| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 164.25 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de copias comuns de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.047-5(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 6.782-2, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 201.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 14a(decima quarta) parcela de acordo judicial, relativo ao Processo de no 009.2001.000.192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.782-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 3500.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus e assessorios destinados a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 90.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para este funcionario, para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 2000.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra pneus para manutencao de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000014 | 03/01/2007 | 1443.76 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 668, 670, 671, 672, 673 e 674 em anexo, destinados a reforma de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para o Secretario de Administracao e Financas, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 03 a 05 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 1710.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificios, conforme descriminados na nota fiscal no 822 em anexo, destinados comemoracoes festivas do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000021 | 04/01/2007 | 1462.28 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina), para veiculo lotado na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2007 | 2721.90 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 276 em anexo, destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2007 | 420.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a fopag do PETI, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2007 | 2747.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados e tortas, conforme descriminados nas notas fiscais nos 397 e 398 em anexo, destinado ao uso da Secretaria de Educacao e Cultura para realizacao de eventos festivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000019 | 04/01/2007 | 1391.78 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis (gasolina e oleom diesel), conforme descriminados na nota fiscal no 244 em anexo, destinado ao uso nos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000022 | 04/01/2007 | 8633.11 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis (gasolina e oleo diesel), conforme descriminados na nota fiscal no 243 em anexo, destinado ao uso nos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 2142.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 277 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2007 | 1000.00 | 00014124580487 | JOSE EMANUEL SIQUEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com apresentacao musical Ze Ulmano na seresta dentro do plano de trabalho do PAIF, conforme contrato PML-SAS 212/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000023 | 04/01/2007 | 197.25 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis (gasolina), conforme nota fiscal no 248 em anexo, destinado a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2007 | 526.90 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mateiriais de expediente diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 274 em anexo, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2007 | 622.20 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 275 em anexo, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000020 | 04/01/2007 | 846.00 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(oleo diesel), para os tratores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2007 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio oara este servidor, para o mesmo resolver assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2007 | 4470.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a Ceniam para pagamento dos profissionais do PAIF deste Municipio, ref.: 12/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000035 | 05/01/2007 | 1133.45 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 675, 676, 677, 678, 679 e 680 em anexo, destinado a reforma em predios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000036 | 05/01/2007 | 1385.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descrimindos nas notas fiscais nos 681, 682, 683 e 684 em anexo, destinado a reforma do predio do hospital e maternidade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2007 | 375.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus e medalhas para distribuicao na II Copa de Futebol Nossa senhora do Livramento , realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2007 | 22.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2007 | 26.00 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2007 | 1.70 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2007 | 26.00 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2007 | 160.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de custeios para este servidor, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2007 | 11697.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Sec. de Saude, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2007 | 4687.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica na iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2007 | 3120.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERV. E ASS. TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na execucao de Curso de Capacitacao para os beneficiarios do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2007 | 8.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 40.574-0, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000043 | 09/01/2007 | 23.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, conforme descriminados na nota fiscal no 687 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000045 | 09/01/2007 | 283.99 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 685 e 686 em anexo, destinado a reforma de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2007 | 1.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mpelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 10.410-8, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial entre esta Prefeitura e este credor, relativo a 18a(decima oitava) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 7424.73 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento do parcelamento de debitos do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 1392.58 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento de debitos do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 1263.71 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 6730.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Adm/Financas, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 456.00 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 570.400-6, pela movimentacao da Fopag, durante o mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 3597.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valores referentes a encargos financeiros sobre emprestimo contraido para pagamento das fopags de 09/2006, 10/2006, 11/2006 e 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 90.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para este motorista do Municipio, para o mesmo conduzir um Assesor de Gabinete e uma Agente Administrativa deste Municipio para a cidade de Joao Pessoa-Pb, para resolverem assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 1380.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 15299.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 148.00 | 00078927927400 | FLORENTINO LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como arbitro(julgador) na II Olimpiada Nossa Senhora do Livramento , realizada no ida 04 de Novembro de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 148.00 | 00008118480437 | DIOGO RODRIGUES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como arbitro(julgador) na II Olimpiada Nossa Senhora do Livramento , realizada no dia 04 de Novembro de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 148.00 | 00008229182426 | GUTIERRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como arbitro(julgador) na II Olimpiada Nossa Senhora do Livramento , realizada no dia 04 de Novembro de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 148.00 | 00004745380445 | ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como arbitro(julgador) na II Olimpiada Nossa Senhora do Livramento , realizada no dia 04 de Novembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 148.00 | 00002410592406 | WILKINSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como arbitro(julgador) na II Olimpiada Nossa Senhora do Livramento , realizada no dia 04 de Novembro de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00002102124703 | MANOEL PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total da prestacao de servicos de aluguel e instalacao de equipamentos sonoros para o evento comemorativo de 07 de Setembro de 2006, dia dos professores e auto de natal, conforme contratos PML-SEC 459/2006 e 460/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 1055.00 | 00008247268710 | LUCINALDO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como atracao musical NALDO RODRIGUES E FORROZAO SOL DE VERAO , na Formatura de Pedagogia em Regime Especial, conforme Contrato PML-SEC 458/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 480.00 | 00005832343484 | JARDEL RODRIGUES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Buffet nas festas de Formatura do EJA e 8a serie, conforme Contrato PML-SEC 302/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 16861.46 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao INSS parte empresa,recolhido sobre a Fopag Fundef atraves de desconto na cota do FPM, no dia 10.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 15608.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Serv. Urbanos, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de residencia onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 3874.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados no Depto. de Acao Social, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 3865.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Agricultura, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2007 | 90.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para esta funcionaria, para a mesma resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura na cidade de joao pessoa-Pb, de 11 a 13 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do CISCO, 2a parcela, descontada na C/C 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2007 | 13.00 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2007 | 22.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2007 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para o Secretario de Planejamento, para o memso resolver assunstos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 11 a 13 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2007 | 90.00 | 00041471210472 | NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para o Assessor dee Gabinete, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 11 a 13 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB, de 11 a 13 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2007 | 52.63 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.445-5(CIDE), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na publicacao de aviso de licitacao de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2007 | 56.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART de Projeto da cosntrucao de 01(um) Posto de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2007 | 4.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2007 | 9.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2007 | 3.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa administrativa da Codecap sobre fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2007 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2007 | 259.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2007 | 1000.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de custeios para esta funcionaria, para a mesma participar do I Seminario de Coordenadores de Polos de Apoio Presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil , realizada em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2007 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de residencia onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2007 | 566.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 02(duas) passagens de onibus para Maria de Lourdes Fonseca e sua filha menor, no trecho de Guaruja-SP a Campina Grande-PB, pois a mesma e uma pessoa carente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000090 | 15/01/2007 | 30.05 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercaorias, conforme descrimnados na nota fiscal no 110 em anexo, destindoa a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2007 | 87.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2007 | 57.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2007 | 189.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 02(dois) custeios de veiagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 15 a 17 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000096 | 16/01/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2007 | 3478.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, referente a iluminacao publica, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2007 | 1905.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debitos de contas de energia eletrica desta Prefeitura, referente a fatura do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2007 | 709.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2007 | 412.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a faturas do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2007 | 25.60 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para este funcionario, pois o mesmo foi resolver assunto desta Prefeitura Patos-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2007 | 1063.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas dos meses de Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2007 | 313.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2007 | 400.00 | 03519542000163 | CASTRO - IMPRESSOS E CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1.600(mil e seiscentos) botons para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2007 | 369.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, de imoveis lotados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do m^}es de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2007 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2007 | 474.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nrgia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2007 | 328.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de nergia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2007 | 175.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no emplacamento do Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a licenciamento do ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2007 | 900.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica imoveis lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2007 | 506.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo as faturas do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2007 | 354.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de enrgia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2007 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2007 | 22.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2007 | 1114.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Prefeitura na Publicacao de notas de interesse deste Municipio, cosnforme nota fiscal no 086809 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela licenca de uso (arrendamento) e manutencao do sistema de empenhos utilizado por esta prefeitura, ref.: 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, dias 18 e 19 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2007 | 571.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2007 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2007 | 1594.10 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1042 pertencente a este Municipio, relativo a ligacoes durante os meses de Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2007 | 9.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2007 | 798.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas da CENIAM sobre a fopag do PACS ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2007 | 251.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista de acordo com o processo no 00317.2001.021.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2007 | 6650.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CENIAM para pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 12/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2007 | 589.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de duas passagens rodoviarias com destino a Sao Paulo, doadas a pessoa carente deste Municipio (Maria das Neves S. Ferreira e filha menor). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2007 | 589.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens rodoviarias doadas a pessoas carentes deste Municipio, com destino a Sao Paulo. (sobrinhas menores de Joana Darc Souza) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2007 | 350.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos contrato firmado com a AABB para promocao de atividades esportivas e de lazer para alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2007 | 3031.03 | 00378257000181 | MINIST.EDUC. MEC/FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos relativos ao Convenio no 427579 - Processo: 23400.004683/2001-56, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2007 | 320.00 | 00028147383487 | ORLANDO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de imovel localizado no Sitio Muquem, na Zona Rural deste Municipio, para funcionamento da escola Humbelina Maria da Nobrega, conforme Contrato PML-SEC 302/2006, relativo aos meses deSetembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 5.095-4 em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2007 | 38.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2007 | 207.76 | 09369679000165 | CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - MAFALDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do registro do Convenio de Operacao no Programa de Subsidio a Habitacao de Interesse Social - PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2007 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Publicacao de anuncios de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2007 | 103.70 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2007 | 450.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 1,5(um e meio) custeios de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Recife-Pe, nos dias 22 e 23 de Janeirode 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2007 | 1600.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2007 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar deste Municipio e o motoqueiro que a acompanhou, quando a mesma esta a servicos desta Prefeitura na cidade de Serra Branca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2007 | 657.73 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitom efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2007 | 112.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 003668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2007 | 7.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2007 | 22.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2007 | 0.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura, nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, dia 24 e 25 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2007 | 130.00 | 00043787215468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para a Tesoureira deste Municipio, para a mesma resolver assuntos relativo a CENIAN, sobre pagamento de funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2007 | 3.35 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2007 | 3.35 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2007 | 3.35 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2007 | 9.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2007 | 2046.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas da Ceniam, sobre as Fopags da Sec. Saude, ref.: 10/2006 e 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2007 | 1428.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas da Ceniam, sobre as fopags da Sec. Serv. Urbanos dos meses de 09/2006 a 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2007 | 252.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre as fopags da Sec. Acao Social, ref.: 11/2006 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2007 | 420.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Ceniam, das taxas administrativas sobre a fopag do PETI, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2007 | 210.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas a Ceniam, sobre fopag do PEVA, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2007 | 840.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas da Ceniam, sobre as fopags da Sec. Educacao, ref.: 11/2006 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2007 | 11.00 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na colocacao de 02(duas) carradas de areia para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2007 | 11900.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a Ceniam para pagamento dos diaristas da Sec. Serv. Urbanos, ref.: 09/2006 a 12/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2007 | 17050.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a Ceniam para pagamento dos prestadores de servicos lotados na Sec. Saude, ref.: 10/2006 e 11/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2007 | 1750.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a Ceniam, para pagamento dos Agentes de Vig. Ambiental, ref.: 11/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2007 | 2100.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a Ceniam, para pagamento dos prestadores de serv. da Sec. Acao Social, ref.: 11/2006 e 12/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2007 | 3500.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a Ceniam para pagamento dos monitores do PETI municipal, ref.: 10/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2007 | 6174.31 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo a parte de negociacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2007 | 7000.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a Ceniam para pagamento dos diaristas da Sec. Educacao, ref.: 11/2006 e 12/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2007 | 100.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RECINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas para a D-20 vinho da Secretaira de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2007 | 20.00 | 05448377000121 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de borrachas de amortecedor para o micro-onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2007 | 25.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) farol para o micro onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2007 | 480.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na nota fiscal no 12 em anexo, para as motos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2007 | 27.15 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mangueiras mecanicas para a D-20 vinho da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2007 | 328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na nota fiscal no 9861 em anexo, destinado ao micro-onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000184 | 26/01/2007 | 3986.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2007 | 30.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios servidos durante realizacao de Semana Pedagogica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2007 | 15.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cabo mecanico par a D-20 branca da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | IMPLANTACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2007 | 46698.50 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na 2a medicao de reconstrucao de 12 unidades habitacionais de acordo com o plano de trabalho, convenio no 0099/2005 MI. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2007 | 58.62 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a recebimento de sedex a cobrar de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2007 | 4.15 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2007 | 35.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Preeitura, no envio de convocacao do Concurso 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2007 | 2500.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de diarias para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura junto aos Ministerios Federais em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2007 | 45.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de chave de ignicao para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2007 | 160.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de rolamentos para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2007 | 1630.28 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) bilhetes aereos, da GOL Linhas Aereas Inteligentes, no trecho de REC-BSB-REC, como tambem hospedagem no Hotel St Peter em Brasilia-DF, em favor do Prefeito Jose de Arimateia A. R. de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2007 | 225.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico para o menor Nivalci Marinheiro de Araujo residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2007 | 46.13 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2007 | 367.58 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2007 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 15a(decima quinta) parcela de acordo judicial, relativo ao Processo no 009.2001.000.192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2007 | 15.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.183-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2007 | 3.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000200 | 31/01/2007 | 274.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor deste Municipio e poliamento que destaca na cidade, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000197 | 31/01/2007 | 392.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2007 | 22.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2007 | 5.50 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na colocacao de 01(uma) carrada de areia para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000199 | 31/01/2007 | 616.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.095-4, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de fotocopiadora da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000202 | 31/01/2007 | 202.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, no mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000203 | 31/01/2007 | 14.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de dormidas para servidor deste Municipio, dias 22 e 23 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2007 | 251.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo jantar servido durante a confraternizacao de final de ano realizada com a presenca do prefeito, autoridades e colaboradores do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000198 | 31/01/2007 | 76.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2007 | 9.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2007 | 40.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, para ser utilizado como deposito da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme Contrato PML-SSU 272/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.782-2, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2007 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a publicacao de Decretos desta Prefeitura, no Diario Oficial, edicao: 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para este servidor para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodo de 01 a 03 de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2007 | 270.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a publicacao de anuncio - periodo de 06 de Fevereiro de 2007, Titulo - aviso de licitacoes - 3 editais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CIAGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2007 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2007 | 3.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documento de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2007 | 3.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documento de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2007 | 3.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documento de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2007 | 3.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documento de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2007 | 3.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documento de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2007 | 3.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documento de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2007 | 54.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2007 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2007 | 2.00 | 07242652000181 | VANIA ALVES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na retirada de xerox de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000228 | 05/02/2007 | 1192.50 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina) para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2007 | 600.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como representante, conduzindo documentacao para publicacoes de materias da Prefeitura Municipal - Gabinete do Prefeito, na Imprensa Nacional em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio nas cidade de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2007 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para o Secretario de Planejamento , para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodo de 05 a 07 de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2007 | 550.00 | 00017295828850 | JOAO GONCALO DE ALCANTARA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SSU 271/2007, referente a prestacao de servicos de escavacao de valas e caixas de inspecao da rede de esgotos das Ruas Otavio Nunes da Nobrega e Severino Mendonca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2007 | 268.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica,atraves de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000226 | 05/02/2007 | 6666.85 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina/oleo diesel), para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2007 | 40.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peca mecanica para veiculo Ducato ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000227 | 05/02/2007 | 230.55 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina) para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000225 | 05/02/2007 | 751.45 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina/oleo diesel), para veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2007 | 4886.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a deposito judicial conforme mandado da vara unica de taperoa conforme processo No 0092001000106-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000229 | 05/02/2007 | 2088.45 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(oleo diesel), para trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000243 | 06/02/2007 | 2823.10 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne de charque, conforme nota fiscal no 9027 em anexo, destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000244 | 06/02/2007 | 8486.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme nota fiscal no 9019 em anexo, destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2007 | 90.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 019um) custeio de viagem para este servidor para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 06 a 09 de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2007 | 90.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a enfermeira deste Municipio, para a mesma participar de treinamento na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2007 | 180.00 | 00004861604400 | MANOEL FELIX NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios para este servidor para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 06 a 09 de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000237 | 06/02/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a publicacao de licitacao de interesse desta Prefeitura, no Diario Oficial, edicao: 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2007 | 150.00 | 24514408000140 | CAP - CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03(tres) inscricoes para funcionarios desta Prefeitura, para o Encontro Conheca o FUNDEB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2007 | 20.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Arrecadacao e o motorista que a acompanhou, quando esta em servico para a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2007 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.632-X(PNAT), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito Municipal resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Sume-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2007 | 5.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02(duas) chaves para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2007 | 5.50 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na colocacao de 01(uma) carrada de areia para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2007 | 22.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2007 | 22.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2007 | 40.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, para servir de deposito da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme Contrato PML-SSU 272/2006, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2007 | 1100.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados a Ducato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2007 | 100.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento e balanceamento em veiculo Ducato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2007 | 1045.00 | 00021889813400 | WILSON PEREIRA DE ARAUJO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vassouras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal no 708396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000261 | 09/02/2007 | 1040.75 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados nas notas fiscais nos 128, 129 e 130 em anexo, para alimentacao dos professores na 1a semana pedagogica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2007 | 18679.11 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS, parte empresa sobre fopags do FUNDEF, atraves de desconto na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2007 | 9.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2007 | 6489.00 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios, relativo a sentencas judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2007 | 9029.13 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de parcelamento de debito do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2007 | 1406.85 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento do parcelamento do INSS-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2007 | 725.54 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de multas/juros do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2007 | 1408.17 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2007 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2007 | 14310.68 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS sobre as Folhas de Pagamento, atraves de desconto na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2007 | 573.59 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2007 | 365.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a folha do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2007 | 609.71 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa referente a entegra com atraso do DIRF do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial entre esta Prefeitura e este credor, relativo a 19a(decima nona) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2007 | 7.70 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2007 | 44.00 | 05082707000108 | CRISPIM ARQUITETURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos prestados a esta Prefeitura, relativo a plotagens de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2007 | 441.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas administrativas dos voluntarios da area de Acao Social, programa PETI do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2007 | 1182.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas administrativas dos voluntarios da area de saude do Programa PSF, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2007 | 1161.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas administrativas dos voluntarios da area de saude, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2007 | 210.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas administrativas dos voluntarios da area de Saude do PEVA, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2007 | 657.73 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano, relativo a 1a parcela do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2007 | 9675.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos voluntarios da area de saude, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2007 | 279.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2007 | 20.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mangueira do tanque de combustivel para o veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2007 | 20.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2007 | 30900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do PSF - Programa Saude da Familia, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2007 | 7200.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico plantonista neste municipio, conf. 1o aditivo do contrato PML-SS 118/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2007 | 500.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua do cemiterio publico, pracas publicas e delegacia de policia, lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a fatura do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2007 | 17492.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Depto de Servicos Urbanos, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2007 | 16539.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do Depto de Servicos Urbanos, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2007 | 4829.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Iluminacao Publica, atraves de arrecadacao da CIP, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2007 | 33.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2007 | 1771.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2007 | 3890.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dda Folha dos servidores do Depto da Acao Social, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2007 | 1771.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2007 | 327.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2007 | 54218.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Educacao Concurso Publico 60%, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2007 | 9536.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Educacao e Cultura 40%, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2007 | 25193.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Educacao e Cultura FUNDEF 60%, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2007 | 406.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a faturas do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2007 | 8970.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do Convenio no 229/2005, relativo a CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2007 | 6793.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do Departamento de Administracao e Financas, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2007 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para o Prefeito Municipal para o mesmo resolver assuntos deste Municipio junto a CENIAN, na cidade de Sagueiro-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2007 | 15407.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2007 | 31.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2007 | 230.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de disco de embreagem original para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2007 | 3858.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2007 | 3858.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Depto de Agricultura e Desenvolvimento Rural, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Patos-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2007 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a publicacoes de licitacoes de interesse desta Prefeitura, no Diario Oficial, edicao: 08/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2007 | 500.00 | 00002274459452 | SOLON MARIANO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela dos servicos prestados como arbitro na 2a Copa de Futebol Antonio Lira Portela, conforme Contrato PML-SEC 454/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2007 | 500.00 | 00065204867449 | JOSE EDILSON CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela dos servicos prestados como arbitro na 2a Copa de Futebol Antonio Lira Portela, conforme Contrato PML-SEC 454/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000315 | 14/02/2007 | 2701.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de compra de material escolar e de expediente, conforme notas fiscais nos 294 e 295 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2007 | 813.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 14291 em anexo, destinado ao PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2007 | 22.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2007 | 40.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, para servir de deposito da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme Contrato PML-SSU 272/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTABILIDADE, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2007 | 8.05 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2007 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros por taxas administrativas nas fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2007 | 248.51 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios, relativo a sentencas judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2007 | 630.71 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2007 | 1172.68 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone no 3477-1042 pertencente a esta Prefeitura, relativo a ligacoes durante os meses de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2007 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar e o motoqueiro que a acompanhou, pois a mesma se encontrava a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2007 | 200.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem dupla para funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na divulgacao de avisos e editais de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2007 | 70.41 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Administracao, pois o mesmo estava a servicos desta Prefeitura na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2007 | 41.82 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2007 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio junto a CENIAN em Salgueiro-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000331 | 21/02/2007 | 30.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pilhas para a Secretaria de Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal no 131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2007 | 22.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano, relativo a 2a parcela do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2007 | 450.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de Convenio entre a AABB e a Prefeitura Municipal de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2007 | 1235.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus e bateria para veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2007 | 630.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2007 | 58.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000345 | 22/02/2007 | 125.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados na nota fiscal no 132 em anexo, para a semana pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2007 | 404.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2007 | 1022.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imovel onde funciona a repetidora de tv, ADECOL CLUBE, chafarizes publicos, Delegacia de Policia, banheiro publico, Mercado Publico e Palhocao do Povo, lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a faturas do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2007 | 40.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, para servir de deposito da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme Contrato PML-SSU 272/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2007 | 369.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a faturas do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Consultoria e Assessoria nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CIAGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2007 | 2550.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a faturas do mes de Janeiro de 2007, como tambem pagamento de parcelamento de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2007 | 3356.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de iluminacao publica deste Municipio, relativo a fatura do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2007 | 68.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2007 | 120.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminadas na nota fiscal no 2395 em anexo, para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2007 | 0.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2007 | 1500.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, conforme Contrato PML-GAB 236/236, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2007 | 207.76 | 09369679000165 | CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - MAFALDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Prefeitura, referente a Registro do Termo de penhor, no REgistro de Titulos e Documentos desta Comarca no Livro B-2, fls 39/41, no 315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2007 | 1182.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas dos voluntarios da area de saude, programa PSF, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2007 | 1100.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo, para prestacao de servicos na Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, conforme Contrato PML-SS 132/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00064235696491 | DALILA ALEXANDRE DA SILVA CESAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia, para funcionamento da Casa de Apoio da Equipe do PSF - Programa de Saude da Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 120/2006, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2007 | 85.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao das motos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000364 | 26/02/2007 | 14813.90 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material escolar e de expediente, conforme descriminados nas notas fiscais nos 305, 306 e 307 em anexo, destinado a escolas da Rede municipal de ensino de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000365 | 26/02/2007 | 41404.70 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais escolar e de expediente, conforme descriminados nas notas fiscais nos 304, 308 e 309 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000366 | 26/02/2007 | 5364.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais escolar e de expediente, conforme descriminados na nota fiscal no 311 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2007 | 1100.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento locacao de 01(um) veiculo, para prestacao de servicos na Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, na cidade de Campina Grande-Pb, conforme Contrato PML-SS 132/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000363 | 26/02/2007 | 2996.40 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente e escolar, conforme descriminados nas notas fiscais nos 302, 303 e 310 em anexo, para o PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2007 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de publicacoes de licitacoes de interesse desta Prefeitura, no Diario Oficial, edicao: 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2007 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a publicacao de anuncio no periodo de Fevereiro de 2007, de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2007 | 154.35 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de convocacao relativo ao concurso publico realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2007 | 169.05 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de convocacao do concurso publico realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2007 | 180.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor para o emso resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 26 a 28 de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2007 | 6.65 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de coumentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2007 | 17.78 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de xerox de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000369 | 27/02/2007 | 994.15 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme deswcriminados nas Notas Fiscais nos 133 e 134 em anexo, para o PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000370 | 27/02/2007 | 984.75 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados nas Notas Fiscais nos 135 e 136 em anexo, para o PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000371 | 27/02/2007 | 521.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados nas notas fiscais nos 137 e 138 em anexo, destinado ao PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000388 | 28/02/2007 | 396.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores e pessoas que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO - Consorcio intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano, relativo a 3a parcela do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000389 | 28/02/2007 | 1027.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores e pessoas que estavam a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2007 | 22.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2007 | 5.50 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2007 | 7.70 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, no envio de documentos de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2007 | 7.70 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2007 | 7.70 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2007 | 98.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 04(quatro) faixas em tecidos, destinadas para a Secretaria de Educacao e usadas na Semana Pedagogica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2007 | 27.