| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/01/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 01/01/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE JANEIRODE 2007 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/01/2007 | 1740.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/01/2007 | 6773.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/01/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/01/2007 | 34604.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/01/2007 | 10312.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/01/2007 | 2521.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/01/2007 | 1987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/01/2007 | 15342.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/01/2007 | 11030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2007 CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/01/2007 | 3694.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produtos e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/01/2007 | 26051.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/01/2007 | 1344.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2007 | 351.70 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 1900.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 206.04 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2007 | 350.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FREIO E AMORTECEDORES NO VEICULO ECO SPORT DESTA MUNICIPALIDADECONFORME NOTA FISCAL N§ 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2007 | 245.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACI-ENTE LARISSA HENRIQUE FERREIRA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/01/2007 | 2164.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 10312.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 5502.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2007 | 247.79 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE DE -ZEMBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2007 | 216.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 025256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007 DA CONTA 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007 DA CONTA 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007 DA CONTA 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2007 | 198.71 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2007 | 216.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS BOTIJOES DE GAS PARA DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 025256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2007 | 161.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVACAO DA LICENCA DO EMPLACAMENTO COMO TAMBEM TARIFAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOT 4568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/01/2007 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PAGAMENTO REFERENTE A IN-FORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLI-TICAS & NEGOGICOS DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/01/2007 | 3600.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ESTA FEDERACAO CONFORME CONTRATO DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO 2007 DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/01/2007 | 14.39 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2007 | 730.65 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/01/2007 | 1375.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/01/2007 | 2040.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/01/2007 | 640.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DOS SITIOS: ANGICOS, JARDIM, PITOMBEIRA E EXU NO MES DE DEZEMBRO 2006, PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 NA CONTA FUNDEF N§ 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 0.77 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DESCONTO EXTRATO DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2007 | 438.00 | 00006509927411 | PALOMA CENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS DEPENDENCIAS DA SEDE DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL N§ 745726 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/01/2007 | 1021.80 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N § 00008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/01/2007 | 547.75 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO ESGOTO DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DESOUZA E ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORMENOTA FISCAL N§ 012337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 11/01/2007 | 784.50 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 004067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/01/2007 | 1730.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DEHISTORICOS ESCOLAR, FICHAS INDIVIDUAL DE ALU-NO, 160 CADERNETAS ESCOLARES E 05 LIVROS DE REGISTRO DE MATRICULA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/01/2007 | 0.42 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DESCONTO EXTRATO DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 11/01/2007 | 41.85 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DESCONTO EXTRATO DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/01/2007 | 645.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DO PROVEDOR DE INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000523 | 11/01/2007 | 3250.48 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00333 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/01/2007 | 2310.00 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS E MANGUEIRA DESTINA-DO AO ESGOTAMENTO SANTARIO DAS RUAS ONDE SER-AO CALCADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 012339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 12/01/2007 | 15.00 | 00013658402806 | JOAO ALEXANDRINO DA SILVA - BAR DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 12/01/2007 | 28.50 | 00044767277353 | RESTAURANTE MONTE CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 15/01/2007 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 15/01/2007 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 15/01/2007 | 495.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 15/01/2007 | 500.00 | 00069061521491 | MARIA DE FATIMA PIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA LEVANTAMENTOS JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA FECHAMENTODO ANO ESCOLAR ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 15/01/2007 | 800.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS E PIANCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 15/01/2007 | 325.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITAPORAN-GA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 15/01/2007 | 680.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES PASSAGENS PARA BRASILIA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 15/01/2007 | 680.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADO A UTI DUCATODESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 15/01/2007 | 778.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 16/01/2007 | 30.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 16/01/2007 | 1009.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 16/01/2007 | 2164.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 16/01/2007 | 1009.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 16/01/2007 | 2164.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 16/01/2007 | 1009.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 16/01/2007 | 2164.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 16/01/2007 | 1009.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 17/01/2007 | 700.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 003581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 17/01/2007 | 170.00 | 05153548000195 | EMPREENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 18/01/2007 | 60.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/01/2007 | 100.00 | 08454155000100 | JULIANO PEREIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRATAMENTO DE CANAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 06673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 19/01/2007 | 395.91 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001074 | 19/01/2007 | 7200.00 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRU-CAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE EMAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0022 ANEXA CORRESPONDENTE A QUARTA MEDICAO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 19/01/2007 | 2000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO/07 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/01/2007 | 1576.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DESCONTO EXTRATO DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 22/01/2007 | 125.60 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDIVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESMENBRAMENTO DE ESCRITURAS PUBLICAS(05) DESTINADO A PERFURACAO DE POCOS CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 22/01/2007 | 192.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ECO SPORTDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 24/01/2007 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE AO USO DOSOLO PARA O DEPOSITO DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 24/01/2007 | 0.54 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DESCONTO EXTRATO DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 24/01/2007 | 185.21 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 24/01/2007 | 40.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/01/2007 | 670.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA - A R DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 24/01/2007 | 589.60 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 24/01/2007 | 383.90 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DES-TINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/01/2007 | 956.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO ONI-BUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 005719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 24/01/2007 | 711.73 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0102665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 24/01/2007 | 520.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 25/01/2007 | 1265.20 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCALN§ 004993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 25/01/2007 | 150.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 25/01/2007 | 1091.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 965ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 25/01/2007 | 447.40 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PETI CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004133 E 004134 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 25/01/2007 | 1165.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CINCO (05) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 25/01/2007 | 323.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES - A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA MOTOCICLETADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERIE D N§ 00451/00452 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 25/01/2007 | 247.50 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 728989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 25/01/2007 | 200.00 | 00093112386434 | EXPEDITO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO(PAA) CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 728990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 25/01/2007 | 247.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 728991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 25/01/2007 | 247.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 728992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 26/01/2007 | 200.00 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 728993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 26/01/2007 | 247.00 | 00064921379491 | PAULA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 728994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 26/01/2007 | 247.00 | 00071157964400 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 728995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 26/01/2007 | 247.00 | 00003655895437 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 728997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/01/2007 | 247.00 | 00007435632473 | JUCELIO GALDINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADA AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§728998 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 26/01/2007 | 247.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 728999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 26/01/2007 | 247.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS(PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 729000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 26/01/2007 | 247.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 739151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 26/01/2007 | 240.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 739152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 26/01/2007 | 200.00 | 00050465732453 | LUIZ NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 739153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 26/01/2007 | 875.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVACAO DA LICENCA DO EMPLACAMENTO COMO TAMBEM TARIFAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 26/01/2007 | 200.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM APARELHO CELULAR NOKIA 1220 CONFORME NOTA FISCAL N§ 007129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/01/2007 | 520.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE PATOS NO BANCO DO BRASIL, CAIXA E INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/01/2007 | 546.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 29/01/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§011712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 29/01/2007 | 100.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/01/2007 | 14.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2007 DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/01/2007 | 129.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO2006E JANEIRO DE 2007 DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 29/01/2007 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 CON- FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/01/2007 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME RECIBO EM AN EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/01/2007 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/01/2007 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 29/01/2007 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 DA ESCOLA JOSE ESTEVAO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 29/01/2007 | 247.00 | 00054481252472 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 728996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 29/01/2007 | 312.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO COR -RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/01/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/01/2007 | 350.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 29/01/2007 | 27.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE HABITACIONAL ONDE FUN -CIONA O CURSO DO PAIF CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 29/01/2007 | 4.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DE -ZEMBRO DE 2007 NAS INSTALACOES DO PREDIO ONDEFUNCIONA CURSO DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 29/01/2007 | 2543.87 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JA- NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 29/01/2007 | 2620.00 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES EM PREDIOS DO MUNICIPIO (REFORMA NAS ESCOLAS MARIA ALENCAR PARENTE E UMBELINA ALVES PEREIRA E NOS ESGOTAMENTOS DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 29/01/2007 | 990.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 29/01/2007 | 630.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 29/01/2007 | 160.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2007 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001066 | 30/01/2007 | 9122.56 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRU-CAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE EMAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0024 ANEXA CORRESPONDENTE A QUINTA MEDICAO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/01/2007 | 1737.35 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0128 A 0138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/01/2007 | 600.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 31/01/2007 | 1322.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/01/2007 | 10.86 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/01/2007 | 8088.33 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/01/2007 | 2516.30 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001236 | 31/01/2007 | 6515.35 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/01/2007 | 8008.78 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001210 | 31/01/2007 | 1987.01 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (998,50 LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/01/2007 | 150.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/01/2007 | 190.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS, SOLDANAS CARROCAS, CONSERTO NAS CARROCAS DOS GARISCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/01/2007 | 260.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES PARA OCULOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/01/2007 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTENO PROGRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/01/2007 | 6750.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/01/2007 | 6750.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/01/2007 | 6750.00 | 00002456848403 | ANGELA MARIA SATIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPON-DENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/01/2007 | 3000.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DOPAIF CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/01/2007 | 2400.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTENO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 31/01/2007 | 3000.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 31/01/2007 | 3000.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR NO CURSO DE BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2007 | 3600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE INFORMATICA NO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICROS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/01/2007 | 360.00 | 00001601849400 | PEDRO GOMES SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CURSO DE CONFECCAO DE VASSOURAS, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/01/2007 | 4200.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGRONOMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTEOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/01/2007 | 1760.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADO A ECO SPORT DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/01/2007 | 644.40 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00179/00180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001228 | 31/01/2007 | 12868.40 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N§ 0154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2007 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/01/2007 | 130.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIA DE CHAVE DO VEICULO UNO MILLE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2007 | 8008.78 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/02/2007 | 200.00 | 00065316100425 | OFICINA SANTOS - JOSE NICACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO GERAL NO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/02/2007 | 26268.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2007 | 11030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2007 | 3694.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produtos e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2007 | 190.00 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD. P/ LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TESTES BETA HCG CX COM 100TESTES CONFORME NOTA FISCAL N§ 03387 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2007 | 430.00 | 35431717000172 | RECALMAR COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTECAO DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE CONFORME CUPOM FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2007 | 90.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACI-ENTE JUNIOR MACIEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2007 | 265.37 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2007 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2007 | 150.00 | 00079580327149 | REGINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS PARA PRESTAR SERVICO NA JUSTICA ELEITORAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2007 | 2521.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2007 | 15342.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2007 | 2337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/02/2007 | 34824.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2007 | 10619.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2007 | 5567.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2007 | 1055.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/02/2007 | 1740.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/02/2007 | 2821.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2007 | 893.65 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DA RAN-GER CONFORME NOTA FISCAL N§ 131368 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2007 | 106.35 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RANGER DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 131368 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2007 | 634.65 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007 CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/02/2007 | 6773.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/02/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2007 | 197.96 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2007 | 184.12 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JA -NEIRO DE 2007 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2007 | 1344.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2007 | 386.24 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/02/2007 | 170.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA AS ACOES DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0103253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/02/2007 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/02/2007 | 6.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE FEVEREIRO/2007 NA CONTA FUNDEF N§ 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/02/2007 | 173.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A ECO SPORT DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 014496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/02/2007 | 2272.42 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 02/02/2007 | 150.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO AMBULANCIA (PARATI) CONFORME COMPROVANTEANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/02/2007 | 300.00 | 01635336000193 | GRÁFICA VISÃO - LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS DE RECEITUARIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 03/02/2007 | 165.76 | 09143892000154 | JOSE LEODACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSO-AL DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 06/02/2007 | 464.40 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N § 00009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 08/02/2007 | 10.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 08/02/2007 | 10.00 | 00013658402806 | JOAO ALEXANDRINO DA SILVA - BAR DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 08/02/2007 | 400.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASEE CONFORME NO-TA FISCAL N§ 765019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 08/02/2007 | 1098.67 | 07534034000105 | SOMAK COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 08/02/2007 | 1930.42 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALN§ 0103526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 08/02/2007 | 90.70 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 004188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 08/02/2007 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TREINAMENTO DO CNES - CADASTRO NA-CIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE NO AUDITO-RIO DO 6§ NUCLEO DE SAUDE PATOS CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 09/02/2007 | 65.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DO VEICULO ECO SPORT CONFORME NOTA FISCAL N§07777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 09/02/2007 | 60.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE PIANCO A DIS-POSICAO DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 09/02/2007 | 120.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PIANCO PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITO-RAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002232 | 09/02/2007 | 102539.72 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA, BERNARDINO ALVES PEREIRA, BENTA DIAS DE LIMA E MANOEL BATISTA NETO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 018809152 E PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITE Nø 009/2006. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 09/02/2007 | 220.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DO TONNER PARA IMPRESSORA A SERVICO NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 021448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 12/02/2007 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 12/02/2007 | 90.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PIANCOPARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 12/02/2007 | 647.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE REFERENTE AO MES DE JANEIRO CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 12/02/2007 | 3097.82 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 10106 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 12/02/2007 | 180.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PIAN-CO PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITO-RAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 12/02/2007 | 60.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PIANCOFICANDO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 13/02/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 13/02/2007 | 1123.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 13/02/2007 | 1123.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2007 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 13/02/2007 | 1123.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 13/02/2007 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 13/02/2007 | 1123.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 14/02/2007 | 575.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 14/02/2007 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE FEVEREIRO/2007 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 14/02/2007 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 15/02/2007 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 16/02/2007 | 798.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 16/02/2007 | 350.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO ECOSPORT CONFORME NOTA FISCAL 00060 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 16/02/2007 | 300.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO DE UM COMPRESSOR DE AR DESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 003205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 16/02/2007 | 365.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAVERBACOES E REGISTROS DE ESCRITURAS PUBLICASDE DESMEMBRAMENTOS PARA CONSTRUCOES DE POCOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 20/02/2007 | 1488.54 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 21/02/2007 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 21/02/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 21/02/2007 | 15.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 21/02/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§011807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 21/02/2007 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 21/02/2007 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 21/02/2007 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 21/02/2007 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2007 CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 21/02/2007 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 21/02/2007 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 21/02/2007 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 21/02/2007 | 75.00 | 00003505465410 | LEONARDO DE ARAUJO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE UMA CIGARRA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 21/02/2007 | 2560.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 21/02/2007 | 350.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 21/02/2007 | 1900.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO MESDE FEVERIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 21/02/2007 | 3674.41 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES EM PREDIOS DO MUNICIPIO (REFORMA NAS ESCOLAS VICENTE NUNES TAVARES, FRANCISCA DE PAULA E SANTA TERESINHA ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 21/02/2007 | 2700.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FE- VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 21/02/2007 | 810.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 21/02/2007 | 585.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 21/02/2007 | 270.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO AS ACOES DO PETI CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00842 E 00843 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 22/02/2007 | 950.