DA CONCEI€ÇO ELIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 12/11/2007 | 29.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentospara minha pessoa por me encontar doente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 12/11/2007 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS05,07 E 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 12/11/2007 | 360.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DE PONTA DE CAPA COMPORCA, E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEYFERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE REPOSI€ÇODE PE€AS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 12/11/2007 | 350.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOS TRA- TORES, CARRO€åES E DOS VEICULOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 12/11/2007 | 160.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS02 E 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 12/11/2007 | 400.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DEROLAMENTOS, CUBO E RETIRADAS DOS EIXOS DOSCARRO€åES DOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE REPOSI€ÇO DE PE€AS NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 12/11/2007 | 365.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE MOLAS, AMORTECEDORES E CAIXA DE MAR-CHA EFETUADOS NA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 12/11/2007 | 400.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados no conserto do motor do tratorpertencente a secretaria de Infra Estruturadesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 12/11/2007 | 300.00 | 00002490313452 | FABIO JOS� DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,07, E 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 12/11/2007 | 744.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RETENTOR, DISCO DE EMBREAGEM CREMALHEIRA EMOTOR DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 12/11/2007 | 625.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mao de obra para o carretoe descarreto de entulhos (materiais impresta-veis) do carro‡ao do trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 13/11/2007 | 141.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ENXADAS TRAMONTINA E 06 CABOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 13/11/2007 | 151.60 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€åES LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 lt sem tomate santamelia100g e 01 ltpimentÆo allbig 100g, destinados a assossia-‡Æo dos produtores rurais do sitio braga II,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 13/11/2007 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PML E ABEMFAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 14/11/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 14/11/2007 | 80.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma di ria cpernoite quando de viagens desta cidade a Ca-pital do Estado a servi‡os da Secretaria deSaude desta edildiade no dia 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 14/11/2007 | 220.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 05, 09 E 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 14/11/2007 | 160.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 09 E 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 14/11/2007 | 300.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 01,06,09 E 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 14/11/2007 | 220.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,08,E 13/ 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 14/11/2007 | 300.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,09,12 E13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 14/11/2007 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 14/11/2007 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 14/11/2007 | 610.31 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 14/11/2007 | 100.00 | 00006570379402 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, PORENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 14/11/2007 | 100.00 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 14/11/2007 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 14/11/2007 | 150.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 14/11/2007 | 1020.00 | 00008481715433 | JOSEANE DA SILVA FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 14/11/2007 | 140.00 | 00071659390753 | DAMIANA FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 14/11/2007 | 2400.00 | 00002735648460 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 48 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA NO TER-RENO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,PARA FUTURA CONSTRU€AO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 16/11/2007 | 182.38 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PERFIL U 4, DESTINADOS AO CARRO€ÇODO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 16/11/2007 | 510.82 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISCO DE CORTE 12, DISCO DE LIXADEIRA,SOLDA MEDIA E CHAPA PRETA 3/16, DESTINADOS AOCARRO€ÇO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 16/11/2007 | 346.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE,DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 16/11/2007 | 1292.98 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DEUMA PEQUENA PRA€A NA VILA NOVA DECSOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 16/11/2007 | 2200.00 | 00005157747403 | MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA PREPARA€ÇODO SOLO PARA FUTURA CONSTRU€AO DE MORADIAS POPULARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 16/11/2007 | 1430.00 | 00064921034400 | JOS� DANIEL FERNANDES FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 20 JANELåES DESTINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 16/11/2007 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 16/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA IGREJA CATOLICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 16/11/2007 | 780.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO S-10 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC 3182-PB, QUANDO DE 4 VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PREFEITO COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINIS-TRA€ÇO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 16/11/2007 | 440.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 16/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 16/11/2007 | 160.00 | 00002780709499 | PEDRO FRANCISCO SOARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CIDADE DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12 E 14/112007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 16/11/2007 | 500.00 | 02211162000102 | VIRGINIO AUTO PE€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BICO INJETOR, DESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 16/11/2007 | 150.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE DURANTE OAS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 16/11/2007 | 139.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 16/11/2007 | 60.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS DE 24 ENCADERNA€åES DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 16/11/2007 | 210.00 | 00072631953487 | LUIS ANTONIO VIEIRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 ( SETE)VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRÇO E AD-JACENCIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8420-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 16/11/2007 | 199.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 16/11/2007 | 193.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 16/11/2007 | 200.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡ono conserto do motor do Fiat pertencente a secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 16/11/2007 | 440.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NOS ROLAMENTOS, PASTILHA DEFREIO E EMBUCHAMENTO DO FIAT, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, INCLUSI-VE REPOSI€ÇO DE PE€AS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 19/11/2007 | 600.00 | 08849168000188 | MARIA CL�A CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNA CONFEC€ÇO DE MIL PLAQUETAS PARA TOMBAMENTODOS MOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 20/11/2007 | 128.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 20/11/2007 | 22.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 20/11/2007 | 40.00 | 00044391749491 | LUZIA BEZERRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DEGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NO DIA19/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 20/11/2007 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA 19/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 20/11/2007 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 20/11/2007 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 20/11/2007 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 20/11/2007 | 330.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS COM PERNOITES, DESTA CIDADE A NATAL-RN ASERVI€OS DO GABINTE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14 E 19/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 20/11/2007 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 19/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 20/11/2007 | 272.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 20/11/2007 | 47.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 20/11/2007 | 500.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 20/11/2007 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 20/11/2007 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RE-FERENTE A RECUPERA€ÇO DE DESPESAS COM PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 20/11/2007 | 120.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RE-LATIVO A TARIFA PUBLICA€ÇO ALTERA€ÇO CONTRA-PARTIDA DE 2 ALTERA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 20/11/2007 | 150.00 | 00082689342472 | ELINALDO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVA€ÇO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 20/11/2007 | 931.88 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/10/2007 A 04/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 20/11/2007 | 15.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DE05 AUTENTICA€åES E 01 RECONHECIMENTO DE FIRMAMAIS CERTIDåES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 20/11/2007 | 40.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIAQUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DEGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE NO DIA 09/ 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 20/11/2007 | 50.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAUX PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 20/11/2007 | 1203.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 21/11/2007 | 500.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXåES ATAUDE COM MORTALHA DESTINA-DOS AO SEPULTAMENTOS DOS CARENTES CONFORMEDECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 21/11/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0037591 | 21/11/2007 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 21/11/2007 | 102.