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de conserto de fechaduras para portas de escolas da rede municipal, realizados durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2007 | 31.89 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2007 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao de anuncios de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2007 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 16a(decima sexta) parcela de acordo judicial, relativo ao Processo de no 009.2001.000.191-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios, relativo a sentencas judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2007 | 328.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2007 | 2643.74 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2007 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2007 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de veiagem para este servidor para o mesmo resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000390 | 28/02/2007 | 332.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para contador do Municipio e policiamento que estava trabalhando nesta cidade, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000391 | 28/02/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2007 | 534.40 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 570.400-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2007 | 90.00 | 00041471210472 | NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para este servidor para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 01(um) custeio de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Monteiro-Pb, Campina Grande-Pb e Patos-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.782-2, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2007 | 12.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito fetuado na Conta: 1.053-7, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2007 | 268.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, ref.: 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2007 | 59.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2007 | 5892.85 | 02108286000159 | JACINTO MEDEIROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao promovida por Jacinto Medeiros de Andrade contra esta Prefeitura, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Publicacao - Homologacao do Processo Licitatorio no 04/2007 - no 01/2007, no Diario Oficial, Edicao: 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2007 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Publicacao - Decretos nos 200, 201, 202 e 203 de 14, 15 e 21/02/2007, no Diario Oficial, edicao: 27/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2007 | 6.51 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone no 3477-1042 pertencente a esta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da maquina copiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000410 | 05/03/2007 | 98.95 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme desciminados na nota fiscal no 688 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000411 | 05/03/2007 | 94.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000412 | 05/03/2007 | 89.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 691 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000413 | 05/03/2007 | 95.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 05(cinco) saco de cimento para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000414 | 05/03/2007 | 95.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 689 em anexo, destinado ao uso na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2007 | 7200.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico plantonista, cfme contrato PML-SS 157/2007, ref.: 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/03/2007 | 7200.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico plantonista no Municipio, cfme contrato PML-SS 157/2007, ref.: 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000408 | 05/03/2007 | 660.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 143 e 144 em anexo, destinado ao PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000417 | 05/03/2007 | 963.25 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 139 e 140 em anexo, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, para o PAIF - Programa de Assistencia Integral da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000418 | 05/03/2007 | 881.15 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme notas fiscais nos 141 e 142 em anexo, destinado ao PAIF - Programa de Assistencia Integral a Famiilia de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2007 | 380.00 | 00048973327704 | JACINTA PINHEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico para esta pessoa, por si tratar de pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2007 | 500.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb, Campina Grande-Pb, Sume-Pb e Monteiro-Pb, no periodo de 05 a 10 de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0000415 | 05/03/2007 | 11000.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Producao e Organizacao de evento artistico e cultural na realizacao do Sao Joao do ano de 2006, nos dias 23 e 24/06/2006, conforme 1o aditivo contratual PML-SAF 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2007 | 14.69 | 08993917000146 | PREF. MUNIC. CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do IPTU/2007 da residencia locada em Campina Grande - Casa de Apoio da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2007 | 4876.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000420 | 06/03/2007 | 61.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 693 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000422 | 06/03/2007 | 377.35 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 694 em anexo, destinado ao concerto de predios lotados naq Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000423 | 06/03/2007 | 117.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal no 695 em anexo, destinado ao concerto de predios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2007 | 29.68 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a copias de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2007 | 705.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios deste Municipio, relativo ao mes e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2007 | 11.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, na confeccao de chaves para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2007 | 250.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do contrato PML-SEC 304/2007, referente a prestacao de servicos de serrralharia e solda em portoes das escolas Maria Salome de Almeida, Alcides Carneiro, Santa Rosa e Apolonia de Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2007 | 1200.00 | 00008931003404 | JOSE GEUDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de disciplina especifica Associativismo , conforme contrato PML 448/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2007 | 11.00 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2007 | 90.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para esta servidora da Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma participar da realizacao da PROGRAMACAO DE ACOES DE PRIORITARIAS DE VIGILANCIA EM SAUDE, realizado em Campina Grande-Pb dias 08 e 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2007 | 90.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para esta servidora da Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma participar da realizacao da PROGRAMACAO DE ACOES PRIORITARIAS DE VIGILANCIA EM SAUDE, realizado em Campina Grande-Pb, dias 08 e 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2007 | 1500.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitador do cadastro unico do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato PML-SAS 601/2006, relativo aos meses de Julho a Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2007 | 30.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico para Ana Maria dos Santos Nunes residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2007 | 9.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000432 | 08/03/2007 | 69.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 145 em anexo, destinado ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2007 | 360.00 | 00026062639876 | JOSE ROMARIO TOME DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete em seu veiculo particular, referente a viagens para Sume-Pb, para atender ao Consorcio Intermunicipal de Saude - CISCO, relativo a viagens para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000434 | 08/03/2007 | 98.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 696 em anexo, destinado ao concerto de predios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000435 | 08/03/2007 | 408.36 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 697 em anexo, destinado ao concerto de predio lotado na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2007 | 246.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, ref.: 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2007 | 33.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2007 | 8773.99 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 60%, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2007 | 4822.09 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2007 | 1020.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2007 | 7775.19 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2007 | 1420.06 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do Parcelamento do INSS - Parc. Adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2007 | 2799.04 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2007 | 34.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documetnacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2007 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos financeiros sobre emprestimo concedido a Prefeitura Municipal, para pagamento de Fopags de servidores, Exercicio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/03/2007 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.522-1(FUS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2007 | 114.50 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais e oxigenio gas, conforme descriminados na nota fiscal no 1153 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2007 | 2893.25 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodo de 12 a 16 de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2007 | 1030.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para veiculos da SEcretaria de Saude deste Municipio, conforme descrimiandos na nota fiscal no 2450 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), realtivo a 1a parcela do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2007 | 90.00 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para esta servidora para a mesma representar este Municipio na V PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE , realizado na cidade de Joao Pessoa-Pb no dia 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2007 | 19.98 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de compressa de gaze para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000460 | 12/03/2007 | 13500.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na nota fiscal no 3172 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2007 | 470.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento em rodas e penus de veiculo do setor de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2007 | 6.90 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2007 | 8022.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio do PAIF - Programa de Assistencia Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2007 | 1060.00 | 00060339284404 | JANDUIR LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na colocacao de bombas eletricas e revisao de rede hidraulica, bem como, nas cobertas das escolas Maria Salome de Almeida e Alcides Carneiro, conforme Contrato PML-SEC 306/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2007 | 1040.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2007 | 90.00 | 00002367001464 | ORCILENE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para esta servidora para a mesma participar de Capacitacao em Supervisao, Aspectos Legais e Processos de Ensino , realizado na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 12 a 16 de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000459 | 12/03/2007 | 341.20 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 698 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, para concerto de predio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2007 | 2770.22 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado do FGTS junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2007 | 90.00 | 00030086639404 | ANTONIO LISBOA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeiod e viagem para este servidor, para o mesmo participar da V PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE , realizado em Joao Pessoa-PB dia 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2007 | 200.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo hidraulico para o trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de imovel lotdo atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2007 | 20.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peca mecanica para o trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2007 | 256.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2007 | 400.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na recuperacao de 02(duas) motobombas especiais submersa e centrifuga pertecente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000473 | 13/03/2007 | 477.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme notafiscal no 699, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2007 | 400.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2007 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de publicacao, sobre o PRONAF, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/03/2007 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de publicacao do PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/03/2007 | 334.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2007 | 657.73 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/03/2007 | 40.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de banlaceamento prestados em veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/03/2007 | 50.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento prestados em veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/03/2007 | 2910.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e pecas, conforme nota fiscal no 2485 em anexo, destinado a veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2007 | 339.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de pracas publicas, Delegacia de Policia e cemiterio publico, lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/03/2007 | 1167.00 | 00024455253491 | MARCELLUS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, s/n nesta cidade, para funcionamento da CASA DO IDOSO / CASA DE APOIO DO PAIF - Programa de Assistencia Integral da Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 201/2006, relativo ao periodo de Julho a Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, realtivo ao faturamento do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2007 | 5.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados para eta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2007 | 5.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/03/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodo de 15 a19 de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000483 | 15/03/2007 | 1051.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 700, 702 e 703 em anexo, destinado a concerto de predios lotados pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/03/2007 | 9.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000484 | 16/03/2007 | 10532.10 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados na nota fiscal no 9227 em anexo, destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2007 | 6.90 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2007 | 21.50 | 05082707000108 | CRISPIM ARQUITETURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, relativo a plotagem de progetos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/03/2007 | 122.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/03/2007 | 1785.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prstados de manutencao em veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2007 | 1180.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na nota fiscal no 146 em anexo, para manutencao de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Interemunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a parcela do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2007 | 391.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2007 | 11.00 | 00097993816491 | DAMIAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2007 | 818.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios e pracas lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2007 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar deste Municipio e o motoqueiro que a acompanhou, quando a mesma esta a servico desta Prefeitura na cidade de Serra Branca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2007 | 326.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2007 | 36.21 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2007 | 553.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial entre esta Prefeitura e este credor, relativo a 20a(vigesima) parcela do acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2007 | 1512.88 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1042 pertencdente a esta Prefeitura, relativo a ligacoes durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2007 | 2502.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Fevereiro de 2007, como tambem pagamento de parcelamento de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2007 | 3632.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, referente a iluminacao publica, relativo ao faturamento do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2007 | 450.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de Convenio entre a AABB e a Prefeitura Municipal de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000504 | 20/03/2007 | 30.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 146 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000506 | 20/03/2007 | 896.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme notas fiscias nos 149 e 150 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2007 | 837.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao faturamento de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2007 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2007 | 104.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2007 | 528.40 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a copias de documentos e plotagens de projetos de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 1069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2007 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura e participar de Seminario sobre Educacao na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 18 a 23de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2007 | 1300.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo, para transporte de professores deste Municipio para treinamentos e encontros, conforme contrato PML-SEC 301/2007, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2007 | 600.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04(quatro) inscricoes para servidores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para os mesmos participarem do Seminario Financiamento da Educacao, o que muda com o FUNDEB , realizado em Joao Pessoa-Pb, dia 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2007 | 5.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2007 | 0.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Publicacao - Extrato de Contrato no 04/07, no Diario Oficial, edicao: 10/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2007 | 591.66 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa pelo atraso no envio da DIRF 2005 por parte da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000524 | 22/03/2007 | 17099.20 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAS DID. E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, conforme descriminados na nota fiscal no 020 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/03/2007 | 90.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para esta servidora para a mesma participar do Seminario Financiamento da Educacao: o que muda com o FUNDEB , ralizado em Joao Pessoa-Pb dia 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000528 | 22/03/2007 | 994.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 151 e 152 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2007 | 1100.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo Fiat Palio, para pretacao de servicos na Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, conforme Contrato PML-SS 165/2007, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000525 | 22/03/2007 | 3469.45 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAS DID. E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, conforme descriminados na nota fiscal no 19 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/03/2007 | 1200.00 | 00024517186172 | MANOEL FERREIRA LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na cidade de Campina Grande-Pb, para funcionamento na Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 133/2006, relativo aosmeses de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/03/2007 | 1875.94 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico, conforme descriminado na nota fiscal no 3756 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/03/2007 | 153.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme nota fiscal no 2598 em anexo, destinado ao trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2007 | 2400.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira em plantao, ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, cfme contrato PML-SS 158/2007, ref.: 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA USINA DE BENEFICIAMENTODE LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000531 | 23/03/2007 | 11399.22 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a(terceira) parcela e aditivo(final) dos servicos prestados na reforma e ampliacao da Agroindutria de Leite da ADECOL, conforme Contrato de Repasse no 017038966/2004/MDA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/03/2007 | 1000.00 | 00064235696491 | DALILA ALEXANDRE DA SILVA CESAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Dom Expedito Eduardo de Oliveira nesta cidade, para funcionamento da Casa de Apoio da Equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, conforme Contrato PML-SS 162/2007, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000536 | 23/03/2007 | 1103.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme notas fiscais nos 153, 154 e 155 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000535 | 23/03/2007 | 13218.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descrminados na nota fiscal no 9274 em anexo, destinado a merenda das escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2007 | 9.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CIAGRO, referente a 3a(terceira) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/03/2007 | 447.56 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2007 | 1436.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico conforme descrimindos na nota fiscal no 22510 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2007 | 600.00 | 00024517186172 | MANOEL FERREIRA LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na cidade de Campina Grande-Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude, conforme Contrato PML-SS 133/2006, relativo ao mes de Fevereirode 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2007 | 320.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento da Sala de Aula das costureiras do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia, conforme Contrato PML-SAS 201/2007, relativo aos meses de Janeiro eFevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/03/2007 | 120.00 | 00026062639876 | JOSE ROMARIO TOME DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de frete em seu veicuo particular prestados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente a viagem para a cidade de Monteiro-Pb com representantes deste Municipio p/ participar de envento do Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2007 | 1515.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como bioquimico, conforme contrato PML-SS 160/2007, ref.: 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2007 | 340.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mateiriais farmacologicos para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2007 | 169.89 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2007 | 14.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, referente ao ultimo pagamento dos servicos pretados na Usina de Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2007 | 425.20 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas de servicos bancarios (fopag), descontadas na C/C 570.400-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000546 | 27/03/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a assessoria juridica para este Municipio, relativo ao periodo de 23/03/2007 a 23/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2007 | 1043.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para manutencao da maquina copiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000551 | 28/03/2007 | 13187.40 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAS DID. E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, conforme descriminados na nota fiscal no 21 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2007 | 1200.00 | 00003400151440 | JOSE LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitador do cadastro unico do Programa Bolsa Renda, conforme Contrato PML-SAS 603/2006, relativo ao meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2007 | 2400.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitador do cadastro unico do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato PML-SAS 204/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2007 | 2040.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 60(secenta) botijoes de gas para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/03/2007 | 1440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toners para a maquina copiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/03/2007 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/03/2007 | 9.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prstados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/03/2007 | 115.71 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Adminsitracao e Financas, pois o mesmo esta resolvendo assuntos desta Prefeitura na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/03/2007 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para o Secretario de Planejamento deste Municipio, para o mesmo participar de encontro sobre o PLANO DIRETOR, realizado na sede da FAMUP, dias 29 e 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2007 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao ce custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Patos-Pb, Sume-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 27 a 31 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2007 | 13247.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios lotados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2007 | 6.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2007 | 352.49 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000570 | 30/03/2007 | 314.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor deste Municipio e policiamento que destacava nesta cidade, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2007 | 7647.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios lotados do Depto de Administracao e Financas, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2007 | 3919.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios lotados da Secretaria Geral e Planejamento, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2007 | 425.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.021-X(FUNDEF), referente a restituicao do banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000569 | 30/03/2007 | 24.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000573 | 30/03/2007 | 1650.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para a camioneta D-20 da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000574 | 30/03/2007 | 100.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de balanceamento na camioneta D-20 da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2007 | 12596.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios lotados da Sec. de Educacao e Cultura 40%, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2007 | 37016.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios lotados da Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000566 | 30/03/2007 | 207.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores e pessoas que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2007 | 3874.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das FOPAGS do Departamento de Acao Social, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2007 | 2899.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2007 | 1749.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios lotados do conselho tutelar, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2007 | 7950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiados do programa Pro-Renda Municipal, conforme Lei 364/2004, ref.: 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2007 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiados do programa Pro-Renda Municipal, conforme Lei 364/2004, ref.: 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a parcela do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000571 | 30/03/2007 | 1030.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores deste Municipio e pessoas que estavam a servico desta Prefeitura, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000572 | 30/03/2007 | 140.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hospedagens para servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2007 | 12425.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2007 | 1895.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionario lotados da Secretaria de Saude- Ag. de Combate a Epidemias, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2007 | 8983.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude- Agentes de Saude- PACS, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2007 | 758.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios lotados na Sec. de Saude - Ag. de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2007 | 30900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos profissionais do PSF, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2007 | 17885.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios lotados da Secretaria de Servicos Urbanos, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2007 | 11.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2007 | 100.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo hidraulico para o trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000567 | 30/03/2007 | 44.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000568 | 30/03/2007 | 14.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hospedagem para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, no dia 06/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2007 | 3820.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios lotados da Sec. de Agricultura Desenvolvimento Rural, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2007 | 300.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 03(tres) imoveis para este Municipio, um deles para servir como Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 502/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2007 | 95.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete de veiculo particular, no sentido Livramento-Sume/Pb, no dia 09/04/2007, para a tender o Consorcio Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/04/2007 | 360.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 02 a 06 de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000616 | 02/04/2007 | 61.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 704 em anexo, para manutencao dos servicos urbanos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2007 | 1200.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como digitador do cadastro unico do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato PML-SAS 203/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como digitador do cadastro unico do Programa Bolsa Familia, conforme contrato PML-SAS 604/2006, relativo aos meses de Julho a Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000622 | 02/04/2007 | 11440.00 | 08580516000164 | CENITUR - CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aplicacao de capacitacao de cursos em artesanato atraves do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2007 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como professor de disciplina especifica - musica, conforme Contrato PML-SEC 307/2007, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2007 | 600.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 03(tres) imoveis pra este Municipio, conforme Contrato PML-SGP 401/2007, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2007 | 3.80 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Publicacao de interesse desta Prefeitura, conforme descriminado na nota fiscal no 88946 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2007 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 17a(decima setima), parcela do Acordo Judicial firmado nos autos do Processo de no 009.2001.000.192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documento de interesse desta Prefeitura, referente ao Concurso Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de convocacao do Concurso Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de convocacao do concurso publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2007 | 4.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2007 | 1800.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 300(trezentas) cadernetas diario de classe para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da maquina copiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2007 | 2250.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 206/2007, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2007 | 2250.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 205/2007, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2007 | 2250.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 207/2007, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000624 | 03/04/2007 | 900.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mateiriais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 705 e 706, destinado a manutencao dos servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/04/2007 | 2400.00 | 00025126091468 | JOSEFA MARIA BRITO S. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas unidades da Zona Rural, conforme Contrato PML-SS 155/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/04/2007 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como enfermeiro do PSF na unidades da zona rural, conforme Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/04/2007 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do PSF - Programa de Saude da Familia, conforme Contrato PML-SS 159/2007, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/04/2007 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como odontologa do PSF - Programa de Saude da Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 153/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/04/2007 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como enfermeira do PSF - Programa de Saude da Familia na unidades rurais deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 156/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/04/2007 | 7000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como medica do PSF - Programa Saude da Familia nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 151/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/04/2007 | 7000.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico do PSF - Programa de Saude da Familia na unidades da zona rural deste municipio, conforme contrato PML-SS 166/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2007 | 800.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 167/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/04/2007 | 800.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 168/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/04/2007 | 500.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme Contrato PML-GAB 236/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/04/2007 | 9.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/04/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:6782-2,referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2007 | 1298.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina), para os veiculos da Secretaria de Acao Social e Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2007 | 4.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:7047-5,referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/04/2007 | 411.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para os veiculos da Secretaria de Eucacao durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/04/2007 | 6028.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/04/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de publicacao de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 89052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento de acordo judicial entre esta Prefeitura e este credor, relativo a 21a(vigesima primeira) parcela do acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2007 | 1334.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2007 | 1433.93 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do INSS de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2007 | 8356.11 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhista, relativo a 1a(primeira) parcela de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2007 | 750.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de manutencao de computadores deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2006, como tambem os meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2007 | 5000.00 | 03019433000187 | CENTRO DE FORMACAO SHOT ADVANCED TRAINING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, na realizacao de 10(dez) curso de vigilantes para a Guarda Municipal desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2007 | 1136.33 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, relativo a folha de pagamento do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2007 | 12.60 | 07242652000181 | VANIA ALVES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na retirada de 126(cento e vinte e seis) xerox de documentod de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000662 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2007 | 760.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento, balanceamento e embuchamento no veiculo Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2007 | 1990.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e bateria para Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2007 | 5600.23 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autommatico na 5.095-4, parte INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2007 | 527.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto CG, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 163/2007, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000665 | 10/04/2007 | 68.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para manutencao de predios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 712 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2007 | 120.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, para ser utilizado como deposito da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme Contrato PML-SSU 272/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2007 | 4562.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de energia eletrica atraves da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2007 | 323.00 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca tarifaria da GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES no trecho de BSB - REC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2007 | 3000.00 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bilhetes aereos da TAM Linhas Aereas nos trechos de JPA/PB - BSB/DF - JPA/PB, e hospedagem no Hotel Blue Three Park em Brasilia-DF no periodo de 10 a 13/04/2007, Hotel na cidade de Sao Paulo de 13 a 16/04/2007 para o Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo participar da X MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS , como tambem resolver assuntos junto aos Ministerios na cidade deBrasilia-DF, como tambem ida a Sao Paulo-Pb para compra de eqeuipamentos para a Usina de Leite deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2007 | 11622.85 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.095-4, parte INSS Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2007 | 1000.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da NE 293/2006, referente a NF 3011, pela compra de materiais hospitalares para Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2007 | 1300.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e bateria para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2007 | 3820.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, referente ao mes de Favereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2007 | 11754.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos subsidios e vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2007 | 12133.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios e vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2007 | 5.50 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2007 | 19525.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Servicos Urbanos, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2007 | 1300.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo para o transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste Municipio, no trecho de Livramento-Pb a Campina Grande-Pb e (virse e versa), relativo aos meses de Marco e Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2007 | 16591.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2007 | 1895.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes de Combate Endemias, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2007 | 758.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2007 | 9318.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2007 | 2683.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2007 | 1749.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Conselho Tutelar, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2007 | 100.00 | 00028147383487 | ORLANDO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado no Sitio Muquen, para funcionamento da Escola Humbelina Maria da Nobrega, conforme Contrato PML-SEC 308/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2007 | 18873.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura 40%, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2007 | 52313.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Sec. de Educacao e Cultura FUNDEF 60%, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2007 | 2712.16 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de FGTS, relativo aos meses de Junho e Julho de 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Secretario de Administracao e Financas deste municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 12 a 14 de Abril de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2007 | 4633.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Geral e Planejamento, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2007 | 4662.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Geral e Planejamento, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/04/2007 | 9036.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2007 | 8105.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2007 | 45.32 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.445-5(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2007 | 1894.40 | 03723329000179 | PNUD - PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P/ DESENVOLVIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custos administrativos dos Processos Licitatorios Pnud 40.7033/40.6859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2007 | 875.33 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 14466 em anexo, destinado ao PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/04/2007 | 317.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2007 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART do Projeto destinadoa a execucao de 51(ciquenta e um) privadas higienicas na zona Rural deste Municipio(Sitio Arius e Passagem Molhada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arredamento) e manutencao de SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTABILIDADE, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000698 | 16/04/2007 | 22.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 169 em anexo , destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/04/2007 | 300.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras e frutas, conforme nota fiscal no 708747 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/04/2007 | 165.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar, destinado a manutencao na assistencia hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000697 | 16/04/2007 | 3480.45 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 707, 708, 709, 710, 711, 713, 714, 715 e 716 em anexo, destinado a manutencao dos servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/04/2007 | 274.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS E POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/04/2007 | 240000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na 1a medicao da perfuracao e instalacao de 18 (dezoito) pocos tubulares neste municipio (zona rural) conf. TP 0001/2007 proc. 04/2007 e contrato 09/2007. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/04/2007 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/04/2007 | 66.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/04/2007 | 334.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de cemiterio publico, pracas e Delegacia de Policia, relativo a fatura do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/04/2007 | 834.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de chafarizes publicos, Palhocao do Povo, Mercado Publico, banheiro publico, Delegacia de Policia, ADECOL CLUBE e Repetidora de TV, relativo a fatura do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/04/2007 | 677.79 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/04/2007 | 391.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/04/2007 | 430.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/04/2007 | 52.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel localizado na cidade de Campina Grande-Pb, que e utilizado como Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/04/2007 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel localizado na cidade de Campina Grande-Pb, que e utilizado como Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/04/2007 | 267.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de enrgia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/04/2007 | 214.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/04/2007 | 1009.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/04/2007 | 55.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/04/2007 | 897.95 | 09263310000173 | SOMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos efetuado em sete mimiografos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/04/2007 | 400.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/04/2007 | 1681.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2007, como tambem pagamento de parcelamento de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/04/2007 | 3093.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de eluminacao publica, relativo a fatura do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/04/2007 | 3.19 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1042, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/04/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodo de 18 a 20 de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/04/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos serrvicos prestados de assessoria econsultoria tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000726 | 17/04/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em asessoria juridica para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/04/2007 | 1006.29 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de internet, prestados a esta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/04/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento dos servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000731 | 18/04/2007 | 76.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 04(quatro) sacos de cimento para Rita Moreira da Silva Ramos, residente neste Municipio, como ajuda de custo numa construcao pois a mesma e carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/04/2007 | 5.50 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/04/2007 | 11.00 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2007 | 10.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2007 | 9.90 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2007 | 15.00 | 00095116818420 | EURIDES JOSE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de 02(dois) martelinhos para utilizacao dos Agentes do PEVA da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/04/2007 | 308.03 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de habilitacao de telefones desta Prefeitura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/04/2007 | 30.00 | 00055450490453 | VERA LUCIA DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na preparacao de alimentacao para os participantes da I Oficina Municipal do Plano Diretor Participativo , ocorrido em 17/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/04/2007 | 3200.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE - COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ampliacao 100x150 e CD DIGITALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2007 | 33.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2007 | 671.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhista, relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2007 | 1633.23 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone no 3477-1042, relativo a ligacoes durante os meses de Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2007 | 450.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do convenio firmado entre esta Prefeitura e a AABB - Associacao Atletica Banco do Brasil de Taperoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000748 | 20/04/2007 | 30.05 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 170 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000750 | 20/04/2007 | 80.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de contrucao, conforme descriminados na nota fiscal no 718 em anexo, destinado a manutencao de predios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2007 | 50.00 | 00099613778420 | MARIA DE LOURDES JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para pagamento de contas de agua e energia eletrica, pois a mesma e carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CIAGRO, relativo a 4a(quarta) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/04/2007 | 31.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel localizado na cidade de Campina Grande-Pb, que e utilizado como Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/04/2007 | 90.