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEI-CULO DUCATO CONFORME NOTA FISCAL N§ 07796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 22/02/2007 | 2568.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA CORREN TE DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 22/02/2007 | 2568.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 22/02/2007 | 35.50 | 00044767277353 | RESTAURANTE MONTE CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 22/02/2007 | 2568.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO/2007DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 22/02/2007 | 552.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 22/02/2007 | 2568.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 23/02/2007 | 350.00 | 00007119425447 | SORAIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 26/02/2007 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS PARA DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 025784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 26/02/2007 | 216.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 025784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 26/02/2007 | 500.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAR-ROCAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 26/02/2007 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (03)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 25784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 27/02/2007 | 1992.39 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1001,20LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/02/2007 | 12063.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N§ 0158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 27/02/2007 | 6127.61 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 27/02/2007 | 52.50 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/02/2007 | 9836.01 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 28/02/2007 | 680.85 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE O INSS EMPRESA COM DE -BETO EM CONTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/02/2007 | 2704.31 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/02/2007 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 00141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 28/02/2007 | 150.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N § 00011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 28/02/2007 | 18724.06 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 28/02/2007 | 150.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/02/2007 | 789.80 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/02/2007 | 458.70 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00181/00182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/02/2007 | 393.08 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 28/02/2007 | 18724.05 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/02/2007 | 86.14 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SRA. ANA NERY ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 28/02/2007 | 224.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM VIAGEM DA DRA. ISABELA(DENTISTADO PSF)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PATOS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 28/02/2007 | 100.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AOS ALUNOSDO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/03/2007 | 2521.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/03/2007 | 15321.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/03/2007 | 625.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TRA-TOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 001615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/03/2007 | 834.53 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§112624ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/03/2007 | 2337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/03/2007 | 26991.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/03/2007 | 3694.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/03/2007 | 11030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE MARCO DE 2007 CON -FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produtos e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/03/2007 | 1404.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA -LAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 082897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE M[EDICO CLINICO GERAL, DECORRENTE DE PEQUENAS CIRURGIAS ORA PRESTADOS NA SEDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE QUATRO DIAS(04 PLANTOES), NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00- CRM 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00088472434400 | WILLIAMS SANTOS DE ASSIS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENFERMAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, DUARANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/03/2007 | 34403.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/03/2007 | 10704.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/03/2007 | 5567.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE MARCO DE 2007 NA CONTA FUNDEF N§ 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/03/2007 | 367.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/03/2007 | 1040.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/03/2007 | 720.00 | 00006513254477 | FRANCILENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHO E TIMBAUBA PARA A ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/03/2007 | 570.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/03/2007 | 1725.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/03/2007 | 705.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOSEDE DA CAGEPA E SAELPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PA-TOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/03/2007 | 780.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARAA CIDADE DE PIANCO PARA OS ESCRITORIOS JURIDICO E CONTABIL COMO TAMBEM A CIDADE DE PATOS PARA O ISNEP PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/03/2007 | 1405.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/03/2007 | 120.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/03/2007 | 120.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/03/2007 | 438.00 | 00082272409172 | CARMELIO DA COSTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 780902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ES-COLAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/03/2007 | 166.76 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 028614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/03/2007 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/03/2007 | 6773.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/03/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/03/2007 | 1740.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/03/2007 | 27.16 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME DEBITO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/03/2007 | 0.83 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/03/2007 | 10.81 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME DEBITO NA CONTA FEX/CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/03/2007 | 5.40 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME DEBITO NA CONTA FEX/CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO DIVERSOS NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ITR NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/03/2007 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FE NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PAB NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA EPIDEMIOLOGIA NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PEAA NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2007 | 3171.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/03/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/03/2007 | 1344.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/03/2007 | 280.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS TONER PARA A COPIADORA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03066 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/03/2007 | 342.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 02/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/ 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/03/2007 | 500.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA E ESCOLAS DOMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 02/03/2007 | 230.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 02/03/2007 | 161.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/ 2007 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 03/03/2007 | 380.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 05/03/2007 | 100.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 05/03/2007 | 80.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO A SRA SOCORRO MATIAS SOUSA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 05/03/2007 | 271.64 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2007 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 05/03/2007 | 100.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO (LULIANA SILVESTRE DE FIGUEIREDO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 05/03/2007 | 180.00 | 03722595000187 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OCULOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIO SERGIO LEITE DA SILVA ANDRADE) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 05/03/2007 | 150.00 | 00088555534453 | JOSIMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE UM MOTOR DO AR CONDICIONADO DE 7500 BTUS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 05/03/2007 | 247.00 | 00054481252472 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 722717ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 05/03/2007 | 247.00 | 00003655895437 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 722719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 05/03/2007 | 247.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 722711ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 05/03/2007 | 247.00 | 00007435632473 | JUCELIO GALDINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADA AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§722720 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 05/03/2007 | 247.00 | 00003975131438 | MARIA ELINEUZA ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 722714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 05/03/2007 | 247.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 722723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 05/03/2007 | 247.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 722724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 05/03/2007 | 247.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 722709ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 05/03/2007 | 247.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 722713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 05/03/2007 | 247.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 722710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 05/03/2007 | 247.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS(PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 722721ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 05/03/2007 | 247.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 722722ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 05/03/2007 | 247.00 | 00004278740417 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PELO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§722716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 05/03/2007 | 247.00 | 00071157964400 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 722718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 05/03/2007 | 247.00 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 722726ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 05/03/2007 | 247.00 | 00050465732453 | LUIZ NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 722725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 05/03/2007 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 05/03/2007 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 05/03/2007 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 05/03/2007 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JA -NEIRO E FEVEREIRO DE 2007 NAS INSTALACOES DO PAIF ONDE FUNCIONA CURSO DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 05/03/2007 | 252.36 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 05/03/2007 | 204.13 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 05/03/2007 | 88.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 05/03/2007 | 716.34 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 CON -FORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 05/03/2007 | 227.13 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 05/03/2007 | 166.11 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 05/03/2007 | 310.64 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 07/03/2007 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 08/03/2007 | 1761.90 | 03278318000127 | G DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 00842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 08/03/2007 | 90.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACI-ENTE LARISSA HENRIQUE FERREIRA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 09/03/2007 | 4494.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 04819/04820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 09/03/2007 | 72.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS, SOLDANAS CARROCAS, CONSERTO NAS CARROCAS DOS GARISCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 09/03/2007 | 200.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 09/03/2007 | 2068.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 09/03/2007 | 2120.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 12/03/2007 | 280.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 TONNER RECICLADO DESTI-NADO A IMPRESSORA HP LASER CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 022233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 13/03/2007 | 3432.29 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 10115 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 14/03/2007 | 6.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 15/03/2007 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 15/03/2007 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 15/03/2007 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 16/03/2007 | 733.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 19/03/2007 | 105.75 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DES-TINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 19/03/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 19/03/2007 | 350.00 | 00006154373465 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA JUNTO AO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 19/03/2007 | 350.00 | 00003175450431 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS JUNTO AO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 19/03/2007 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 19/03/2007 | 400.00 | 00003505465410 | LEONARDO DE ARAUJO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE DOISMICROS COMPUTADORES NESTA SERETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 19/03/2007 | 97.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOALDESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL 02545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 19/03/2007 | 542.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 19/03/2007 | 622.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 19/03/2007 | 650.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVERREIRO 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 19/03/2007 | 734.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 19/03/2007 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 19/03/2007 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 19/03/2007 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E PORTUGUESNO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 19/03/2007 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 19/03/2007 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCA -CAO FISICA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ES-COLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRDE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 19/03/2007 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA E GEOGRAFIANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 19/03/2007 | 350.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 19/03/2007 | 350.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO TELECURSO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NAS DISCIPLINAS DE POR-TUGUES E CIENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 19/03/2007 | 350.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 19/03/2007 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCACAO FISICANO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 19/03/2007 | 350.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFESSORA DA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDAPENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 19/03/2007 | 350.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 19/03/2007 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 19/03/2007 | 350.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRO/2007 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 19/03/2007 | 350.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE FEVEREIRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 19/03/2007 | 350.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE -REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 19/03/2007 | 350.00 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 19/03/2007 | 350.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 19/03/2007 | 350.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 19/03/2007 | 350.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 19/03/2007 | 350.00 | 00003154497480 | MARIA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PNDENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 19/03/2007 | 350.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 19/03/2007 | 350.00 | 00002931296490 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOUREIRO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 19/03/2007 | 350.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 19/03/2007 | 350.00 | 00005068640492 | ROSIMAR SILVESTRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 19/03/2007 | 350.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 19/03/2007 | 350.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 19/03/2007 | 120.00 | 00037088034859 | JOSE EDUARDO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A ESTUDANTE MARIA NATALIA FERREIRA DA SILVA DO SITIO SAU-DADE PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 19/03/2007 | 120.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 19/03/2007 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 19/03/2007 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 19/03/2007 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 19/03/2007 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 20/03/2007 | 1322.40 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 20/03/2007 | 973.40 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI CONFORME DESCRITO NA NOTA FIS-CAL N§ 000215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 21/03/2007 | 1900.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDI-CO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 21/03/2007 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 21/03/2007 | 1800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DA MA -QUINA XEROX CONFORME NOTA FISCAL N§ 006900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 22/03/2007 | 3381.46 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 23/03/2007 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 23/03/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE MARCO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§011923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 26/03/2007 | 140.28 | 00023695030410 | JOSE BATISTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA, E MANUTENCAO NO ONIBUS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 26/03/2007 | 160.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVICO ELIENE NOGUEIRA DE VASCONCELOS PARA A ESCOLA JENIPAPO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 26/03/2007 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 26/03/2007 | 120.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 26/03/2007 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 26/03/2007 | 180.00 | 03722595000187 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OCULOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA )CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 26/03/2007 | 350.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 26/03/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 26/03/2007 | 867.00 | 09269614000148 | CASA JOAO AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOICES E OUTROS DESTINADO A LIMPEZA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02335ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 27/03/2007 | 90.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 27/03/2007 | 288.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 026121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 27/03/2007 | 144.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS PA-RA A DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 026121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 29/03/2007 | 270.00 | 08019996000199 | GLOBAL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01163ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 29/03/2007 | 20.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 29/03/2007 | 80.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAENTO E CAMBAGEM NO VEICULO ECO SPORT DESTE MUNICIPIOONFORME NOTA FISCAL N§ 00353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 29/03/2007 | 152.45 | 02284908000108 | AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DESTINADO AOS GARIS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 184806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 29/03/2007 | 729.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 29/03/2007 | 1008.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 29/03/2007 | 3150.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 29/03/2007 | 5136.27 | 00014104911453 | JOSÉ BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PEDREIROS E SERVENTES NO ESGOTA -MENTO SANITARIO E REFORMA DOS CALCAMENTOS DASRUAS JOSE GOMES FILHO, CELINA ALVES DE ARRUDAJOSE BEZERRA VERAS E JOAO KENEDY GOMES BATIS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/03/2007 | 450.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS E MOTO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 30/03/2007 | 2208.90 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1110,00LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 30/03/2007 | 2471.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO/07 CONFORME DEBITO EM CONTA CORREN TE DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 30/03/2007 | 937.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/ 2007 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 30/03/2007 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/03/2007 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/03/2007 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/03/2007 | 641.90 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/03/2007 | 149.32 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM VIAGEM DA DRA. ISABELA(DENTISTADO PSF)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PATOS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 30/03/2007 | 40.00 | 00002718162449 | RUFIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FRETE COM SERVIDORES DA PREFEI-TURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 30/03/2007 | 12742.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 30/03/2007 | 2472.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 30/03/2007 | 937.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/03/2007 | 6507.96 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 30/03/2007 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE MARCO/2007 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 30/03/2007 | 552.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 30/03/2007 | 736.52 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE COM DESCONTO AUTOMATICO NO FPM DO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 30/03/2007 | 8881.14 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/03/2007 | 2199.47 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RETENCAO DA COTA DO FPM DO MES DE MARCO CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/03/2007 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCALN§ 00146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/03/2007 | 340.60 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N § 00012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/03/2007 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 30/03/2007 | 11.70 | 03226515000100 | HOTEL JK | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA REFEICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/03/2007 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/03/2007 | 2471.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO/07DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/03/2007 | 937.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/ 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 30/03/2007 | 750.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/03/2007 | 2300.00 | 03799819000159 | A MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS MICRO COMPUTADORES MONITORES DE 15 POLEGADAS E ESTABILIZADORES DESTINADO PARA PREMIACAO DOS MELHORES ALUNOS DURANTEO ANO DE 2006 DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARESCONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 003632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/03/2007 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/03/2007 | 350.00 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COORDENADORA DE CULTURA JUNTO AESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 30/03/2007 | 7066.63 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 30/03/2007 | 2471.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 30/03/2007 | 937.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO/ 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/03/2007 | 6507.96 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/04/2007 | 143.33 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAR-CO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00057085935472 | ELADIO BILA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 00001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/04/2007 | 648.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 02/04/2007 | 205.72 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/04/2007 | 13.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO DE 2007 DA UNIDADE DA CASA DE APOIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/04/2007 | 250.04 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAR-CO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/04/2007 | 534.32 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CON -FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/04/2007 | 293.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/04/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 02/04/2007 | 70.00 | 08878472000153 | INSTITUTO PATOENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA MADALENA DA CONCEICAO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/04/2007 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA UMA REUNIAO DA PPI - PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/04/2007 | 296.24 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/04/2007 | 335.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO DE 2007 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/04/2007 | 28.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE HABITACIONAL ONDE FUN -CIONA O CURSO DO PAIF NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/04/2007 | 234.30 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 03/04/2007 | 2160.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO- TA FISCAL N§ 02783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 03/04/2007 | 652.02 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS INSTALACOES DA SALA DE COMPUTACAO PARA INSTA-LACAO DO CONVENIO DE INCLUSAO DIGITAL COM O GOVERNO FEDERAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0001738 E 001739 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 03/04/2007 | 910.96 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO ECO SPORT DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 133942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FE NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 04/04/2007 | 1378.56 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALN§ 105705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 04/04/2007 | 579.18 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 004423 E 004424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 04/04/2007 | 725.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 04/04/2007 | 200.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOIS PARES DE OCULOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 00308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 04/04/2007 | 730.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A PARATI AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 04/04/2007 | 122.68 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 105703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 05/04/2007 | 155.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 05/04/2007 | 69.40 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 16476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 05/04/2007 | 3404.