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 21/11/2007 | 1010.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 21/11/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CODIGO DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 21/11/2007 | 720.00 | 00037623095404 | ODETE IZABEL NOVAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 21/11/2007 | 400.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 21/11/2007 | 280.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007,CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 22/11/2007 | 282.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 22/11/2007 | 491.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 22/11/2007 | 197.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 Bateria MI (Moura) 22FP/8-005, DESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 22/11/2007 | 163.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 22/11/2007 | 1009.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 22/11/2007 | 118.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS IGREJAS CATOLICAS E ASSEMBLEIA DE DEUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 22/11/2007 | 6.90 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 22/11/2007 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISO DE LICITA€ÇO - PREGÇO ELETRONICO N§03/07, NO D. OFICIAL EDI€AO 22/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 22/11/2007 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias16 E 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 22/11/2007 | 5218.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 22/11/2007 | 268.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 23/11/2007 | 150.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICA MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE EXAMES DE T.C DO CRANIO, REALIZADO NA PA-CIENTE MARIA DA LUZ FERREIRA, CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 23/11/2007 | 200.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICA MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE EXAMES DE T.C DO TORAX, REALIZADO EM MARIAZELIA AMARANTE, CARENTE RESIDENTE NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 23/11/2007 | 150.00 | 00058090630472 | MAURICELIA CASSIMIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES PA-RA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMEN-TO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 23/11/2007 | 200.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS PESSOAS DA FOR€A JOVEM DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA ROBSON FARIAS NA CIDADEDE NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 23/11/2007 | 550.40 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 23/11/2007 | 201.00 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UND. DESINFETANTE, 50 UND. µGUA SANITARIA, 20 UND. DE DETERGENTE, E 18 UND. AMA-CIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 26/11/2007 | 1000.00 | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F. DE S. L. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ODNTOLOGA JUNTO A UNIDA-DE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 26/11/2007 | 65.00 | 00013018035453 | IVO CIRILO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA CACHA DE MARCHA DOFIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 26/11/2007 | 131.30 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 26/11/2007 | 476.50 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 26/11/2007 | 300.00 | 06018068000184 | SERVICE-CAR COM.VAR.DE PE€AS E ACES.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 195 65 15R, DESTINADOS A ECOS-PORT, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 26/11/2007 | 360.00 | 00048474142415 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 01,06,13,19 E 26/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 26/11/2007 | 250.00 | 00068604777415 | CASSIO ADELINO O. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DO BICO E LIMPEZA DAECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, INCLU-SIVE REPOSI€ÇO DE PE€AS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 26/11/2007 | 40.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€åESDE 5 CàPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 26/11/2007 | 572.70 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 26/11/2007 | 1.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 26/11/2007 | 32.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 26/11/2007 | 68.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 26/11/2007 | 150.00 | 00003664529405 | JOÇO BATISTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 26/11/2007 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 26/11/2007 | 100.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 26/11/2007 | 858.00 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 26/11/2007 | 50.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA TELEVISÇO DA PRA€AJOÇO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 26/11/2007 | 812.50 | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1KG DE ELETRODO FEFU 3.25, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 26/11/2007 | 1000.00 | 00046191844700 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇODE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DOS SI-TIOS BRAGA, BRAGA I E OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 26/11/2007 | 2200.00 | 00087536358415 | JOSE VICENTE DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE LIXO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 27/11/2007 | 380.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 27/11/2007 | 380.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 27/11/2007 | 380.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 27/11/2007 | 760.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 27/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 27/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 27/11/2007 | 2701.89 | 00072688190482 | SEVERINO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 206,14m3 DE AREIA DESTINADAS A PAVIMEN-TA€ÇO E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS 1,2 E 3DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE CT 0178.727-24/05, CELEBRADO ENTRE APML E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 27/11/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 27/11/2007 | 3040.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 27/11/2007 | 5772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 27/11/2007 | 620.00 | 41198896000142 | RAMON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RAIO X DE TORAX PA/P, MAMOGRAFIA, ULTRASO-NOGRAFIA ENDOVAGINAL, RX DO MTDIREIRO, ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL, E, DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 27/11/2007 | 1660.00 | 00002902272405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 27/11/2007 | 1580.00 | 00063170639404 | ANTONIO DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 27/11/2007 | 1390.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 27/11/2007 | 1900.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 27/11/2007 | 28.60 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 27/11/2007 | 380.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 27/11/2007 | 45.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 RESMA DE PAPEL A4 500 FLS COPIMAX,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 27/11/2007 | 380.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 27/11/2007 | 1520.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 27/11/2007 | 4416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE novembro /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 27/11/2007 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais contratados por es-ta edilidade para servir a Secretaria de Adm/Finan‡as ref. ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 27/11/2007 | 1152.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados no Gabinetedo Prefeito desta edilidade , referente aomes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 27/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos assessora de gabinete do prefeito desta edilidade, referente ao mes de novembro de 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 27/11/2007 | 2987.99 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DAS ROU-PAS DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE REALI-ZAR-SE-A NO DIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 27/11/2007 | 1900.00 | 00042811805400 | JOSELITA ALVES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 27/11/2007 | 3800.00 | 00007014280406 | LIDIANE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A)MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 27/11/2007 | 760.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 27/11/2007 | 760.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 27/11/2007 | 120.00 | 00063169509420 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23 E 26/112007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 27/11/2007 | 11857.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE (MDE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 27/11/2007 | 23478.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE (FUNDEB 60%,) REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 27/11/2007 | 10688.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE (FUNDEB 40%,) REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 27/11/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 27/11/2007 | 6029.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES contratado poir esta edilida-de para servir a Escolar Municipal Maria EloiLeite desta cidade, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 27/11/2007 | 1900.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 27/11/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 27/11/2007 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 27/11/2007 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 27/11/2007 | 1140.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 27/11/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 27/11/2007 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 27/11/2007 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 27/11/2007 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 27/11/2007 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 27/11/2007 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 27/11/2007 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 27/11/2007 | 1900.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 27/11/2007 | 2280.00 | 00084093692491 | DOMINGOS PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVADESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SI-TIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 27/11/2007 | 11287.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 27/11/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO POR ESTAEDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 27/11/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 27/11/2007 | 481.