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para esta servidora do Municipio, para a mesma participar de encontro sobre a Universidade Aberta do Brasil, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/04/2007 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma participar de reuniao do Comite Estadual de Reducao da Mortalidade Materno Infantil, realizado em Campina Grande-Pb, dia 24/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/04/2007 | 930.74 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutancao da Assistencia Hospitalar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/04/2007 | 2453.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 317/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/04/2007 | 2787.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 315/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/04/2007 | 2975.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transpdorte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 316/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/04/2007 | 932.14 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 312/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/04/2007 | 547.20 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 313/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/04/2007 | 2542.20 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 310/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/04/2007 | 3018.60 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 309/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/04/2007 | 3166.60 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 311/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/04/2007 | 2542.20 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 310/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/04/2007 | 1445.04 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 318/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/04/2007 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para a Secretaria de Educacao deste Municipio, para a mesma participaf de encotro sobre a Universidade Aberta do Brasil na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/04/2007 | 37.80 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/04/2007 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar e o motoqueiro que a acompanhou quando a mesma estava a servico desta Prefeitura na cidade de Serra Branca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/04/2007 | 470.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria, manutencao e processamento de dados de todo o sistema ambulatorial deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 123/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/04/2007 | 180.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeio de viagem para este servidor para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 24 a 27 de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/04/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidades de Joao Pessoa/Patos/Sume-Pb, no periodo de 26 a 28 de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/04/2007 | 95.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de frete em veiculo particular, no sentido Livramento-Sume/Pb, no dia 24/04/2007, para atender o Consorcio Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000774 | 26/04/2007 | 31.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/04/2007 | 20.00 | 00006880216463 | DAMIAO DE OLIVEIRA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de marceneiro na Escola Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/04/2007 | 400.00 | 00092107982104 | DOUGRAIR ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ingressos para distribuicao gratuita para a populacao desta cidade, para a apresentacao da Companhia de Rodeio Trans Goias na noite do dia 26/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/04/2007 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 206/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/04/2007 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 207/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/04/2007 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 205/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/04/2007 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para o Prefeito deste Municipio, para mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Salgueiro-PE, nos dias 29 e 30 de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2007 | 270.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 029dois) custeios de viagem para este motorista do Gabinete, quando o mesmo estava em servico conduzindo o Prefeito deste Municipio para as cidades de Joao Pessoa-Pb e Salgueiro-PE nos dias 29 e 30 de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2007 | 385.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.095-4, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000790 | 30/04/2007 | 201.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000791 | 30/04/2007 | 327.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidora da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2007 | 3675.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a Ceniam para pagamento dos monitores do PETI municipal, referente ao mes de Dezembro/2006, atraves do regime de OSCIP . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000780 | 30/04/2007 | 3650.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 3282 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000782 | 30/04/2007 | 4490.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 3279 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000783 | 30/04/2007 | 3120.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na nota fiscal no 3281 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000788 | 30/04/2007 | 210.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem prestados para servidores e pessoas que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000792 | 30/04/2007 | 1324.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000789 | 30/04/2007 | 33.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2007 | 0.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhista, relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000787 | 30/04/2007 | 369.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor do Municipio e policiamento que destacava nesta cidade, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2007 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicidade de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2007 | 3.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c no5101-2,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados de contabilidade,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2007 | 441.00 | 05995682000133 | CENIAM-CENTRO NAC. DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a CENIAM. das taxas administrativas sobre a fopag do PETI, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2007 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros pela concessao de emprestimo para pagamento dos servidores municipais (2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2007 | 498.00 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontadas da C/C 570.400-6, pela movimentacao da Fopag, durante o mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como odontologa do PSF deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 153/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2007 | 1515.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimico deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 160/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2007 | 7000.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica do PSF na zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 169/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, conforme Contrato PML-SS 158/2007, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2007 | 2320.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural deste municipio, conforme Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados como enfermeira em plantao ambulatorial no hospital e Maternidade Municipal, conforme Contrato PML-SS 158/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2007 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF nas unidades rurais deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 156/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2007 | 800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial noturno no hospital e Maternidade municipal, conforme Contrato PML-SS 171/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2007 | 800.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, conforme Contrato PML-SS 168/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2007 | 6767.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 151/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00025126091468 | JOSEFA MARIA BRITO S. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF na unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 155/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2007 | 800.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 167/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2007 | 6767.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico do PSF na unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 166/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2007 | 1515.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimico deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 160/2007, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000825 | 02/05/2007 | 1569.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 165, 166, 167 e 168 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2007 | 170.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de um aparelho de microscopio da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo para a prestacao de servicos na Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, conforme Contrato PML-SS 165/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000828 | 02/05/2007 | 487.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, conforme nota fiscal no 719 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000829 | 02/05/2007 | 348.70 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, conforme nota fiscal no 720 em anexo, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000807 | 02/05/2007 | 1456.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 162, 163 e 164 em anexo, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.782-2, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2007 | 728.10 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 4.854 copias de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2007 | 270.00 | 00003311046447 | GEOVANA SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de custeios de viagem para a Supervisora Pedagogica da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio para a mesma resolver assuntos desta Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 02 a 05 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2007 | 650.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas, conforme nota fiscal no 5442 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000824 | 02/05/2007 | 1974.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais de nos 158, 159, 160 e 161 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2007 | 435.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imovel onde funciona a residencia da EMATER deste Municipio, relativo as faturas dos meses de Abril a Dezembro de 2006, como tambem Janeiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2007 | 546.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, relativo ao pagamento dos funcionarios da folha do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/05/2007 | 20.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 200(duzentas) copias retiradas de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000833 | 03/05/2007 | 86.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota fiscal no 723 em anexo, destinado a Secretaria de Servicso Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2007 | 22.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2007 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de PUBLICACOES de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 089651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000834 | 04/05/2007 | 12600.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 9570 em anexo, destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2007 | 95.00 | 05082707000108 | CRISPIM ARQUITETURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plotagem de planta baixa da zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/05/2007 | 60.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01(uma) inscricao no Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro, no priodo de 05 e 06/05/2007, para a Anchieta Anastacio R. de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/05/2007 | 1473.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina), para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/05/2007 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste municipio, para o mesmo resolver assuntos da sua Secretaria nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodode 03 a 06 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/05/2007 | 43.20 | 05082707000108 | CRISPIM ARQUITETURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plotagem de projeto de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/05/2007 | 1005.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para os veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/05/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da fotocopiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/05/2007 | 225.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina) para moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/05/2007 | 6155.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para os veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/05/2007 | 90.00 | 00005771828467 | AURELIANA A. DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para esa funcionaria da Secretaria de Saude deste Municipio, resolver assuntos deste Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 07 a 09 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/05/2007 | 150.00 | 00092910874400 | RINALDO RODRIGUES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de pacientes no trajeto Monteiro-Pb a Livramento-Pb no dia 07/05/2007, por ter ocorrido problemas mecanicos no veiculo da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/05/2007 | 2107.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(diesel comum), para veiculo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/05/2007 | 677.79 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/05/2007 | 6.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de chave para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/05/2007 | 90.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para este servidor para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 07 a 09 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2007 | 22.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2007 | 37.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicso prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2007 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2007 | 1556.02 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2007 | 1447.13 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento de dividas do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2007 | 6931.59 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento/ retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2007 | 492.80 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancarias descontadasda c/c 570.400-6 pela movimentacao da Fopag,durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000863 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela final do Contrato PML-GAB 235/2006, referente a prestacao de servicos de publicacao das atividades administrativas deste Municipio em midia impresso Revista Tribuna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2007 | 5073.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2007 | 253.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2007 | 5840.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERV. E ASS. TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na execucao de 02(dois) cursos de capacitacao em beneficiamento de Leite com carga horaria de 24 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios dos bolsistas do Programa Pro-Renda municipal, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2007 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do PSF deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 159/2007, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2007 | 1100.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da lcoacao de 01(um) veiculo para a prestacao de servicos na Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, conforme Contrato PML-SS 165/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2007 | 9.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2007 | 80.00 | 00036162566404 | ANTONIO ERIVALDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos mecanicos prestados na D20 branca da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2007 | 4240.67 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 3837 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2007 | 1467.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 3838 em anexo, destinadoa a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2007 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assistente Social do PAIF - Programa de apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 206/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/05/2007 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 205/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/05/2007 | 1125.00 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Psicologa do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 209/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2007 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Psicologa do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 207/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000882 | 11/05/2007 | 4400.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para coleta e transporte de residuos solidos - lixo, conforme Processo Licitatorio de no 027/2006, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Monteiro-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 09 a 11 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000886 | 11/05/2007 | 662.85 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 724, 725 e 726 em anexo, destinado a reforma de predios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/05/2007 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/05/2007 | 2250.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com escrituras, autenticacoes e reconhecimentos de firma em documentos de interesse desta Prefeitura, referente aos meses de Janeiro a Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/05/2007 | 2724.77 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, relativo a competencia 07/1994 e 08/1994, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/05/2007 | 3.80 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documento de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/05/2007 | 419.73 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTABILIDADE, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/05/2007 | 25985.19 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a(primeira) medicao da execucao de obras de reforma de 04(quatro) escolas municipais na zona rural, conforme Processo Licitatorio de no 14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/05/2007 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como professor de disciplina especifica - musica, conforme Contrato PML-SEC 307/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/05/2007 | 2705.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados diversos, para eventos realiados pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/05/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para o Prefeito Municipal para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Patos-Pb, no dias 11 e 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/05/2007 | 1933.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000893 | 14/05/2007 | 156.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 727 em anexo, para reforma de predio lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/05/2007 | 172.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | IMPLANTACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000896 | 15/05/2007 | 28818.81 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconstrucao de 12(doze) unidades habitacionais, referente a 3a(terceira) medicao, objeto do convenio no 0099/2005, Processo Licitatorio no 031/2006. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/05/2007 | 156.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis onde funcionam a Delegacia de Policia, cemiterio e pracas publicas, relativo a faturas do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/05/2007 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000903 | 15/05/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/05/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/05/2007 | 2415.09 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 310/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/05/2007 | 2085.05 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 317/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/05/2007 | 834.02 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 312/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/05/2007 | 489.60 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 313/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/05/2007 | 3637.80 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC no309/2007, relativo ao mes Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/05/2007 | 2160.87 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC314/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/05/2007 | 245.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/05/2007 | 1806.30 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 318/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/05/2007 | 927.68 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 319/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/05/2007 | 2975.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transport escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato 316/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/05/2007 | 2564.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC315/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/05/2007 | 2691.61 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 311/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/05/2007 | 4.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/05/2007 | 400.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/05/2007 | 6.50 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de chaves para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobraca de tarifa bancaria sobre pagamento de fatura em atraso, pelo Banco do Brasil, na C/C 7.486-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/05/2007 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel onde funciona a EMATER local, relativo a fatura do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/05/2007 | 26.54 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 442(quatrocentos e quarenta e duas) xerox de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/05/2007 | 1440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comprad e 12(doze) toners para a maquina copiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/05/2007 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para o Secretario de Planejamento para o mesmo participar do II Encontro Regional do Projeto PLANO COMO MECANISMO DE PROMOCAO DE EQUIDADE , ralizado no SEBRAE/PB, emCampina Grande-Pb, dias 17 e 18 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/05/2007 | 110.00 | 00006807182490 | ARIBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, na fabricacao de 09(nove) pedras para colocacao em galerias de esgoto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000922 | 16/05/2007 | 31.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota fiscal no 728 em anexo, destinado ao uso na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/05/2007 | 285.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete em seu veiculo particular para atender o Consorcio Intermunicipal de Saude, no sentido de Livramento-Pb a Sume-Pb nos dias 11, 12 e 15 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/05/2007 | 35.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de faixa para divulgacao de projetos da FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/05/2007 | 70.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de 02(duas) faixas para divulgacao da Conferencia da Mulher e da entrega das casa do Conjunto Severino Jose Francisco II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/05/2007 | 7.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/05/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/05/2007 | 9.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/05/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materias as segundas-feira de interesse institucional desta Prefeitura, no periodo de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/05/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Adminsitracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos ligados a sua Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 15 a 17 deMaio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/05/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/05/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/05/2007 | 581.06 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/05/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos pretados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/05/2007 | 900.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concedssao de custeios de viagem par ao Prefeito deste Municipio, para o mesmo participar do 3o Encontro Nordestino de PREFEITOS , realizado na cidade de Recife-Pe, dias 20, 21 e 22 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/05/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito Municipal para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 15 a 18 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/05/2007 | 90.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custio de viagem para este servidor, pois o mesmo estava conduzindo o Preefito Municipal, para as cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000938 | 18/05/2007 | 41.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme notas fiscal no 173 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/05/2007 | 181.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos de oxigenio, conforme descriminados na nota fiscal no 1198 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000941 | 21/05/2007 | 5310.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na nota fiscal no 3515 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/05/2007 | 1054.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) moto, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 163/2007, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/05/2007 | 10.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no balanceamento de pneus de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/05/2007 | 1990.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bateris, pneus e camaras de ar, para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 2646 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000949 | 21/05/2007 | 3065.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 3516 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/05/2007 | 450.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete para a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conduzindo a equipe de vacinacao ao idoso, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/05/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/05/2007 | 1600.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como digitador do cadastro unico do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato PML-SAS no 204/2007, relativo aos meses de Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/05/2007 | 150.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para esta pessoa, para a mesma comprar um oculos, pois a mesma e carente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/05/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios dos bolsistas inscritos no Pro-Renda Municipal, Conforme Lei 364/2004, ref.: 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/05/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios dos bolsistas do Pro-Renda municipal, conforme Lei 364/2004, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/05/2007 | 44.00 | 00004997497401 | CLAUDIA SILVA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/05/2007 | 90.00 | 00003311046447 | GEOVANA SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(custeio) de viagem para a Supervisora Pedagogica da Secretaria de Educacao deste Municipio, para a mesma resolver assuntos da Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/05/2007 | 169.44 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/05/2007 | 450.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do convenio firmado entre esta Prefeitura e a AABB - Associacao Atletica Banco do Brasil de Taperoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000953 | 21/05/2007 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no acmpanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/05/2007 | 39.33 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/05/2007 | 955.08 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1042 pertencente a este Municipio, referente a ligacoes durante os meses de Marco e Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/05/2007 | 1894.40 | 03723329000179 | PNUD - PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P/ DESENVOLVIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custo administrativos dos Processos Licitatorios Pnud 40.7033/40.6859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/05/2007 | 1695.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Abril de 2007, como tambem pagamento de parcelamentode debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/05/2007 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes par a Secretaria do Servico Militar deste Municipio e o motoqueiro que a condunziu, quando em viagem a Serra Branca-Pb para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/05/2007 | 482.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos de madeira para a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/05/2007 | 160.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de uma bomba d agua submersa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/05/2007 | 861.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao faturamento do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/05/2007 | 57.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/05/2007 | 4000.00 | 00093122306468 | JOSE LUCINALDO JUVENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 50(ciquenta) jogos de mesa com cadeiras para a educacao infantil do Municipio, conforme Contrato PML-SEC 322/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/05/2007 | 840.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) bombas submersas monofasica completa para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/05/2007 | 80.00 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de solda em portoes de ferro em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/05/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/05/2007 | 828.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/05/2007 | 343.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/05/2007 | 320.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel para o funcionamento da sala de aula das costureiras do PAIFconforme contrato,relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/05/2007 | 416.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de enrgia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/05/2007 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma participar do I Seminario Estadual de Promocao da Saude da Pssoa Idosa, realizado na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/05/2007 | 132.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000978 | 23/05/2007 | 2500.03 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias diversas, conforme descriminadas nas notas fiscais nos 177, 178, 179, 180, 181 e 182 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/05/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 11.664-5(FUNDEB), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/05/2007 | 4.00 | 07242652000181 | VANIA ALVES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 40(quarenta) copias xerograficas de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/05/2007 | 415.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na D20 da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/05/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no dias 23 e 24 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/05/2007 | 6.50 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de copias de chaves para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/05/2007 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do PSF deste municipio, conforme Contrato PMl-SS 159/2007, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/05/2007 | 31.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua e esgoto de residencia onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/05/2007 | 55.44 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de residencia onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/05/2007 | 304.00 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/05/2007 | 1400.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como professor de disciplina especifica - musica, conforme Contrato PML-SEC 307/2007, relativo aos meses de Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/05/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de PUBLICACAO do Decreto no 209 de 14/05/2007 no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/05/2007 | 9.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/05/2007 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a publicacao de anuncios desta Prefeitura no periodo de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/05/2007 | 3572.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica desta cidade, relativo ao faturamento do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/05/2007 | 3.80 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/05/2007 | 3.80 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/05/2007 | 3.80 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/05/2007 | 450.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos ligado a sua Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/05/2007 | 996.30 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas para D-20 vinho da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal no 000334 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/05/2007 | 150.00 | 00006039471409 | JEAN PHILIPPE QUEIROZ DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na gravacao de vinhetas e chamadas com a programacao do III FORROBODO de Livramento-Pb, que realizar-se-a nos dias 22, 23 e 24 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/05/2007 | 925.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no pagamento de BOLSAS PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/05/2007 | 68.08 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de boletos para pagamento da BOLSA PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2007 | 1050.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 227/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2007 | 1050.00 | 00075942020400 | MARIA APARECIDA ALVES ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme contrato PML-SAS 222/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/05/2007 | 1050.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 230/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro eMarco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/05/2007 | 1050.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 225/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/05/2007 | 1050.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 221/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2007 | 1050.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme contrato PML-SAS 228/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2007 | 1050.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 224/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro eMarco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/05/2007 | 1050.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 223/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro eMarco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/05/2007 | 1050.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 226/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro eMarco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutora do PETI deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 229/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/05/2007 | 3.80 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documento de interesse da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2007 | 5150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) multifuncional xerox Ma/8I laser mono / serie, para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2007 | 135.60 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 570.400-6, referenta a pagamento da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2007 | 331.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART/Doc. J00017586, de projeto desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2007 | 6.55 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de correspondencia de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2007 | 9795.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Administracao e Financas, ref.: 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2007 | 4633.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria Geral, ref.: 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2007 | 4828.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria Geral, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2007 | 10315.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Administracao, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2007 | 72.47 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, efetuado na cota do FPM, nesta data, ref.: CEF-FIN-SAN/HAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2007 | 7309.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a encargos financeiro pela concessao de emprestimo para o pagamento dos servidores municipais (2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2007 | 11754.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref.: 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2007 | 11957.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/05/2007 | 6.50 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de chaves para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de fotocopiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2007 | 58385.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundeb 60%, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2007 | 20961.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Sec. Municipal de Educacao, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2007 | 60364.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundeb 60%, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2007 | 220.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos automotivo em veiculo D-20, a servico da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2007 | 1540.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a reposicao em onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2007 | 12922.40 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS parte emspresa, recolhido sobre a Fopag Fundef 60% na cota do FPM, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2007 | 14655.03 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS parte empresa, recolhido sobre a Fopag Fundef 60% na cota do FPM, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2007 | 2683.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Acao Social, ref.: 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2007 | 1749.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar Municipal, ref.: 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2007 | 2748.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Acao Social, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/05/2007 | 19600.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Depto. Serv. Urbanos, ref.: 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2007 | 20703.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Servicos urbanos, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2007 | 17037.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2007 | 2058.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Municipais de Combate as Endemias, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2007 | 17878.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Saude, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2007 | 823.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Vigilancia Sanitaria do Municipio, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2007 | 9764.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes do PACS, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/05/2007 | 3820.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Agricultura, ref.: 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2007 | 3485.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Agricultura, ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001066 | 31/05/2007 | 26.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoa que estava a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio nos dias 15 e 16/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/05/2007 | 1515.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimico, conforme Contrato PML-SS 160/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2007 | 800.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 167/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2007 | 7000.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do PSF nas unidades da zona rural, conforme Contrato PML-SS 166/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2007 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro do PSF nas unidades rurais deste Municipio, conforme contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2007 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como odontologa do PSF deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 153/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2007 | 7000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica do PSF na unidades rurais deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 151/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2007 | 800.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica em Plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 168/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2007 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF na unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 156/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2007 | 2400.00 | 00025126091468 | JOSEFA MARIA BRITO S. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 155/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2007 | 7000.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 169/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2007 | 800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial no hospital e Maternidade deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 171/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2007 | 2400.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, conforme Contrato PML-SS 158/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001067 | 31/05/2007 | 1324.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001068 | 31/05/2007 | 294.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001065 | 31/05/2007 | 545.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001064 | 31/05/2007 | 50.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota fiscal no 183 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001070 | 31/05/2007 | 27.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoa que estava a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/05/2007 | 145.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/05/2007 | 33.66 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2007 | 2000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 18a(decima oitava) e 19a(decima nona) parcelas do acordo judicial firmado no autos do Processo de no 009.2001.000.192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2007 | 350.00 | 00056901550472 | JORGE BATISTA SATERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de encomendas via Livramento / Joao Pessoa / Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2007 | 3.90 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerograficas de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001069 | 31/05/2007 | 444.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para contador do Municipio e policiamento que estavam destacando na cidade, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2007 | 4.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na c/c 9246-0,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2007 | 6.90 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART. Doc J00017297, referente a reforma de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART / DOC J00017034, referente a fiscalizacao de obras de pavimentacao em vias publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2007 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Secretario de Planejamento deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 01 e 02 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2007 | 90.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio para este servidor, para o mesmo participar do Encontro Regional sobre o SISTEMA DE FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, realizado na cidade de Joao Pessoa-Pb, dia 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2007 | 950.00 | 00087448475487 | SELMO DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento para os guardas municipais de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2007 | 9.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documento de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2007 | 2.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2007 | 1114.30 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de folders, faixas, cartazes, para conferencia da FUNASA-PB/Secretaria de Saude de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2007 | 671.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme nota fiscal no 003853 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2007 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de viagem para o Secretario de Agricultura deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos da Secretaria nas cidades de Monteiro-Pb e Sume-Pb, dias 24 e 25 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/06/2007 | 13.00 | 00007205724449 | LUIZ PEREIRA LINS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira, pois o mesmo estava a servico da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Taperoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/06/2007 | 2639.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de informatica, conforme nota fiscal no 004085 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/06/2007 | 850.00 | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas de algodao, com serigrafia para campanha de vacinacao contra paralizia infatil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/06/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CONASEMS, conforme comprovacao bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/06/2007 | 1200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-PB e Brasilia-DF, no periodo de 04 a 07 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/06/2007 | 5354.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de informatica diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 4084 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.782-2, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/06/2007 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/06/2007 | 110.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas para reunioes do Plano Diretor do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/06/2007 | 85.13 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa do motorista desta Prefeitura - JOSE MARCOS JUVENICO NOBREGA, por conduzir veiculo com defeito no sitema de iluminacao de sinalizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/06/2007 | 191.54 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa do motorista desta Prefeitura - JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA, por ultrapassar caminhao pela contramao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/06/2007 | 3.80 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/06/2007 | 3.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/06/2007 | 1054.70 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartazes e panfletos para o evento II FORROBODO de Livramento-Pb nesta cidade, conforme nota fiscal no 002266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/06/2007 | 6.50 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de chave para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/06/2007 | 100.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete em seu veiculo particular, para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/06/2007 | 1458.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme nota fiscal no 000156 em anexo, para o veiculo DUCATO da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001100 | 06/06/2007 | 125.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 000730 em anexo, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/06/2007 | 1644.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas diversas, conforme nota fiscal no 000157 em anexo para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/06/2007 | 32.00 | 00001234567890 | JORGE MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para o pessoal que trabalharam na organizacao da estrada do Municipio na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/06/2007 | 180.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custeios de viagem para este servidor, para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 04 a 07 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001106 | 08/06/2007 | 7348.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAS DID. E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais permanentes de escritorio para a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal no 000058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/06/2007 | 269.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 01(uma) passagem de onibus para Severino Neto de Souza, no trecho de Campina Grande-PB/Sao Paulo-SP, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001107 | 08/06/2007 | 23338.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAS DID. E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mobiliarios diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 000060 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001118 | 08/06/2007 | 6998.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAS DID. E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mobiliarios diversos, conforme nota fiscal no 000059 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/06/2007 | 15269.84 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao INSS parte empresa recolhido sobre fopags do Fundeb, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/06/2007 | 1500.00 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa e hospedagens no periodo de 04 a 06/06/2007 para o Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/06/2007 | 8608.80 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de parcelamento de dividas do INSS desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/06/2007 | 2176.35 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/06/2007 | 1163.