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04933/04934 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 05/04/2007 | 338.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DO PNAC CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 04935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 05/04/2007 | 380.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§ 042/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 05/04/2007 | 74.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO/07DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 07/04/2007 | 1300.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA - FS. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FREEZER HORIZONTAL DESTINADO ACRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N§ 025379. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 08/04/2007 | 800.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO PARA A CIDADE DE PATOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 09/04/2007 | 120.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 09/04/2007 | 2927.00 | 04755239000122 | DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO ME - M&D | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO ESCOLARMUNICIPAL DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 00159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/04/2007 | 1019.20 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO ONI-BUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 005803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 10/04/2007 | 892.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00673/00674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 10/04/2007 | 1225.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 10/04/2007 | 2744.74 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00562 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 11/04/2007 | 195.00 | 06911023000134 | COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS - VANCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO UNO DESTA EDILIADE CONFORME NO-TA FISCAL N§ 0878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 11/04/2007 | 1260.00 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO DESTINADO AS RUAS ONDE SERAO CALCADAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 012410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 12/04/2007 | 120.00 | 09362286000120 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS (UROGRAFIA EXCRETORA) REALIZADO NO PACIENTE WILLIAMES KELSON O. FELIX PESSOA CARENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 02737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 12/04/2007 | 472.00 | 00082272409172 | CARMELIO DA COSTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 777812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 12/04/2007 | 600.00 | 00029571987468 | AUTO MECANICA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTAFISCAL DE SERVICOS DE N§ 00135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 13/04/2007 | 370.00 | 06911023000134 | COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS - VANCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ECO SPORTDESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 14/04/2007 | 710.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADO A ECO SPORT DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 14/04/2007 | 88.80 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 14/04/2007 | 68.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAENTO E CAMBAGEM NO VEICULO UNO MILLE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 00365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 14/04/2007 | 117.82 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 106066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 14/04/2007 | 2360.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO A RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 15/04/2007 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 17/04/2007 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 17/04/2007 | 247.00 | 00054481252472 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 777877ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 17/04/2007 | 247.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 777845ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 17/04/2007 | 246.96 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 777886ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 17/04/2007 | 247.00 | 00093112386434 | EXPEDITO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO(PAA) CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 777887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 17/04/2007 | 247.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 777846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 17/04/2007 | 247.00 | 00002834384444 | NIVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA ( PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR)CONFORME NOTA FISCAL N§ 777889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 17/04/2007 | 247.00 | 00003975131438 | MARIA ELINEUZA ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 777849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 17/04/2007 | 247.00 | 00050465732453 | LUIZ NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 777885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 17/04/2007 | 247.00 | 00064921379491 | PAULA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 777888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 17/04/2007 | 247.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 777847ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 17/04/2007 | 247.00 | 00003655895437 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 777878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 17/04/2007 | 247.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 777882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 17/04/2007 | 247.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 777848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 17/04/2007 | 247.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 777884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 17/04/2007 | 247.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 777880ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 17/04/2007 | 247.00 | 00004278740417 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§777850ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 17/04/2007 | 247.00 | 00071157964400 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 777876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 17/04/2007 | 247.00 | 00034578153215 | FAUSTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR - PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 777883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 17/04/2007 | 247.00 | 00007435632473 | JUCELIO GALDINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§777879 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 17/04/2007 | 1500.00 | 00014204215491 | REYNALDO CESAR V. FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE WILLAMES K. DE OLIVEIRA FELIX PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 18/04/2007 | 2211.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 04952/04953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 18/04/2007 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 04947/04948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 18/04/2007 | 1521.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 4950/4951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 19/04/2007 | 3098.01 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00354 E 00355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 20/04/2007 | 150.00 | 09267832000143 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CIRURGIOES DENTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DA INSCRICAO DA SR ISABELLE TALITA B. FIGUEIREDO, DENTISTA DO PSF DESTE MUNI-CIPIO NO V CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 20/04/2007 | 10000.00 | 00091743745400 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COMO PARTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOZE LOTES DA QUADRA 24 E QUADRA 28 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM PLANALTO CONFORME DESCRITO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 20/04/2007 | 180.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUAL DE ALUNO E BLOCOS DE HISTORICO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 091070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 23/04/2007 | 2120.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PROGRAMA DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N§ 004949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 23/04/2007 | 30374.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 23/04/2007 | 3211.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA CRECHE - MDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 23/04/2007 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 23/04/2007 | 350.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003154497480 | MARIA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PNDENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 23/04/2007 | 350.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 23/04/2007 | 350.00 | 00005068640492 | ROSIMAR SILVESTRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 23/04/2007 | 350.00 | 00002931296490 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOUREIRO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 23/04/2007 | 350.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE MARCO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA CORREPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 23/04/2007 | 350.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 23/04/2007 | 350.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFESSORA DA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDAPENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 23/04/2007 | 350.00 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COORDENADORA DE CULTURA JUNTO AESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 23/04/2007 | 350.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO-DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 23/04/2007 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 23/04/2007 | 350.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO TELECURSO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NAS DISCIPLINAS DE POR-TUGUES E CIENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 23/04/2007 | 650.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 23/04/2007 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 23/04/2007 | 350.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 23/04/2007 | 734.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 23/04/2007 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCACAO FISICANO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 23/04/2007 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 23/04/2007 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCA -CAO FISICA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ES-COLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 23/04/2007 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 23/04/2007 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 23/04/2007 | 350.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 23/04/2007 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 23/04/2007 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 23/04/2007 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 23/04/2007 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 23/04/2007 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 23/04/2007 | 120.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 23/04/2007 | 120.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 23/04/2007 | 160.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVICO ELIENE NOGUEIRA DE VASCONCELOS PARA A ESCOLA JENIPAPO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 23/04/2007 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 23/04/2007 | 120.00 | 00037088034859 | JOSE EDUARDO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A ESTUDANTE MARIA NATALIA FERREIRA DA SILVA DO SITIO SAU-DADE PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 23/04/2007 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 23/04/2007 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 23/04/2007 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 23/04/2007 | 622.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 23/04/2007 | 542.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 23/04/2007 | 350.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 23/04/2007 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 23/04/2007 | 120.00 | 00003184216403 | JUCELIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O ESTUDANTE JUNIOR MACIEL FERREIRA DO SITIO JARDIM PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 23/04/2007 | 17087.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 23/04/2007 | 2812.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 23/04/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§012037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 23/04/2007 | 7534.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 23/04/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 23/04/2007 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 23/04/2007 | 1771.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 23/04/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 23/04/2007 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 23/04/2007 | 2881.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 23/04/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 23/04/2007 | 506.97 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 23/04/2007 | 16401.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 23/04/2007 | 2369.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 23/04/2007 | 60.00 | 00001601849400 | PEDRO GOMES SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CURSO DE CONFECCAO DE VASSOURAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 23/04/2007 | 331.27 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF PARA O CURSO DE DOCES E SALGADOS DO REFERIDO PROGRAMA CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 003798/003799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 23/04/2007 | 162.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUESA DIAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A BAN-DA MARCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DOPAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 001688 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 23/04/2007 | 278.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 001063 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 23/04/2007 | 630.00 | 00093042795420 | MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE INSTRUTORA PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITACAO DE MONITORES E TECNICOS DO PETI NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 23/04/2007 | 2557.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 23/04/2007 | 350.00 | 00006154373465 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003170788442 | MARIA JOSE FAUSTINO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEDE DO PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003175450431 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS JUNTO AO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 23/04/2007 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 23/04/2007 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 23/04/2007 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 23/04/2007 | 28608.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 23/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 23/04/2007 | 15707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE ABRIL DE 2007 CON -FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 23/04/2007 | 3934.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 23/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 23/04/2007 | 1900.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 23/04/2007 | 200.00 | 03722595000187 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM PAR DE OCULOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANA CLAUDIA LEITE DASILVA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 001399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 23/04/2007 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 23/04/2007 | 1344.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 24/04/2007 | 230.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA MESA MAXXIM 130P TAB MOBITEC DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004226 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 24/04/2007 | 76.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 25/04/2007 | 2660.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 25/04/2007 | 800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA TIPO DUCATO DO POSTO RODOVIARIO DE SAO MAMEDEATE A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 25/04/2007 | 230.00 | 00055972128420 | ANTONIA MENDES DE A. MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM PAR DE OCULOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 715313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 25/04/2007 | 1560.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO RANGER DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 134818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 25/04/2007 | 75.00 | 05297249000124 | ARMARINHO TUDO AV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FLORES PARA FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡äes Urbanas | Constrtruir/Reconstruir casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0006921 | 27/04/2007 | 14615.12 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DE OITO UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A PREVENCAO DA DOENCA DE CHAGAS CONFORME CONVENIO ENTRE PREFEITURA E FUNASA | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 27/04/2007 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 27/04/2007 | 1560.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO RANGER CONFORME NOTA FISCAL N§ 134818 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/04/2007 | 6448.25 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE ABRIL DE 2007 NA CONTA FUNDEF N§ 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/04/2007 | 910.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI DE BAIXO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 30/04/2007 | 2529.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 30/04/2007 | 1361.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE MARCO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00000008118400 | RITA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E ARTES DO TELECURSO 2000 NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO TELECURSO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NAS DISCIPLINAS DE POR-TUGUES E CIENCIA NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR-CO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE INGLES DO ENSINO MEDIO E FUNDAMEN-TAL NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE QUIMICA E BIOLOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 30/04/2007 | 6772.74 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2007 CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 30/04/2007 | 35.50 | 00044767277353 | RESTAURANTE MONTE CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 30/04/2007 | 16.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 30/04/2007 | 6.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A A SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 30/04/2007 | 550.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 30/04/2007 | 9544.74 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 30/04/2007 | 1264.23 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE COM DESCONTO AUTOMATICO NO FPM DO MES DE ABR-IL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 30/04/2007 | 2629.76 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ITR NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 30/04/2007 | 25.08 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PARCELA SOBRE CREDITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO DIVERSOS NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PAB NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ICM NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PEAA NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA NO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 30/04/2007 | 37.03 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PARCELA SOBRE CREDITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 30/04/2007 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/04/2007 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCALN§ 00156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/04/2007 | 586.00 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AA CASA DE APOIO CONFORME NOTAS FISCAIS SERIE D N§ 00139 A 00142 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 30/04/2007 | 2529.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 07DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 30/04/2007 | 1361.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO DE 2007 DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DEBITOEM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/04/2007 | 639.60 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00197/0198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/04/2007 | 874.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/04/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/04/2007 | 804.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEI-CULO ECOSPORT CONFORME DESCRITO NA NOTA FIS -CAL N§ 03686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/04/2007 | 11919.17 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 30/04/2007 | 2529.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 30/04/2007 | 1361.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 30/04/2007 | 6772.74 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/04/2007 | 170.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS, SOLDANAS CARROCAS, CONSERTO NAS CARROCAS DOS GARISCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/04/2007 | 24.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS COLORIDAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS POR ESTA EDILIDADE COM O CONVENIO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 30/04/2007 | 2450.09 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1231,20LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 30/04/2007 | 2529.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 02/05/2007 | 2655.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABR-IL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 02/05/2007 | 4129.05 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES EM PREDIOS DO MUNICIPIO (REFORMA DO MERCADO PUBLICO E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 02/05/2007 | 540.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/05/2007 | 855.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 02/05/2007 | 1215.00 | 00003885981408 | ARGEMIRO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DE ACESSO NA CIDADE E NO ESTADIO MUNICIPAL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 02/05/2007 | 155.00 | 06135957000121 | MARCO ANTONIO GUIMARAES PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 02/05/2007 | 140.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COMDESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AVALIACAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 02/05/2007 | 100.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS DAS UNIDADE HABITACIONAISCONTRUIDAS POR ESTA EDILIDADE COM O CONVENIO DO GOVERNO FEDERAL N§ 0829/2004, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 02/05/2007 | 382.54 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS TRABALHOS SOCIO-EDUCATIVOS DO PESMS DOCONVENIO N§ 0829/2004, CONFORME NOTA FISCAL N§ 008864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 02/05/2007 | 130.00 | 00002058011457 | EDIVONALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FAIXA EDUCATIVA EM ATENDIMENTOAO CONVENIO N§ 0829/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 02/05/2007 | 24.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VINTE E QUATRO REVELACOES DE FOTOS COLORI -DAS 10x15 DESTINADA AO CONVENIO DO PESMS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 02/05/2007 | 216.18 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 02/05/2007 | 272.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNC -6084 DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 02/05/2007 | 1956.20 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00372 E 00379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 02/05/2007 | 870.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO AMBULANCIA (PARATI) CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 02/05/2007 | 350.00 | 00000730841820 | OFICINA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO(LANTERNAGEM E PINTU-RA) NO VEICULO PARATI AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 02/05/2007 | 180.00 | 35583509000199 | LABORATORIO PAUSTER DE PATOLOGIA CLINICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 02/05/2007 | 200.00 | 06911023000134 | COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS - VANCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ECO SPORTDESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00884ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 02/05/2007 | 142.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/05/2007 | 480.00 | 00008516908402 | VALMI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR E NOS LIXEIROS DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 02/05/2007 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO/2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 02/05/2007 | 172.48 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/05/2007 | 90.59 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2007 CONFORME FATU RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 02/05/2007 | 371.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2007 DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 02/05/2007 | 644.36 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CON -FORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 02/05/2007 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 02/05/2007 | 199.39 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE ABR-IL DE 2007 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 02/05/2007 | 278.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 022818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 02/05/2007 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 02/05/2007 | 360.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TROFEUS PARA DISTRIBUICAO DOS VENCEDORES DO II TORNEIO INTER-CLASSES DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 02/05/2007 | 1730.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 02/05/2007 | 60.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 02/05/2007 | 303.51 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 03/05/2007 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 026502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 03/05/2007 | 252.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 026502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 03/05/2007 | 6.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ITR NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FE NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO DIVERSOS NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PAB NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PEVA NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO EPIDEMIOLOGIA NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 03/05/2007 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CON FORME NOTA FISCAL N§ 026502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 03/05/2007 | 1104.30 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS DESTI-NADO AO SORTEIO DO DIA DAS MAES CONFORME NOTAFISCAL N§ 002829 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 03/05/2007 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (01)BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 26502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 04/05/2007 | 330.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 TONNER RECICLADO DESTI-NADO A IMPRESSORA HP LASER CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 023656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 04/05/2007 | 957.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 06/05/2007 | 5000.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 07/05/2007 | 3183.69 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB FUNDAMENTAL DO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 07/05/2007 | 545.75 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB CRECHE 60% DO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 07/05/2007 | 1650.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 07/05/2007 | 1650.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 07/05/2007 | 810.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 07/05/2007 | 1135.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 07/05/2007 | 660.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 07/05/2007 | 1485.00 | 00006513254477 | FRANCILENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHO E TIMBAUBA PARA A ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2007CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 07/05/2007 | 1485.00 | 00006513254477 | FRANCILENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHO E TIMBAUBA PARA A ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 07/05/2007 | 840.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOSEDE DA CAGEPA E SAELPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PA-TOS NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 08/05/2007 | 695.00 | 02942745000103 | PEDREIRA CORDEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA DESTINADO A CONSERVACAO DE PONTES E POCOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DES -CRITO NA NOTA FISCAL N§ 01574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 09/05/2007 | 79.10 | 02095892000187 | FARMACIA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 09/05/2007 | 1200.