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VI; AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 28/11/2007 | 150.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA NOITE DEESPETACULO NO CIRCO ALEGRIA QUE SE ENCONTRAVANESTA CIDADE, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 28/11/2007 | 620.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osefetuados no conserto da ca‡amba pertencente a secretaria de infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 29/11/2007 | 210.00 | 00008140435422 | JOS� AILTON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 29/11/2007 | 100.00 | 00004193152413 | IGOR SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 29/11/2007 | 903.31 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 29/11/2007 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 29/11/2007 | 747.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83KG, DE QUEIJO DE MANTEIGA,DESTINADOSA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 29/11/2007 | 432.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48KG, DE QUEIJO DE MANTEIGA,DESTINADOSA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 29/11/2007 | 148.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANOELBENTO DE LIMA, ANTONIO SOARES DA CRUZ E SENA-DOR RUY CARNEIRO, DAS LOCALIDADES DO SITIOBRAGA E PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 29/11/2007 | 140.00 | 00007014280406 | LIDIANE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPALANTONIO SOARES DA CRUZ, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 29/11/2007 | 350.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 29/11/2007 | 250.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 29/11/2007 | 390.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.250 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 29/11/2007 | 400.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA MUSI-CAL TJ SHOW, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTACIDADE EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 29/11/2007 | 624.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.200 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 29/11/2007 | 625.23 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 29/11/2007 | 174.14 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PAGASPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB,JUNTO A SUDEMA REFERENTE A LICEN€A AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 30/11/2007 | 39.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 30/11/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 30/11/2007 | 172.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PML DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 30/11/2007 | 219.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 30/11/2007 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIAS 21 E 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0039101 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 30/11/2007 | 293.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM ALMO€O E HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO AGRONO-MO E DEMAIS AUXILIARES DO SENAR QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO DO PROJETO DE PALMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 30/11/2007 | 400.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08,14,22,27 E 28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 30/11/2007 | 1.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERA -€AO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 30/11/2007 | 95.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5940-4/PGTO.DE FUN-CIONARIOS DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 30/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 30/11/2007 | 4.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICEX DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 30/11/2007 | 283.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 30/11/2007 | 48.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 30/11/2007 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RE-FERENTE A FOLHA DE PGTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 30/11/2007 | 1702.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 30/11/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE DITUADO A RUA Fc§GOMES ,ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE,REFREENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 30/11/2007 | 1870.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIASSENDO 08 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,CAM-PINA GRANDE E A GUARABIRA A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 01,05,08,12,16,19,22,26 E 28/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 30/11/2007 | 2005.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 30/11/2007 | 35.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 30/11/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 30/11/2007 | 200.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 30/11/2007 | 93.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 31 CORTE DE CABELOS DE ALUNOS DE 1¦ A 2¦SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/11/2007 | 849.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais de limapeza (asseio), destinados a secretaria de educa‡Æo cultura, esporte desta edilidade para a distribui‡Æo com asescolas da rede funadamental de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 30/11/2007 | 215.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE DE 86 CABELOS DOS A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARESDA CRUZ, JOS� APOLINARIO RAMOS E MANOEL BENTODE LIMA DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E PI-MENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 30/11/2007 | 160.00 | 00072631953487 | LUIS ANTONIO VIEIRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRÇO E AD-JACENCIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8420-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039110 | 30/11/2007 | 1043.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 419.0 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039136 | 30/11/2007 | 1187.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 649.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039144 | 30/11/2007 | 490.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 BUJåES DE GAS GLP EM BOTIJÇO DE 13KGDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇOCOM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 30/11/2007 | 250.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A JOÇO PESSOA E UMA A BEL�M CON-DUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 30/11/2007 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS06,09,12,20 E 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 30/11/2007 | 133.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 30/11/2007 | 23.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 30/11/2007 | 8048.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 30/11/2007 | 2397.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 40%) DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 30/11/2007 | 3591.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (MDE ) DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 30/11/2007 | 409.83 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIAJULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 30/11/2007 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27 E28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/11/2007 | 347.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039161 | 30/11/2007 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 30/11/2007 | 740.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 30/11/2007 | 120.00 | 00081802935800 | IEDA GON€ALVES LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE ANESTESIA PARA EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 30/11/2007 | 260.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DEENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 30/11/2007 | 390.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DECINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO CARENTE JOALISON FREIRE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 30/11/2007 | 515.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE materiais de limpeza (asseio), destina-dos a Unidade de Saude desta cidade e da VilaNova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 30/11/2007 | 167.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/11/2007 | 240.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA PINTURA DO CAPU DO FIAT,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE PARACHOQUES FAROIS E LANTERNADO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0039012 | 30/11/2007 | 5247.87 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/11/2007 | 240.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22 E 28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 30/11/2007 | 500.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 30/11/2007 | 110.00 | 00021331999855 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REVISÇO DO CONSULTORIO M�DICO DAUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, INCLUSIVE REPOSI€ÇO DE PE€AS DO MESMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039152 | 30/11/2007 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 bujäes de g s destinados a Unidadede Sa£de desta cidade e da vila nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039179 | 30/11/2007 | 1202.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 163 litros de gasolina comum destinadosao Fiat pertencente a secretaria de Sa£de desta edilidade, referente ao mˆs de novembro/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039187 | 30/11/2007 | 1053.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 423 litros de gasolina comum destinadosa Ambulƒncia Saveiro pertencente a secretariade Sa£de desta edilidade, referente ao mˆs denovembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039195 | 30/11/2007 | 796.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 320 litros de gasolina comum destinadosa Ambulƒncia Saveiro pertencente a secretariade Sa£de desta edilidade, referente ao mˆs denovembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039209 | 30/11/2007 | 1096.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 599 litros de ¢leo disel destinados aAmbulƒncia Ducato, pertencente a secretariade Sa£de desta edilidade, referente ao mˆs denovembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 30/11/2007 | 90.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PASTEIS, COXINHAS, HAMBURGUE EREFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LAN-CHE DO PESSOAL QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 30/11/2007 | 748.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO, ARROZ, A€UCAR, CHARQUE ETC. DESTIANDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARA€OES ANEXAS DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 30/11/2007 | 6071.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0039667 | 30/11/2007 | 3253.