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/06/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhista, relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/06/2007 | 3.80 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/06/2007 | 13.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/06/2007 | 48.80 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/06/2007 | 61.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/06/2007 | 12.20 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2007 | 7150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do programa Pro-Renda municipal, Lei 364/PEX 20.12.2004, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2007 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do program pro-renda municipal, cfme Lei 364/PEX 20.12.2004, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001134 | 11/06/2007 | 159.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina) para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/06/2007 | 450.00 | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 10(dez) coletes de protecao para a Guarda Municipal de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001131 | 11/06/2007 | 4400.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para coleta e transporte de residuos domesticos - lixo, conforme Processo Licitatorio no 027/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/06/2007 | 4606.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica com iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/06/2007 | 327.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP neste municipio, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/06/2007 | 650.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo, para transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste Municipio, destino Campina Grande-Pb e (virse-versa), conforme Contrato, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001125 | 11/06/2007 | 80.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de alinhamento e balanceamento em rodas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001126 | 11/06/2007 | 4980.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e baterias para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal no 2660 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001127 | 11/06/2007 | 7779.10 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), conforme descriminados na nota fiscal no 127 em anexo, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/06/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/06/2007 | 40.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para o motoqueiro Edimilson Pereira, pois o mesmo estava a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/06/2007 | 10.00 | 00088454770453 | LANCHONETE, PIZZARIA E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira, pois o mesmo estava a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/06/2007 | 10.00 | 00088454770453 | LANCHONETE, PIZZARIA E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira, pois o mesmo estava a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/06/2007 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 01(um) custeio de viagem para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma resolver assuntos da Secretaria na cida de Joao Pessoa-Pb, dias 11 e 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/06/2007 | 1054.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS no 163/2007, relativo ao meses de Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001135 | 11/06/2007 | 1075.90 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina) para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/06/2007 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001128 | 11/06/2007 | 41.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de alinhamento e balanceamento de rodas de veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001129 | 11/06/2007 | 3614.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus diversos, conforme nota fiscal no 2659 em anexo, para os veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001130 | 11/06/2007 | 711.60 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001137 | 11/06/2007 | 2900.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, baterias, camara de ar e protetor aro 16, conforme nota fiscal no 2661 em anexo, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001136 | 11/06/2007 | 2693.25 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(oleo diesel), para o trator da Secretaria de Agricultura, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001147 | 12/06/2007 | 715.65 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais nos 000731, 000732 e 000735 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/06/2007 | 180.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/06/2007 | 330.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de placa em um nobreak e concerto no flaybk e na saida vertical de um monitor desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/06/2007 | 45.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira, pois o mesmo estava a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/06/2007 | 1847.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme nota fiscal no 4413 em anexo, para o veiculo DUCATO da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/06/2007 | 176.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme nota fiscal no 4415 em anexo, para o veiculo UNO da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/06/2007 | 677.79 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da BEMFAM, atraves de desconto bancario na C/C 7.486-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/06/2007 | 867.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme nota fiscal no 4426 em anexo, para o veiculo BESTA KIA da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/06/2007 | 800.00 | 00021889813400 | WILSON PEREIRA DE ARAUJO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vassouras para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa no 708785 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/06/2007 | 19.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 2.000.156-8(BANCO REAL), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/06/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materias as segundas feiras de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/06/2007 | 94.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus, conforme nota fiscal no 546 em anexo, para Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/06/2007 | 80.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme nota fiscal no 4427 em anexo, para o micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/06/2007 | 400.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas diversas, conforme nota fiscal no 4428 em anexo, para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/06/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/06/2007 | 330.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados diversos, para lanche do encontro sobre o Plano Diretor realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/06/2007 | 429.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme nota fiscal no 4436 em anexo, para o veiculo GOL da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/06/2007 | 4.30 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com vulcanizo em pneus de carro de mao da Secretaria de SErvicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/06/2007 | 1125.00 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como PSICOLOGA DO PAIF - Programa Apoio Integral a Familia de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-SAS 209/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/06/2007 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como PSICOLOGA DO PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 207/2007, conforme Contrato PML-SAS 207/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/06/2007 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-SAS 205/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/06/2007 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 206/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/06/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de PUBLICACOES de interesse desta Prefeitura, conforme descriminados na nota fiscal no 90671 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/06/2007 | 11050.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de estrutura metalica e coberta com telha de aluminio, conforme Contrato PML-SAF no 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/06/2007 | 18.30 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/06/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste unicipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 12 a 15 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001166 | 15/06/2007 | 1569.92 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 031/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/06/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodo de 11 a 14 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/06/2007 | 1200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-PB e Brasilia-DF, no periodo de 18 a 22 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001176 | 18/06/2007 | 405.05 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais nos 000733, 000734 e 000736 em anexo, para reforma de predios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/06/2007 | 450.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete em seu veiculo particular, para concuzir a equipe de vacinacao da Secretaria de Saude deste Municipio na campanha da polio na Zona Rural deste Municipio, no periodo de 11 a 15 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/06/2007 | 25.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peca mecanica, conforme nota fiscal no 4450 em anexo, para o veiculo D-20 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/06/2007 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio para o Secretario de Agricultura deste Municipio, para o mesmo participar da Oficina de Gestao do Plano de Desenvolvimento Sustentavel dos Territorios Rurais , realizado na cidade de Lagoa Seca-Pb, dias 14 e 15 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/06/2007 | 134.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo faturas dos meses de Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/06/2007 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/06/2007 | 154.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/06/2007 | 421.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/06/2007 | 20.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua e esgoto de residencia, onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/06/2007 | 48.63 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de residencia onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/06/2007 | 380.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 226/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/06/2007 | 380.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 228/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/06/2007 | 380.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 225/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/06/2007 | 380.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 230/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/06/2007 | 380.00 | 00075942020400 | MARIA APARECIDA ALVES ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 222/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/06/2007 | 380.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 224/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/06/2007 | 380.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 221/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/06/2007 | 380.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAS no 227/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 229/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/06/2007 | 380.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 223/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/06/2007 | 68.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/06/2007 | 238.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a faturas do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/06/2007 | 1056.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de chafarizes publicos, palhocao do povo, repetidora de tv, ADECOL CLUBE, Delegacia de Policia, banheiro publico e Mercado Publico, lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a faturas do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/06/2007 | 263.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua do Predio da Delegacia de Policia, cemiterio publico e pracas publicas, relativo a faturas do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001189 | 19/06/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica para esta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/06/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica na areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/06/2007 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis onde funcionam escolas municipais, relativo a faturas do mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/06/2007 | 934.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/06/2007 | 331.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/06/2007 | 1778.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007, e pagamento de debitos anteriores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/06/2007 | 2528.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo a fatura do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/06/2007 | 407.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a faturas do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/06/2007 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar deste Municipio e seu acompanhante, quando a mesma esta a servico desta Prefeitura na cidade de Serra Branca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001214 | 20/06/2007 | 1300.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo para a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Contrato PML-SAF no 011/2006, relativo a parte do pagamento do periodo de 02/01/2007 a 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2007 | 39.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2007 | 1460.74 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento de debitos do INSS desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2007 | 967.77 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista, relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2007 | 506.40 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na C/C 570.400-6, pela movimentacao da Fopag, durante o mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001213 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de acompanhamento e prestacao de contas de Convenios, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001216 | 20/06/2007 | 2649.24 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 030/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001217 | 20/06/2007 | 3850.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 029/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001218 | 20/06/2007 | 3483.26 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 024/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001219 | 20/06/2007 | 633.60 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 026/2007, conforme Contrato PML-SAF no 026/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001220 | 20/06/2007 | 4102.20 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 022/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001221 | 20/06/2007 | 1079.32 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 025/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001222 | 20/06/2007 | 3050.64 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 027/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001223 | 20/06/2007 | 3233.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 028/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001224 | 20/06/2007 | 3050.64 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 023/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2007 | 450.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio firmado entre esta Preeitura e a AABB, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001233 | 20/06/2007 | 510.10 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais nos 000737 e 000738 em anexo, destinado ao uso na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a locacao de um carro de som tipo mini-trio, no evento de show de caloro, apresentacao de trio de forro e divulgacao de todo o evento FORROBODO , bem como na animacao do por do sol, tudo de acordo com o Plano de Trabalho do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2007 | 750.00 | 00024455253491 | MARCELLUS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento da Casa do Idoso/Casa de Apoio do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 202/2007, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2007 | 6200.00 | 70170972000100 | VATEL - PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Apresentacao Artistica e Cultural do Festival de Poesia com Participacao de violeiros, realizado no III FORROBODO , envolvendo toda a familia do PAIF, tudo de acordo com o Plano de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2007 | 807.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 03(tres) passagens de onibus para Rosileide da Silva Andrade e suas filhas, no trecho de Sao Paulo-SP/Campina Grande-Pb, conforme documentacao em anexo, pois as mesma sao carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPB), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2007 | 9.00 | 00007205724449 | LUIZ PEREIRA LINS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira, pois o mesmo estava a servico da Secretaria de Saude na cidade de Taperoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001238 | 21/06/2007 | 2565.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na nota fiscal no 3751 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/06/2007 | 2400.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, conforme Contrato PML-SS no 158/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001240 | 21/06/2007 | 8158.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 3795 e 3796 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/06/2007 | 2101.08 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme nota fiscal no 003889 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/06/2007 | 750.00 | 00024455253491 | MARCELLUS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento da Casa do Idoso/Casa de Apoio do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 202/2007, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/06/2007 | 320.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 201/2007, relativo aos meses de Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001246 | 21/06/2007 | 93.96 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 0000739 em anexo, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001247 | 21/06/2007 | 89.80 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 000740 em anexo, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/06/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CIAGRO - consorcio Intermunicipal de Atvidades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/06/2007 | 1900.00 | 00004508455409 | CICERO ALEXANDRO NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao e pintura do Palhocao do Povo e rua Presidente Joao Pessoa, para realizacao dos festejos juninos deste Municipio em Junho de 2007, conforme Contrato PML-SSU no 273/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/06/2007 | 3400.00 | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas, com serigrafia da realizacao do III FORROBODO de Livramento-Pb, ano 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001253 | 21/06/2007 | 325.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/06/2007 | 0.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/06/2007 | 2250.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com escrituras, autenticacoes e reconhecimentos de firma em documentos de interesse desta Prefeitura, relativo ao periodo de Maio a Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001243 | 21/06/2007 | 1275.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a restante de pagamento do periodo de 02/01/2007 a 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/06/2007 | 87.87 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1042 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/06/2007 | 490.00 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota fiscal no 000514 em anexo, para utilizacao no evento junino desta cidade o III FORROBODO deste ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/06/2007 | 385.00 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota fiscal no 000513 em anexo, para utilizacao no evento junino o III FORROBODO de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2007 | 22.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2007 | 5.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/06/2007 | 147.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0001257 | 22/06/2007 | 57200.00 | 01583074000160 | POR DO SOL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Producao, Organizacao e realizacao artistica e cultural do III FORROBODO de Livramento-Pb, nas festividades juninas, realizado no periodo de 20 a 24 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/06/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/06/2007 | 30.00 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de eletricista prestado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/06/2007 | 50.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/06/2007 | 1300.00 | 00006354453446 | ROZEMIRO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contratacao de um trio de forro(Trio Renascer) para animar as festividades do Sao Joao na Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/06/2007 | 70.00 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda, nas escolas do Municipio para ornamentacao junina, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/06/2007 | 1230.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolo variados, conforme nota fiscal no 000426 em anexo, para servir lanche para as quadrilhas que se apresentaram no evento do IIIFORROBODO de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/06/2007 | 2100.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 10(dez) cabines sanitarias moveis, no periodo de 22 a 24 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/06/2007 | 3500.00 | 00004016743478 | WALTER SHOWS & PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a um show pirotecnico na abertura dos festejos juninos desta cidade, no III FORROBODO , em Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001262 | 22/06/2007 | 88.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 000742 em anexo, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001256 | 22/06/2007 | 2000.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os Grupos de Danca, Quadrilhas Juninas, atracoes musicais e pessoal de apoio, durante os festejos juninos do III FORROBODO deste Municipio, de acordo com o Plano de Trabalho do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001268 | 25/06/2007 | 85.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 000744 em anexo, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/06/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 25 a 27 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2007 | 532.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras e frutas, conforme nota fiscal avulsa no 708800 em anexo, para eventos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/06/2007 | 98.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme nota fiscal no 4465 em anexo, para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/06/2007 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Professor de disciplina especifica - musica, conforme Contrato PML-SEC 307/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/06/2007 | 238.40 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para as quadrilhas e grupos de danca que se apresentaram durante o evento do III FORROBODO de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/06/2007 | 1200.00 | 07541755000142 | DANTFORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 120(cento e vinte) tambores de ferro, para a coleta de lixo da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2007 | 280.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de conserto de uma estufa odontologica com reposicao de pecas, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/06/2007 | 32.00 | 00034050337134 | CARLOS ANTONIO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de lavagem dos veiculos Fiat Uno e Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001277 | 27/06/2007 | 40.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 0000187 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/06/2007 | 12.70 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de chaves para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/06/2007 | 33.00 | 00006521230409 | MARINALDO BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, na coleta de lixo durante os festejos juninos do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/06/2007 | 210.00 | 00007920228409 | MARIANA REGINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de alimentacao para as quadrilhas, atracoes musicais, equipes de apoio e autoridades durante o III FORROBODO desta cidade no mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/06/2007 | 450.00 | 00007668922717 | ROSELMA MARIA RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de alimentacao para as quadrilhas, atracoes musicais, equipes de apoio e autoridades, durante o III FORROBODO desta cidade no mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/06/2007 | 450.00 | 00002872785493 | LEONIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de alimentacao para quadrilhas, atracoes musicais, equipes de apoio e autoridades durante o III FORROBODO desta cidade no mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/06/2007 | 1426.81 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas dos telefones nos 3477-1105, 3477-1277, 3477-1004 e 3477-1090, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/06/2007 | 10.00 | 00002554761752 | AFONSO DE LIGORIO PORTELA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango abatido, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001285 | 27/06/2007 | 4145.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias diversas, conforme notas fiscais nos 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 e 196 em anexo, para eventos realizados pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, no mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/06/2007 | 6.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2007 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) servidor de impressao paralelo para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/06/2007 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de xerox, conforme nota fiscal no 000449 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb dias 29 e 30 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/06/2007 | 11791.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Gabinete, inclusive prefeito e vice, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001290 | 29/06/2007 | 23502.72 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) medicao dos servicos prestados na reforma de 04(quatro) escolas municipais na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/06/2007 | 20994.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educacao e Cutlrua, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/06/2007 | 59465.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60}%, ref.: 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/06/2007 | 4.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/06/2007 | 2739.02 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a recolhimento de FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/06/2007 | 390.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/06/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista, relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/06/2007 | 6.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, na cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/06/2007 | 9951.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Administracao e Financas, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/06/2007 | 4950.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Geral e Planejamento, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/06/2007 | 110.00 | 00006807182490 | ARIBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a fabricacao de 09(nove) pedras para colocacao em galerias de esgoto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/06/2007 | 95.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os festejos juninos de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/06/2007 | 80.00 | 00004997497401 | CLAUDIA SILVA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os festejos juninos desta cidade no mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/06/2007 | 111.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os festejos juninos desta cidade no mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2007 | 285.00 | 00026620301860 | JOAO DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os festejos juninos desta cidade, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/06/2007 | 95.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, nos festejos juninos no mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/06/2007 | 5.50 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/06/2007 | 21024.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Servicos Urbanos, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/06/2007 | 2748.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na sec. Acao Social, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/06/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/06/2007 | 17326.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Saude, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/06/2007 | 2058.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes de combate as endemias, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/06/2007 | 823.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes de vigilancia sanitaria de saude, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/06/2007 | 9778.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/06/2007 | 2661.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Agricultura e Desenvolvimento Rural, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001318 | 30/06/2007 | 204.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Junho de 2007, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001319 | 30/06/2007 | 852.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, que a servico durante o mes de Junho de 2007, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001320 | 30/06/2007 | 252.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens de equipe da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Junho de 2007, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001317 | 30/06/2007 | 201.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Junho de 2007, conforme planulhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001321 | 30/06/2007 | 257.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico nesta cidade, durante o mes de Junho de 2007, conforme panilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001322 | 30/06/2007 | 126.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiamento que destacava nesta cidade, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2007 | 250.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota fiscal no 000200 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001323 | 30/06/2007 | 1268.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias diversas, conforme notas fiscais nos 197, 198 e 199 em anexo, para eventos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001331 | 02/07/2007 | 100.54 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/07/2007 | 318.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de folders para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.053-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/07/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/07/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/07/2007 | 430.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urnas funerarias, Para Maria Elani ARaujo do Nascimento e Francisca Pereira de Oliveira, residentes neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/07/2007 | 140.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma urna funeraria para a menor Natalha Batista Araujo, residente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/07/2007 | 387.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecido, para o PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/07/2007 | 40.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o motoqueiro Edmilson Pereira Araujo, pois o mesmo estava a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001328 | 02/07/2007 | 114.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000751 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/07/2007 | 330.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao prestados na camioneta D-20 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001332 | 02/07/2007 | 127.44 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal no 000334 em anexo, para o Programa em Saude e Mobilizacao Social PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.782-2, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/07/2007 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, nos dias 02e 03/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001339 | 04/07/2007 | 1287.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 033/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/07/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a ENEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/07/2007 | 198.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem de onibus no trecho: Taperoa-Pb a Rio de Janeiro-RJ, pois a mesma e carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/07/2007 | 350.00 | 00023252170434 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete transportando em um caminhao os toneis para serem utilizados como coletor de lixo da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBREAS DE MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001340 | 04/07/2007 | 13500.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a(primeira) medicao dos servicos de recuperacao das estradas vicinais na Zona Rural deste Municipio, conforme Processo Licitatorio no 023/2007. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001344 | 05/07/2007 | 69.15 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 000752 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/07/2007 | 5527.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aagamento do consumo de energia eletrica com Iluminacao Publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/07/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Prefeito Municipal, para o mersmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Serra Branca-Pb e Joao Pessoa-Pb, dias 06 e 07/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/07/2007 | 3551.62 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de concessao de uso da internet banda larga, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/07/2007 | 69.24 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/07/2007 | 14.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/07/2007 | 1217.40 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de individualizacao de FGTS, referente a competencia 09/1994(parcelamento). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/07/2007 | 1485.11 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de individualizacao do FGTS, referente a competencia 10/1994(parcelamento). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/07/2007 | 19.65 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/07/2007 | 87.87 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1042, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/07/2007 | 1790.12 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de telefones de nos 3477-1004, 3477-1090, 3477-1105 e 3477-1277, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/07/2007 | 135.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme nota fiscal no 00004495 em anexo, para o micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001350 | 06/07/2007 | 50.85 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 000753 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001355 | 06/07/2007 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais nos 000754 e 000755 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/07/2007 | 21024.75 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela dos servicos prestados na execucao de pavimentacao em Paralelepipedos em diversas ruas deste Municipio, conforme Plano de Trabalho e Contrato de Repasse no 0179498-78/2005 do Ministerio das Cidades/CEF/PML. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/07/2007 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma participar de Oficinas de Capacitacao em Saude, na cidade de Campina Grande-Pb, no periodo de 06 a 10 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/07/2007 | 1591.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme nota fiscal no 00004492 em anexo, para a D-20 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/07/2007 | 248.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comrpa de peca mecanica para o trator da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal no 00004493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | FORT.DA AGRICULTURA,BOVINOCULT.CAPRINOCU OVINOCULTURA,APICULTURA E SUI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/07/2007 | 3034.75 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de maquina agricola, para a Secretaria de Agricultura deste Municipio, para favorecer os agricultores do Municipio em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/07/2007 | 276.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar, conforme descriminados na nota fiscal no 001226 em anexo, para o Hospital e Maternidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001362 | 09/07/2007 | 48.20 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 000759 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/07/2007 | 70.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fechaduras para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001364 | 09/07/2007 | 11910.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de mercadorias, conforme descriminados na nota fiscal no 0009963 em anexo, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001369 | 09/07/2007 | 480.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 000757 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/07/2007 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 09 a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/07/2007 | 22.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.445-5(CIDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/07/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao do extrato de Termo Aditivo, no Diario Oficial, edicao: 04/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2007 | 35.80 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/07/2007 | 8885.34 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a parcelamento da retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2007 | 1473.95 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do INSS/Adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2007 | 1115.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/07/2007 | 1051.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, referente ao pagamento dos funcionarios dos meses de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2007 | 2795.10 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a(primeira) parcela do SEGURO SAFRA ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2007 | 1400.00 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de passagem aerea - no trecho: JPA/BSB/JPA e hospedagem em hotel, no periodo de 18 a 22/06/2007, para o Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divugacao de materias de interesse desta Prefeitura, no periodo de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2007 | 1036.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio no 182/2007 do TRT, correspondente a devolucao de credito anterior indevido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2007 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2007 | 1103.85 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SEC no 325/2007, referente a locacao de veiculo para o transporte de Equipe da Educacao no Sao Joao das Escolas Rurais, do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2007 | 14986.87 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao INSS parte empresa recolhido sobre Fopag do Fundeb, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2007 | 279.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia, localizado em Campina Grande-Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 165-A/2007, relativo aos meses de Marco e Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/07/2007 | 1100.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo Fiat Palio de placa KJM 3540/PB, para prestacao de servicos na Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio em Campina Grande-Pb, conforme Contrato PML-SS 165/2007, relativo aos meses de Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/07/2007 | 677.79 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM(Sociedade Bem-Estar Familiar no Brasil), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/07/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2007 | 1800.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Ducato da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2007 | 2323.45 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopags da Sec. de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/07/2007 | 74.60 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa no 708822 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001391 | 11/07/2007 | 59.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 000760 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/07/2007 | 41.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota fiscal no 000201 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/07/2007 | 70.60 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Planejamento deste Municipio, pois o mesmo estava a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/07/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART de fiscalizacao dos servicos de Reforma de 04(quatro) escolas Municipais na Zona Rural deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/07/2007 | 48.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.445-5(CIDE), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/07/2007 | 900.00 | 00860573000195 | ROBSON JOSE DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de passageiros no percurso entre Livramento-Pb e Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/07/2007 | 15.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/07/2007 | 175.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/07/2007 | 900.00 | 00860573000195 | ROBSON JOSE DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o transporte de passageiros no percurso entre Livramento-Pb e Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/07/2007 | 128.00 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de lanches para os participantes da Conferencia Municipal das Cidades, realizada na Camara Municipal de Vereadores, no dia 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/07/2007 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de fotocopiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/07/2007 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para xerox da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000469 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001405 | 13/07/2007 | 1194.35 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel) para os veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme nota fiscal no 000137 em anexo, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/07/2007 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Sume-Pb, dias 13 e 14/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/07/2007 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001407 | 13/07/2007 | 3927.30 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina) para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/07/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodode 10 a 13 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001408 | 13/07/2007 | 225.25 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina) para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001406 | 13/07/2007 | 5548.10 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e combustiveis), conforme nota fiscal no 000136 em anexo, para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001409 | 13/07/2007 | 3175.20 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(oleo diesel), para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/07/2007 | 180.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para este servidor da Secretaria de Saude deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Secretaria nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodo de 17 a 20 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/07/2007 | 7900.00 | 02626136000137 | T.A.M - TRIUNFO AUTO MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001418 | 16/07/2007 | 476.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de cosntrucao, conforme nota fiscal no 000761 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/07/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso(arredamento) e manutencao de SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/07/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodo de 17 a 20 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001412 | 16/07/2007 | 12343.86 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aditivo dos servicos prestados na reforma de 04(quatro) escolas Municipais da Zona Rural deste Municipio, conforme nota fiscal no 000215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001413 | 16/07/2007 | 1784.00 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no031/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/07/2007 | 382.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/07/2007 | 1005.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas dos meses de Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001421 | 17/07/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica para esta Prefeitura, relativo a Inexibilidade de no 02/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/07/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos para esta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/07/2007 | 440.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/07/2007 | 1564.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2007, como tambem pagamento de parcelamento de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/07/2007 | 3411.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/07/2007 | 256.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de pracas publicas, delegacia de policia e cemiterio publico, lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a faturas do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/07/2007 | 951.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de chafarizes publicos, Palhocao do Povo, Mercado Publico, Banheiro Publico, Delegacia de Policia, ADECOL CLUBE e Predio da Repetidora de TV, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/07/2007 | 232.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/07/2007 | 2270.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente a reboque de veiculos, conforme descriminados na nota fiscal no 007642 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/07/2007 | 212.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/07/2007 | 387.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/07/2007 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/07/2007 | 134.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a faturas dos meses de Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001438 | 18/07/2007 | 77.25 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000763 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/07/2007 | 6.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/07/2007 | 36.70 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/07/2007 | 85.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/07/2007 | 51.00 | 00097993816491 | DAMIAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, no concerto de portas e pulverizacao de escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/07/2007 | 46.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/07/2007 | 11.00 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/07/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/07/2007 | 2513.33 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como enfermeira do PSF - Programa de Saude da Familia, nas unidades da Zona Rural, conforme Contrato PML-SS 156/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Odontologa do PSF - Programa de Saude da Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 153/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/07/2007 | 2320.00 | 00025126091468 | JOSEFA MARIA BRITO S. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF - Programa de Saude da Familia nas unidades da Zona Rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 155/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/07/2007 | 6766.66 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica do PSF - Programa de Saude da Familia ma unidades da Zona Rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 151/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/07/2007 | 6766.66 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico do PSF - Programa de Saude da Familia nas unidades da Zona Rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 166/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/07/2007 | 6766.66 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica do PSF - Programa de Saude da Familia nas unidades da Zona Rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 169/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/07/2007 | 2320.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como enfermeiro do PSF - Programa de Saude da Familia nas unidades da Zona Rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/07/2007 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do PSF - Programa de Saude da Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 159/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/07/2007 | 800.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 168/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/07/2007 | 800.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 167/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/07/2007 | 450.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao da prestacao de servicos de enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 158/2007, relativo aomes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/07/2007 | 2400.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste Municipio, conforme Conforme Contrato PML-SS 158/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/07/2007 | 1515.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Bioquimico, conforme Contrato PML-SS 160/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/07/2007 | 450.