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE QUIMICA, BIOLOGIA E POTUGUES NO ENSINO MEDIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 09/05/2007 | 1200.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSO-RA DE QUIMICA, BIOLOGIA E PORTUGUES DO ENSI- NO MEDIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 09/05/2007 | 1200.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSO-RA NA DISCIPLINA DE FISICA E HISTORIA NO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 09/05/2007 | 1200.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA JUNTO AO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 09/05/2007 | 1200.00 | 00000008118400 | RITA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL MINISTRANDO AS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA E ARTES JUNTO AO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 09/05/2007 | 1200.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E CIENCIAS NO PROGRMA DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 09/05/2007 | 1200.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL MINISTRANDO ASDISCIPLINAS DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA NO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 09/05/2007 | 1200.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO TELECURSO 2000 MINISTRANDO AS AU-LAS DE INGLES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 10/05/2007 | 3866.00 | 04755239000122 | DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO ME - M&D | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO ESCOLARMUNICIPAL DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 00164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 10/05/2007 | 2791.75 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 10122 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 14/05/2007 | 100.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MISTICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCALN§ 00039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 14/05/2007 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 14/05/2007 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 14/05/2007 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NOS MESMAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 14/05/2007 | 734.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 14/05/2007 | 622.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 14/05/2007 | 650.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 14/05/2007 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 14/05/2007 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 14/05/2007 | 380.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO TELECURSO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NAS DISCIPLINAS DE POR-TUGUES E CIENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 14/05/2007 | 380.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 14/05/2007 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 14/05/2007 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCACAO FISICANO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 14/05/2007 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 14/05/2007 | 542.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 14/05/2007 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 14/05/2007 | 214.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 15/05/2007 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 15/05/2007 | 115.00 | 00853493000102 | MAXI VIDEO COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO NO APARELHO DE FAX DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00054ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 15/05/2007 | 3255.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 15/05/2007 | 1080.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 15/05/2007 | 965.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CINCO (02) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00106.(SEBASTIAO PAULINO DA SILVA EJOAO RAIMUNDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 15/05/2007 | 2100.00 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO DESTINADO AS RUAS CELINA ALVES DE ARRUDA E PROJETADA CONFORME NOTA FISCAL N§ 012443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 15/05/2007 | 3255.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 15/05/2007 | 1080.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 15/05/2007 | 247.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 768029ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 15/05/2007 | 247.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 768011ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 15/05/2007 | 247.00 | 00054481252472 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 768034ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 15/05/2007 | 247.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 768037ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 15/05/2007 | 247.00 | 00002834384444 | NIVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA ( PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR)CONFORME NOTA FISCAL N§ 768045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 15/05/2007 | 247.00 | 00093112386434 | EXPEDITO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO(PAA) CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 768043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 15/05/2007 | 247.00 | 00050465732453 | LUIZ NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 768041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 15/05/2007 | 247.00 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 768042ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 15/05/2007 | 247.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 768039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 15/05/2007 | 247.00 | 00034578153215 | FAUSTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR - PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 768038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 15/05/2007 | 247.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 768040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 15/05/2007 | 247.00 | 00007435632473 | JUCELIO GALDINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§768036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 15/05/2007 | 247.00 | 00003655895437 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 768035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 15/05/2007 | 247.00 | 00071157964400 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 768033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 15/05/2007 | 247.00 | 00003975131438 | MARIA ELINEUZA ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 768031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 15/05/2007 | 247.00 | 00004278740417 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§768032ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 15/05/2007 | 247.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS(PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 768047ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 15/05/2007 | 247.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 768030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 15/05/2007 | 247.00 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 768044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 15/05/2007 | 3255.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 15/05/2007 | 1080.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2007 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 16/05/2007 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 16/05/2007 | 247.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 768013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 17/05/2007 | 50.00 | 35506336000105 | JOSE FERREIRA DA SILVA - ZE PELADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMPRESSOR DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 18/05/2007 | 472.00 | 00082272409172 | CARMELIO DA COSTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 768081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 18/05/2007 | 372.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAVERBACOES E REGISTROS DE ESCRITURAS PUBLICASDE DESMEMBRAMENTOS PARA CONSTRUCOES DE POCOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO -VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/05/2007 | 7914.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 20/05/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 20/05/2007 | 1608.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 20/05/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 20/05/2007 | 1792.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 20/05/2007 | 568.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 20/05/2007 | 30450.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 20/05/2007 | 28586.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 20/05/2007 | 15707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 20/05/2007 | 16399.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 20/05/2007 | 2369.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 20/05/2007 | 2557.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 20/05/2007 | 1344.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 21/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE ABRILDE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 21/05/2007 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 21/05/2007 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 21/05/2007 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 21/05/2007 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 21/05/2007 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR NO CURSO DE BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 21/05/2007 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NO TREINAMENTO DE APICULTURA EM ATENDIMENTO AS ACOES DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 21/05/2007 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 21/05/2007 | 380.00 | 00003175450431 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS JUNTO AO PETI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 21/05/2007 | 380.00 | 00006154373465 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Administração | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outrros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 21/05/2007 | 380.00 | 00003170788442 | MARIA JOSE FAUSTINO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEDE DO PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 21/05/2007 | 3934.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 21/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 21/05/2007 | 380.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 21/05/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE M[EDICO CLINICO GERAL, DECORRENTE DE PEQUENAS CIRURGIAS ORA PRESTADOS NA SEDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE QUATRO DIAS(04 PLANTOES), NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00- CRM 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 21/05/2007 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 21/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 21/05/2007 | 500.00 | 00039564380430 | ADELINO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 21/05/2007 | 175.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARCONFORME NOTA FISCAL N§ 0020358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 21/05/2007 | 380.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 21/05/2007 | 380.00 | 00003154497480 | MARIA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVCOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 21/05/2007 | 380.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 21/05/2007 | 380.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE ABRIL/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 21/05/2007 | 380.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFESSORA DA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDAPENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 21/05/2007 | 910.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA COLETAR DADOS DA FREQUENCIA ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 21/05/2007 | 380.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 21/05/2007 | 380.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 21/05/2007 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 21/05/2007 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 21/05/2007 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFOR- ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 21/05/2007 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 21/05/2007 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 21/05/2007 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 21/05/2007 | 120.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 21/05/2007 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 21/05/2007 | 120.00 | 00003184216403 | JUCELIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O ESTUDANTE JUNIOR MACIEL FERREIRA DO SITIO JARDIM PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 21/05/2007 | 120.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 21/05/2007 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 21/05/2007 | 160.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVICO ELIENE NOGUEIRA DE VASCONCELOS PARA A ESCOLA JENIPAPO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 21/05/2007 | 120.00 | 00037088034859 | JOSE EDUARDO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A ESTUDANTE MARIA NATALIA FERREIRA DA SILVA DO SITIO SAU-DADE PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 21/05/2007 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 21/05/2007 | 380.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 21/05/2007 | 380.00 | 00005068640492 | ROSIMAR SILVESTRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 21/05/2007 | 380.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 21/05/2007 | 380.00 | 00002931296490 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOUREIRO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 21/05/2007 | 380.00 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 21/05/2007 | 380.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 21/05/2007 | 380.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 21/05/2007 | 380.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 21/05/2007 | 380.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE0O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 21/05/2007 | 380.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 21/05/2007 | 380.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 21/05/2007 | 380.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§ 042/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 21/05/2007 | 1080.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 21/05/2007 | 560.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 21/05/2007 | 560.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 21/05/2007 | 1730.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 21/05/2007 | 1700.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 21/05/2007 | 475.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 21/05/2007 | 1360.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 21/05/2007 | 840.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 21/05/2007 | 810.00 | 00006513254477 | FRANCILENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHO E TIMBAUBA PARA A ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 21/05/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA - TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 21/05/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA - FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 21/05/2007 | 3265.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 21/05/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA - FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 21/05/2007 | 19865.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 21/05/2007 | 400.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM LUCIA DO ACORDEON E TRIO MACA DO AMOR COM A ANIMA -CAO DO DIA DAS MAES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 21/05/2007 | 630.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AOBANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 21/05/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 21/05/2007 | 2881.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 21/05/2007 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 21/05/2007 | 325.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 22/05/2007 | 40.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES REALIZADO NA SRA. MARIA DO SOCORRO FAUSTINO RODRIGUES PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 22/05/2007 | 500.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 22/05/2007 | 1210.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E POSTO DO PSF CONFORME NOTA FISCAL N§ 05160 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 22/05/2007 | 481.70 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINA E ASSIST TEC LTD | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DACOLETORA DE LIXO E CARROCAO CONFORME DESCRITONA NOTA FISCAL N§ 00986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 23/05/2007 | 1355.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 23/05/2007 | 1200.00 | 00088472434400 | WILLIAMS SANTOS DE ASSIS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENFERMAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, DUARANTE O CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 23/05/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE MAIO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§012185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 23/05/2007 | 4393.83 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE GRF ANEXO CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 1971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 23/05/2007 | 633.10 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DES-TINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 24/05/2007 | 109.78 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA SRA. ANA NERY CORDEIRO ENFERMEIRA DO PSF PARA RESOLVER AS -SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0007536 | 24/05/2007 | 189.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DES-TINADO AO VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 0829/2004 CONFORMENOTA FISCAL N§ 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 24/05/2007 | 39.20 | 08929259000204 | N.F.NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS 10X15 COLORIDASDAS UNIDADES HABITACIONAIS E DE PALESTRAS QUEESTA EDILIDADE REALIZOU EM ATENDIMENTO AO CONVENIO N§ 0829/2004, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 25/05/2007 | 847.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 25/05/2007 | 144.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (04)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 26730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 25/05/2007 | 288.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 026730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 25/05/2007 | 536.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 004645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 26/05/2007 | 349.60 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 012457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 28/05/2007 | 560.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS VISA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§004250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 28/05/2007 | 3662.12 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% DO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME GUIA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 28/05/2007 | 400.00 | 00022745874349 | DILMA GOMES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 28/05/2007 | 2835.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 28/05/2007 | 900.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 28/05/2007 | 630.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 28/05/2007 | 4373.69 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS UMBELINA ALVES PEREIRA E MANOEL PEREIRA FILHO COMO TAMBEM MEIO FIO E ESGOTAMENTO NA RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 29/05/2007 | 3350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 05079/05080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 29/05/2007 | 1329.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 05082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 29/05/2007 | 850.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEI-CULO ECOSPORT CONFORME DESCRITO NA NOTA FIS -CAL N§ 03753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 29/05/2007 | 3074.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINASO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 20569 E 20583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 29/05/2007 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PROGRAMA DO BINF CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005083 E 05084ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 29/05/2007 | 2120.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PROGRAMA DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N§ 005081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 29/05/2007 | 610.89 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB CRECHE PRE ESCOLA 60% DO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME GUIA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 30/05/2007 | 7.72 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 30/05/2007 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 30/05/2007 | 1125.40 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N § 00017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 30/05/2007 | 938.64 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 03585 E 03986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 31/05/2007 | 814.50 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00211/0212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 31/05/2007 | 11953.80 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 31/05/2007 | 60.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TREINAMENTO DO SIFAB SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 31/05/2007 | 5782.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 31/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 31/05/2007 | 1393.59 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DIVERSAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 31/05/2007 | 2626.80 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1320,00LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 31/05/2007 | 60.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 31/05/2007 | 7917.57 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 31/05/2007 | 1363.09 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 31/05/2007 | 2818.01 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 31/05/2007 | 757.62 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 31/05/2007 | 7055.92 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 31/05/2007 | 5782.69 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/06/2007 | 40.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE ABRIL E MAIO/07 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/06/2007 | 6.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FE NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ITR NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PEAA NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO EPIDEMIOLOGIA NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PAB NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO DIVERSOS NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/06/2007 | 102.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO DE 2007 DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/06/2007 | 222.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/06/2007 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/06/2007 | 100.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ( ADRIANA SOMBRA PEREIRA ) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/06/2007 | 280.00 | 00037088034859 | JOSE EDUARDO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VULCANIZACAO NOS VEICULOS DESTAEDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 02/06/2007 | 87.60 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VENENO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 029499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 08/06/2007 | 553.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 00197 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Administração | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outrros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 08/06/2007 | 150.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DOPAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 001426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 08/06/2007 | 7.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007 NAS INSTALACOES DO PAIF ONDE FUNCIONA CURSO DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 08/06/2007 | 150.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 08/06/2007 | 120.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 08/06/2007 | 290.22 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 08/06/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 08/06/2007 | 94.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL/2007 DA UNIDADE DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 08/06/2007 | 358.00 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 08/06/2007 | 30.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO DE 2007 DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 08/06/2007 | 420.00 | 03158878000148 | MERCADAO DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX CONFORME NOTA FISCAL N§ 00024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 08/06/2007 | 190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 TONER PARA MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 08/06/2007 | 330.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 08/06/2007 | 181.78 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 08/06/2007 | 579.10 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CON - FORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 08/06/2007 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCACAO FISICANO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 08/06/2007 | 734.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CON - FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 08/06/2007 | 650.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 08/06/2007 | 380.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 08/06/2007 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 08/06/2007 | 380.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO TELECURSO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NAS DISCIPLINAS DE POR-TUGUES E CIENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 08/06/2007 | 542.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 08/06/2007 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NOS MESMAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 08/06/2007 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 08/06/2007 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 08/06/2007 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 08/06/2007 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 08/06/2007 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 08/06/2007 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 08/06/2007 | 215.98 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIODE 2007 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 08/06/2007 | 241.52 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 11/06/2007 | 2638.52 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 10127 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 11/06/2007 | 89.22 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 16627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 11/06/2007 | 264.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES - A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA MOTOCICLETADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERIE D N§ 00219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 12/06/2007 | 771.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEI-CULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME DESCRITO NANOTA FISCAL N§ 03795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 12/06/2007 | 1022.91 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINASO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 20949 E 20957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 12/06/2007 | 270.00 | 00055972128420 | ANTONIA MENDES DE A. MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM PAR DE OCULOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 768326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 12/06/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 13/06/2007 | 4000.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 3202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 13/06/2007 | 2500.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA (LANTERNAGEM E PINTURA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 02993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 13/06/2007 | 1118.80 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§116779ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 14/06/2007 | 976.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DES -CRITO NA NOTA FISCAL N§ 108566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 14/06/2007 | 1515.17 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DO SALDO DOS RECURSOS DO CONVENION§ 0829/2004 MELHORIAS HABITACIONAIS CONFORMEGRU ANEXA. SECRETARIA DO TESORO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 15/06/2007 | 1879.83 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 07 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 15/06/2007 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 15/06/2007 | 2120.