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 30/11/2007 | 600.00 | 08320277000103 | CENT.DIAG.EM RAD. E ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE EXAME RM NO JOELHO DO PACIENTE JOALISONFREIRE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 30/11/2007 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/11/2007 | 760.44 | 00076827461491 | MARLENE FLORIPES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 30/11/2007 | 300.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 KG DE AVES ABATIDAS, DESTINADAS AALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JU-LIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/11/2007 | 88.10 | 00003238329464 | JUVENAL NUNES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E MEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 30/11/2007 | 150.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS PESSOAS DA FOR€A JOVEM DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA ROBSON FARIAS NA CIDADEDE NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/11/2007 | 1331.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 30/11/2007 | 100.00 | 00002758193450 | CARLOS MARCIO NOGUEIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 30/11/2007 | 278.00 | 00007337823452 | DHIEGO AUGUSTO BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 30/11/2007 | 440.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE TRES PROTESES DENTARIA SUPERIOR E INFERIORDESTINADOS AOS CARENTES ELIANE GOMES DE LIMA,MARIA DAS GRA€AS F. DOS SANTOS E CARLOS ANTO-NIO ALVES MARINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 30/11/2007 | 12000.00 | 00008016478786 | ROBERTO MARINHO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 30/11/2007 | 298.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 30/11/2007 | 907.40 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/11/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS JOÇO ALVES DE CARVALHO, CICERAMIGUEL DOS SANTOS, DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0038962 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 30/11/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0038989 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/11/2007 | 300.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados no conserto da caixa de marchada ca‡amba pertencente a secretaria de infraestrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039128 | 30/11/2007 | 1281.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039217 | 30/11/2007 | 625.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 342.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA f-4000 CONTRATADA POR ESTA EDILIDADES PARASERVIR A SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039225 | 30/11/2007 | 528.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 30/11/2007 | 362.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADAS NOS PNEUS DOS VEI-CULOS, TRATORESE E CARRO€åES PERTENCENTE AESTA EDILIDADE INCLUSIVE LAVAGENS E LUBRIFICA€åES EFETUADOS NOS MESMOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 30/11/2007 | 160.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 30/11/2007 | 900.00 | 00044394110459 | SEVERINO AMARANTE SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA MINI PRA€A NA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/11/2007 | 360.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13,22 E 27/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039365 | 30/11/2007 | 1648.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 901.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039373 | 30/11/2007 | 1513.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 827.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039381 | 30/11/2007 | 1462.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 799.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADES PARASERVIA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039390 | 30/11/2007 | 1103.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 603.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADES PARASERVIA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 30/11/2007 | 1718.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 938,95 litros de oleo diesel destinadosa maquina caterpillar que se encontra conser-tando as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0039471 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 30/11/2007 | 5824.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0039683 | 30/11/2007 | 52679.17 | 02034017000195 | COSAN-CONSTRU€åES E SANEAMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS DOMICILIARESNESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/12/2007 | 102.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 03/12/2007 | 395.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 03/12/2007 | 423.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 03/12/2007 | 79.06 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 03/12/2007 | 61.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 03/12/2007 | 59.44 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 03/12/2007 | 257.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 04/12/2007 | 25.00 | 00092761216415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 BAMBOLE, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇODAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE POROCASIÇO DO MÒS NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 04/12/2007 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 04/12/2007 | 100.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 04/12/2007 | 200.00 | 00026285460434 | JOS� HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATTERPILAR QUE SE ENCONTRA PASSANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 05/12/2007 | 1610.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA C. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 05/12/2007 | 347.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 05/12/2007 | 80.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 05/12/2007 | 424.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039870 | 05/12/2007 | 3257.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MEDICO DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039888 | 05/12/2007 | 669.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 05/12/2007 | 29.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DE29 AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 05/12/2007 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 05/12/2007 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DEUM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEI-TURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 05/12/2007 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DEUM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEI-TURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 06/12/2007 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 06/12/2007 | 172.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 06/12/2007 | 237.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 06/12/2007 | 510.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERVA€AO DA AMBU-LANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 06/12/2007 | 165.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 06/12/2007 | 1000.00 | 00056792751472 | ADEMAR MARINHO BENEVOLO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 06/12/2007 | 143.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR E DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 06/12/2007 | 240.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 25 E 31/11 E 03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 06/12/2007 | 140.00 | 00006194455489 | MARIA DA CONCEI€ÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 31/11 E 03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 06/12/2007 | 22.21 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 06/12/2007 | 155.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A ECOSPORT PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 06/12/2007 | 107.30 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 06/12/2007 | 77.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 06/12/2007 | 484.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 06/12/2007 | 320.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA DOCUMENTA€ÇO PARA A CONSTRU€ÇODE 17 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA CAR-TA DE CREDITO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 07/12/2007 | 100.00 | 00048473995449 | MARIA NILZA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 07/12/2007 | 60.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 PÇES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 07/12/2007 | 59.00 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇODAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,POROCASIÇO DO MES NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 07/12/2007 | 676.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais de limapeza (asseio), destinados a secretaria de educa‡Æo cultura, esporte desta edilidade para a distribui‡Æo com asescolas da rede funadamental de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 10/12/2007 | 110.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADOS ABESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/12/2007 | 60.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAå DE OBRA EFETUADOS NO ALTERNADOR DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 10/12/2007 | 257.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 p 205/65r15 dueler at xl 11523, des-tinados a Ecosport pertencente a secretariade Educa‡Æo Cultura e Esporte desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 10/12/2007 | 457.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 10/12/2007 | 79.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0040240 | 10/12/2007 | 2694.70 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 10/12/2007 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 10/12/2007 | 105.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAPACITOR CA 04MF, 01 CAPACITOR CA17,5MF, 01 GAS FROM 22, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 10/12/2007 | 250.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPUTAL DO ESTADO E UMA A CIDADE DE BELEM CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDENO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DGB-3053-SP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 10/12/2007 | 972.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 10/12/2007 | 168.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 10/12/2007 | 7008.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 10/12/2007 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22,28 E 30/11 E04 E 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 10/12/2007 | 1115.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 10/12/2007 | 750.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CAIXåES ATAUDE COM MORTALHA DESTINA-DOS AO SEPULTAMENTOS DOS CARENTES CONFORMEDECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 10/12/2007 | 150.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS PESSOAS DA FOR€A JOVEM DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA ROBSON FARIAS NA CIDADEDE NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | AMPLIA€ÇO DO CEMIT�RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040126 | 10/12/2007 | 5633.