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao da prestacao de servicos como enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/07/2007 | 800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 171/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/07/2007 | 300.00 | 00020698569415 | LUIZ NUNES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, localizado na Rua Ministro Jose Americo, s/n, para ser utilizado como Casa de Apoio dos Agentes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 172/2007, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/07/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/07/2007 | 160.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, para ser utilizado como deposito da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme Contrato PML-SSU 272/2007, relativo aos meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/07/2007 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Psicicologa do PAIF - Programa Apoio Integral a Familia, conforme Contrato PML-SAS no 207/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/07/2007 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Intergral a Familia, conforme Contrato PML-SAS 206/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/07/2007 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 205/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/07/2007 | 380.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como instrutora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 230/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTOAR DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 229/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/07/2007 | 380.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 228/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/07/2007 | 380.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 225/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/07/2007 | 380.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 224/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/07/2007 | 380.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 226/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/07/2007 | 380.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 227/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/07/2007 | 380.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 223/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/07/2007 | 380.00 | 00075942020400 | MARIA APARECIDA ALVES ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 222/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/07/2007 | 380.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS no 221/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001447 | 20/07/2007 | 2564.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme contrato PML-SAF no 028/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001448 | 20/07/2007 | 637.78 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 025/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001449 | 20/07/2007 | 547.20 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme contrato PML-SAF no 026/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001450 | 20/07/2007 | 3096.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 022/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001451 | 20/07/2007 | 2058.29 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 024/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001452 | 20/07/2007 | 2275.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 029/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001453 | 20/07/2007 | 1926.72 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 030/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/07/2007 | 150.00 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado no Sitio Boqueirao, para funcionamento da Escola Amelia Maria da Conceicao, pois o predio da mesma estava em reforma, relativo ao meses de Abril, Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/07/2007 | 350.00 | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para ser utilizado como garagem de veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC no 305/2007, relativo ao periodo de Janeiroa Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/07/2007 | 150.00 | 00067497217453 | MARIA TORRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado Sitio Boqueirao, para funcionamento da Escola Amelia Maria da Conceicao, pois o predio da mesma estava em reforma, conforme Contrato PML-SEC no 320/2007, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/07/2007 | 400.00 | 00028147383487 | ORLANDO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado no Sitio Muquem, Zona Rural, para funcionamento da Escola Humbelina Maria da Nobrega daquela comunidade, conforme Contrato PML-SEC no 308/2007, relativo aoperiodo de Abril a Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001471 | 20/07/2007 | 2287.98 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 023/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001472 | 20/07/2007 | 1652.43 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no027/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/07/2007 | 480.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio firmado entre esta Prefeitura e a AABB, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/07/2007 | 8.35 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/07/2007 | 39.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/07/2007 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados na Publicacao do Decreto de no 216, de 05 de Julho de 2007, no Diario Oficial, edicao: 17/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/07/2007 | 450.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/07/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/07/2007 | 900.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 03(tres) imoveis, sendo 02(dois) para serem utilizados como Secretarias de Educacao e Saude, e outro como Sede da Banda Filarmonica Nossa Senhora do Livramento, conforme Contrato PML-SGP 401/2007, relativo aos meses de Marco, Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/07/2007 | 2250.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com escrituras, autenticacoes e reconhecimentos de firma em documentos de interesse desta Prefeitura, relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/07/2007 | 300.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, para funcionamento da Sede de Apoio ao IBGE neste Municipio, conforme Contrato PML-GAB 241/2007, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/07/2007 | 70.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02(duas) faixas em tecidos, sendo 01(uma) para a Universidade e outra para a Campanha de Vacinacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/07/2007 | 6.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/07/2007 | 534.40 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na c/c 570.400-6 pela movimentacao da Fopag, durante o mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/07/2007 | 85.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira no Educaforro, promovido pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/07/2007 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Professor de disciplina especifica - musica, conforme Contrato PML-SEC no 307/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001500 | 23/07/2007 | 85.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000743 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001501 | 23/07/2007 | 65.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 000764 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS (PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/07/2007 | 400.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.486-1 em favor da Saelpa, para o pagamento de consumo de energia eletrica durante Festa Junina na Prefeitura de Livramento, durante quatro dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/07/2007 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria do Secretaria do Servicos Militar deste Municipio e o motoqueiro que a acompanhou, quando em viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/07/2007 | 142.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/07/2007 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de um custeio de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 26 a 28 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/07/2007 | 22.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/07/2007 | 49.06 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota fiscal no 000209 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001514 | 25/07/2007 | 315.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal no 000745 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/07/2007 | 3.20 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de copia de chave para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001515 | 26/07/2007 | 81.60 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000746 em anexo, para uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/07/2007 | 99.00 | 00004447306484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para pagamento de faturas de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/07/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/07/2007 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/07/2007 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para a mesma participar de Qualificacao em PES (Polo II), realizado de dia 16 a 28 de Julho de 2007 em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/07/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART do Projeto de Recuperacao de Estradas Vicinais em diversas localidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/07/2007 | 3.00 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de folhas de oficio para a Secretaria de Aministracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/07/2007 | 6.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/07/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, dias 26 e 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/07/2007 | 1350.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos, conforme nota fiscal no 001305 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/07/2007 | 49.68 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, correspondente a confeccoes de boletos PETI e servicos dos meses de Maio a Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/07/2007 | 675.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor repassado a ECT correspondente aos meses de Maio a Julho de 2007, referente ao pagamento da Bolsa Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag Conselho Tutelar, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2007 | 3398.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Municipio lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2007 | 300.00 | 00026620301860 | JOAO DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, referente a polda de arvores, relativo a Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001535 | 30/07/2007 | 2300.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo caminhao, para ser utilizado na coleta e transporte de lixo e metralha das Ruas da cidade, com destino ao aterro sanitario, conforme Processo Licitatorio no 22/2007,relativo ao periodo de 20/06/2007 a 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001536 | 30/07/2007 | 150.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de construcao, conforme nota fiscal no 000747 em anexo, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2007 | 23621.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Servicos Urbanos, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2007 | 9341.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2007 | 823.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Vigilancia Sanitaria do Municipio, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2007 | 2058.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Combate a Endemias do Municipio, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2007 | 17480.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), relativo a contribuicao para a UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2007 | 13004.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001538 | 30/07/2007 | 4987.16 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme notas fiscais nos 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 e 220 em anexo, destinado a eventos e seminarios realizados pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2007 | 59465.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2007 | 21461.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao e Cultura ( 40% ), relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2007 | 3.00 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de folhas de oficio para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2007 | 2587.50 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a(primeira) parcela do Processo No 00152.2007.021.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2007 | 600.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 03(tres) imoveis, sendo 02(dois) utilizados como Secretarias de Educacao e Saude, e outro utilizado como Sede da Banda Filarmonica Nossa Senhora de Livramento, conforme Contrato PML-SGP 401/2007, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2007 | 395.76 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2007 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de publicidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2007 | 5362.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria Geral e Planejamento, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2007 | 10363.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2007 | 7309.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos financeiros sobre Emprestimo concedido a Prefeitura Municipal, para pagamento de Fopags dos servidores, Exercicio 2006, referente as parcelas 07 e 08/25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBREAS DE MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001529 | 30/07/2007 | 11350.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) medicao dos servicos de recuperacao das estradas vicinais na Zona Rural deste Municipio, conforme Processo Licitatorio no 023/2007. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2007 | 3485.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura Desenvolvimento Rural, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001564 | 31/07/2007 | 370.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2007 | 13.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/07/2007 | 4.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2007 | 1.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESON.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/07/2007 | 10.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001565 | 31/07/2007 | 817.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor deste Municipio e policiamento que estavam destacando na cidade, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2007 | 74.00 | 00031211275434 | JOSE DE ARIMATEIA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de 02(duas) faixas para a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2007 | 210.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete para a Secretaria de Saude deste Municipio, conduzindo a equipe de vacinacao infantil, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2007 | 930.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete para a Secretaria de Saude deste Municipio, conduzindo pacientes para atendimento no CISCO, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001561 | 31/07/2007 | 287.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagens de servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001562 | 31/07/2007 | 1337.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001563 | 31/07/2007 | 387.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/07/2007 | 195.20 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de lanches para os participantes da Conferencia do Direito da Crianca e do Adolescente e da Conferencia do SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001572 | 01/08/2007 | 1853.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, conforme nota fiscal de no 000415 em anexo para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2007 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacaod e exames medicos para Maria do Socorro Sobral Santos, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001567 | 01/08/2007 | 1314.38 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, conforme descriminados na nota fiscal de no 003930 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001568 | 01/08/2007 | 3600.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico/hospitalar, conforme descriminados na nota fiscal de no 003924 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001569 | 01/08/2007 | 2402.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, conforme nota fiscal de no 000414 em anexo, destinado ao uso da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2007 | 1400.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 023389 e 023390 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/08/2007 | 240.00 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao do idoso neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/08/2007 | 160.00 | 00025071530406 | ISMENIA ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao do idoso neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/08/2007 | 160.00 | 00003568423472 | ROSEANE CORREIA P. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para atendimento de urgencia de paciente da Secretaria de Saude deste Municipio, no sentido de Livramento-Pn a Campina Grande-Pb, dia 24/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/08/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 01 a 04 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na C/C 6.782-2, nest adata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/08/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001571 | 01/08/2007 | 4504.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de matiriais diversos, conforme descriminados na nota fiscal no000413 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001581 | 02/08/2007 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios e outros, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/08/2007 | 2000.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o abastecimento de cisternas das Escolas do ensino Fundamental da Zona Rural deste Municipio, conforme Contrato PMl-SEC 330/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001583 | 02/08/2007 | 756.99 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000766 e 000767 em anexo, destinado a reforma de predios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/08/2007 | 0.14 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001584 | 02/08/2007 | 59.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais ce construcao diversos, conforme nota fiscal no 000758 em anexo, destinado a uso nos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001585 | 02/08/2007 | 96.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000765 em anexo, destinado ao uso nos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/08/2007 | 1757.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/08/2007 | 50.47 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/08/2007 | 85.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua e esgoto de imovel onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/08/2007 | 5.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de telefone pertecnente a este Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/08/2007 | 9.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/08/2007 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a maquina copiadora que estava a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001594 | 06/08/2007 | 818.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000768 e 000769 em anexo, destinado a reforma de predios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/08/2007 | 2975.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 85(oitente e cinco) botijoes de gas, para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/08/2007 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 07 a 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/08/2007 | 90.00 | 00003527556443 | ELIZANGELA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Medica da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, para a mesma participar de encontro sobre Vigilancia Sanitaria na cidade de Campina Grande-Pb, no periodo de 08 a 10 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/08/2007 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma resolver assunstos desta secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/08/2007 | 179.18 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para projeto do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/08/2007 | 1500.00 | 05779435000108 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a uma apresentacao musical durante o encontro dos benefciarios do Bolsa Familia, dentro do Plano de Trabalho do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deLivramento-Pb, durante o periodo junino de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/08/2007 | 650.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo, para transportar pacientes da Secretaria de Saude deste Municipio, para a cidade de Campina Grande-Pb e (virse-versa), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/08/2007 | 1600.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo para transporte de pacientes, tecnicos e funcionarios, no percurso a cidade de Campina Grande-Pb e (virse-versa), conforme Processo Licitatorio de no 024/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/08/2007 | 1010.48 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas dos telefones de nos 3477-1105, 3477-1004 e 3477-1277, relativo a ligacoes durante o mes de Julho de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/08/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade prestados a esta Prefeitura, referente a materias as segundas-feiras de interesse instituciona desta Prefeitura, periodo de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/08/2007 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/08/2007 | 12.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/08/2007 | 2807.19 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de individualizacao de FGTS, referente as competencias dos meses de 09/1994, 10/1994 e 11/1994, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/08/2007 | 1775.81 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da assinatura de internet, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/08/2007 | 10492.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 0010200 em anexo, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/08/2007 | 300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesscao de custeios de viagem para o Secretario de Planejamento deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 08 a 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001614 | 08/08/2007 | 312.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais nos 000771 e 000772 em anexo, destinado a reforma de predios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/08/2007 | 2093.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sopa de carne, conforme nota fiscal no 0010201 em anexo, destinado a merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/08/2007 | 120.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) sucatoteca para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001607 | 08/08/2007 | 46.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000770 em anexo, destinado ao uso nos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/08/2007 | 310.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, ref.: 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/08/2007 | 4751.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/08/2007 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico para Raimundo Guilherme dos Santos, residente neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/08/2007 | 400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de instrumentos musicais para a banda marcial da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 004438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/08/2007 | 90.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para esta servidora do Municipio, para a mesma entregar relatorio sobre o Premio Melhores Praticas em Gestao Local na Agencia da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/08/2007 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2007 | 34081.42 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a recolhimento para pagamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2007 | 4684.05 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), para pagamento do INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2007 | 1487.16 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento do INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2007 | 9076.98 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do PARCELAMENTO/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2007 | 1340.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao recolhimento do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2007 | 600.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para custeio em deslocamento a Brasilia-DF para resolver assuntos do interesse municipal junto a orgaos federais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001629 | 10/08/2007 | 1980.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 033/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2007 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/08/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO, relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2007 | 3732.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados nas notas fiscais nos 002824, 002825, 002826 e 002827 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2007 | 288.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento em veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais nos 000710, 000711 e 000712 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA USINA DE BENEFICIAMENTODE LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2007 | 2850.00 | 04319124000195 | FERRAMENTARIA PINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um datador de embaladeira destinado a usina de beneficiamento de leite municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001638 | 13/08/2007 | 3326.40 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(diesel comum), para trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001640 | 13/08/2007 | 3909.60 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis (gasolina e oleo diesel), para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao consumo do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/08/2007 | 360.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem a Coordenadora da Universidade Aberta do Brasil / UFPBVIRTUAL deste Municipio, para a mesma resolver assuntos burocraticos na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 13 a 17 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001635 | 13/08/2007 | 217.30 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum), para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001637 | 13/08/2007 | 3259.50 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum), para veiculo lotado no Gebinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001639 | 13/08/2007 | 1371.35 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/08/2007 | 518.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001636 | 13/08/2007 | 1531.70 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum), para veiculo lotado na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/08/2007 | 1570.00 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a passagem aerea no trajeto Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa; deslocamento de servidora para resolver assuntos do interesse municipal junto a orgaos federais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/08/2007 | 180.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001644 | 14/08/2007 | 1926.72 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 031/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/08/2007 | 560.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados as Secretarias de Saude e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/08/2007 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao prefeito municipal por deslocamentos diversos a servico da municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/08/2007 | 70.00 | 00031211275434 | JOSE DE ARIMATEIA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de confeccao de 02(duas) faixas para a SEcretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante as comemoracoes da Semana do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/08/2007 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/08/2007 | 2229.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de saldo de convenio verificado na C/C 10.239-3, nesta data, a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001648 | 15/08/2007 | 48.07 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota fiscal no 000226 em anexo, destinado ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/08/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/08/2007 | 510.32 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao contra Polio realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/08/2007 | 250.00 | 00025071530406 | ISMENIA ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao contra Polio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/08/2007 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAS 207/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/08/2007 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do PAFI - Programa de Apoio Integral a Familia de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-SAS 206/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/08/2007 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-SAS 214/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/08/2007 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-SAS 205/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/08/2007 | 5.30 | 00002637194480 | DAMIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a SEcretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, na colocacao de materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/08/2007 | 43.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Palhocao do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/08/2007 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na maquina copiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001663 | 17/08/2007 | 11.25 | 03673047000104 | MUITO MAIS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias par a SEcretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/08/2007 | 56.95 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox e encadernacoes de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/08/2007 | 480.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio firmado entre esa Prefeitura e a AABB, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001671 | 20/08/2007 | 1568.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias diversas conforme notas fiscais nos 000229 e 000230 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/08/2007 | 2000.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o abastecimento de cisternas das Escolas do Ensino Fundamental da Zona Rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 330/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/08/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/08/2007 | 436.91 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao recolhimento do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/08/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de publicacao - Extrato Licitacao no 26/2007 - Homologacao e Retificacao, no Diario Oficial, edicao: 18/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/08/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001672 | 20/08/2007 | 1431.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias diversas, conforme descriminados nas notas fiscais de nos 000231 e 000232 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/08/2007 | 105.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de 03(tres) faixas para a Secretaria de Saude deste Municipio, referenet a divulgacao do PESMA - Objeto do Convenio 2068/07 / FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001675 | 20/08/2007 | 9230.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na nota fiscal no 004269 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/08/2007 | 720.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o veiculo GOL da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 002828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/08/2007 | 30.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento prestados no veiculo GOL da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/08/2007 | 1054.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 163/2007, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/08/2007 | 269.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a faturas do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/08/2007 | 464.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a faturas do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/08/2007 | 419.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de pracas publicas, cemiterio publico e Delegacia de Policia, relativo a faturas do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/08/2007 | 944.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de CDCs lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a faturas do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/08/2007 | 46.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/08/2007 | 231.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a faturas do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/08/2007 | 423.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a faturas do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/08/2007 | 2985.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/08/2007 | 1606.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a faturas do mes de Julho de 2007, como tambem pagamento de parcelamento de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/08/2007 | 36.70 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/08/2007 | 34.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/08/2007 | 8.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/08/2007 | 40.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/08/2007 | 51.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/08/2007 | 1006.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/08/2007 | 1775.81 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura de internet, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/08/2007 | 7.25 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Educacao e Cultura dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/08/2007 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Educacao e Cultura eeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/08/2007 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para a mesma participar da formacao continuada do PROLETRAMENTO no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca-Pb, de 27 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/08/2007 | 180.00 | 00002367125430 | RINALDO LUIS AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem, para este servidor da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, participar da formacao continuada do PROLETRAMENTO no Convento Ipuarana em Lagoa Seca-Pb, de 27 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/08/2007 | 180.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para esta servidora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para a mesma participar da formacao continuada do PROLETRAMENTO no Convento Ipuarana em Lagoa Seca-Pb, de 27 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001678 | 21/08/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/08/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica na Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/08/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo participar de reunioes e palestras de interesse desta Prefeitura nas cidades de Cabaceiras-Pb, Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 22 a 25 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/08/2007 | 34.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/08/2007 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/08/2007 | 138.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/08/2007 | 312.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/08/2007 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a maquina copiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001714 | 22/08/2007 | 50.11 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota fiscal no 000233 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001729 | 22/08/2007 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de Convenios e outros, conforme Contrato PML-SAF 013/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/08/2007 | 90.91 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1042, pertencente a esta Prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/08/2007 | 65.42 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1092, pertencente a esta Prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/08/2007 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/08/2007 | 63.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel onde funciona a Casa de Apoio ao IBGE neste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/08/2007 | 900.00 | 00033387242840 | ROALIA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como mobilizadora social do Plano Diretor Municipal, conforme Contrato PMl-SGP 404/2007, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/08/2007 | 50.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, pois o mesmo estava a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/08/2007 | 380.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 227/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/08/2007 | 380.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 228/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/08/2007 | 380.00 | 00075942020400 | MARIA APARECIDA ALVES ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 222/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/08/2007 | 380.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Condtrato PML-SAS 230/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 229/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/08/2007 | 380.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 224/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/08/2007 | 380.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 221/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/08/2007 | 380.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 223/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/08/2007 | 380.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 226/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/08/2007 | 380.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 225/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001712 | 22/08/2007 | 62.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal no 000774 em anexo, destinado a servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/08/2007 | 10.60 | 00002637194480 | DAMIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, na colocacao de materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/08/2007 | 60.10 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/08/2007 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do PSF, conforme Contrato PML-SS 159/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/08/2007 | 677.79 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/08/2007 | 50.00 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Diretor do Departamento de Saude deste Municipio, pois o mesmo foi participar de Capacitacao da Area de Saude na ciade de Campina Grande-Pb, dia 22/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/08/2007 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo participar de palestra de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/08/2007 | 579.60 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 570.400-6, pela movimentacao da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/08/2007 | 15.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/08/2007 | 7000.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Meica do PSF nas unidades da Zona Rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 169/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/08/2007 | 7000.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 166/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/08/2007 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do PSF, conforme Contrato PML-SS 159/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/08/2007 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 156/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/08/2007 | 7000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica do PSF nas unidades da zona urbana deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 151/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/08/2007 | 1515.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimico, conforme Contrato PML-SS 160/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/08/2007 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/08/2007 | 2400.00 | 00025126091468 | JOSEFA MARIA BRITO S. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 155/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/08/2007 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como odontologa do PSF, conforme Contrato PML-SS 153/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/08/2007 | 450.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao de prestacao de servicos de enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, conforme Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/08/2007 | 800.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 168/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/08/2007 | 800.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 167/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/08/2007 | 2400.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 158/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/08/2007 | 450.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao da prestacao de servicos de enfermeira emplantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 158/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/08/2007 | 800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 171/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/08/2007 | 280.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Sec. Saude, no periodo de 20 a 21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/08/2007 | 147.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/08/2007 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como professor de disciplina especifica - musica, conforme Contrato PML-SEC 307/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/08/2007 | 500.00 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de frete prestados, transportando tendas das cidades de Campina Grande-Pb e Remigio-Pb para a cidade de Livramento-Pb, durante as festividades do III FORROBODO desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/08/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-PB e Patos-Pb, no periodo de 28 a 31 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/08/2007 | 300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Planejamento deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 28 a 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/08/2007 | 1329.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme nota fiscal no 000042 em anexo, para motos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/08/2007 | 1440.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de motores bomba instalados em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/08/2007 | 108.30 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/08/2007 | 2717.38 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da individualizacao de FGTS, referente a competencia dos meses de 11/1994 e 12/1994 (Parcelamento). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/08/2007 | 1331.44 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000039 e 000040 em anexo, destinado a moto da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/08/2007 | 280.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Sec. Acao Social, nos dias 09/08, 10/08, 14/08 e 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2007 | 292.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao recolhimento do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2007 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de publicacao prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2007 | 30.30 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2007 | 14.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001769 | 30/08/2007 | 2958.40 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000430 e 000431 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2007 | 1500.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao das atividades administrativas deste Municipio em midia imprensa Revista Tribuna, conforme Contrato PML-GAB 243/2007, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2007 | 14350.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de filmagens de eventos da Educacao e de mais correlacionados a divulgacao da cultura e tradicoes do Nordeste e do Municipio de Livramento, conforme Contrato PML-SEC no 326/2007, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2007 | 762.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para participantes de evento da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme panilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2007 | 2138.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes de bandas musicais que se apresentaram no III FORROBODO deste Municipio no mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2007 | 1250.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALONES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de planejamento e execucao de cursos de capacitacao em reciclagem de materiais e tecnicas de producao de papel reciclado, conforme Contrato PML-SEC 327/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2007 | 65270.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Municipais da Secretaria de Educacao e Cultura FUNDEF 60%, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2007 | 25395.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educao e Cultura 40% deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2007 | 300.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da lcoacao de 03(tres) imoveis, para as Secretarias de Educacao e Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 401/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2007 | 2587.50 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela de acordo firmado entre esta Prefeitura e este servidor, relativo ao Processo de No 00152.2007.021.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2007 | 524.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servico desta Prefeitura durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2007 | 22.00 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados a Divisao de Arrecadacao deste Municipio, em concerto da porta de ferro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2007 | 1.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESON.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2007 | 4.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2007 | 13.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2007 | 11186.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2007 | 5362.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Geral e Planejamento deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2007 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos financeiros sobre Emprestimo concedido a Prefeitura Municipal, para pagamento dos servidores, Exercicio 2006, referente a parcela 09/25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2007 | 8000.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de autenticacao de documentos, reconhecimentos de firma e emissao de 2as vias de registros de nascimentos, conforme Contrato PML-SAS 208/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2007 | 541.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2007 | 3810.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/08/2007 | 26437.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Servicos Urbanos do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2007 | 210.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os participantes da Conferencia da Secretaria de Saude deste Municipio, realizada em Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2007 | 1292.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2007 | 273.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hospedagens para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2007 | 1140.00 | 00003527556443 | ELIZANGELA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica Veterinaria da Vigilancia Sanitaria, conforme Contrato PML-SS 174/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2007 | 1600.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia, localizado na cidade de Campina Grande-Pb, para servir de Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 165-A/2007, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2007 | 19404.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2007 | 2058.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (Ag. de Combate a Endemias), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2007 | 9341.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios da Saude, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2007 | 823.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Vigilancia Sanitaria deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2007 | 4741.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001812 | 03/09/2007 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000775 e 000776 em anexo, para uso nos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/09/2007 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos para a senhora Rita Alipia da Conceicao, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/09/2007 | 760.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assistencia tecnica, consertos e manutencao nos microcomputadores usados nas atividades do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato PML-SAS 212/2007, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/09/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/09/2007 | 885.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento doa cordo firmado em audiancia na Comarca de Taperoa-PB, objeto firmado em audiencia na Comarca de Taperoa-PB em favor de Joao Pinto Barbosa Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7(CNSE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 6.782-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/09/2007 | 60.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para a Secretaria Adjunta de Educacao e Cultura deste Municipio, pois a mesma for representar o Municipio no Encontro Sobre Pro-letramento, na cidade de Lagoa Seca-Pb, de 27 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/09/2007 | 400.00 | 00005181135404 | SISTEMAQ - MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCREVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com concerto e manutencao de 02(duas) maquinas de datilografia e em 05(cinco) mimiografos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001808 | 03/09/2007 | 2178.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 033/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/09/2007 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para maquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/09/2007 | 180.