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PROGRAMA DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N§ 005139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 15/06/2007 | 440.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES DE CRANIO E MATERIAL ANESTESICO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 15/06/2007 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISN§ 05137 E 05138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 18/06/2007 | 173.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 05820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 19/06/2007 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR NO CURSO DE BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 19/06/2007 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 19/06/2007 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DOPAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 19/06/2007 | 400.00 | 00022745874349 | DILMA GOMES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 19/06/2007 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 19/06/2007 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 19/06/2007 | 2557.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 19/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 19/06/2007 | 4200.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 068296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 19/06/2007 | 2369.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 19/06/2007 | 16399.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 19/06/2007 | 27691.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 19/06/2007 | 15707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 19/06/2007 | 3264.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 19/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 19/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 19/06/2007 | 725.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 19/06/2007 | 3366.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 19/06/2007 | 1372.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 19/06/2007 | 197.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS, SOLDANAS CARROCAS, CONSERTO NAS CARROCAS DOS GARISCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 19/06/2007 | 142.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 19/06/2007 | 3366.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 19/06/2007 | 1372.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 19/06/2007 | 31345.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 19/06/2007 | 3250.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 19/06/2007 | 20015.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 19/06/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA - TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 19/06/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA - FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 19/06/2007 | 572.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 19/06/2007 | 1792.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 19/06/2007 | 2881.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 19/06/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 19/06/2007 | 8674.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 19/06/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 19/06/2007 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 19/06/2007 | 3366.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO/2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 19/06/2007 | 1372.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO DE 2007 DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 19/06/2007 | 1344.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 20/06/2007 | 1467.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 20/06/2007 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 21/06/2007 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 21/06/2007 | 1400.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR DE 80 GB PROCESSADOR DE 2,8, MONITOR DE 17 POL 512 DE MEMORIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 21/06/2007 | 247.00 | 00050465732453 | LUIZ NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 791229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 21/06/2007 | 247.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS(PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 791235ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 21/06/2007 | 247.00 | 00002834384444 | NIVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA ( PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR)CONFORME NOTA FISCAL N§ 791234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 21/06/2007 | 247.00 | 00093051190420 | MARIVALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 791-236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 21/06/2007 | 247.00 | 00064921379491 | PAULA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 791233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 21/06/2007 | 247.00 | 00093112386434 | EXPEDITO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO(PAA) CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 791231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 21/06/2007 | 247.00 | 00055645585453 | JOSE EUDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 791237 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 21/06/2007 | 247.00 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 791230ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 21/06/2007 | 247.00 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 791232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 21/06/2007 | 1.95 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ICM-DESO NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 21/06/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 21/06/2007 | 622.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 22/06/2007 | 665.10 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA COMEMORACAO DA SE-MANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00766ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 22/06/2007 | 950.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A ECO SPORCONFORME NOTA FISCAL N§ 000633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 25/06/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 25/06/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE M[EDICO CLINICO GERAL, DECORRENTE DE PEQUENAS CIRURGIAS ORA PRESTADOS NA SEDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE QUATRO DIAS(04 PLANTOES), NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00- CRM 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 25/06/2007 | 150.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MND 4721 DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 25/06/2007 | 247.00 | 00034578153215 | FAUSTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR - PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 791226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 25/06/2007 | 247.00 | 00004278740417 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§791220ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 25/06/2007 | 247.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 791225ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 25/06/2007 | 247.00 | 00007435632473 | JUCELIO GALDINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§791224 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 25/06/2007 | 247.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 791227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 25/06/2007 | 247.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 791217ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 25/06/2007 | 247.00 | 00054481252472 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 791222ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 25/06/2007 | 247.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 791215ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 25/06/2007 | 247.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 791218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 25/06/2007 | 247.00 | 00003655895437 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 791223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 25/06/2007 | 247.00 | 00003975131438 | MARIA ELINEUZA ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 791219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 25/06/2007 | 247.00 | 00071157964400 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 791221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 25/06/2007 | 247.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 791216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 25/06/2007 | 1200.00 | 00088472434400 | WILLIAMS SANTOS DE ASSIS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENFERMAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 25/06/2007 | 856.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 21250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 25/06/2007 | 450.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS E MOTO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 25/06/2007 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTENO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 25/06/2007 | 60.00 | 00001601849400 | PEDRO GOMES SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CURSO DE CONFECCAO DE VASSOURAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 25/06/2007 | 380.00 | 00003170788442 | MARIA JOSE FAUSTINO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NAS DEPEN-DENCIAS DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 25/06/2007 | 380.00 | 00006154373465 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 25/06/2007 | 380.00 | 00003175450431 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS JUNTO AO PETI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 25/06/2007 | 1170.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 25/06/2007 | 675.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 25/06/2007 | 5010.00 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS UMBELINA ALVES PEREIRA E MANOEL PEREIRA FILHO COMO TAMBEM MEIO FIO E ESGOTAMENTO NA RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 25/06/2007 | 2877.74 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUN-HO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 25/06/2007 | 645.50 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO CARRO -CAO DO LIXO CONFORME NOTA FISCAL N§ 005924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 25/06/2007 | 380.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 25/06/2007 | 1070.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DOS SITIOS: FAZENDA VARZEA NOVA E SITIO PITOMBEIRA, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 25/06/2007 | 1070.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 25/06/2007 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 25/06/2007 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 25/06/2007 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 25/06/2007 | 622.74 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOL-HA DA CRECHE PRE ESCOLA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 25/06/2007 | 3693.62 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOL-HA DA FUNDEB FUNDAMENTAL DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 25/06/2007 | 665.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 25/06/2007 | 840.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 25/06/2007 | 1790.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 25/06/2007 | 615.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 25/06/2007 | 1915.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 25/06/2007 | 120.00 | 00003184216403 | JUCELIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O ESTUDANTE JUNIOR MACIEL FERREIRA DO SITIO JARDIM PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 25/06/2007 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 25/06/2007 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 25/06/2007 | 120.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 25/06/2007 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 25/06/2007 | 120.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 25/06/2007 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 25/06/2007 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 25/06/2007 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 25/06/2007 | 160.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVICO ELIENE NOGUEIRA DE VASCONCELOS PARA A ESCOLA JENIPAPO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 25/06/2007 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 25/06/2007 | 380.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 25/06/2007 | 380.00 | 00005068640492 | ROSIMAR SILVESTRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCA DE PAULANO SITIO RIACHO DE BOI NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 25/06/2007 | 380.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 25/06/2007 | 380.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 25/06/2007 | 380.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFESSORA DA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDAPENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 25/06/2007 | 380.00 | 00003154497480 | MARIA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVCOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 25/06/2007 | 380.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§ 042/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 25/06/2007 | 380.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 25/06/2007 | 380.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR NA ESCOLA VICENTE NU -NES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 25/06/2007 | 380.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 25/06/2007 | 380.00 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 25/06/2007 | 380.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 25/06/2007 | 380.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 25/06/2007 | 1141.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA COLETAR DADOS DA FREQUENCIA ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 25/06/2007 | 748.92 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL N§ 008926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 25/06/2007 | 380.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 25/06/2007 | 380.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE0O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 25/06/2007 | 380.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE MAIO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 25/06/2007 | 380.00 | 00002931296490 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOUREIRO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 25/06/2007 | 195.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 25/06/2007 | 555.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS E PIANCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 25/06/2007 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 25/06/2007 | 100.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 26/06/2007 | 247.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 791228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 27/06/2007 | 841.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 27/06/2007 | 26.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 27/06/2007 | 349.31 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 16671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 27/06/2007 | 450.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO CARROCAO DO TRA -TOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 00149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 27/06/2007 | 70.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIAS DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COMDESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICI -PAR DA REUNIAO NA AMVAP DA 1¦ CONFERENCIA RE-GIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 27/06/2007 | 70.00 | 00001234567890 | PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMVAP SOBRE A 1¦ CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 27/06/2007 | 112.00 | 00815560000102 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02156 SERIE D ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 27/06/2007 | 396.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 027102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 29/06/2007 | 12516.80 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 29/06/2007 | 2584.41 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1298,70LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 29/06/2007 | 1495.00 | 00006513254477 | FRANCILENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHO E TIMBAUBA PARA A ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 29/06/2007 | 1490.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 29/06/2007 | 150.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO AS FESTIVIDADESDO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADONOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL N § 003447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 29/06/2007 | 6558.48 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 29/06/2007 | 5.76 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 29/06/2007 | 3.86 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 29/06/2007 | 1879.83 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 07 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 30/06/2007 | 9833.34 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 30/06/2007 | 2869.43 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME DEMONSTRATIVO DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 30/06/2007 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCALN§ 00162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/06/2007 | 632.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 30/06/2007 | 6260.04 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE COTA DO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 30/06/2007 | 1059.00 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00224/0225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 30/06/2007 | 6260.04 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 02/07/2007 | 198.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 015138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 02/07/2007 | 246.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 02/07/2007 | 301.82 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 02/07/2007 | 268.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 21500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 02/07/2007 | 175.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 02/07/2007 | 60.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE HABITACIONAL DAS UNIDA-DES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 02/07/2007 | 771.85 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO AS ACOES DO PETI CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 02/07/2007 | 2016.84 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISN§ 05182 E 05183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 02/07/2007 | 281.41 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JUN-HO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 02/07/2007 | 1016.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PROGRAMA DO PNAC CONFORME NOTA FISCAL N§ 005184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/07/2007 | 472.22 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0174 ANEXA DO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 02/07/2007 | 110.80 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 02/07/2007 | 131.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2007 DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 02/07/2007 | 524.03 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 02/07/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§012320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/07/2007 | 93.32 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDA-DE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 02/07/2007 | 190.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM - Maquinas Móveis e Equipamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DE 02 TONER PARA MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTAFISCAL N§ 003423 ANEXA.(SUBSTITUICAO DO EMPENHO N§ 01036-7.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 02/07/2007 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ITR NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FE NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ICMS-DESONER. NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PEAA NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NA CONTA EPIDEMIOLOGIA NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/07/2007 | 370.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA - SERGIO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA HP LASER CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/07/2007 | 25.00 | 24281289000122 | BRACELL BRAZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA BATERIA DE CELULAR PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/07/2007 | 40.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 02/07/2007 | 694.72 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CON -FORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 03/07/2007 | 159.00 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 03/07/2007 | 2400.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 04/07/2007 | 477.00 | 00007334970470 | JULIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 750919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 04/07/2007 | 1602.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEI-CULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME DESCRITO NANOTA FISCAL N§ 03846/3847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 04/07/2007 | 100.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE AUTORIZA-COES DE PASSAGENS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 095468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 05/07/2007 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TREINAMENTO DA ATUALIZACAO DAS VERSOES DOS PROGRAMAS SIN, SINAN E SINASC CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 08/07/2007 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 09/07/2007 | 1363.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 09/07/2007 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 09/07/2007 | 504.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 09/07/2007 | 1347.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2007 DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 09/07/2007 | 2659.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 09/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 09/07/2007 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 09/07/2007 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE HISTORIA E GEOGRA-FIA NO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 09/07/2007 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 09/07/2007 | 380.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E CIENCIAS NO PROGRMA DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 09/07/2007 | 380.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 09/07/2007 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCACAO FISICANO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 09/07/2007 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 09/07/2007 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 09/07/2007 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NOS MESJUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 09/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 09/07/2007 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 09/07/2007 | 12837.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 09/07/2007 | 11690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 09/07/2007 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 09/07/2007 | 3535.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 09/07/2007 | 1347.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 09/07/2007 | 7310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 09/07/2007 | 1230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 09/07/2007 | 7000.00 | 00091743745400 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COMO PAGAMENTO DA ULTIMAPARCELA PELA COMPRA DE DOZE LOTES DA QUADRA 24 E QUADRA 28 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JAR -DIM PLANALTO CONFORME DESCRITO EM RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 09/07/2007 | 197.00 | 00005120433456 | ROSINEIDE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 55 VASSOURAS CONFECCIONADACOM GARRAFAS PLASTICAS DESTINADA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 09/07/2007 | 1024.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 09/07/2007 | 3535.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 09/07/2007 | 1347.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 09/07/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 10/07/2007 | 60.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DAS REGIOES SOLIDARIAS E COOPERATIVAS DE SAUDE PARA O ESTABELECIMENTO DO PACTO DE SAUDE REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/07/2007 | 3089.57 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 10132 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 11/07/2007 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 11/07/2007 | 39.71 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME DEMONSTRATIVO DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 12/07/2007 | 0.36 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME DEMONSTRATIVO DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 12/07/2007 | 1423.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A SEDE DA PREFEITURA, PRACA, MERCADO PU-BLICO, INFRA ESTRUTURA E CLUBE CENTRO RECREA-TIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 05242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 12/07/2007 | 2120.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PROGRAMA DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N§ 005241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 12/07/2007 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REUNIAO DE MOBILIZACAO E ARTICULACAO RUMO A 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 12/07/2007 | 592.04 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 021861021869 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 12/07/2007 | 1089.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 021907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 12/07/2007 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 12/07/2007 | 826.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 12/07/2007 | 2538.15 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§118075ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 12/07/2007 | 2032.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 05244 E 05245 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 13/07/2007 | 140.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE EXPEDIENTE EM FAVOR DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL REFERENTE AOS FESTEJOS JUNI -NOS DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 14/07/2007 | 832.00 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS BANDAS DE MUSICA QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 14/07/2007 | 1052.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE MUSICA QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 16/07/2007 | 1250.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM LUCIA DO ACORDEON E TRIO MACA DO AMOR COM A ANIMA -CAO DAS QUADRILHAS DO PEJA, DO PAIF NA APRE -SENTACAO DO XAXADO E DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 16/07/2007 | 542.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 16/07/2007 | 734.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 16/07/2007 | 622.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 16/07/2007 | 650.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 16/07/2007 | 380.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 16/07/2007 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 16/07/2007 | 46300.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE BANDAS E LOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE EMAS RELIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 16/07/2007 | 90.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO SAVEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 16/07/2007 | 280.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO DE UM COMPRESSOR DE AR DESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 003256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 17/07/2007 | 160.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE INJECAO ELETRONI-CA NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME NO-TA FISCAL N§02583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 17/07/2007 | 1440.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEI-CULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 17/07/2007 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 17/07/2007 | 3535.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO/2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 18/07/2007 | 570.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA - SERGIO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 18/07/2007 | 375.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 03318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 18/07/2007 | 710.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADO A SAVEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 19/07/2007 | 70.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.CIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNEIMENTO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONA-DO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 19/07/2007 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA ATUALIZACAO DAS VERSOES DOS SISTEMAS DO HIPERDIA E SISVAN CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 19/07/2007 | 570.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS LIXEIRAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 05253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 20/07/2007 | 145.