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIA€ÇO E RE-FORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 11/12/2007 | 298.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS P175/70R13 82, DESTINADOS AOFIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 11/12/2007 | 6.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 02 BALANCEAMENTO, EFETUADOS NO FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 12/12/2007 | 523.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO, ARROZ, A€UCAR, CHARQUE ETC. DESTIANDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARA€OES ANEXAS DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 12/12/2007 | 130.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 12/12/2007 | 463.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMEPZA (ASEEIO) DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 12/12/2007 | 105.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 12/12/2007 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 12/12/2007 | 111.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 12/12/2007 | 19.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 12/12/2007 | 236.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 12/12/2007 | 40.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 12/12/2007 | 270.00 | 05070915000197 | JP DA SILVA PADARIA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.250 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 12/12/2007 | 100.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 13/12/2007 | 150.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 13/12/2007 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Rua Fc§Gomes, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, referente ao mesNovembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 13/12/2007 | 1850.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 13/12/2007 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doimovel de minha propriedade situado a Av. Francisco Gomes, nesta cidade, onde reside a carente Maria das Neves dos Santos, juntamentecom sua familia, referente ao mes de Novembrode 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 13/12/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A CARENTE MARIADO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTE COMSUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 13/12/2007 | 800.00 | 00021833133404 | JOS� SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO CIRUR-GICO REALIZADO EM MINHA PESSOA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 13/12/2007 | 1345.00 | 00005696090460 | MARIA ROSIANNE A. DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 13/12/2007 | 96.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EFETUADOS NO CARENTE: SEVE-RINO DA SILVA PEREIRA POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 13/12/2007 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS05 E 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 13/12/2007 | 465.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ENDUZI-DO DA CAIXA DE MARCHA DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 13/12/2007 | 1700.00 | 00002735648460 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 34 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA NO TER-RENO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,PARA FUTURA CONSTRU€AO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 13/12/2007 | 0.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 13/12/2007 | 0.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 13/12/2007 | 320.00 | 00002490313452 | FABIO JOS� DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABI-RA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,05,07 E 12/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 13/12/2007 | 280.00 | 00053713958491 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO 03 COM PERNOITE E UMA SEM,QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI-€O DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILI-DADE NOS DIAS 03,04,10 E 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 13/12/2007 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 03 E 06/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 13/12/2007 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OPOSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 13/12/2007 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVI€OS DA ADMINITRA€ÇO MUNICIPALNOS DIAS 06 E 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 13/12/2007 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 06 E 11/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 13/12/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 13/12/2007 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 04,07,11 E 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 13/12/2007 | 100.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 13/12/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 13/12/2007 | 220.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,06,E 10/ 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 13/12/2007 | 320.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 3,07,10 E 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 13/12/2007 | 120.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0040690 | 13/12/2007 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 12/11 A 12/ 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 13/12/2007 | 274.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 13/12/2007 | 180.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 90 CA-BELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELJOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBROE A 1¦ SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0040771 | 13/12/2007 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 13/11 A 1312/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 13/12/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A19¦ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOQUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 13/12/2007 | 300.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODE TAILSON E SEUS TECLADOS, QUANDO DE SUAAPRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NOS DIAS 29/11 E08/12/2007 EM COMEMORA€AO DA CONFRATERNIZA€ÇODO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 13/12/2007 | 300.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NOS DIAS 29/11 E 08/12/2007 EM CONFRA-TERNIZA€ÇO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 13/12/2007 | 180.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E MEIA SEM PERNOITESQUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,07 E 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 13/12/2007 | 300.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACANYB 1368-PB,QUANDO DA COBERTURA SONORA NA PROCISÇO DE NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 13/12/2007 | 58.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA E 01 ALINHAMENTO, EFETUADOSNA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 13/12/2007 | 206.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 13/12/2007 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 13/12/2007 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 13/12/2007 | 120.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 07/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 13/12/2007 | 80.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma di ria cpernoite quando de viagens desta cidade a Ca-pital do Estado a servi‡os da Secretaria deSaude desta edildiade no dia 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 13/12/2007 | 220.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,07 E 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 13/12/2007 | 220.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,06 E 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 13/12/2007 | 200.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 0407 E 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 13/12/2007 | 315.00 | 00005796417401 | EDUARDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 13/12/2007 | 220.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 ALMO€OS INCLUSIVE REFREGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM Q/TRABALHAM NESTE MUNICIPIO AO COMBATE DENGUE ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 13/12/2007 | 443.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, 30 JANTARES E 20 CAFES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DA ENFERMEIRA DO PSF EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBROE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 14/12/2007 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE 02 LOCA€AO DE IMPRESSORA K550 E CX4700 NO PERIODO DE 14/12/07 A 14/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 14/12/2007 | 105.00 | 00008521977727 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS A CONFRA-TERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHA IN-TERNO NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 14/12/2007 | 157.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS,AMBURGUE, MISTOS E REFRIGERANTES DE 2 LITROSDESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHAINTERNO NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA E-DILIDADE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 14/12/2007 | 200.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,10 E 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 14/12/2007 | 250.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODO GRUPO DE DAN€A DA CIDADE DE CAI€ARA, QUAN-DO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NO DIA 0812/2007 NA CONFRATERNIZA€ÇO DO GRUPO DE IDOSODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 14/12/2007 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE DUAS IMPRESORA CX 4700 E C 79 NO PERIODO DE 14/12/2007A 14/01/2008, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 14/12/2007 | 250.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO DE MINHA ESPOSA POR SE ENCONTRAR DOEN-TE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 17/12/2007 | 120.00 | 00094227799449 | EDILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCON-TRAR-ME DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 17/12/2007 | 150.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS PESSOAS DA FOR€A JOVEM DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA ROBSON FARIAS NA CIDADEDE NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 17/12/2007 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 17/12/2007 | 965.00 | 00006833602484 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICÖPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 17/12/2007 | 406.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 17/12/2007 | 2900.00 | 00087536358415 | JOSE VICENTE DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE LIXO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO,JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 17/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 17/12/2007 | 585.