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o motorista do Gabinete do Prefeito, pois o mesmo estava conduzindo o Prefeito em viagem as cidades de Patos-Pb e Joao Pessoa-Pb, de 05 a 07/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/09/2007 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7(CNSE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/09/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmom resolver assuntos desta Prefeitura, como tambem participar do 1o SEMINARIO NORDESTINO DE TRANSITO, de 03 a 06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/09/2007 | 42.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F.DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de plotagem de projetos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/09/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Patos-Pb e Joao Pessoa-Pb, de 05 a 07/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/09/2007 | 90.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Agente de Transito deste Municipio, para o mesmo participar de Seminario e mini-cursos sobre legislacao de transito, dias 05 e 06/09/2007, em Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/09/2007 | 90.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Agente de Transito deste Municipio, para o mesmo participar de Seminario e Mini-cursos sobre legislacao de transito dias 05 e 06/09/2007 em Campina Gramde-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001820 | 05/09/2007 | 91.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal no 000795 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001821 | 05/09/2007 | 26.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal no 000796 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001833 | 06/09/2007 | 225.25 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum) para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001836 | 06/09/2007 | 2306.75 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 000155 em anexo, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001830 | 06/09/2007 | 1753.95 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis (gasolina e oleo diesel), para veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/09/2007 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de uma copiadora xerox da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/09/2007 | 90.00 | 00003311046447 | GEOVANA SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de custeio de viagem para a Supervisora Pedagogica deste Municipio, par a mesma participar de OFICINA DE TUTORIA EM EDUCACAO A DISTANCIA, realizado em Joao Pessoa-Pb, de 03 a 06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001832 | 06/09/2007 | 3100.50 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum), para veiculo do Gabinete do Prefeito, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/09/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/09/2007 | 6.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/09/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/09/2007 | 6.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/09/2007 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001835 | 06/09/2007 | 2090.85 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum) para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001834 | 06/09/2007 | 2419.20 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(oleo diesel), para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/09/2007 | 300.00 | 00031211275434 | JOSE DE ARIMATEIA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de faixas e estandartes para o desfile do dia 07 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001841 | 10/09/2007 | 2923.53 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 023/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001842 | 10/09/2007 | 3483.26 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 024/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001843 | 10/09/2007 | 2787.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 028/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001844 | 10/09/2007 | 3500.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 029/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001845 | 10/09/2007 | 2796.42 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 027/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001846 | 10/09/2007 | 1226.50 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001847 | 10/09/2007 | 3947.40 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/09/2007 | 2812.17 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de telefones pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001849 | 10/09/2007 | 633.60 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 026/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001850 | 10/09/2007 | 2890.08 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 030/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001851 | 10/09/2007 | 1926.72 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 031/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/09/2007 | 16499.98 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte PATRONAL sobre a FOPAG do FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/09/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/09/2007 | 200.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total da locacao de imovel localizado no Sitio Sarapo neste Municipio, para ser utilizado como pousada para acomodar as atracoes artisticas que fizeram parte da programacao do III FORROBODO de Livramento, conforme Contrato PML-SGP 405/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/09/2007 | 1235.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/09/2007 | 4642.74 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA deste Municipio, debitado na cota do dia 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/09/2007 | 6020.75 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento de debitos-adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/09/2007 | 7059.09 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de parcelamento/ ret. INSS, debitado na cota do dia 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/09/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista, relativo a 1a(primeira), parcela do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/09/2007 | 3800.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de equipamentos para repeticao do sinal de tv Correio via satelite digital no sistema de televisao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/09/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001862 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo, para o transporte de pacientes, tecnicos e funcionarios com o percurso a cidade de Campina Grande-Pb e (virse-versa), conforme Processo Licitatorio no 024/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/09/2007 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para este auxiliar de enfermagem, para o mesmo participar de CAPACITACAO DA SALA DE VACINA, de 10 a 14/09/2007 em Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/09/2007 | 1280.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urnas funerarias com translado para para Jose Joao de Lima e para Maria do Socorro Sobral Santos, ambos falecidos, conforme processos de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001840 | 10/09/2007 | 73.70 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme nota fiscal no 000797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001865 | 11/09/2007 | 39.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme nota fiscal no 000798 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/09/2007 | 677.79 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/09/2007 | 6.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/09/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura na segundas-ferias, relativo ao periodo do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/09/2007 | 360.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Contador deste Municipio, para o mesmo representar este Municipio na Reuniao do COMITE GESTOR DA BACIA DO RIO PARAIBA e no SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE POLITICAS DEENERGIA SOLAR, nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/09/2007 | 270.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o motorista do Prefeito, para o mesmo conduzir o Prefeito em viagem as cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, de 12 a 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/09/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo representar este Municipio na Reuniao do COMITE GESTOR DA BACIA DO RIO PARAIBA e no I SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE POLITICAS DE ENERGIA SOLAR, de 12 a 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/09/2007 | 90.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para esta professora para a mesma participar de Encontro de Formacao para Articuladores do Selo UNICEF Municipio Aprovado, dia 25/09/2007 em Patos-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/09/2007 | 8385.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra-partida do Programa Seguro-Safra, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/09/2007 | 0.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001874 | 12/09/2007 | 3039.64 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme nota fiscal no 004451 em anexo, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001875 | 12/09/2007 | 7056.89 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 004452 em anexo, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/09/2007 | 270.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor da Secretaria de Saude deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 12 a 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/09/2007 | 90.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Assistente Social do PAIF, para a mesma participar da VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , em Joao Pessoa-Pb, dias 13 e 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/09/2007 | 180.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para a Assistente Social do PAIF, para a mesma participar da VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , realizada na cidade de Joao Pessoa-Pb, dias 13 e 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/09/2007 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 11 a 13/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/09/2007 | 4100.00 | 35574649000109 | PAPELARIA E LIVRARIA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais didaticos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 001496 e 001497 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001882 | 14/09/2007 | 26.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para uso nos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme nota fiscal no 000799 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/09/2007 | 11.50 | 34028316374372 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUME/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/09/2007 | 37.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efatuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/09/2007 | 20.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar deste Municipio e o motoqueiro que a acompanhou, quando a mesma estava a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/09/2007 | 1520.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio relativo ao faturamento do mes de Agosto de 2007, como tambem pagamento de parcelamentode debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/09/2007 | 2500.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica desta cidade relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/09/2007 | 436.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/09/2007 | 219.20 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no fornecimento de lanches para os participantes da audiencia publica do Plano Diretor Participativo, realizado na Camara de Vereadores no dia 13/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/09/2007 | 858.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/09/2007 | 87.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/09/2007 | 189.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/09/2007 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para a mesma participar de Encontro de Dirigentes da Educacao Basica sobre Estrategia de Implementacao do Plano de Desenvolvimento da Escola, em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/09/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/09/2007 | 2000.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura junto aos Miniterios Federais em Brasilia-DDF, de 18 a 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/09/2007 | 398.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/09/2007 | 243.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/09/2007 | 995.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios onde funcionam a repetidora de TV, ADECOL CLUBE, Delegacia de Policia, banheiro publico, mercado publico, Palhocao do Povo, como tambem chafarizes publico, relativo ao faturamento do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/09/2007 | 583.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de cemiterio publico, Delegacia de Policia e pracas publicas, lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/09/2007 | 231.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/09/2007 | 228.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/09/2007 | 181.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/09/2007 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/09/2007 | 34.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001914 | 19/09/2007 | 2392.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sopa de carne, conforme nota fiscal no 0010487 em anexo, destinado a merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/09/2007 | 47.04 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel localizado na cidade de Campina Grande-Pb, onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/09/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Mini-Posto do Sitio Carreira de Pedra, relativo a fatura do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/09/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico para Mariluce Paes de Andrade Maranhao , residente neste Municipio, conforme Processo de Doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/09/2007 | 1650.00 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em passagem e hospedagem do Sr. Prefeito quando seu deslocamento a Brasilia para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/09/2007 | 65.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel lotado na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001913 | 19/09/2007 | 12405.30 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme nota fiscal no 0010486 em anexo, destinado a merenda escolar das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/09/2007 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), relativo a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/09/2007 | 1459.82 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de telefones pertencentes a esta Prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/09/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/09/2007 | 460.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/09/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhistas, relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/09/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diveulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001919 | 20/09/2007 | 1500.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, baterias para D-20 da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 002937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/09/2007 | 480.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio firmado entre esta Prefeitura e este credor, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001929 | 20/09/2007 | 3289.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de torners para maquina de xerox e utensilios de informatica, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 004319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001930 | 20/09/2007 | 3263.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de torners para maquina de xerox e materiais de informatica, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal no 004318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001931 | 20/09/2007 | 3791.95 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas nota fiscais nos 000272, 000273, 000274, 000275 e 000276 em anexo, destinado a eventos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a UNEP, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/09/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), refernte a contribuicao para o CISCO(consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/09/2007 | 600.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias diversas, conforme nota fiscal no 015231 em anexo, destinado ao uso na Casa do PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Psicologa do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 214/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 205/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 206/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Psicologa do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 207/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/09/2007 | 5.30 | 00002637194480 | DAMIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na colocacao de material para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/09/2007 | 50.00 | 00006553462445 | ANDREA TELIS MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para ajuda de custo de viagem para esta pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/09/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CIAGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/09/2007 | 1100.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos para o incentivo do esporte e laser deste Municipio, conforme nota fiscal no 007289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001935 | 21/09/2007 | 2600.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para atender a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, conforme Processo Licitatorio no 19/2007, realtivo ao periodo de 13/04/2007 a 12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/09/2007 | 44.78 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/09/2007 | 2795.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra-partida do Programa Seguro-Safra, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/09/2007 | 110.00 | 08527137000100 | ELETRONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme descriminados na nota fiscal no 021875, para iluminacao de parte da Rua Severino Olinto Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/09/2007 | 600.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de valor para esta pessoa fazer uma cirurgia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/09/2007 | 165.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos para Lucrecia Fabrizia Maranhao, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/09/2007 | 380.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 228/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/09/2007 | 380.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 225/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/09/2007 | 380.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 223/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/09/2007 | 380.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 221/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/09/2007 | 380.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 224/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/09/2007 | 380.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 226/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/09/2007 | 380.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 227/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/09/2007 | 380.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 230/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/09/2007 | 380.00 | 00075942020400 | MARIA APARECIDA ALVES ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAS 222/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/09/2007 | 1280.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 02(duas) urnas funerarias com translado e mortalha, para Severino Felinto da Silva e Judite Honorina da Conceicao, ambos falecidos, conforme Processo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/09/2007 | 760.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assistencia tecnica, consertos e manutencao nos microcomputadores usados nas atividades do Bolsa Familia, conforme Contrato PML-SAS 212/2007, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/09/2007 | 760.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como digitador do Cadastro Unico do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato PML-SAS 215/2007, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/09/2007 | 1200.00 | 00001864313412 | MARIA DE LOURDES MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SS 176/2007, relativo a locacao de 01(um) veiculo para prestacao de servicos em substituicao a ambulancia Fiat Ducato que se encontrava inoperante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/09/2007 | 156.80 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os componentes da banda de musica da Secretaria de Educacao no dia do desfile em comemoracao ao dia da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/09/2007 | 948.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de colecao de livros para Secretaria de Educacao,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/09/2007 | 47.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/09/2007 | 50.00 | 00006089737429 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para a Agente da Secretaria de Saude deste Municipio, pois a mesma estava representando esta Secretaria na Reuniao da PAPI-VS, dia 24/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/09/2007 | 225.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico para Agamenor Ferreira Goncalo, residente neste Municipio, conforme Processo de Doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/09/2007 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma participar de CAPCITACAO DO SITEMA SIAB da Saude, em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/09/2007 | 90.00 | 00003400151440 | JOSE LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para este servidor da Secretaria de Saude deste Municipio, para o mesmo participar de CAPACITACAO DO SITEMA SIAB da Saude, em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/09/2007 | 320.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 201/2007, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/09/2007 | 180.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Diretor do Departamento de Acao Social deste Municipio, para o mesmo participar de CAPACITACAO DO SITEMA SIAB, em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/09/2007 | 359.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) fogao e 02(dois) registros de fogao, para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/09/2007 | 8.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/09/2007 | 180.00 | 00041471210472 | NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Assessor de Gabinete, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, de 23 a 26/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/09/2007 | 30.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados na nota fiscal no 000277 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/09/2007 | 19.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/09/2007 | 10.50 | 34028316374453 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - TAPEROA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/09/2007 | 406.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/09/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 56.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhista, relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/09/2007 | 4.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/09/2007 | 1.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESON.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/09/2007 | 433.60 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 570.400-6, por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001986 | 28/09/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/09/2007 | 26308.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educac„o e Cultura 40% deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/09/2007 | 67236.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Municipais da Secretaria de Educac„o e Cultura FUNDEF 60%, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/09/2007 | 50.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario Adjunto de Acao Social deste Municipio, pois o mesmo estava resolvendo assuntos desta Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb dia 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/09/2007 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do Programa Pro-Renda Municipal, Lei 364/PEX 20.12.2004, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/09/2007 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do Programa Pro-Renda Municipal, Lei 364/PEX 20.12.2004, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/09/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/09/2007 | 9341.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios da Saude, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/09/2007 | 2058.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (Ag. deCombate a Edemias), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/09/2007 | 19177.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/09/2007 | 823.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Vigilancia Sanitaria deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/09/2007 | 18.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa para o Secretario de Agricultura deste Municipio, pois o mesmo comprou uma camara de ar para a moto desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001988 | 29/09/2007 | 75.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores e pessoas ques estavam a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001990 | 29/09/2007 | 21.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hospedagens para geologo que estava a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001989 | 29/09/2007 | 203.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hospedagens para contratados da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001992 | 29/09/2007 | 1340.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para contratados da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001991 | 29/09/2007 | 324.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001987 | 29/09/2007 | 733.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o policiamento que estava destacando nesta cidade durante o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/10/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/10/2007 | 2587.50 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a(terceira) parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e este servidor, conforme Processo de no 00152.2007.021.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2007 | 652.13 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, relativo a folha do mesde Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/10/2007 | 2767.94 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da individualizacao do FGTS, referente a competencia dos meses de Dezembro/1994 e Janeiro/1995, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2007 | 3.80 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2007 | 6.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/10/2007 | 1178.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setenca(precatorio), conforme documento em anexo, relativo ao processo no 009.2003.000.803-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 6.782-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2007 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Professor de Disciplina Especifica - musica, conforme Contrato PMl-SEC 307/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/10/2007 | 285.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento da moto yamarra da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, placa: MND3152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/10/2007 | 482.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento da D-20 Deluxe da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, placa: GUA1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAS 229/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/10/2007 | 283.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento da moto honda da Secretaria de Acao Social deste Municipio, placa: MNM8127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002006 | 01/10/2007 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos diversos, conforme notas fiscais nos 000800 e 000801 em anexo, para manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002002 | 01/10/2007 | 8045.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n 004519 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2007 | 280.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete em veiculo particular, para conduzir a equipe da campanha de vacinacao deste Municipio na comunidades rurais, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002009 | 01/10/2007 | 4050.70 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme nota fiscal no 004518 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/10/2007 | 285.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento da moto yamarra da Secretaria de Saude deste Municipio, placa: MND3882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2007 | 750.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo GOL da Secretaria de Saude deste Municipio, placa: MNB3962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/10/2007 | 194.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo DUCATO AMBULANCIA da Secretaria de Saude deste Municipio, placa: MON4913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/10/2007 | 460.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo UNO MILLE da Secretaria de Saude deste Municipio, placa: MOF4977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/10/2007 | 390.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo BESTA AMBULANCIA da Secretaria de Saude deste Municipio, placa: MMS1342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/10/2007 | 1054.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 163/2007, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/10/2007 | 7000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestados como Medica do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 151/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/10/2007 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 256/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/10/2007 | 7000.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 166/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/10/2007 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 159/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/10/2007 | 2400.00 | 00025126091468 | JOSEFA MARIA BRITO S. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 155/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/10/2007 | 7000.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 169/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/10/2007 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Odontologa do PSF deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 153/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/10/2007 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002040 | 02/10/2007 | 58885.69 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a(primeira) medicao dos servicos prestados na Construcao de MSD na zona rural deste Municipio, obejto do Convenio no 2202/2006 - FUNASA/PML. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002041 | 02/10/2007 | 72250.92 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a(primeira) medicao dos servicos prestados na construcao de MSD na zona rural deste Municipio, objeto do Convenio no 2897/2006 - FUNASA/PML. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002042 | 02/10/2007 | 35137.42 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a(primeira) medicao dos servicos prestados na construcao de MSD na zona rural deste Municipio, objeto do Convenio no 2078/2006 - FUNASA/PML. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002026 | 02/10/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos servicos de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/10/2007 | 2300.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para a coleta e transporte de lixo e metralhas das ruas da cidade com destino ao aterro sanitario, relativo ao periodo de 21/07/2007 a 19/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002035 | 02/10/2007 | 2923.53 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 023/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/10/2007 | 391.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, placa: MOF2095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/10/2007 | 0.84 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/10/2007 | 177.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/10/2007 | 0.42 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favro do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/10/2007 | 5.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de correspondencia para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/10/2007 | 7.60 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/10/2007 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/10/2007 | 37.80 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/10/2007 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a(primeira), parcela de precatorio, relativo ao processo no009.2003.001.4105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/10/2007 | 70.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico confoem nota fiscal n 4063 em anexo, para Cleusson do Egito Leite residente neste Municipio, conforme Processo de Doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002051 | 04/10/2007 | 265.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina), para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002053 | 04/10/2007 | 2610.25 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum) para veiculo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002056 | 04/10/2007 | 3161.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gsolina e oleo diesel), para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002050 | 04/10/2007 | 1563.50 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina), para veiculo lotado na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/10/2007 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao: Decreto no 226 de 01/10/2007, no Diario Oficial - edicao - 02/10/2007 e 03/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/10/2007 | 565.00 | 09369679000165 | CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - MAFALDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no registro de escrituras particulares de interesse desta Prefeitura no Registro de Titulos e Documentos da Comarca de Taperoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002055 | 04/10/2007 | 1095.65 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/10/2007 | 286.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento da moto yamarra da Secretaria de Educacao deste Municipio, placa: MND3122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002052 | 04/10/2007 | 3553.20 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(diesel comum), para trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/10/2007 | 45.04 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a retirada de copias xerograficas de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/10/2007 | 5.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/10/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/10/2007 | 60.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no conserto de uma estufa de esterelizacao com reposicao de pecas, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/10/2007 | 80.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar(oxigenio gas), para o Hospital e Maternidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/10/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagemm para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 04 a 06/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002060 | 05/10/2007 | 3100.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos diversos, conforme notas fiscais nos 000802, 000803, 000804, 000805, 000806, 000807 e 000808 em anexo, para manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/10/2007 | 10772.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de iluminacao publica, atraves de contas com a arrecadacao da CIP nos meses 08/2007 e 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/10/2007 | 331.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002073 | 08/10/2007 | 52.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000809 em anexo, para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002074 | 08/10/2007 | 88.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tijolos manuais para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/10/2007 | 90.00 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para esta servidora da Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma participar da 6a Conferencia Estadual de Saude da Paraiba, realizada em Joao Pessoa-Pb, de 08 a 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/10/2007 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de veiagem para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma participar da 6a Conferencia Estadual de Saude da Paraiba, realizada em Joao Pessoa-Pb, de 08 a 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/10/2007 | 22.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 12.214-9(MSD), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/10/2007 | 22.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 12.215-7(MSD), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/10/2007 | 19.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Agricultura deste Municipio, pois o mesmo foi representar o Municipio em Encontro sobre o Pacto Novo Cariri em Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/10/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,referente a materias as segundas-feiras de interesse institucional desta Prefeitura, periodo Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002076 | 09/10/2007 | 64.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000811 em anexo, para os servicos da Secretaria de SErvicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/10/2007 | 150.00 | 00005851840463 | MARIA LUZINETE MORAIS TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Secretaria de Acao Social deste Municipio, para a mesma resolver assuntos pertinentes a esta Secretaria, nas cidades de Campina Grande-Pb e Monteiro-Pb, dias 10 e 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/10/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para exame medico no menor Cleusson do Egito Leite, conforme Processo de Doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/10/2007 | 314.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de tecidos , referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002105 | 10/10/2007 | 66.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000812 em anexo, para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a parcela do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2007 | 1515.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Bioquimico deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 160/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2007 | 2400.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, conforme Contrato PML-SS 158/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/10/2007 | 450.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao da prestacao de servicos de Enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato PML-SS 158/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/10/2007 | 480.00 | 00039144178468 | ANTONIETA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SS 161/2007, referente a locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Joao Ferreira de Lima, para ser utilizado como Casa de Apoio dos Agentes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/10/2007 | 360.00 | 00039144178468 | ANTONIETA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Joao Ferreira de Lima, para ser utilizado como Casa de Apoio dos Agentes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 121/2006,relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002104 | 10/10/2007 | 2230.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, amortecedores e pastila de freio, como tambem alinhamento de rodas do veiculo Besta(kia) da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais nos 002938, 002939 e 000762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2007 | 180.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o motorista do Gabinete do Prefeito, para o mesmo conduzir o Prefeito deste Municipio em viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 11 a 13/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/10/2007 | 1103.79 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2007 | 4564.70 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do INSS-PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2007 | 7448.46 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de parcelamento de divida do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/10/2007 | 49.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.445-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/10/2007 | 8003.03 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002078 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios e outros, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/10/2007 | 3850.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 029/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002091 | 10/10/2007 | 3010.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 028/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002092 | 10/10/2007 | 3637.80 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002093 | 10/10/2007 | 633.60 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 026/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002094 | 10/10/2007 | 2796.42 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 027/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002095 | 10/10/2007 | 2649.24 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 030/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002096 | 10/10/2007 | 1128.38 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAF 025/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002097 | 10/10/2007 | 3641.59 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 024/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002098 | 10/10/2007 | 3400.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para freios e suspencao e escape do micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 002940 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002099 | 10/10/2007 | 1683.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAF 033/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002100 | 10/10/2007 | 2669.31 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 023/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002101 | 10/10/2007 | 1569.92 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 031/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002106 | 10/10/2007 | 61.05 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota fiscal n 000312 em anexo para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/10/2007 | 90.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para esta servidora da Secretaria de Educacao deste Municipio, para a mesma participar de Aula Inaugurau do Curso de Especializacao em Multi-midia na Educacao, em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/10/2007 | 90.00 | 00002367125430 | RINALDO LUIS AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para este servidor da Secretaria de Educacao deste Municipio, para o mesmo participar de Aula Inaugurau do Curso de Especializacao em Multi-Midia na Educacao, realizado na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/10/2007 | 17085.63 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS empresa parte do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/10/2007 | 1.91 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/10/2007 | 9.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a envio de documento de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/10/2007 | 9.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/10/2007 | 5.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/10/2007 | 677.79 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/10/2007 | 1140.00 | 00003527556443 | ELIZANGELA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica Veterinaria da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 174/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/10/2007 | 34.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002115 | 11/10/2007 | 1200.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos diversos, conforme notas fiscais ns 000813, 000814 e 000815 em anexo, para manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/10/2007 | 43.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/10/2007 | 34.00 | 00002637194480 | DAMIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de colocacao de 06(seis) carros de material para os servicos da Secretaria de Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/10/2007 | 3.50 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados, referente a confeccao de chave para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/10/2007 | 280.00 | 00067470068449 | MARIA DE LOURDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para esta pessoa para a mesma compra uma passagem, pois a mesma e carente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/10/2007 | 562.61 | 00005361423432 | GILIARDE GUIMARAES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de guarda municipal, conforme portaria no 189/2007, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/10/2007 | 562.61 | 00005076460457 | TIAGO JANRLY MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de guarda municipal, conforme portaria no 186/2007, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/10/2007 | 658.56 | 00006531854480 | EUDIVAN DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de guarda municipal, conforme portaria no 178/2007, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/10/2007 | 823.35 | 00002410592406 | WILKINSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de guarda municipal, conforme portaria no 196/2007, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/10/2007 | 823.35 | 00005038012400 | HELDER RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de guarda municipal, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/10/2007 | 823.35 | 00003004057409 | MACEILDO MANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de guarda municipal, conforme portaria no 118/2006, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/10/2007 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Recife-Pe, no periodo de 16 a 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/10/2007 | 168.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/10/2007 | 507.56 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de publicacao e vistoria CTR 0170389-66, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de Sistema de Informatica para Contabilidade, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/10/2007 | 300.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do contrato PML-SEC 331/2007, referente a prestacao de servicos com Apresentacao Musical Banda Seducao Musical na feta de comemoracao do Dia dos Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS E POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002135 | 15/10/2007 | 63379.17 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a(segunda) medicao e ultima dos servicos prestados na perfuracao e instalacao de 18(dezoito) pocos tubulares neste Municipio (zona rural). | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/10/2007 | 34.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/10/2007 | 330.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/10/2007 | 430.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo a fatura do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/10/2007 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/10/2007 | 280.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem par a Assessora de Comunicacao do Gabinete do Prefeito par a mesma resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 16 a 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/10/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Consultoria e Assessoria nas areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/10/2007 | 259.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Scretaria de Saude deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/10/2007 | 5258.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais farmacologicos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 0025034, 0025035, 0025045, 0025046, 0025047, 0025048 e 0025050 em anexo, destinados ao servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/10/2007 | 537.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a faturas do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/10/2007 | 43.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/10/2007 | 34.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/10/2007 | 380.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assistencia tecnica, consertos e manutencao nos microcomputadore usado nas atividades do sistema de acompnhamento do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato PML-SAS 212/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/10/2007 | 293.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/10/2007 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/10/2007 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/10/2007 | 582.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus e medalhas para evento da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002157 | 18/10/2007 | 3053.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os professores deste Municipio, qunado em comemoracao ao Dia dos Professores, conforme nota fiscal no 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/10/2007 | 2000.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o abastecimento de cisternas das Escolas do Ensino Fundamental da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PMl-SEC 330/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/10/2007 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a publicacao do Decreto no 229/07 e Lei no 400/2007 no Diario Oficial do dia 17/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/10/2007 | 15.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/10/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/10/2007 | 477.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/10/2007 | 251.20 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no fornecimento de lanches durante a realizacao de uma reuniao referente ao Plano Diretor realizada na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/10/2007 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referent02 cobertura e 01 entrevista no CORREIO CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/10/2007 | 91.