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§118443ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 20/07/2007 | 823.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS(EXPEDIENTE E COZINHA) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 109941/109942 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME DEMONSTRATIVO DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 20/07/2007 | 1421.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 20/07/2007 | 70.00 | 00001234567890 | PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMVAP SOBRE A 1¦ CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 23/07/2007 | 8689.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 23/07/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 23/07/2007 | 100.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 23/07/2007 | 100.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 23/07/2007 | 2881.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 23/07/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 23/07/2007 | 867.13 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 23/07/2007 | 564.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 23/07/2007 | 1792.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 23/07/2007 | 1730.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 23/07/2007 | 460.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 23/07/2007 | 767.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 23/07/2007 | 965.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 23/07/2007 | 350.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 23/07/2007 | 1300.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 23/07/2007 | 675.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 23/07/2007 | 675.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 23/07/2007 | 3729.11 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DO FUNDEB DO MES DE JULHO DE 2007 CON -FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 23/07/2007 | 230.00 | 00002424202494 | VALDIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANIMACAO DA ALVORADA DE ABERTURA DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO EJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 23/07/2007 | 30849.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 23/07/2007 | 3250.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 23/07/2007 | 20184.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 23/07/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA - TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 23/07/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA - FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 23/07/2007 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 23/07/2007 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 23/07/2007 | 120.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 23/07/2007 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 23/07/2007 | 120.00 | 00003184216403 | JUCELIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O ESTUDANTE JUNIOR MACIEL FERREIRA DO SITIO JARDIM PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 23/07/2007 | 120.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 23/07/2007 | 160.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVICO ELIENE NOGUEIRA DE VASCONCELOS PARA A ESCOLA JENIPAPO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 23/07/2007 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 23/07/2007 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 23/07/2007 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 23/07/2007 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 23/07/2007 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 23/07/2007 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 23/07/2007 | 380.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 23/07/2007 | 380.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 23/07/2007 | 380.00 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 23/07/2007 | 380.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE EMAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 23/07/2007 | 380.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 23/07/2007 | 380.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR NA ESCOLA VICENTE NU -NES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 23/07/2007 | 380.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 23/07/2007 | 380.00 | 00003154497480 | MARIA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVCOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 23/07/2007 | 380.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 23/07/2007 | 380.00 | 00002931296490 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOUREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 23/07/2007 | 380.00 | 00005068640492 | ROSIMAR SILVESTRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCA DE PAULANO SITIO RIACHO DE BOI NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 23/07/2007 | 380.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 23/07/2007 | 380.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 23/07/2007 | 380.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JAR -DIM NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 23/07/2007 | 380.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFESSORA DA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDAPENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 23/07/2007 | 380.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 23/07/2007 | 380.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§ 042/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 23/07/2007 | 380.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 23/07/2007 | 15707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 23/07/2007 | 3998.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 23/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 23/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 23/07/2007 | 100.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ( MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DOS SANTOS) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 23/07/2007 | 27691.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 23/07/2007 | 380.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 23/07/2007 | 15921.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 23/07/2007 | 535.00 | 00050712802487 | JOÃO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO NA PB 312 QUE LIGA A CIDA-DE DE EMAS A BR 361 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 23/07/2007 | 150.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO TRATORDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00043ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 23/07/2007 | 2369.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 23/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE JULHODE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 23/07/2007 | 260.00 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF PARA O CURSO DE DOCES E SALGADOS DO REFERIDO PROGRAMA CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 003856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 23/07/2007 | 2557.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 23/07/2007 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 23/07/2007 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 23/07/2007 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 23/07/2007 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 23/07/2007 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 23/07/2007 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 23/07/2007 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTICULTURA EM ATENDIMENTO AO PRO -GRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 23/07/2007 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 23/07/2007 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 23/07/2007 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 23/07/2007 | 380.00 | 00003175450431 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS JUNTO AO PETI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 23/07/2007 | 380.00 | 00006154373465 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 23/07/2007 | 380.00 | 00003170788442 | MARIA JOSE FAUSTINO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NAS DEPEN-DENCIAS DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 23/07/2007 | 60.00 | 00001601849400 | PEDRO GOMES SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CURSO DE CONFECCAO DEVASSOURAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 23/07/2007 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTENO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 23/07/2007 | 6086.26 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 23/07/2007 | 1344.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 24/07/2007 | 490.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (04)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 27567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 24/07/2007 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (04)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 27567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 24/07/2007 | 1360.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 4 PNEUS DESTINADO A ECO SPORT DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 24/07/2007 | 210.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 027567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 24/07/2007 | 623.04 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA CRECHE DO MES DE JULHO DE 2007 CON -FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 24/07/2007 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS PARA DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CON FORME NOTA FISCAL N§ 027567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 25/07/2007 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 25/07/2007 | 439.94 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 022310/22263 E 22364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 25/07/2007 | 247.00 | 00093051190420 | MARIVALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 724-354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 25/07/2007 | 247.00 | 00003655895437 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 724339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 25/07/2007 | 247.00 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 724346ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 25/07/2007 | 247.00 | 00003975131438 | MARIA ELINEUZA ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 724335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 25/07/2007 | 247.00 | 00004278740417 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§724336ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 25/07/2007 | 247.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 724331ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 25/07/2007 | 247.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 724334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 25/07/2007 | 247.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 724332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 25/07/2007 | 247.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 724333ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 25/07/2007 | 247.00 | 00007435632473 | JUCELIO GALDINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§724340 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 25/07/2007 | 247.00 | 00054481252472 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 724338ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 25/07/2007 | 247.00 | 00002834384444 | NIVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA ( PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR)CONFORME NOTA FISCAL N§ 724350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 25/07/2007 | 247.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS(PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 724353E 791457 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 25/07/2007 | 247.00 | 00064921379491 | PAULA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 724349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 25/07/2007 | 247.00 | 00071157964400 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 724337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 25/07/2007 | 247.00 | 00055645585453 | JOSE EUDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 724355 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 25/07/2007 | 247.00 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 724348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 25/07/2007 | 247.00 | 00093112386434 | EXPEDITO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO(PAA) CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 724347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 25/07/2007 | 247.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 724344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 25/07/2007 | 247.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 724341ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 25/07/2007 | 247.00 | 00050465732453 | LUIZ NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 724345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 25/07/2007 | 247.00 | 00034578153215 | FAUSTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR - PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 734342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 25/07/2007 | 247.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 724343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 27/07/2007 | 785.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 27/07/2007 | 235.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO EQUI-PAMENTO ODONTOLOGICO COM SUBSTITUICAO DE PE -CAS (AMALGAMADOR), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 006066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 27/07/2007 | 70.00 | 00003540930450 | SIMAO PEDRO DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DEUM DIARA AO SERVIDOR SIMAO PEDRO DA COSTA PORTER PARTICIPADO DA 3¦ CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES DO VALE DO PIANCO NA CIDADE DE I-TAPORAGA NO DIA 27/07/2007, CONFORME COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 27/07/2007 | 70.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIAS DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COMDESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICI -PAR DA 3¦ CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES DOVALE DO PIANCO NO DIA 27/07/2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 27/07/2007 | 30.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PAR-TICIPAR DA 3¦ CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDA -DES DO VALE DO PIANCO NO DIA 27/07/2007 CON -FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/07/2007 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCALN§ 00167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/07/2007 | 600.00 | 03421282000199 | L.C.R ARTE - COM.DE FOTOS AEREAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM AMPLIACAO E COM VISTA AEREA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§1222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/07/2007 | 1585.20 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 31/07/2007 | 779.72 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CON -FORME NOTAS FISCAIS N§ 0009/00010 E 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 31/07/2007 | 6086.26 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 31/07/2007 | 7109.27 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME DEBITO EM CONTA NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 31/07/2007 | 380.85 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 000017 E 00018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 31/07/2007 | 1879.83 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 07 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 31/07/2007 | 0.96 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME DEMONSTRATIVO DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 31/07/2007 | 3.86 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME DEMONSTRATIVO DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 31/07/2007 | 1204.84 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 31/07/2007 | 2231.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 31/07/2007 | 10144.17 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 31/07/2007 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 31/07/2007 | 362.70 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000013/00014 E 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 31/07/2007 | 2746.20 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1308,00LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 31/07/2007 | 858.20 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 31/07/2007 | 12506.49 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 31/07/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 31/07/2007 | 7109.26 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE M[EDICO CLINICO GERAL, DECOR-RENTE DE PEQUENAS CIRURGIAS ORA PRESTADOS NA SEDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE 04 DIA (04 PLANTOES), NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00- CRM 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00088472434400 | WILLIAMS SANTOS DE ASSIS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENFERMAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/08/2007 | 90.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA 4¦ SERIE DE VACINA INALANTES PARA A PESSOA CARENTE (LARISSA HENRIQUE FER -REIRA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/08/2007 | 70.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/08/2007 | 675.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/08/2007 | 27.00 | 00007387602425 | LEONARDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE UM FOGAOINDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/08/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PAB NO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/08/2007 | 220.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 TONNER RECICLADO DESTI-NADO A IMPRESSORA HP LASER CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 025665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/08/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE JULHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§012429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/08/2007 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/08/2007 | 85.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO/2007 DA TAXA DE ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES DO JO-AO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/08/2007 | 154.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO E JUNHODE 2007 DA CASA DE APOIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/08/2007 | 32.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/08/2007 | 3.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE UMA CHAVE DE PORTA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/08/2007 | 18.00 | 02744973000160 | FOTO SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACOES CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/08/2007 | 25.00 | 00002718162449 | RUFIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FRETE COM SERVIDOR DESTA EDILI-DADE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/08/2007 | 1032.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAIL N§ 10411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/08/2007 | 754.85 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEJA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/08/2007 | 482.32 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 004889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 02/08/2007 | 190.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM - Maquinas Móveis e Equipamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DE 01 TONER PARA IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/08/2007 | 0.91 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/08/2007 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ITR NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FE NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PAB NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ICMS-DESONER NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PEAA NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA NO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/08/2007 | 685.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 010410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/08/2007 | 936.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO UNO MILLE DESTE MUNICIPAIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 010412 E 010413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 02/08/2007 | 5960.00 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA DA FARMACIA DO POSTO MEDICO, CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E REFORMANA BALANCA DO MATADOURO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/08/2007 | 3140.12 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUL-HO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 02/08/2007 | 990.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO COMO TAM-BEM SERVICOS DE COZINHEIRA PARA O PESSOAL DE APOIO COM A ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/08/2007 | 1215.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/08/2007 | 675.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/08/2007 | 425.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICO DE JARDINAGEM DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 02/08/2007 | 1340.00 | 00007435634417 | JUNIOR MACIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 03/08/2007 | 106.72 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 06/08/2007 | 2117.50 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DIVERSAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 06/08/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE TOMAA DE PRECOS N§ 002/2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 091912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 08/08/2007 | 950.00 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM MODULO RASTREADOR AUTOMOTI-VO DESTINADO AO VEICULO RANGER CONFORME NOTA FISCAL N§ 0063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 08/08/2007 | 150.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO AMBU-LANCIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 09/08/2007 | 1600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO CARRO -CAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 09/08/2007 | 224.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PAPEL OFICIO A4) DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FISCAL N§ 110621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 10/08/2007 | 542.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 10/08/2007 | 734.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 10/08/2007 | 650.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 10/08/2007 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 10/08/2007 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NOS MESJULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 10/08/2007 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCACAO FISICANO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 10/08/2007 | 380.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO TELECURSO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NAS DISCIPLINAS DE POR-TUGUES E CIENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 10/08/2007 | 622.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 10/08/2007 | 477.00 | 00007334970470 | JULIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 10/08/2007 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 10/08/2007 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 10/08/2007 | 380.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 10/08/2007 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 10/08/2007 | 308.25 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JUL-HO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 10/08/2007 | 634.01 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CON -FORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 10/08/2007 | 174.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2007 DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 10/08/2007 | 356.17 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 10/08/2007 | 137.20 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2007 CONFORME FATU- RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 10/08/2007 | 535.00 | 00008516908402 | VALMI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR E VULCANIZO NOS PNEUS DO TRA-TOR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 10/08/2007 | 1198.15 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 022878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 10/08/2007 | 281.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 10/08/2007 | 193.83 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 10/08/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 10/08/2007 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 10/08/2007 | 15.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE HABITACIONAL DAS UNIDA-DES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 10/08/2007 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTENO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 10/08/2007 | 242.20 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 13/08/2007 | 140.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BUFFET PARA REALIZACAO DA I CONFERENCIA REGIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 13/08/2007 | 13.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 14/08/2007 | 2883.72 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00819 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 15/08/2007 | 830.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO UNO MILLE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 15/08/2007 | 5495.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISN§ 05339/05342/05341/05340/05397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 15/08/2007 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 15/08/2007 | 4241.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PROGRAMA DO PNAE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005241/05338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 15/08/2007 | 5495.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PROGRAMA DO PNAC CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005339/05342 05341/05340/05397 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 17/08/2007 | 474.75 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORA -COES DO DIA 7 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 01061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 17/08/2007 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 17/08/2007 | 245.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 027951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 17/08/2007 | 232.17 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 17/08/2007 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS PARA DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CON FORME NOTA FISCAL N§ 027951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 17/08/2007 | 800.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MONTAGEM DE BIJUTE-RIAS CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO PAIF CON -FORME NOTA FISCAL N§ 00823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 17/08/2007 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (04)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 27951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 17/08/2007 | 91.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SACOLAS E COPOS DESCARTA -VEIS DESTINADO A CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 015610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 20/08/2007 | 27733.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 20/08/2007 | 15707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE AGOSTO DE 2007 CON -FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 20/08/2007 | 3998.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 20/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 20/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 20/08/2007 | 15966.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 20/08/2007 | 2558.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 20/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE AGOS-TO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 20/08/2007 | 2369.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 20/08/2007 | 8694.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 20/08/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 20/08/2007 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 20/08/2007 | 2882.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 20/08/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 20/08/2007 | 1357.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 20/08/2007 | 406.96 | 08298713000195 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCU-MENTOS E REGISTROS DOS MESMOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 20/08/2007 | 1797.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 20/08/2007 | 30910.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 20/08/2007 | 3253.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 20/08/2007 | 19485.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 20/08/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA - TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 20/08/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA - FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 20/08/2007 | 1347.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 21/08/2007 | 432.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DES-TINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 21/08/2007 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 21/08/2007 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 21/08/2007 | 160.