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 234 PISCA-PISCA, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADEPOR OCASIÇO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 17/12/2007 | 588.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇODA FESTA DOS CONCLUINTES DE 4¦ E 8¦ S�RIE DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 17/12/2007 | 274.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 17/12/2007 | 285.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0040941 | 17/12/2007 | 3950.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 17/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDE DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 17/12/2007 | 159.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 17/12/2007 | 258.72 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento da Campanha deNacional de Vacina‡ao, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 17/12/2007 | 240.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS,HAMBURGUE E REFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA U-NIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 17/12/2007 | 525.00 | 00044394110459 | SEVERINO AMARANTE SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇODA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 17/12/2007 | 220.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRANOS DIAS 11,13 E 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 17/12/2007 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias12 E 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 17/12/2007 | 102.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 17/12/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 18/12/2007 | 499.47 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 19/12/2007 | 320.00 | 08041628000147 | E B L COM. DE BICICLETAS, PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BICICLETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEPARA A DISTRIBUI€ÇO AOS MELHORES ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ANO 2007, COMO FORMA DEESTIMULAR AO APRENDIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 19/12/2007 | 2193.00 | 08489098000102 | PE€AS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARCA€A DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 19/12/2007 | 500.00 | 00096682434472 | MARIA JOSE GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DISPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 19/12/2007 | 905.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 20/12/2007 | 500.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 20/12/2007 | 1558.00 | 00036592439491 | TEREZINHA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00063169517449 | MARIA DAS GRA€AS F. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 20/12/2007 | 1390.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 20/12/2007 | 1660.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 20/12/2007 | 1250.82 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 20/12/2007 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS11,14 E 19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0041441 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 20/12/2007 | 259.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 20/12/2007 | 380.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 20/12/2007 | 760.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 20/12/2007 | 1520.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 20/12/2007 | 760.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 20/12/2007 | 3800.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 20/12/2007 | 3040.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 20/12/2007 | 5772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 20/12/2007 | 3016.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO EXERCICIO DA ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 20/12/2007 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 20/12/2007 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA 17/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 20/12/2007 | 341.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 20/12/2007 | 55.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 20/12/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A19¦ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOQUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 20/12/2007 | 470.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 20/12/2007 | 760.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 20/12/2007 | 760.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DESEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 20/12/2007 | 3800.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AUXILIARES DE SERVI€OS E COORDENADOR (A),MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMODO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOEL JOÇOBARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DOS VENCI-MENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAMSERVI€OS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 20/12/2007 | 11857.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE (MDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 20/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 20/12/2007 | 7869.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A ES-COLA MNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 20/12/2007 | 29795.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE (FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 20/12/2007 | 10949.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 20/12/2007 | 13972.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SESECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FUNDEF 60%), REFERENTE AO EXER-CICIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 20/12/2007 | 5838.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SESECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FUNDEF 40%), REFERENTE AO EXER-CICIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 20/12/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS PROFESSORES DOS JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 20/12/2007 | 3503.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SER-VIR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTACIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 20/12/2007 | 6080.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SESECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 20/12/2007 | 1030.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 20/12/2007 | 420.00 | 00019090978453 | JOS� ANIZIO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CODIGO DA UNIDADE 2758008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 20/12/2007 | 450.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 20/12/2007 | 720.00 | 00037622749400 | MARIA T¶NIA BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CODIGO DA UNIDADE DE SAUDE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 20/12/2007 | 280.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 20/12/2007 | 1060.00 | 01424938000100 | ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO ELETRICA E MECANICA DA CENTRIFUGA AUTOCLAVE E ARCONDICIONADOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 20/12/2007 | 69.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, CAMBAGEM EFETUADOS NO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 20/12/2007 | 278.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 165/70R13- T RE 740 1026, DESTINA-DOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 20/12/2007 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 20/12/2007 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 20/12/2007 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 20/12/2007 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 20/12/2007 | 2280.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 20/12/2007 | 246.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO E DA UNIDADE DE SAUDEDA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 20/12/2007 | 11328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 20/12/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 20/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 20/12/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 20/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 20/12/2007 | 1435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 20/12/2007 | 5815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 20/12/2007 | 1223.04 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ, A€UCAR, CHARQUE, FUBµ, àLEO, CA-F� E BISCOITO, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COMAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 20/12/2007 | 50.00 | 00072694793487 | ROSILENO SABINO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 20/12/2007 | 139.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 20/12/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 20/12/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 20/12/2007 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 20/12/2007 | 726.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 20/12/2007 | 118.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 20/12/2007 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 20/12/2007 | 1034.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 20/12/2007 | 108.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS IGREJAS ASSEMBLEIA DEDEUS E IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 20/12/2007 | 1520.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 20/12/2007 | 1013.42 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/11/2007 A 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 20/12/2007 | 80.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE NO DIA 14/ 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 20/12/2007 | 26.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS FECHADURAS DAPORTA DA SEDE DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0041807 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 20/12/2007 | 32665.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 20/12/2007 | 4416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 20/12/2007 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais contratados por es-ta edilidade para servir a Secretaria de Adm/Finan‡as ref. ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 20/12/2007 | 2265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DO EXERCICIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 20/12/2007 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de 50% do 13§salario dos servidores municipais lotados na secertaria de Adm/finan‡as desta edilidade, re-ferente ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 20/12/2007 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS COM PERNOITES, DESTA CIDADE A NATAL-RN ASERVI€OS DO GABINTE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11 E 17/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 20/12/2007 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 20/12/2007 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 20/12/2007 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 20/12/2007 | 1236.