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1042, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/10/2007 | 200.13 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GUIA DE DILIGENCIA do Processo no 009.2002.000550-1, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/10/2007 | 48.42 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de chave, consertos e fechaduras e aberturas de cadeado para as Secretarias de Urbanismo e Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/10/2007 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela de precatorio da justica, relativo ao processo de no 09.2003.001.4105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/10/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de avisos, notas e editais de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/10/2007 | 330.00 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na c/c 570.400-6, pela movimentacao da Fopag durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/10/2007 | 760.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio firmado entre esta Prefeitura e a AABB, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/10/2007 | 3164.63 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de telefones lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/10/2007 | 1020.00 | 09133091000108 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para reforma de escolas municipais, conforme notas fiscais nos 000116, 000117 e 000118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/10/2007 | 186.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de vigem para esta servidora da Secretaria de Educacao deste Municipio, para a mesma participar da formacao Continuada do PROLETRAMENTO na cidade de Lagoa Seca-Pb de 22 a 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/10/2007 | 186.00 | 00002367125430 | RINALDO LUIS AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor da Secretaria de Educacao deste Municipio, para participar da Formacao Continuada do PROLETRAMENTO na cidade de Lagoa Seca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002168 | 19/10/2007 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo, para o transporte de pacientes, tecnicos e funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, no percurso para a cidade de Campina Grande-Pb e (virse-versa), conforme Processo Licitatorio no 024/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/10/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBREAS DE MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002170 | 19/10/2007 | 16360.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a(terceira) medicao somado ao aditivo dos servicos prestados na recuperacao de estradas e rodagens na zona rural deste Municipio. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/10/2007 | 6.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/10/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a parcela do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/10/2007 | 180.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para a Coordenadora da Universidade Aberta do Brasil / UFPBVIRTUAL deste Municipio, para a mesma participar de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/10/2007 | 800.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 167/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/10/2007 | 270.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um conjunto aspirador para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002186 | 22/10/2007 | 5243.70 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicmaento diversos, conforme nota fiscal no 004644 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002204 | 22/10/2007 | 8394.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme nota fiscal no 004643 em anexo, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/10/2007 | 80.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar(oxigenio gas), para o Hospital e Maternidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/10/2007 | 90.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Diretor do Departamento de Acao Social deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Acao Social na cidade de Joao Pessoa-Pb, dias 23 e 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/10/2007 | 300.00 | 70170972000100 | VATEL - PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Apresentacao em comemoracao as festividades do Idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/10/2007 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados camo Assestente Social do PAIF deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAS 205/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/10/2007 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa do PAIF deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 214/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/10/2007 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa do PAIF deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 207/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/10/2007 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do PAIF deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 206/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/10/2007 | 380.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 224/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/10/2007 | 380.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 230/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/10/2007 | 380.00 | 00075942020400 | MARIA APARECIDA ALVES ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAS 222/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 221/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/10/2007 | 380.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI deste Municipio, conforme Condtrato PML-SAS 226/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 227/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/10/2007 | 380.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 228/2007, relativo ao mes e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/10/2007 | 380.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 223/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/10/2007 | 380.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 225/2007, realtivo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 229/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002202 | 22/10/2007 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com acompanhamento de contas de Convenios e outros, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/10/2007 | 1575.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 45(quarenta e cinco) botijoes de gas para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/10/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para Secretario de Administracao deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 22 a 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/10/2007 | 44.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/10/2007 | 165.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de saldo de convenio para o Ministerio da Integracao Nacional,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/10/2007 | 3228.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica deste Municipio, relativo a fatura do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/10/2007 | 1540.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio relativo ao faturamento do mes de SEtembro de 2007, como tambem pagamento de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/10/2007 | 4.82 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/10/2007 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar deste Municipio e o motoqueiro que a acompanhou quando a mesma estava a servico desta Prefeitura na cidade de Serra Branca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/10/2007 | 85.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/10/2007 | 927.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/10/2007 | 226.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/10/2007 | 911.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/10/2007 | 43.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/10/2007 | 270.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/10/2007 | 315.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/10/2007 | 180.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para a Assessora de Cominicacao do Gabinete do Preeito, para a mesma resolver assuntos desta Preefitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 23 a 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/10/2007 | 132.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/10/2007 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/10/2007 | 550.00 | 00021889813400 | WILSON PEREIRA DE ARAUJO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vassouras para a Secretaria de Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/10/2007 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/10/2007 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/10/2007 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.219-3(SALARIO EDUCACAO), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/10/2007 | 15.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/10/2007 | 36.70 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/10/2007 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico para Jose Alves de Oliveira, conforme processo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/10/2007 | 145.00 | 00063971054404 | DJALMA CAVALCANTE DE VASCONCELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na colocacao de 15(quinze) metros quadrados de gesso na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/10/2007 | 1900.00 | 03326058000118 | PALHETA - FAZ DE SUA FESTA UM SONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de pula-pula; cama elastica; toboga e carro de pipoca, para as festividades em homenagemao Dia das Criancas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/10/2007 | 280.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de frete em veiculo particular prestados a Secretaria de acao Social deste Municipio, em visitas de Assistentes a comunidades rurais deste Municipio, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/10/2007 | 1500.00 | 00000765190400 | ALCIONE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total da locacao de 01(um) veiculo/ caminhao Tipo Recreativo, para ser utilizado no evento comemorativo do dia das criancas dentro do Plano de Trabalho do PAIF, conforme Contrato PMl-SAS 216/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/10/2007 | 150.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de malhas poliester, conforme nota fiscal no 021484 em anexo, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/10/2007 | 800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 171/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/10/2007 | 800.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 168/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/10/2007 | 7000.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 169/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/10/2007 | 2400.00 | 00025126091468 | JOSEFA MARIA BRITO S. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 155/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/10/2007 | 7000.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 166/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/10/2007 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Odontologa do PSF, conforme Contrato PML-SS 153/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/10/2007 | 7000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica do PSF nas unidades da zona urbana deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 151/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/10/2007 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/10/2007 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 159/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/10/2007 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 156/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/10/2007 | 450.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao da prestacao de servicos de Enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002245 | 29/10/2007 | 180.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/10/2007 | 825.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados para evento da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/10/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/10/2007 | 437.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/10/2007 | 11568.42 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio no 2068/2004, relativo a construcao de pocos tubulares neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/10/2007 | 75.00 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serralharias em predios desta Prefeitura, conforme nota fiscal avulsa no 136/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/10/2007 | 400.00 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado aos participantes da Conferencia Municipal do Meio-Ambiente, realizada na Camara Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/10/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de contabilidade,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/10/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a parcela do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/10/2007 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo Meriva Maxx, placa MNF - 8518/PB, para atender o Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatorio 27/2007, carta convite 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/10/2007 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios do Programa Pro-Renda (Lei 364/2004) ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/10/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios do Programa Pro-Renda (Lei Municipal 364/2004), ref.: 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/10/2007 | 100.00 | 00017610222453 | JOSE CLEMENTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no concerto de 02(duas) bombas de pocos de cataventos das comunidades rurais Sitio Batalha e Sitio Torroes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2007 | 4741.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Agricultura e Desenv. Rural, ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/10/2007 | 320.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF, conforme Contrato PML-SAS 201/2007, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/10/2007 | 1325.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para a Secretaria de Acao Social, conforme descriminados na nota fiscal no 001857 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002276 | 31/10/2007 | 669.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do Conselho Tutelar Municiapl, ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/10/2007 | 3810.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Acao Social, ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/10/2007 | 2300.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para a coleta e transporte de lixo e metralha das ruas da cidade com destino ao aterro sanitario, relativo ao periodo de 20/08/2007 a 19/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/10/2007 | 120.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, s/n - centro, para ser utilizado como deposito da Secretaria de Urbanismo deste Municipio, conforme Contrato PML-SSU 272/2007, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/10/2007 | 27427.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Servicos Urbanos, ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/10/2007 | 14250.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete, bem como do Prefeito e Vice, ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/10/2007 | 1515.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como bioquimico deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 160/2007, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/10/2007 | 980.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com reboque de veiculos da Secretaria de aude este Municipio, conforme nota fiscal n 007875 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002267 | 31/10/2007 | 252.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospeagens de pessoas que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia, na cidade de Campina Grande-Pb, para servir de Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 165-A/2007, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/10/2007 | 300.00 | 00020698569415 | LUIZ NUNES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Ministro Jose Americo, s/n, para ser utilizado como Casa de Apoio dos Agentes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 172/2007, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002275 | 31/10/2007 | 1184.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/10/2007 | 9341.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/10/2007 | 823.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Vigilancia Sanitaria municipais, ref.: 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/10/2007 | 20022.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/10/2007 | 2058.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes de combate as endemias, ref.: 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/10/2007 | 2587.50 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a(quarta) parcela de acordo firmado estre esta Prefeitura e este servidor, conforme Processo de no 00152.2007.021.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/10/2007 | 4.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/10/2007 | 1.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICSM-DESON.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/10/2007 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/10/2007 | 1210.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setenca judicial(precatorio), conforme documento em anexo, relativo ao processo no 000.2003.000802-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002277 | 31/10/2007 | 880.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor e policiamento que estava descando na cidade, durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2007 | 11186.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Administracao e Financas, ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/10/2007 | 5362.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria Geral e Planejamento, ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/10/2007 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancarios cobrados sobre a parcela 10/25 do emprestimo contraido pela Prefeitura Municipal para arcar com o pagamento de Fopags no Exercicio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/10/2007 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros cobrados sobre a parcela 11/25 do emprestimo bancario contraido pela Prefitura Municipal para arcar com pagamento de fopags no Exercicio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2007 | 150.00 | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel neste Municipio para ser utilizado como garagem do veiculo Ducato da Secretaria de Educacao, conforme Contrato PML-SEC 305/2007, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002261 | 31/10/2007 | 576.00 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 026/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2007 | 300.00 | 00028147383487 | ORLANDO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel no Sitio Muquem na zona rural deste Municipio, para funcionamento da Escola Humbelina Maria da Nobrega daquela comunidade, conforme Contrato PML-SEC 308/2007, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/10/2007 | 67618.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundeb 60%, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2007 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel lotada na SEcretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/11/2007 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Professor de disciplina especifica - musica, conforme Contrato PMl-SEC 307/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/11/2007 | 350.00 | 00002317483457 | MARIA DAS GRACAS FILINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado no Sitio Sarapo, zona rural deste Municipio/Pb, para funcionamento de Sala de Aula do Programa EJA(Educacao de Jovens e Adultos), conforme Contrato PML-SEC308-A/2007, relativo ao periodo de Marco a Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2007 | 19.01 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2007 | 2785.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do FGTS, relativo a competencias dos meses de 01/1995 e 02/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2007 | 11.60 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de doucmentos de intersse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2007 | 6.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/11/2007 | 97.60 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de copias e encadernacoes de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/11/2007 | 174.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/11/2007 | 420.00 | 00002615052462 | OSVALDO SOARES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados e executado utilizando um caminhao muque em beneficio da Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7, relativo a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/11/2007 | 52.41 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funiona o MINI-POSTO do Sitio Carreira de Pedra, relativo a fatura do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002303 | 01/11/2007 | 1945.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 005001 em anexo, para a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002304 | 01/11/2007 | 2571.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 005002 em anexo, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/11/2007 | 2250.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestados como Enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, conforme Contrato PML-SS 177/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/11/2007 | 150.00 | 00004064535430 | LEUSSON NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete em seu veiculo particular, para suprir a necessidade de uma urgencia para a cidade de Ccampina Grande-Pb no dia 25/07/2007, transportando paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002300 | 01/11/2007 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000816 e 000817 em anexo, destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/11/2007 | 320.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestados na confeccao de 01(um) portao para o Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/11/2007 | 200.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS TOGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas para seguranca, para os servicos do Programa PEVA da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/11/2007 | 90.00 | 00006089737429 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para esta servidora da Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma participar de Treinamento de Capacitacao da Vigilancia Epidemiologica na Secretaria Municipal de Saude da cidade de Sume-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/11/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Itaporanga-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 01 a 03 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/11/2007 | 1.86 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), referente a recolhimento de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002311 | 05/11/2007 | 240.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000819 em anexo, para reforma de predio lotado na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/11/2007 | 90.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para este servidor participar de Capacitacao para Elaboracao de Projeto para Capitacao de Recursos, realizado em Campina Grande-Pb no SEBRAE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/11/2007 | 375.00 | 00036159204491 | JOSLEMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 25(vinte e cinco) livros didaticos pedagogicos para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002322 | 06/11/2007 | 1033.75 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel) para veiculos da Secretaria de Ecuacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/11/2007 | 9.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/11/2007 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002326 | 06/11/2007 | 1179.25 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina) para veiculo lotado na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/11/2007 | 180.00 | 09303686000164 | CARTORIO DE REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOS JURIDICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no registro integral de: 01(uma) Ata de Constituicao de Associacao + Estatuto Social + reconhecimento de firma + fotocopias + autenticacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002323 | 06/11/2007 | 2318.75 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina), para veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002327 | 06/11/2007 | 5401.65 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/11/2007 | 383.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conforme descriminados na nota fiscal no 003643 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/11/2007 | 50.00 | 00008775089416 | MARIA DO SOC0RRO RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para ajuda de concessao de fianca para o seu irmao Jose Adeilson Rodrigues de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002324 | 06/11/2007 | 193.45 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina) para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/11/2007 | 1500.00 | 00490611000165 | ASSOCIACAO DOS MICROEMPRESARIOS DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) camisas para o PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002325 | 06/11/2007 | 3817.80 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(oleo diesel), para veiculo da Secretaria de Agricultura, durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002334 | 07/11/2007 | 2392.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sopa de carne para a merenda do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/11/2007 | 26.50 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de copias de chaves para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/11/2007 | 4886.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de iluminacao publica, atraves de contas com a arrecadacao da CIP no mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/11/2007 | 136.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico, conforme descriminados na nota fiscal no 024146 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/11/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Patos-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 08 a 10 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002333 | 07/11/2007 | 12561.30 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 0010806 em anexo, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/11/2007 | 90.00 | 00045290687491 | ANA MARIA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para esta servidora desta Prefeitura, para a mesma participar de Estagio de Operacao do Servico Militar Automatizado SASM , realizado no periodo de 08 a 10 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/11/2007 | 160.00 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos participantes do encontro PRO-LETRAME, Programa de formacao continuada de professores das series iniciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/11/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no enviod e documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/11/2007 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/11/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, referente a materias as segunda-feiras de interesse institucional desta Prefeitura, relativo ao periodo de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/11/2007 | 1426.05 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DRP referente a juros de comissao de permanencia PNAFM vencto:01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/11/2007 | 7.25 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/11/2007 | 1522.01 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao recolhimento de PASEP no mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/11/2007 | 7671.69 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagmaento de parcelamento/retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/11/2007 | 4609.02 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parclemaento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/11/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhista, relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/11/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de Assinatura do Diario Oficial-Eletronica, periodo de 09/11/2007 a 08/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/11/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 07 a 09 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/11/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 570400-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/11/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/11/2007 | 677.79 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para BEMFAM, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/11/2007 | 2009.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referent a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/11/2007 | 527.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 163/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/11/2007 | 1210.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Medico Ultrasonografista na ESF - I(Unidade Saude da Familia) na zona urbana, conforme Contrato PML-SS 180/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/11/2007 | 6611.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas e servicos de embuchamento, conforme descriminados nas notas fiscais no 004824, 004825 e 001392 em anexo, para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/11/2007 | 180.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para esta Assessora de Comunicacao para a mesma resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 12 a 14 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/11/2007 | 17125.69 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal ao INSS dos servidores do Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/11/2007 | 823.35 | 00003004057409 | MACEILDO MANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de guarda municipal, conforme portaria no 118/2006, relativo aos meses de Agosto de SEtembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/11/2007 | 823.35 | 00006531854480 | EUDIVAN DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de guarda municipal, conforme portaria na 178/2007, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/11/2007 | 823.35 | 00005038012400 | HELDER RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de guarda municipal, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/11/2007 | 823.35 | 00005361423432 | GILIARDE GUIMARAES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de guarda municipal, conforme portaria no 189/2007, relativo aos meses Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/11/2007 | 823.35 | 00005076460457 | TIAGO JANRLY MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de guarda municipal, conforme portaria no 186/2007, realtivo aos meses de Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/11/2007 | 411.67 | 00002410592406 | WILKINSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento de salario na funcao de guarda municipal, conforme portaria no 196/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/11/2007 | 20.24 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Prefeitura no pagamento de Bolsa PETI, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/11/2007 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no pagamento de BOLSAS PETI, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/11/2007 | 0.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), referente a recolhimento de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/11/2007 | 170.00 | 00067545017404 | JOAO BATISTA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no aluguel e instalacao de equipamentos sonoros, para confraternizacao do alunos da 8a serie da Escola Alcides Carneiro, conforme Contrato PML-SEC 334/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002368 | 12/11/2007 | 1980.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAF 033/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/11/2007 | 308.00 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 570.400-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/11/2007 | 135.00 | 00063971054404 | DJALMA CAVALCANTE DE VASCONCELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na colocacao de teto de gesso na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/11/2007 | 285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/11/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Patos-Pb, no periodo de 13 a 16 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/11/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CIAGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002379 | 14/11/2007 | 3500.33 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais farmacologicos, conforme descriminados na nota fiscal no 004122 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002380 | 14/11/2007 | 3954.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme desciminados na nota fiscal no 005003 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/11/2007 | 222.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002377 | 14/11/2007 | 580.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000820 e 000821 em anexo, destinado a reforma de predios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/11/2007 | 180.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para Contador desta Prefeitura, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Itaporanga-Pb, relacionados a sistema de modernizacao administrativa municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/11/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de ocumentacao de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/11/2007 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de torners, conforme nota fiscal n 000041 em anexo para a maquina copiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/11/2007 | 760.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a convenio com a AABB - Associacao Atletica Banco do Brasil (Taperoa), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002390 | 19/11/2007 | 1355.84 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 031/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/11/2007 | 34.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/11/2007 | 28.77 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicao para o motoqueiro Edimilson Pereira de Araujo, pois o mesmo estava a servico desta Prefeitura na cidade de Patos-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/11/2007 | 1053.00 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete no transporte de pacientes para as cidades de Sume-Pb e Monteiro-Pb, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/11/2007 | 42.50 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/11/2007 | 1093.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de enrgia eletrica de predios e pracas, lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/11/2007 | 276.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/11/2007 | 2009.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocindental Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/11/2007 | 472.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002413 | 20/11/2007 | 3936.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus diversos, conforme nota fiscal no 003145 em anexo, para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/11/2007 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 159/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/11/2007 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/11/2007 | 7000.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 166/2007, relativo ao mers de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/11/2007 | 7000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestados como Medica do PSF nas unidades da zona urbana deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 151/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/11/2007 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Odontologa do PSF deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 153/2007, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/11/2007 | 7000.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 169/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/11/2007 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 156/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/11/2007 | 2400.00 | 00025126091468 | JOSEFA MARIA BRITO S. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 155/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/11/2007 | 450.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento referente a gratificacao da prestacao de servicos de Enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/11/2007 | 2250.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados como Enfermeira emplantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, conforme Contrato PMl-SS 177/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/11/2007 | 1515.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados como Bioquimico deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 160/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contriubicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002398 | 20/11/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assessoria Juridica para este Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a UNEP, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referenta a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/11/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos servicos prestados de Consultoria e Assessoria nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/11/2007 | 60.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota fiscal nÿ 000353 em anexo, destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/11/2007 | 413.51 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referenet ao recolhimento de PASEP no mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/11/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhistas, relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/11/2007 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicidade prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/11/2007 | 1626.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas, de telefones pertencentes a esta Prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/11/2007 | 3304.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica desta cidade, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/11/2007 | 1743.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/11/2007 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a(terceira), parcela de precatorio, relativo ao processo de no 009.2003.001.4105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002392 | 20/11/2007 | 3483.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/11/2007 | 3008.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas, confoerm faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/11/2007 | 955.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002414 | 20/11/2007 | 3009.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e servicos de balancemento, para veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme notas fiscais nos 003144 e 000828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/11/2007 | 163.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/11/2007 | 500.00 | 00013571990404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento total do Contrato PML-SEC 335/2007, referente a locacao de 01(um) veiculo, para o transporte de equipamentos do parque de diversao, para o evento de 15 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/11/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/11/2007 | 0.17 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), referente a recolhimento de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/11/2007 | 268.80 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 570.400-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002428 | 21/11/2007 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo, para o transporte de pacientes, tecnicos e funcionarios com o percurso a cidade de Campina Grande-Pb e (virse-versa), conforme Processo Licitatorio no 24/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/11/2007 | 600.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia, na cidade de Campina Grande-Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 165-A/2007, relativoao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/11/2007 | 160.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de frete prestados para a Secretaria de Saude deste Municipio, para deslocamento da Equipe Medica deste Municipio no dia 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/11/2007 | 380.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAS 228/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/11/2007 | 380.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 230/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 229/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/11/2007 | 380.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 227/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/11/2007 | 380.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 225/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/11/2007 | 380.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 223/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/11/2007 | 380.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 226/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/11/2007 | 380.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 224/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/11/2007 | 380.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme Consdtrato PML-SAS 221/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/11/2007 | 380.00 | 00075942020400 | MARIA APARECIDA ALVES ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 222/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/11/2007 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de PSICOLOGA do PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 207/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/11/2007 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de ASSISTENTE SOCIAL do PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 206/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/11/2007 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de ASSISTENTE SOCIAL do PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 205/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/11/2007 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de PSICOLOGA do PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 214/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/11/2007 | 35.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de 01(uma) faixa em tecidos para o Dia Especial de Atencao ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/11/2007 | 760.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Digitador do Cadastro Unico do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato PML-SAS 215/2007, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002447 | 22/11/2007 | 89.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal n 000824 em anexo, destinado aos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/11/2007 | 180.00 | 00041471210472 | NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este Assessor de Gabinete, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Patos-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 22 a 24 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/11/2007 | 43.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), referente a recolhimento de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002449 | 22/11/2007 | 3324.93 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAF 024/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002450 | 22/11/2007 | 720.00 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 026/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002451 | 22/11/2007 | 2796.42 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 023/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002452 | 22/11/2007 | 3500.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 029/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002453 | 22/11/2007 | 981.20 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002454 | 22/11/2007 | 2415.09 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 027/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002455 | 22/11/2007 | 2287.98 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 030/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002458 | 22/11/2007 | 2787.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 028/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/11/2007 | 177.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/11/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/11/2007 | 10245.70 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme descriminados na nota fiscal n 004951 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/11/2007 | 770.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais graficos, conforme descriminados na nota fiscal no 000963 em anexo, destinado aos servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/11/2007 | 235.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados na nota fiscal no 023580 em anexo, para os servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/11/2007 | 83916.42 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na execucao de pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do Municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/11/2007 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Secretario de Planejamento, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dia 26 e 27 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/11/2007 | 90.00 | 00098139452491 | MANOEL CRISTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Comandante da Guarda Municipal para o mesmo acompanhar o Secretario de Planejamento deste Municipio em viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/11/2007 | 4.40 | 40904492000245 | SOLIVETTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado, correspondente a retirada de copias de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/11/2007 | 441.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/11/2007 | 234.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/11/2007 | 492.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis e pracas lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/11/2007 | 34.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel onde funciona a Casa do Programa PAIF deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/11/2007 | 256.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002475 | 27/11/2007 | 31670.97 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de MSD na zona rural deste Municipio, conforme Convenio no 2078/2006, relativo a 2a(segunda) medicao de servicos. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002476 | 27/11/2007 | 26798.51 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de MSDs na zona rural deste Municipio, conforme Convenio no 2897/2006, relativo a 2a(segunda) medicao de servicos. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002477 | 27/11/2007 | 19489.83 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de MSDs na zona rural deste Municipio, conforme Convenio no 2202/2006, relativo a 2a(segunda) medicao de servicos. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/11/2007 | 992.50 | 08306086000197 | LOWELL - MAX CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolsa, calcas e camisas, conforme nota fiscal no 002458 em anexo, para os servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/11/2007 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel onde funciona a EMATER local, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002480 | 28/11/2007 | 476.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme nota fiscal no 000822 em anexo, para manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002479 | 28/11/2007 | 360.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 000823 em anexo, para Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/11/2007 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Professor de disciplina especifica - musica, conforme Contrato PML-SEC 307/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/11/2007 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos pretados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/11/2007 | 642.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao do PASEP, relativo a folha de pagamento do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2007 | 2796.34 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do FGTS, correspondente a competencia dos meses de 02/1995, 03/1995 e 04/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2007 | 105.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de convocacao do Concurso Publico, conforme cupons em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2007 | 13.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2007 | 1883.44 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao previdenciaria incidente sobre pagamento de causa trabalhista, processo no 00152.2007.021.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2007 | 430.82 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuao na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao recolhimento de PASEP no mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhistas, relativo a 3a(terceora) parcela do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2007 | 800.00 | 00005152129469 | JOACI FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como mobilizador social do Plano Diretor Municipal, conforme Contrato PML-SGP 406/2007, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2007 | 1.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESONERACAO), referente a recolhimento de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2007 | 4.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), referente a recolhimento de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002510 | 30/11/2007 | 148.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servico desta Prefeitura, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002511 | 30/11/2007 | 6500.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao periodo de 13/06/2007 a 15/11/2007, conforme Processo Licitatorio no 19/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002513 | 30/11/2007 | 1143.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Contador que trabalha nesta Prefeitura e Policiamento que estava destacando nesta cidade, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 27 a 29 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2007 | 5362.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Geral e Planejamento, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2007 | 10487.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2007 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros cobrados sobre a parcela 12/25 do emprestimo bancario contraido pela Prefitura Municipal para arcar com pagamento de fopags no Exercicio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2007 | 740.00 | 00033827192404 | EDIVALDO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na ampliacao dos muros e calcadas das Escolas Maria Salome de Almeida e Alcides Carneiro na zona urbana deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 336/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00031211275434 | JOSE DE ARIMATEIA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04(quatro) paineis para os homenageados do 1o Encotro de Bandas Filarmonicas de Livramento-Pb, dentro das comemoracoes dos 45(quarenta e cinco) anos de Emancipacao desteMunicipio, realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2007 | 69120.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Prfessores da Secretaria de Educacao e Cultura do FUNDEF 60%, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2007 | 25002.