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVICO ELIENE NOGUEIRA DE VASCONCELOS PARA A ESCOLA JENIPAPO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 21/08/2007 | 715.00 | 00001858549400 | LUIZ ESPERDIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA DOS TANQUES E CISTERNASDAS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 21/08/2007 | 120.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 21/08/2007 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 21/08/2007 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 21/08/2007 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 21/08/2007 | 120.00 | 00003184216403 | JUCELIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O ESTUDANTE JUNIOR MACIEL FERREIRA DO SITIO JARDIM PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 21/08/2007 | 120.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 21/08/2007 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 21/08/2007 | 1553.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2007 DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 21/08/2007 | 3484.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 21/08/2007 | 60.00 | 00001601849400 | PEDRO GOMES SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CURSO DE CONFECCAO DEVASSOURAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 21/08/2007 | 1553.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 21/08/2007 | 3484.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 21/08/2007 | 1553.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 21/08/2007 | 3484.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 22/08/2007 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDI-CO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 22/08/2007 | 350.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 023275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 22/08/2007 | 563.67 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 023276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 23/08/2007 | 330.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM APARELHO ORTOPEDICO DSTINA-DO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 001491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 23/08/2007 | 1886.00 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO E OUTROS DESTINAO PARA O CALCAMENTO DAS RUAS CELINA ALVES DE ARRUDA E PROJETADA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 012573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 23/08/2007 | 17.96 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 24/08/2007 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 24/08/2007 | 1167.78 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE GRDE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 24/08/2007 | 769.04 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO RANGER CONFORME NOTA FISCAL N§ 138636 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 24/08/2007 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 24/08/2007 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 24/08/2007 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 24/08/2007 | 156.96 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEI-CULO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 138636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 27/08/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§012524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 28/08/2007 | 100.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 28/08/2007 | 213.00 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 28/08/2007 | 67.71 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDA-DE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 28/08/2007 | 380.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 28/08/2007 | 380.00 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 28/08/2007 | 380.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 28/08/2007 | 380.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 28/08/2007 | 380.00 | 00003154497480 | MARIA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PNDENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 28/08/2007 | 380.00 | 00002931296490 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOUREIRO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 28/08/2007 | 380.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE JULHO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 28/08/2007 | 380.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 28/08/2007 | 380.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 28/08/2007 | 380.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE JULHO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 28/08/2007 | 380.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§ 042/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 28/08/2007 | 380.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFESSORA DA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDAPENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 28/08/2007 | 380.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 28/08/2007 | 380.00 | 00005068640492 | ROSIMAR SILVESTRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 28/08/2007 | 380.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 28/08/2007 | 380.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 28/08/2007 | 380.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 28/08/2007 | 380.00 | 00003175450431 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME RECIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 28/08/2007 | 380.00 | 00006154373465 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 28/08/2007 | 380.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA EM ATENDIMENTO AO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 28/08/2007 | 2035.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 28/08/2007 | 1840.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 28/08/2007 | 475.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 28/08/2007 | 1090.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 28/08/2007 | 805.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 28/08/2007 | 540.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 28/08/2007 | 620.37 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME GPS ANEXA DA FOLAH DA CRECHE FUNDEB 60 NO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 28/08/2007 | 3556.72 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME GPS ANEXA DA FOLHA DO FUNDEB FUNAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 28/08/2007 | 480.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 737900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 28/08/2007 | 247.00 | 00050465732453 | LUIZ NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 737879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 28/08/2007 | 247.00 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 737882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 28/08/2007 | 247.02 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 737880ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 28/08/2007 | 247.00 | 00093112386434 | EXPEDITO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO(PAA) CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 737881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 28/08/2007 | 247.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 737878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 28/08/2007 | 247.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 737877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 28/08/2007 | 247.00 | 00034578153215 | FAUSTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR - PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 737876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 28/08/2007 | 247.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 762575ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 28/08/2007 | 247.00 | 00004278740417 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§762570ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 28/08/2007 | 247.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 762567ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 28/08/2007 | 247.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 762568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 28/08/2007 | 247.00 | 00003975131438 | MARIA ELINEUZA ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 762569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 28/08/2007 | 247.00 | 00002834384444 | NIVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA ( PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR)CONFORME NOTA FISCAL N§ 737884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 28/08/2007 | 247.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS(PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 737885ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 28/08/2007 | 247.00 | 00064921379491 | PAULA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 737883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 28/08/2007 | 247.00 | 00093051190420 | MARIVALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 737-886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 28/08/2007 | 247.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 762565ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 28/08/2007 | 247.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 762566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 28/08/2007 | 247.00 | 00054481252472 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 762572ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 28/08/2007 | 247.00 | 00003655895437 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 762573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 28/08/2007 | 247.00 | 00007435632473 | JUCELIO GALDINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§762574 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 28/08/2007 | 247.00 | 00071157964400 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 762571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 28/08/2007 | 247.00 | 00055645585453 | JOSE EUDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 737887 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 28/08/2007 | 380.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 28/08/2007 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 28/08/2007 | 270.01 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DA MOTOCICLETA LOTADA NESTA SECRETARIA CONFORME NOTAFISCAL N§ 015431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 28/08/2007 | 64.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 023278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 28/08/2007 | 475.20 | 00000081366450 | NEIDJANE FREIRE SOUTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMIELITE E DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 28/08/2007 | 110.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 28/08/2007 | 210.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS, SOLDANAS CARROCAS, CONSERTO NAS CARROCAS DOS GARISCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 28/08/2007 | 380.00 | 00003170788442 | MARIA JOSE FAUSTINO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NAS DEPEN-DENCIAS DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 28/08/2007 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 28/08/2007 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTICULTURA EM ATENDIMENTO AO PRO -GRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 28/08/2007 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 28/08/2007 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 28/08/2007 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 28/08/2007 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 28/08/2007 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 28/08/2007 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 28/08/2007 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 28/08/2007 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 29/08/2007 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 05398 E 05399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 29/08/2007 | 759.42 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 023531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 29/08/2007 | 862.40 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 29/08/2007 | 205.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDCONFORME NOTA FISCAL N§ 01149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 29/08/2007 | 1406.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005395 E 005396 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 30/08/2007 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAN§ 00174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/08/2007 | 190.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/08/2007 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO EQUI-PAMENTO ODONTOLOGICO COM SUBSTITUICAO DE PE -CAS (CANETAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 006093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/08/2007 | 801.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 30/08/2007 | 497.40 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01743 E 01744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/08/2007 | 879.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO ONI-BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01741 E 01742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 31/08/2007 | 5365.98 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME DEBITO EM CONTA DORRESPONDENTE AO DESCONTO DOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 31/08/2007 | 42.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 023626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 31/08/2007 | 13000.21 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 31/08/2007 | 5365.98 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 31/08/2007 | 2924.70 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1469,70LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 31/08/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 31/08/2007 | 564.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 31/08/2007 | 609.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 31/08/2007 | 10329.21 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 31/08/2007 | 2360.61 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 31/08/2007 | 1120.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 31/08/2007 | 3.86 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 31/08/2007 | 0.96 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 31/08/2007 | 1879.83 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO/2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 31/08/2007 | 1229.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 31/08/2007 | 6314.04 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0184 ANEXA DO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/09/2007 | 5500.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA PAREDAO DO FORRO COM ESTRUTURA DE ILUMINACAO E SOM PROFISSIONAL DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NO DIA 29 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 02/09/2007 | 460.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 02/09/2007 | 250.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUESA DIAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A BAN-DA MARCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DOPAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 001712 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 02/09/2007 | 52.85 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO /2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 02/09/2007 | 312.63 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 02/09/2007 | 410.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 02/09/2007 | 250.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUESA DIAS LEITE - ME | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDA-DE CONFORME MOTA FISCAL N§ 01712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 02/09/2007 | 256.78 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 02/09/2007 | 786.08 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CON FORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 02/09/2007 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 02/09/2007 | 288.55 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 02/09/2007 | 259.79 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 03/09/2007 | 685.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE PATOS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 03/09/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA TOMADA DE PRECOS N§ 002/2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 092628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 03/09/2007 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 03/09/2007 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 03/09/2007 | 720.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ORNAMENTACAO DESTE MUNICIPIO PARA A FESTA DE JOAO PEDRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 03/09/2007 | 410.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 2 LITROS VISA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 004326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 03/09/2007 | 9.95 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS COBRADOS POR 05 DIAS DE ATRASO DA NO-TA FISCAL N§ 0022878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 03/09/2007 | 4.65 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS COBRADOS POR 05 DIAS DE ATRASO DA NO-TA FISCAL N§ 0023276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 03/09/2007 | 2.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS COBRADOS POR 05 DIAS DE ATRASO DA NO-TA FISCAL N§ 0023275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 03/09/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE M[EDICO CLINICO GERAL, DECOR-RENTE DE PEQUENAS CIRURGIAS ORA PRESTADOS NA SEDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE 04 DIA (04 PLANTOES), NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00- CRM 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 03/09/2007 | 390.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE PIANCO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 03/09/2007 | 10.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACAO DE 10 (DEZ) FOTOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 03/09/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO CONASEMS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 03/09/2007 | 90.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO UNO MILLE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 00429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 03/09/2007 | 5191.91 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 03/09/2007 | 3240.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 03/09/2007 | 5191.91 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA CONSTRUCAO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSO DE COMPUTACAO, NA REFORMA DA EMEF JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA E DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 03/09/2007 | 1260.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 03/09/2007 | 630.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 03/09/2007 | 450.00 | 00005745169486 | MARIA FERREIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 03/09/2007 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO NAS VIAS DE ACESSO AO SITIO MANGA NOVA E SITIO VARZEA DO OVO NA ZONA RURAL CONFORME FOLHA ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 03/09/2007 | 1830.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 03/09/2007 | 80.00 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DE FE NO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DE ITR NO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PEAA NO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PAB NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 05/09/2007 | 1635.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO ONI-BUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 006050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 05/09/2007 | 194.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO RANGER DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 06/09/2007 | 76.80 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 06/09/2007 | 21.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR EFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 002318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 06/09/2007 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA ACAO SOCIAL CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 06/09/2007 | 182.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO AO FIATDUCATO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 06/09/2007 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA ATUALIZACAO DA VERSAO DO SISTEMA SIAB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 06/09/2007 | 145.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE M[EDICO CLINICO GERAL, DECOR-RENTE DE PEQUENAS CIRURGIAS ORA PRESTADOS NA SEDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS (04 PLANTOES), NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00- CRM 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00088472434400 | WILLIAMS SANTOS DE ASSIS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENFERMAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 10/09/2007 | 2885.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00880 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 10/09/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 10/09/2007 | 311.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 10/09/2007 | 35.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2007 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 10/09/2007 | 118.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE HABITACIONAL DAS UNIDA-DES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 10/09/2007 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 10/09/2007 | 76.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2007 DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 10/09/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 10/09/2007 | 120.00 | 00004180612461 | RANIERE BORGES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAZES DE ISOPORNA APRESENTACAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 10/09/2007 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 10/09/2007 | 380.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 10/09/2007 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 10/09/2007 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 10/09/2007 | 380.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 10/09/2007 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 10/09/2007 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 10/09/2007 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCACAO FISICANO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 10/09/2007 | 542.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 10/09/2007 | 622.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 10/09/2007 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NOS MESAGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 10/09/2007 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 10/09/2007 | 734.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 10/09/2007 | 650.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 10/09/2007 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 11/09/2007 | 1237.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 11/09/2007 | 400.00 | 00003172482430 | MARILENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEVICOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE EMBALAGEMDE PRESENTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 11/09/2007 | 400.00 | 00003098523409 | ROSANGELA DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE BIJUTE -RIA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 11/09/2007 | 650.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§00001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 12/09/2007 | 14600.00 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000030 ANEXA. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 13/09/2007 | 265.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO ECO SPORT DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 139294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 14/09/2007 | 255.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (BALBINA NUNES DA CONCEICAO) CONFORME NOTA FISCAL N§ 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 14/09/2007 | 415.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 2219 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 14/09/2007 | 60.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA POR DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO HOTEL NETUANAH NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 14/09/2007 | 220.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 02225 DESTINADO AO TELECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 14/09/2007 | 195.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE APERFEICOAMENTO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 14/09/2007 | 440.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DO 4 TONERHP 13A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 26705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 14/09/2007 | 100.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO HOTEL NETUANAH NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 14/09/2007 | 140.00 | 00002472965460 | MARINALVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO HOTELNETUANAH, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO/2007 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 16/09/2007 | 210.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PARATI AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 17/09/2007 | 247.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 000339ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 17/09/2007 | 247.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 17/09/2007 | 135.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES - A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA MOTOCICLETADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERIE D N§ 00301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 17/09/2007 | 399.20 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO AUTOMOTIVO DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 17/09/2007 | 247.00 | 00003975131438 | MARIA ELINEUZA ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 729502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 17/09/2007 | 247.00 | 00004278740417 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§729503ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 17/09/2007 | 247.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 729501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 17/09/2007 | 247.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 000342ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 17/09/2007 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 18/09/2007 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 18/09/2007 | 2640.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 18/09/2007 | 1120.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2007 DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 18/09/2007 | 247.00 | 00002834384444 | NIVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA ( PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR)CONFORME NOTA FISCAL N§ 729518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 18/09/2007 | 247.00 | 00055645585453 | JOSE EUDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 729521 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 18/09/2007 | 247.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS(PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 729519ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 18/09/2007 | 247.00 | 00064921379491 | PAULA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 729517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 18/09/2007 | 247.00 | 00093051190420 | MARIVALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 729-520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 18/09/2007 | 247.00 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 729516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 18/09/2007 | 247.00 | 00003655895437 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 729506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 18/09/2007 | 172.58 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 18/09/2007 | 2640.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 18/09/2007 | 1120.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 18/09/2007 | 247.00 | 00093112386434 | EXPEDITO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO(PAA) CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 729515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 18/09/2007 | 247.00 | 00050465732453 | LUIZ NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 729513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 18/09/2007 | 247.00 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 729514ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 18/09/2007 | 247.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 729510ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 18/09/2007 | 247.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 729512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 18/09/2007 | 247.00 | 00034578153215 | FAUSTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR - PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 729509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 18/09/2007 | 247.00 | 00071157964400 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 729504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 18/09/2007 | 247.00 | 00007435632473 | JUCELIO GALDINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§729507 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 18/09/2007 | 247.00 | 00054481252472 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 729505ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 18/09/2007 | 247.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 729511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 18/09/2007 | 1622.