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados no Gabinetedo prefeito desta edilidade, referente ao mesde dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 20/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Assessores de Gabinete desta edilidade,referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 20/12/2007 | 637.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de 50% DO 13§salario dos servidores lotados no gabinete doprefeito desta edilidade do exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 20/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de 50% DO 13§salario dos assessores lotados no gabinete doprefeito desta edilidade do exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0042277 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 21/12/2007 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIAS 18 e 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 21/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 21/12/2007 | 250.00 | 00007695071404 | ARNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIA 18/12/2007, NA VILA NOVA DESCO-BERTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA ENTREGA DASCASAS CONSTRUIDAS NAQUELA LOCALIDADE ATRAV�SDA CARTA DE CREDITO FGTS JUNTO A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO E RE-CONSTRU€ÇO DO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DODESTERRO INCLUSIVE PINTURA DA MESMA E DA CAPELA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 21/12/2007 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19 E20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 21/12/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 21/12/2007 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 21/12/2007 | 360.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 03 VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTANAQUELA CAPITAL NOS DIAS 05,12 E 21/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 21/12/2007 | 466.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MAR-CHA E EMBREAGEM DA AMBULANCIA DUCATO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 21/12/2007 | 335.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTESDESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIA-R DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARES QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 21/12/2007 | 260.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSMEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVIU€OS PROFISSIONAIS JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPALDE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 21/12/2007 | 300.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DE 03 MICROS COMPUTADORE 02 IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 21/12/2007 | 105.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE26 MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEPARA A COLA€ÇO DE GRAU DOS ALUNOS DE 4¦ E 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 21/12/2007 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 21/12/2007 | 160.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 18 E 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 21/12/2007 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 21/12/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 21/12/2007 | 100.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 21/12/2007 | 217.50 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE DE 87 CABELOS DOS A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARESDA CRUZ, JOS� APOLINARIO RAMOS E MANOEL BENTODE LIMA DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E PI-MENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 21/12/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 21/12/2007 | 170.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSSENDO UMA DESTA CIDADE A JOÇO PESSOA E UMA ACIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIODE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 21/12/2007 | 240.00 | 00029841852420 | ALCIDES GOUVEIA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA PINTURA DE AGAVES DESTINADOS AORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 21/12/2007 | 500.25 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHARQUE, ARROZ, àLEO, ACHOCOLATADO, FU-Bµ, CREAM CRACK, A€UCAR, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0042285 | 21/12/2007 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 21/12/2007 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0042315 | 21/12/2007 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 21/12/2007 | 120.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PEL OS SERVI€OSEFETUADOS NA CONFEC€ÇO DE GRADES EM MADEIRAPARA A ARBORIZA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 21/12/2007 | 80.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS PéBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 21/12/2007 | 235.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO CARRO€ÇO DOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 21/12/2007 | 703.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NA DESMONTAGEM E DESMONTAGEM DO DI-FERENCIAL, CALIBRAGEM, BLINDAGEM DE FREIO,LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO, ALINHAMENTO DABARRA DIANTEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 21/12/2007 | 5201.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 21/12/2007 | 300.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS EM UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DEMÇO DE OBRA NA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO GIRAL/LOGRADOURO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 21/12/2007 | 740.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 MTS DE LAGE E 200 PEDRAS DE MURODESTINADAS A CONSTRU€ÇO DE UMA MINI PRA€A NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 21/12/2007 | 1260.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 MTS DE BRITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 21/12/2007 | 800.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA PARA A CONSTRU€ÇO DE METROS DE GALERIA NA AVENIDA FRANCISCOGOMES NESTA CIDADE. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 21/12/2007 | 730.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATTERPILAR QUE SE ENCONTRA PASSANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 17 A 21/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 21/12/2007 | 730.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATTERPILAR QUE ENCONTRA-SE PASSANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 17 A 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 21/12/2007 | 160.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UMA PROTESES DENTARIA DESTINADAS A CARENTEMARIA VALDINES DA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 21/12/2007 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A CARENTE MARIADO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTE COMSUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 21/12/2007 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO E CON-SERVA€ÇO DA CASA DO CARENTE JOS� EDMILSON DACOSTA SITA A AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€ÇODA CASA DO CARENTE PEDRO AMARO SITA A RUA MA-RIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 21/12/2007 | 900.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de uma preitadanos servi‡os de mao de obra como pedreiro naconserva‡ao e restaura‡ao da casa da carenteMaria Gomes da Silva, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 21/12/2007 | 500.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA E RESTAURA€ÇO DA CASA DO CARENTE VALDEREDO PEDRO SOARES, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 21/12/2007 | 800.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mao de obra como pedreiro na conserva‡ao e restaura‡ao da casa do carente Adelson camelo da Silva conforme declara-‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 21/12/2007 | 565.00 | 00004513154489 | ROSENILDA DE OLIVEIRA CRUZ E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante lei n§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 21/12/2007 | 2710.00 | 00050890735468 | ERIVAN DA COSTA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 21/12/2007 | 142.50 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO13§ SALARIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO AMAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 24/12/2007 | 150.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS PESSOAS DA FOR€A JOVEM DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA ROBSON FARIAS NA CIDADEDE NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 24/12/2007 | 490.83 | 00006035265430 | ANA PAULA GON€ALO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEµGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 24/12/2007 | 6500.00 | 00008792088481 | JOS� ANDERSON DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 24/12/2007 | 7310.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 24/12/2007 | 200.00 | 00003525245459 | SEVERINA ALVES MARINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 24/12/2007 | 360.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,11 E 18/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 24/12/2007 | 200.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 24/12/2007 | 2300.00 | 00008498638488 | JOSE LEONARDO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE COMONGOS DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 24/12/2007 | 50.00 | 00003542925446 | ELIETE BARBOSA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 24/12/2007 | 100.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSPROVENIENTES DO SITIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIASDESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE, CONDUZINDOOS CONCLUINTES DE 4¦ E 8¦ SERIE DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPARA A COLA€ÇO DE GRAU NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MYL 5225-RN NO DIA 20/122007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 24/12/2007 | 432.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48KG, DE QUEIJO DE MANTEIGA,DESTINADOSA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8 ¦ SE-RIE DAS ESCOALS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 24/12/2007 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 24/12/2007 | 200.00 | 00096512580478 | SOLIEDARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,20 E 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 24/12/2007 | 100.00 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICODE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 24/12/2007 | 80.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 24/12/2007 | 82.52 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 26/12/2007 | 130.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 26/12/2007 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 26/12/2007 | 120.00 | 00003793157423 | MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 21 E 24/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 26/12/2007 | 200.