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao e Cultura 40%, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2007 | 100.00 | 00026620301860 | JOAO DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, referente a polda de arvores na zona urbana do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2007 | 26627.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Servicos Urbanos, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002514 | 30/11/2007 | 283.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria do Coselho Tutelar, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2007 | 3961.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2007 | 36.70 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2007 | 2009.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00003527556443 | ELIZANGELA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica Veterinaria da Vigilancia Sanitaria, conforme Contrato PML-SS 174/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2007 | 2950.00 | 00025608124871 | GIVANILDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de pedreiro, na manutencao e pintura no predios sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 181/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2007 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural, conforme Contrato PML-SS 156/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2007 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 159/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2007 | 2400.00 | 00025126091468 | JOSEFA MARIA BRITO S. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 155/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2007 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2007 | 7000.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestados como Medica do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 169/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2007 | 7000.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 166/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2007 | 7000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica do PSF nas unidades da zona urbana deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 151/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Odontologa do PSF, conforme Contrato PML-SS 153/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00003527556443 | ELIZANGELA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica Veterinaria da Vigilancia Sanitaria, conforme Contrato PML-SS 174/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002516 | 30/11/2007 | 977.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002517 | 30/11/2007 | 245.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2007 | 9341.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Saude-Agentes de Saude PACS, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2007 | 2058.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-Eg.de Combate Endemias, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2007 | 823.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-AG.de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2007 | 20522.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002496 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo de marca Meriva Maxx, para atender o Gebinete do Prefeito, conforme Processo Licitatorio no 027/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2007 | 15336.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002491 | 30/11/2007 | 980.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, conforme nota fiscal no 003146 em anexo, para trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002515 | 30/11/2007 | 84.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2007 | 4741.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/12/2007 | 180.00 | 00002367001464 | ORCILENE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeios de viagem para esta funcionaria da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio, para a mesma participar da 6a Edicao da EXPO BRASIL DESENVOLVIMENTO LOCAL, realizada de 03 a 05/12/2007, em Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002536 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios e outros, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/12/2007 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de manutencao de maquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002543 | 03/12/2007 | 2677.47 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000354, 000355 e 000356 em anexo, destinado a eventos realizados pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, como confraternizacao e Formaturas de Turma Concluintes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/12/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 01 a 03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.041-4(F.M.S.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/12/2007 | 160.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal no 024331 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/12/2007 | 3391.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de informatica, conforme descriminados na nota fiscal no 004545 em anexo, destinado aos servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002538 | 03/12/2007 | 3500.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000825, 000826, 000827, 000828, 000829, 000830 e 000831 em anexo, destinado a construcao de esgotos nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-4(CNSE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/12/2007 | 2400.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida do Convenio no 338/2006 - Processo no 7100.011518/2006-11, relativo a Construcao de Cisternas de Placas no Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/12/2007 | 140.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de veiculo desta prefeitura, placa: MOF 2095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/12/2007 | 505.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao de veiculo desta prefeitura. MOF 2095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/12/2007 | 768.54 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao do micro-onibus municipal, da Sec. Munic. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002548 | 04/12/2007 | 82.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000833 em anexo, destinados aos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002549 | 04/12/2007 | 500.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de canos de 100 mm, para esgoto que esta sendo construido na Rua Ministro Jose Americo de Almeida nesta cidade, atraves da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/12/2007 | 180.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeios de viagem para este servidor da Secretaria de Saude deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 04 a 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/12/2007 | 1000.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de filmagens de eventos da Educacao e de demais correlacionados a divulgacao da cultura e tradicoes do Nordeste e deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 326/2007, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/12/2007 | 798.00 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de copias de documentos de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002551 | 05/12/2007 | 149.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 000835 em anexo, destinado aos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002553 | 05/12/2007 | 360.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme descriminados na nota fiscal no 000834 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002554 | 06/12/2007 | 361.90 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, para servicos em predios da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000836 e 000837 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/12/2007 | 4.30 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de correspondencia de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/12/2007 | 140.00 | 02660651000214 | NEYVA CENTROFOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos servicos fotograficos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002559 | 07/12/2007 | 2106.72 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum) para veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/12/2007 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 05 a 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002563 | 07/12/2007 | 786.37 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para os veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/12/2007 | 690.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de placa inox com pedra granito, para homegem da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/12/2007 | 1563.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de convintes e senhas, para Festa de Formatura em Pedagogia, realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002568 | 07/12/2007 | 144.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as autoridades que se fizeram presentes nas festividades de Formatura da III TURMA DE PEDAGOGIA EM SERVICO, realizado no dia 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002566 | 07/12/2007 | 4892.05 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002560 | 07/12/2007 | 204.02 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina Comum) para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/12/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a divulgacao de materias as segundas-feiras de interesse institucional desta Prefeitura, relativo ao periodo de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002558 | 07/12/2007 | 1780.79 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum), para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/12/2007 | 411.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos srvicos prestados de lavramento de escrituras de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/12/2007 | 11.60 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/12/2007 | 3534.30 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(oleo diesel), para trator da Secretaria de Agricultura, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/12/2007 | 1237.50 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados para evento realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002579 | 10/12/2007 | 1980.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 033/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/12/2007 | 1200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificio para evento da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/12/2007 | 1265.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de telefones pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/12/2007 | 17588.28 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao do INSS parte empresa, descontado na cota do FPM no dia 10/12/2007, parte cabivel as Fopags do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/12/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/12/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1o(primeira) parcela do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/12/2007 | 527.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto honda CG, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 163/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002582 | 10/12/2007 | 8043.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados nas notas fiscais nos 0026966, 0026962 e 0026957 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002585 | 10/12/2007 | 1950.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais farmacologico, conforme descriminados na nota fiscal no 0026953 em anexo, destinado as acoes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/12/2007 | 1271.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de Pasep, relativo a folha de pagamento dos meses de Maio de 2007 e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/12/2007 | 7265.22 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos do INSS, debitado na cota do dia 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/12/2007 | 4643.14 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS-ADM, debitado na cota do dia 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/12/2007 | 1836.59 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-49FPM), referente a recolhimento para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/12/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/12/2007 | 764.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de telefones pertencentes a esta Prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/12/2007 | 46.60 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de correspondencia de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/12/2007 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a coberturas jornalisticas e entrevistas no Correio Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/12/2007 | 500.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de selos PERSONALIZADO do Municipio, para uso desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/12/2007 | 61.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/12/2007 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 12 a 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/12/2007 | 90.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de viagem para o Diretor do Departamento de Administracao deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, dias 12 e 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/12/2007 | 677.79 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/12/2007 | 211.00 | 00050919601472 | EUZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao dos profissionais do CISCO, que prestaram servicos na I FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE deste Municipio, ocorrida dia 05/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002593 | 11/12/2007 | 4968.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal no005136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002595 | 11/12/2007 | 2572.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 005137 em anexo, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/12/2007 | 300.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeios de viagem para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma resolver assuntos desta Secretaria nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 11 a 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00014124580487 | JOSE EMANUEL SIQUEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com Apresentacao musical Ze Ulmano na Festa de Formatura dos Professores do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/12/2007 | 180.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeios de viagem para este servidor, para o mesmo participar de reunioes na FAMUP em Joao Pessoa-Pb, relativo a construcao do Plano Diretor Participativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/12/2007 | 760.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assistencia Tecnica, consertos e manutencao nos microcomputadores usados nas atividades do Sistema de Acompanhamento da Frequencia Escolar como condicao de Programa Bolsa Familia, conforme Contrato PML-SAS 212/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/12/2007 | 2300.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para coleta e transporte de lixo e metralha das Ruas da cidade com destino ao aterro sanitario, conforme Processo Licitatorio no 022/2007, relativo ao periodo de 20/09/2007a 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/12/2007 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de viagem para o Secretario de Agricultura deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos referente a esta Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb, dias 12 e 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/12/2007 | 10.00 | 00006521230409 | MARINALDO BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/12/2007 | 287.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao ca CIP, ref.: 11/2007 (pago no encontro de contas com a arrecadacao da CIP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/12/2007 | 4763.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de iluminacao publica, atraves do encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/12/2007 | 1950.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urnas funerarias, conforme descriminados na nota fiscal no 001969 em anexo, para doacao a populacao em caso de obito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/12/2007 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de torner para a maquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002604 | 12/12/2007 | 2282.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de torners para a maquina copiadora desta Prefeitura, conforme descriminado na nota fiscal no 004552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/12/2007 | 240.00 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no fornecimento de lanches para os participantes de uma reuniao referente ao Plano Diretor, realizado na Camara de Vereadores de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/12/2007 | 0.27 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/12/2007 | 0.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a recolhimento para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/12/2007 | 228.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta:6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/12/2007 | 0.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a recolhimento para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/12/2007 | 1080.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus e medalhas para a 3a COPA DE FUTEBOL DE CAMPO Antonio Lira Portela realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/12/2007 | 16.00 | 00034050337134 | CARLOS ANTONIO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na lagem do micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/12/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao das atividades administrativas deste Municipio em midia emprensa Revista Tribuna, conforme Contrato PML-GAB 243/2007, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/12/2007 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Patos-Pb, Conceicao-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 09 a 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/12/2007 | 11.60 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/12/2007 | 53.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel na Rua Severino Mendonca, centro - Livramento/Pb, para utilizacao na I FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/12/2007 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo participar do SEMINARIO RFB/ESAF para Prefeitura da Paraiba, como tambem resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 14 e 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/12/2007 | 20.00 | 00006521230409 | MARINALDO BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/12/2007 | 7.38 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/12/2007 | 406.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotado na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/12/2007 | 3231.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/12/2007 | 1741.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao faturamento de Novembro de 2007, como tambem pagamento de parcelamento de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/12/2007 | 600.00 | 00056901550472 | JORGE BATISTA SATERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de encomendas via Livramento/Joao Pessoa/Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/12/2007 | 23.11 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/12/2007 | 616.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua praca publica, cemiterio publico e Delegacia de Policia, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/12/2007 | 936.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/12/2007 | 40.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/12/2007 | 259.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/12/2007 | 199.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem do trajeto de Campina Grande-Pb para Sao Paulo-Sp para Maria de Lia da Silva residente neste Municipio, conforme Processo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/12/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consutoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002625 | 18/12/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Juridica a esta Prefeitura, relativo ao periodo do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/12/2007 | 270.00 | 00098139452491 | MANOEL CRISTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeios de viagem para o Comandante da Guarda Municipal, para o mesmo acompanhar o Prefeito deste Municipio em viagem a Joao Pessoa-Pb para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura, no periodo de 17 a 23/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/12/2007 | 305.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/12/2007 | 946.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/12/2007 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel situado no Sitio Salgado, pois funciona uma Sala de Aula da rede municipal de ensino, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/12/2007 | 430.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/12/2007 | 370.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/12/2007 | 45.40 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel situado na cidade de Campina Grande-Pb, onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/12/2007 | 4.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/12/2007 | 5.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/12/2007 | 4.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/12/2007 | 150.00 | 00004064535430 | LEUSSON NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete em seu veiculo particular, referente a frete de viagem para os servicos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/12/2007 | 119.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/12/2007 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a maquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002652 | 19/12/2007 | 1427.20 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudandes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 031/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arredamento) e manutencao de SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/12/2007 | 1103.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a recolhimento do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/12/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/12/2007 | 760.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento de convenio firmardo entre a AABB e esta Prefeitura, conforme debito na Conta: 5.095-4(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002671 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios e outros, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002673 | 20/12/2007 | 3483.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/12/2007 | 160.00 | 00006179129479 | SANDRA REGINA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04(quatro) botijoes de agua mineral e materiais descartaveis para a solenidade de Formatura dos graduandos da 3a Turma de Licenciatura em Pedagogia deste Municipio, ocorrida no dia 03/12/2007 noPalhocao do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/12/2007 | 70.00 | 00006179129479 | SANDRA REGINA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 20(vinte) botijoes de agua mineral para o I Encontro de Bandas Filarmonicas deste Municipio, ocorrido dentro das comemoracoes dos 45 anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/12/2007 | 64.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados na nota fiscal no 000400 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/12/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/12/2007 | 500.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao das atividades administrativas deste Municipio em midia imprensa Revista Tribuna, conforme Contrato PML-GAB 243/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/12/2007 | 2400.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicosm prestados como Medica em plantao Ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme Contrato PML-SS 171/2007, realtivo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/12/2007 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do PSF - Programa de Saude da Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 159/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/12/2007 | 1210.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Medico Ultrasonografista na ESF - I(Unidade de Saude da Familia) na Zona Urbana, conforme Contrato PML-SS 180/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/12/2007 | 2400.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 168/2007, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/12/2007 | 3030.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Bioquimico deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 160/2007, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/12/2007 | 2400.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 167/2007, relativo aos Setembro, Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Odontologa do PSF - Programa de Saude da Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 153/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/12/2007 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigina Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 178/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/12/2007 | 2250.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 177/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/12/2007 | 600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 179/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/12/2007 | 450.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao da prestacao de servicos de Enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PMl-SS 154/2007, relativo ao mes de Novembrode 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/12/2007 | 450.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao da prestacao de servicos de Enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/12/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/12/2007 | 250.00 | 00093122306468 | JOSE LUCINALDO JUVENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na fabricacao de 01(um) banco para a Unidade de Saude Benigna Vilar de CArvalho, conforme nota fiscal avulsa no 151/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002675 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo, modelo veranelo, para o transporte de pacientes, tecnico e funcionarios com o percurso a cidade de Campina Grande-Pb e (virse e versa), conforme Processo Licitatorio no 024/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/12/2007 | 2250.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAS 206/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/12/2007 | 2250.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAS 205/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/12/2007 | 2250.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Psicologa do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAS 214/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/12/2007 | 2250.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Psicologa do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 207/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/12/2007 | 320.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF, conforme Contrato PML-SAS 201/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/12/2007 | 220.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/12/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente aos meses 09/2007 e 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002688 | 21/12/2007 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000840 e 000841 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/12/2007 | 89.00 | 01630115000122 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pisca-pisca, para enfeitar a praca principal desta cidade para o Natal de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002684 | 21/12/2007 | 4375.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio no 026/2006, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/12/2007 | 220.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/12/2007 | 600.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia, localizado na cidade de Campina Grande-Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 165-A/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002687 | 21/12/2007 | 1526.39 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para servicos de reforma em predios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000838, 000839, 000842 e 000843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/12/2007 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria para execucao de Projeto PNAFM - Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/12/2007 | 600.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PMl-SEC 307-A/2007, referente a locacao de uma sala no imovel localizado a Rua Severino Olinto Campos, s/n, Santo Antonio, Livramento-Pb, para ser utilizado como Sala de Aula do Programa EJA deste Municipio, relativo ao periodo de Marco a Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/12/2007 | 422.00 | 00002863293443 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PMl-SEC 303/2007, referente a prestacao de servicos com Apresentacao Musical Higlander Alves nas Festas de Formatura do EJA e 8a serie deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/12/2007 | 46.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), referente ao recolhimento do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/12/2007 | 494.19 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao previdenciaria sobre pagamento incentivo a Ag. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/12/2007 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/12/2007 | 212.74 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/12/2007 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, como tambem participar da CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCACAO BASICA dias 17 e 18/12/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/12/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CIAGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/12/2007 | 80.00 | 00006619273424 | RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na Apresentacao Musial Trio Sanfoneiro na festa de inauguracao da Escola do Sitio Torroes, conforme Contrato PMl-SEC 332/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/12/2007 | 70730.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordos trabalhistas, conforme Processo n.o 007.2007.000.003-2, referente a salarios atrasados e 13o do Exercicio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/12/2007 | 150.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio gas para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste Municipio, conforme nota fiscal no 001317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002704 | 26/12/2007 | 233.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000844 em anexo, destinado a reforma de predios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/12/2007 | 7.10 | 05455562000143 | SUPRIMAK - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, na retirada de copias de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/12/2007 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/12/2007 | 13.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/12/2007 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de torner para a maquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/12/2007 | 100.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material esportivo para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002714 | 28/12/2007 | 4025.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 029/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002715 | 28/12/2007 | 2528.82 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 030/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/12/2007 | 900.00 | 00087023989749 | REGINALDO FERREIRA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SE 328/2007, referente a contratacao de arbitragem para a realizacao da 3a COPA DE FUTEBOL ANTONIO LIRA PORTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002720 | 28/12/2007 | 999.04 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 031/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002721 | 28/12/2007 | 3324.93 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 024/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002722 | 28/12/2007 | 2415.09 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 027/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002723 | 28/12/2007 | 2033.76 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 023/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002724 | 28/12/2007 | 1177.44 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002725 | 28/12/2007 | 2564.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 028/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002726 | 28/12/2007 | 806.40 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 026/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002727 | 28/12/2007 | 691.20 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 026/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002728 | 28/12/2007 | 1980.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 033/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/12/2007 | 1280.00 | 00003096605483 | MARIA APARECIDA DINIZ SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a ex-professora deste municipio Maria Apearecida Diniz Sousa, conforme Processo no 0092003001066-5 da Justica Civel da Comarca de Taperoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002730 | 28/12/2007 | 2923.53 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 023/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/12/2007 | 800.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao concedida aos professores da rede municipal de ensino, conforme Lei Complementar no 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2007 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sericos prestados como Professor de disciplina especifica - musica, conforme Contrato PML-SDEC 307/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/12/2007 | 2180.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAS DID. E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material Escolar para Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/12/2007 | 1166.66 | 00004075745490 | CLECIA FERNANDES DE BRITO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario referente a funcao de Secretaria Escolar da Escola Maria Salome de Almeida, relativo ao meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/12/2007 | 7731.25 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS retido sobre fopag do Fundeb 60%, ref.: 14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/12/2007 | 1270.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAS DID. E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de uma mesa para reuniao e um fax simile com secretaria e memoria para o Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/12/2007 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referenet a contribuicao para o CISCO(Consorcio intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/12/2007 | 1075.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003527556443 | ELIZANGELA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/12/2007 | 340.96 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002751 | 28/12/2007 | 3591.70 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 005537 em anexo, destinado as acoes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002752 | 28/12/2007 | 9982.70 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 005534 e 005535 em anexo, destinado as acoes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/12/2007 | 2043.00 | 00020574886400 | SEBASTIANA NOBREGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicso prestados na manutencao do aterro sanitario controlado e limpeza das ruas projetadas do Loteamento Severino Jose Francisco II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 229/2007, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 225/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/12/2007 | 760.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 228/2007, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/12/2007 | 760.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 224/2007, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 225/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/12/2007 | 760.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 221/2007, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2007 | 760.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 226/2007, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/12/2007 | 760.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 230/2007, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2007 | 760.00 | 00075942020400 | MARIA APARECIDA ALVES ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 222/2007, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/12/2007 | 760.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 227/2007, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/12/2007 | 760.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 223/2007, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/12/2007 | 90.41 | 00001326211420 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para esta pessoa, para a mesma pagar contas de agua de sua residencia, pois a mesma e carente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/12/2007 | 67.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para esta requerente, para a mesma pagar contas de energia eletrica de sua residencia, pois a mesma e carente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/12/2007 | 50.50 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para esta requerente, para a mesma pagar contas de energia eletrica de sua residencia, pois a mesma e carente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002750 | 28/12/2007 | 2950.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de informatica, conforme descriminados nas notas fiscais nos 004551 e 004613 em anexo, para uso nos servicos da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/12/2007 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/12/2007 | 624.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referenet a recolhimento do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/12/2007 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/12/2007 | 800.00 | 00005152129469 | JOACI FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos como mobilizador social do Plano Diretor Municipal, conforme Contrato PML-SGP 406/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/12/2007 | 1.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESON.), referente ao recolhimento de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/12/2007 | 4.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/12/2007 | 794.80 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 570400-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002763 | 31/12/2007 | 1170.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para contador desta Prefeitura e policiamento que estava destacando nesta cidade, durante o mes de Dezembro de 2007, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/12/2007 | 900.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis para ser utilizados como Secretarias de Saude e Educacao, e outro como sede da Filarmonica Nossa Senhora do Livramento, conforme Contrato PML-SGP 401/2007, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/12/2007 | 10487.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos seridores municipais, lotados na Sec. de Admninistracao e Financas, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/12/2007 | 5362.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Geral e de PLanejamento, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/12/2007 | 11614.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Administracao e Financas, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/12/2007 | 5651.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Geral e Planejamento, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/12/2007 | 10437.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Administracao e Financas, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/12/2007 | 5706.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Geral e Planejamento, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/12/2007 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos financeiros cobrados sobre emprestimos contraidos para quitacao de salarios no Exercicio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/12/2007 | 350.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medico, conforme nota fiscal e recibo em anexo, para o senhor Agamenor Ferreira Goncalo, residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00024455253491 | MARCELLUS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel para o funcionamento da Casa do Idoso/Casa de Apoio do PAIF-Programa de Apoio Integral a Familia, conforme Contrato PML-SAS 202/2007, relativo ao periodo de Julho a Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/12/2007 | 3961.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Acao Social, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar do Municipio, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/12/2007 | 4954.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Acao Social, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar Municipal, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/12/2007 | 4475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Acao Social, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar Municipal, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/12/2007 | 23954.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Servicos Urbanos, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/12/2007 | 25831.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Servicos Urbanos, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/12/2007 | 23244.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Servicos Urbanos, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002759 | 31/12/2007 | 147.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hospedagens para profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002761 | 31/12/2007 | 907.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e funcionarios que participaram da I FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002762 | 31/12/2007 | 832.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2007, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/12/2007 | 2250.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Municipal, conforme Contrato PML-SS 177/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/12/2007 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Enfermeira do PSF nas Unidades da Zona Rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 156/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/12/2007 | 1515.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Bioquimico deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 160/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/12/2007 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do PSF - Programa de Saude da Familia, conforme Contrato PML-SS 159/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/12/2007 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeiro do PSF nas Unidades da Zona Rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 154/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/12/2007 | 800.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 167/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/12/2007 | 7000.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico do PSF nas unidades da Zona Rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 166/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/12/2007 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Processo Licitatorio no 030/2007, Carta Convite no 018/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002780 | 31/12/2007 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 01(um) veiculo, modelo veraneo, para o transporte de pacientes, tecnico e funcionarios com percurso a cidade de Campina Grande-Pb e (virse e versa), relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/12/2007 | 1200.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 01(um) veiculo para a Secretaria de SAude deste Municipio, conforme Processo Licitatorio no 029/2007, Carta Convite no 017/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/12/2007 | 2280.00 | 00003527556443 | ELIZANGELA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica Veterinaria da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 174/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/12/2007 | 9341.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/12/2007 | 823.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Vigilancia Sanitaria do Municipio, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/12/2007 | 20522.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/12/2007 | 2058.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes do PEVA do municipio, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/12/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de incentivo adicional ao Programa de Agentes comunitarios de Saude, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/12/2007 | 21907.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/12/2007 | 2058.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/12/2007 | 823.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Vigilancia Sanitaria do Municipio, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/12/2007 | 9594.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Agentes comunitarios de saude do Municipio, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002765 | 31/12/2007 | 201.00 | 00057006113415 | INACIA LUCIA DE MORAIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches na posse dos Guardas Municipais, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/12/2007 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo ersolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-PB e Patos-PB, no periodo de 25 a 29/12/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/12/2007 | 21029.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete, inclusive do Prefeito e Vice, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/12/2007 | 21110.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados no Gabinete, inclusive Prefeito e Vice, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/12/2007 | 22897.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete, inclusive Prefeito e Vice, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002766 | 31/12/2007 | 108.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para autoridades e pessoas que participaram do I ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DESTA CIDADE e das Comemoracoes dos 45 anos de Emancipacao Politica de Livramento-Pb, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002767 | 31/12/2007 | 348.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para integrantes das Bandas Filarmonicas convidadas que participaram do I ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DE LIVRAMENTO-PB, dia 15/12/2007, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002768 | 31/12/2007 | 864.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jantar para os integrantes das Bandas Filarmonicas que participaram do I ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DE LIVRAMENTO-PB, realizado dia 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002769 | 31/12/2007 | 690.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os integrantes das Bandas Filarmonicas que participaram do I ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DE LIVRAMENTO-PB, realizado nesta cidade dia 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens de eventos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio e de mais correlacionados a divulgacao da Cultura do Nordeste e do Municipio de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-SEC 326/2007, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002785 | 31/12/2007 | 3000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios e outros, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/12/2007 | 100.00 | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel localizado a Rua Otavio Nunes da Nobrega, s/n, Bairro: Assis Freires, para ser utilizado como garagem da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC 305/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/12/2007 | 200.00 | 00028147383487 | ORLANDO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Muquem, Zona Rural de Livramento-Pb, para funcionamento da Escola Humbelina Maria da Nobrega daquela Comunidade, conforme Contrato PML-SEC 308/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002789 | 31/12/2007 | 2554.20 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002790 | 31/12/2007 | 2533.28 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 024/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002791 | 31/12/2007 | 784.96 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002792 | 31/12/2007 | 2796.42 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 027/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002793 | 31/12/2007 | 2007.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 028/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002794 | 31/12/2007 | 2625.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 029/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002795 | 31/12/2007 | 1685.88 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 030/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002796 | 31/12/2007 | 3637.80 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002797 | 31/12/2007 | 3799.92 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transpodrte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 024/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002798 | 31/12/2007 | 1177.44 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002799 | 31/12/2007 | 2923.53 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 027/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002800 | 31/12/2007 | 2899.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 028/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002801 | 31/12/2007 | 3500.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 029/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002802 | 31/12/2007 | 2528.82 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 030/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/12/2007 | 24837.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao (MDE), ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/12/2007 | 76123.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundeb 60%, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/12/2007 | 100000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao adicional por produtividade aos professores municipais do Fundeb 60%, Exercicio 20007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/12/2007 | 25266.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao (MDE), ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/12/2007 | 26934.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao (MDE), ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002760 | 31/12/2007 | 26.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionario da Secretaria de Agricultura e geologo que estava a disposicao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002764 | 31/12/2007 | 7.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hospedagem para geologo que estava trabalhando para esta Prefeitura nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/12/2007 | 4671.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Sec. Agricultura e Desenv. Rural, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/12/2007 | 4907.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/12/2007 | 4434.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Agricultura e Desenvolvimento Rural, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2826
Última atualização: 11/06/2024