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 26/12/2007 | 821.00 | 08698326000146 | JOS� LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ SÇO JOAQUIM, FUBµ NOVOMILHO, OLEOSOYA, ARROZ EMO€åES PARBOLIZADO, CAF� SÇOBRAZ, DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 26/12/2007 | 600.00 | 08041628000147 | E B L COM. DE BICICLETAS, PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BICICLETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEPARA A DISTRIBUI€ÇO AOS MELHORES ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ANO 2007, COMO FORMA DEESTIMULAR AO APRENDIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 26/12/2007 | 369.00 | 00002866191480 | Adailton Soares de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0042951 | 26/12/2007 | 570.00 | 00071498400434 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTI-NADAS A PAVIMENTA€ÇO DE 2.257 METROS QUADRADOEM PEDRAS PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ADEILDESILVA DE OLIVEIRA, SEVERINO AMARO DE LIMA EANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO NESTA CIDADE. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 26/12/2007 | 761.00 | 00003282936443 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 27/12/2007 | 249.60 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.080 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 27/12/2007 | 374.40 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.120 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 27/12/2007 | 350.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 27/12/2007 | 1932.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DOGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL BENTO DE LIMADO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 27/12/2007 | 120.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 24 E 26/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 27/12/2007 | 225.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTESDESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIA-R DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARES QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 27/12/2007 | 246.00 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND. DESINFETANTE, 60 UND. µGUA SANITARIA, 30 UND. DE DETERGENTE, E 18 UND. AMA-CIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0043061 | 28/12/2007 | 3684.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043125 | 28/12/2007 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043133 | 28/12/2007 | 667.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 268.0 litros de Gasolina comum destinados ao Fiat Uno, pertencente a secretaria deSa£de desta edilidade, referente ao mˆs de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043141 | 28/12/2007 | 1705.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 685.0 litros de Gasolina comum destinados ao Ambulƒncia Saveiro, pertencente a se-cretaria de Sa£de desta edilidade, referenteao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043150 | 28/12/2007 | 1070.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 585.0 litros de ¢leo diesel, destinadosa Ambulƒncia Ducato, pertencente a secretariade Sa£de desta edilidade, referente ao mesde dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 28/12/2007 | 240.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 E 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 28/12/2007 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PML E ABEMFAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 28/12/2007 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 28/12/2007 | 800.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E RESTAURACAO DA CASA DO CARENTE ADELSON CAMELO DA SILVA CONFORME DECLARA -COES EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 28/12/2007 | 900.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DO OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E RESTAURACAO DA CASA DA CARENTE MARIA GOMES DA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DACASA DO CARENTE PEDRO AMARO SITUADA A RUA MA-RIIA JULIA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CON-SERVACAO DA CASA DO CARENTE JOSE EDMILSON DACOSTA, SITUADA A AV. FRANCISCO GOMES MESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043176 | 28/12/2007 | 1705.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 685 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043184 | 28/12/2007 | 915.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINA-DOS A BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 28/12/2007 | 210.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 28/12/2007 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOSAO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 28/12/2007 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS04,06,11,19 E 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 28/12/2007 | 390.00 | 00002758193450 | CARLOS MARCIO NOGUEIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADOR DE SEGURAN€A NOSFESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTA CIDADENOS DIAS 20 E 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ROBERTO SHOWQUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NODIA 21/12/2007, EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOSNATALINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODO GRUPO MUSICAL TAILSON SHOW, QUANDO DE SUAAPRESENTA€ÇO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE NO DIA 21/12/2007 EM COMEMORA€ÇO AOSFESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 28/12/2007 | 89.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO ANTONIO SOARES DA CRUZ E SENA-DOR RUY CARNEIRO DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00057107017420 | JEFERSON VITOR SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA CASACA DE COURO, QUANDO DE SUA APRE-SENTA€ÇO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDA-DE NO DIA 24/12/2007 EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS NATALINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 28/12/2007 | 550.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REM AULASNAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0043362 | 28/12/2007 | 2250.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 13/12 A 2712/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 28/12/2007 | 193.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 28/12/2007 | 32.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 28/12/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO 04197-1 DE 20/12/2007, EM VIRTUDE DE REGISTRO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 28/12/2007 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO,CAMPINA GRANDE E A GUARA-BIRA A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPALNOS DIAS 04,07,11,14,17,19,21 E 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 28/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 28/12/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 28/12/2007 | 4.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FEX DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 28/12/2007 | 411.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 28/12/2007 | 64.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 28/12/2007 | 1.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERA -€ÇO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 28/12/2007 | 141.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5940-4/PGTO.DE FUN-CIONARIOS DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA,REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 28/12/2007 | 8.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5940-4/PGTO.DE FUN-CIONARIOS DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA,REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 28/12/2007 | 34.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL-DO PETROLEO DESTA EDILDIADE, EM FAVOR DO PA -SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 28/12/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISO DE LICITA€ÇO - PREGÇO ELETRONICO N§03/07, NO D. OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 28/12/2007 | 0.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 28/12/2007 | 0.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 28/12/2007 | 300.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RE-FERENTE A FOLHA DE PGTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 28/12/2007 | 100.00 | 00009186285475 | MARIA DAS GRA€AS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMESULTRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER PORENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 28/12/2007 | 2540.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 28/12/2007 | 180.00 | 00007379229400 | MARCELO AMARANTE DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames medicos que irei me submeter na Capital do Estado,inclusive despesas com passagens de onibus | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 28/12/2007 | 73.74 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | iMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO 04218-8 DE 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 28/12/2007 | 532.50 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUDOS TRATORES, CARRO€åES E DE CARRO DE MÇO, CA€AMBA E F-4000, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,INCLUSIVE LAVAGENS E LUBRIFICA€åES DOS VEICU-LOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043168 | 28/12/2007 | 675.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043192 | 28/12/2007 | 1107.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 605.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043206 | 28/12/2007 | 1068.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 584.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043214 | 28/12/2007 | 1626.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 889.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043222 | 28/12/2007 | 1193.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 652.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043231 | 28/12/2007 | 1499.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 819.3.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADEPARA SERVIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043249 | 28/12/2007 | 1498.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 819.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADEPARA SERVIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 31/12/2007 | 370.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92.5 KG DE AVES ABATIDAS, DESTINADAS ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JU-LIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 31/12/2007 | 6313.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE -NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 31/12/2007 | 5813.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 60%DESTA EDILIDADE /PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 31/12/2007 | 8827.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (MDE DESTA EDILIDADE /PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 31/12/2007 | 8964.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 31/12/2007 | 700.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CONSULTAS E ECOCARDIOGRAMA EFETUADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024