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO- TA FISCAL N§ 02906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 18/09/2007 | 2640.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 18/09/2007 | 1120.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2007 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 18/09/2007 | 2640.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 18/09/2007 | 1120.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 19/09/2007 | 1113.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 3292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 19/09/2007 | 270.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA (MECANICA E MONTAGEM) CONFORME NOTA FISCAL N§ 03082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 19/09/2007 | 130.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 20/09/2007 | 160.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVICO ELIENE NOGUEIRA DE VASCONCELOS PARA A ESCOLA JENIPAPO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/09/2007 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/09/2007 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 20/09/2007 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 20/09/2007 | 120.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 20/09/2007 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 20/09/2007 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 20/09/2007 | 7912.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 20/09/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 20/09/2007 | 1797.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 20/09/2007 | 564.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 20/09/2007 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 20/09/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE SETEM -BRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 20/09/2007 | 450.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM PARA-BRISA DEGRADE PARAO VEICULO ECO SPORT DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 07537 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 20/09/2007 | 3998.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 20/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 20/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 20/09/2007 | 15707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 20/09/2007 | 15966.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 20/09/2007 | 30036.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 20/09/2007 | 3253.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 20/09/2007 | 19485.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 20/09/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA - TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 20/09/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA - FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 20/09/2007 | 3556.72 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME GPS ANEXA CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNDEB FUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 20/09/2007 | 1989.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 20/09/2007 | 2536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 20/09/2007 | 140.00 | 01194971000263 | ART OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE OCULOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00820 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 20/09/2007 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 20/09/2007 | 198.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 05943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 20/09/2007 | 1347.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 20/09/2007 | 27752.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 21/09/2007 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 21/09/2007 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 21/09/2007 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 21/09/2007 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 21/09/2007 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTICULTURA EM ATENDIMENTO AO PRO -GRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 21/09/2007 | 380.00 | 00003175450431 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 21/09/2007 | 200.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 50 BLOCOSDE RECEITUARIOS CONFORME NOTA FISCAL N§100178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 21/09/2007 | 1495.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DOS SITIOS: FAZENDA VARZEA NOVA E SITIO PITOMBEIRA, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 21/09/2007 | 1495.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DOS SITIOS: FAZENDA VARZEA NOVA E SITIO PITOMBEIRA, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 24/09/2007 | 1860.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 24/09/2007 | 315.29 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 24/09/2007 | 1364.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 24/09/2007 | 630.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE PATOS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 24/09/2007 | 100.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 24/09/2007 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 24/09/2007 | 380.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 24/09/2007 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDI-CO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA EM ATENDIMENTO AO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA EM ATENDIMENTO AO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA EM ATENDIMENTO AO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 24/09/2007 | 380.00 | 00006154373465 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 24/09/2007 | 1795.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 24/09/2007 | 1030.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 24/09/2007 | 630.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 24/09/2007 | 2000.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 24/09/2007 | 740.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 24/09/2007 | 443.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA COLETAR DADOS DA FREQUENCIA ESCOLAR COMO TAMBEM PARA O MUNICIPIO DE PATOS E PIANCO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 24/09/2007 | 120.00 | 00003184216403 | JUCELIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O ESTUDANTE JUNIOR MACIEL FERREIRA DO SITIO JARDIM PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTODE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 24/09/2007 | 120.00 | 00001858549400 | LUIZ ESPERDIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA DOS TANQUES E CISTERNASDAS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 24/09/2007 | 120.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE AGOSTO / 2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 24/09/2007 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 24/09/2007 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 24/09/2007 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 24/09/2007 | 620.37 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME GPS ANEXA CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNDEB PRE ESCOLA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 24/09/2007 | 380.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 24/09/2007 | 380.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE AGOSTO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 24/09/2007 | 380.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 24/09/2007 | 380.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§ 042/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 24/09/2007 | 380.00 | 00002931296490 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOUREIRO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003154497480 | MARIA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PNDENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 24/09/2007 | 380.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 24/09/2007 | 380.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 24/09/2007 | 380.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 24/09/2007 | 380.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 24/09/2007 | 380.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CON- FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 24/09/2007 | 380.00 | 00005068640492 | ROSIMAR SILVESTRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 24/09/2007 | 380.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFESSORA DA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDAPENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 24/09/2007 | 60.00 | 00001601849400 | PEDRO GOMES SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CURSO DE CONFECCAO DEVASSOURAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003170788442 | MARIA JOSE FAUSTINO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NAS DEPEN-DENCIAS DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 24/09/2007 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTENO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 24/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da divisÆo de divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 25/09/2007 | 205.78 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS COM REGISTRO DE LOTES DA QUADRA 24E QUADRA 28 DO LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 26/09/2007 | 1149.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CON -FORME NOTA FISCAL N§ 005463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 26/09/2007 | 2120.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FIS CAL N§ 005462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 26/09/2007 | 2906.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI NADO AO ENSINO FUNDAMENTAL -PEJA- CONFORME NOTA FISCAL N§ 005465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 26/09/2007 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MATERIAL DESTINADO PARA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS NA AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01926 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 26/09/2007 | 1000.00 | 00016444576873 | JOSE FERREIRA SILVESTRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DE EMAS A FA -ZENDA PENDENCIA, SITIO MANGA NOVA CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 26/09/2007 | 3330.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SE -TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 26/09/2007 | 1215.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 26/09/2007 | 675.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 26/09/2007 | 450.00 | 00005745169486 | MARIA FERREIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 26/09/2007 | 4712.97 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA CONSTRUCAO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSO DE COMPUTACAO, NA REFORMA DA EMEF SANTA TERESINHA NO SITIO JARDIM E DA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 27/09/2007 | 848.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 3300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 27/09/2007 | 80.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA (SERVICO DE MECANICA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 03091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 28/09/2007 | 13473.80 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 28/09/2007 | 91.52 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 16860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 28/09/2007 | 474.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§121876ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 28/09/2007 | 3364.89 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1690,90LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 28/09/2007 | 6152.94 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0188 ANEXA DO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 28/09/2007 | 6152.94 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0188 ANEXA DO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 28/09/2007 | 910.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES ATAUDE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 00818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 28/09/2007 | 1533.62 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§0192 NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 28/09/2007 | 978.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 28/09/2007 | 0.63 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 28/09/2007 | 0.96 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 28/09/2007 | 3.86 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 29/09/2007 | 883.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/09/2007 | 893.70 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 30/09/2007 | 4866.53 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 COM DESCONTO NA COTA DO MESDE SETEMBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/09/2007 | 1450.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQ LOCACAO DE UM PALCO PARA A APRESENTACAO DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/09/2007 | 1309.60 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/09/2007 | 2427.95 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/09/2007 | 8032.86 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/09/2007 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE CONVITES E TOMADA DE PRECOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/09/2007 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 30/09/2007 | 4866.52 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/10/2007 | 1450.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQ LOCACAO DE UM PALCO PARA A APRESENTACAO DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/10/2007 | 2400.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/10/2007 | 150.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/10/2007 | 370.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM LUCIA DO ACORDEON E TRIO MACA DO AMOR COM A ANIMA -CAO DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/10/2007 | 150.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 01023 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/10/2007 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/10/2007 | 155.00 | 00002058011457 | EDIVONALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FAIXAS COM ANUNCIOS PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO, 07 DE SETEMBRO, PARA O PSF E CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/10/2007 | 365.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA COM DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/10/2007 | 39.00 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/10/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§012649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/10/2007 | 412.34 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/10/2007 | 180.00 | 00035038969704 | JUNTA MILITAR - CELESTINO CASTRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REPASSE PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SETIMA DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/10/2007 | 1879.83 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO/2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/10/2007 | 40.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/10/2007 | 6.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ITR NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FE NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PAB NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ICMS-DESONER NO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PEAA NO MES DE OUTUBR0 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA MES DE OUTUBR0/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/10/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/10/2007 | 80.00 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/10/2007 | 80.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE RADIADOR NO TRA -TOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/10/2007 | 300.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DE UM PREDIO DESTINADOAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Administração | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outrros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/10/2007 | 552.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NO-TA FISCAL N§ 05464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/10/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE M[EDICO CLINICO GERAL, DECOR-RENTE DE PEQUENAS CIRURGIAS ORA PRESTADOS NA SEDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS (04 PLANTOES), NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00- CRM 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00088472434400 | WILLIAMS SANTOS DE ASSIS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENFERMA- GEM NO MUNICIPIO DE PATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/10/2007 | 1030.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA (PARATI) E FIAT UNO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/10/2007 | 56.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS CORRESPONDENTE AO MATERI-AL DESTINADO AO TREINAMENTO DE SALA DE VACINACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/10/2007 | 2286.78 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/10/2007 | 100.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ( ROZILDA ALMEIDA BARBOZA ) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/10/2007 | 70.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/10/2007 | 65.23 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 16859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/10/2007 | 2160.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 4 PNEUS DESTINADO A DUCATO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/10/2007 | 50.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DO CARMO SILVACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 02/10/2007 | 272.79 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 02/10/2007 | 19.00 | 03226515000100 | HOTEL JK | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM A ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 04874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 02/10/2007 | 338.17 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO /2007 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 02/10/2007 | 870.63 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 02/10/2007 | 260.46 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 02/10/2007 | 323.70 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 000022/00023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 02/10/2007 | 0.55 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 02/10/2007 | 650.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01860 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 02/10/2007 | 180.07 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE SE -TEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 02/10/2007 | 681.84 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 00024/00025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 03/10/2007 | 530.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADO A COMISSAO DA FESTA DE SANTA TERESINHA DESTE MUNICIPIO REA-LIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 03/10/2007 | 150.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO AMBU-LANCIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 05/10/2007 | 2422.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 05/10/2007 | 250.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO E CODIFICA- CAO DA CHAVE DA AMBULANCIA CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 05/10/2007 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 05/10/2007 | 1200.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCALN§ 000267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 05/10/2007 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 09/10/2007 | 260.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PROTETORES E CAMARAS DE ARDO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§0666 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 09/10/2007 | 797.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS DESTINADO AO UNO MILLE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 09/10/2007 | 410.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DA PRACA E MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04754 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 10/10/2007 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (04)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 28810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 10/10/2007 | 400.00 | 01635336000193 | GRÁFICA VISÃO - LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 CARTAZES PARA DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 0227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 10/10/2007 | 525.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 028810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 10/10/2007 | 579.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 03363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 10/10/2007 | 80.13 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 10/10/2007 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOTIJOES DE GAS PARAA DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CON FORME NOTA FISCAL N§ 027951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 10/10/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 11/10/2007 | 3.87 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 11/10/2007 | 217.00 | 03226515000100 | HOTEL JK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM OSMEMBROS DA BANDA PAREDAO DO FORRO COM A REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 11/10/2007 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 11/10/2007 | 129.68 | 13004510025335 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS AJATO DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N§ 142878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 15/10/2007 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISFAD - SISTEMA DE INFORMACAO DE FEBRE AMARELA E DENGUE REALIZADO NO AUDITORIO DO 6§ NU -CLEO REGIONAL DE SAUDE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 15/10/2007 | 247.00 | 00003975131438 | MARIA ELINEUZA ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 767182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 15/10/2007 | 247.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 767184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 15/10/2007 | 247.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 767183ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 15/10/2007 | 247.00 | 00007435632473 | JUCELIO GALDINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§767189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 15/10/2007 | 247.00 | 00003655895437 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 767188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 15/10/2007 | 247.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 767192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 15/10/2007 | 247.00 | 00034578153215 | FAUSTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR - PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 767191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 15/10/2007 | 247.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 767181ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 15/10/2007 | 247.00 | 00093112386434 | EXPEDITO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO(PAA) CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 767196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 15/10/2007 | 247.00 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 767195ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 15/10/2007 | 247.00 | 00054481252472 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 767187ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 15/10/2007 | 247.00 | 00071157964400 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 767186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 15/10/2007 | 247.00 | 00004278740417 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§767185ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 15/10/2007 | 247.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 767190ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 15/10/2007 | 247.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 767193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 15/10/2007 | 247.00 | 00050465732453 | LUIZ NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 767194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 15/10/2007 | 247.00 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 767198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 15/10/2007 | 247.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 767180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 15/10/2007 | 247.00 | 00002834384444 | NIVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA ( PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR)CONFORME NOTA FISCAL N§ 767200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 15/10/2007 | 247.00 | 00064921379491 | PAULA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 767199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 15/10/2007 | 247.00 | 00093051190420 | MARIVALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 729-927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 15/10/2007 | 247.00 | 00055645585453 | JOSE EUDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 729928 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 15/10/2007 | 247.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS(PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 729926ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 15/10/2007 | 436.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 15/10/2007 | 105.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE HABITACIONAL DAS UNIDA-DES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 15/10/2007 | 400.00 | 00003098523409 | ROSANGELA DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE BIJUTE -RIA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 15/10/2007 | 432.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01904E 01905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 15/10/2007 | 405.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 001158 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 15/10/2007 | 1496.45 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0433 A 0441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 15/10/2007 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 15/10/2007 | 542.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 15/10/2007 | 420.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCUCAO COMO LEILOEIRO DA FESTADE SANTA TEREZINHA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 15/10/2007 | 622.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 15/10/2007 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 15/10/2007 | 734.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 15/10/2007 | 380.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 15/10/2007 | 650.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 15/10/2007 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCACAO FISICANO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NO MES DE SETEM -BRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 15/10/2007 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 15/10/2007 | 380.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 15/10/2007 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NOS MESSETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 15/10/2007 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 15/10/2007 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 15/10/2007 | 380.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 15/10/2007 | 360.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 15/10/2007 | 133.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2007DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 15/10/2007 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 16/10/2007 | 1389.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2007DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 16/10/2007 | 1389.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE SETEMBRP DE 2007DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 16/10/2007 | 2862.41 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00956 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 16/10/2007 | 70.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO COMPRESSOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 006128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 16/10/2007 | 1389.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 17/10/2007 | 60.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 17/10/2007 | 80.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 500 FI - CHAS DE VACINACAO DO ADULTO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 101841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 17/10/2007 | 1070.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 18/10/2007 | 160.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVICO ELIENE NOGUEIRA DE VASCONCELOS PARA A ESCOLA JENIPAPO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 19/10/2007 | 60.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR CELINO HENRIQUE LEITE COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PEDAGOGICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 19/10/2007 | 752.76 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 19/10/2007 | 163.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO EM CANETAS DE ALTA ROTACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 006133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 19/10/2007 | 621.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 20/10/2007 | 380.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 20/10/2007 | 1385.58 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 22/10/2007 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 22/10/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE OUTUBRODE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 22/10/2007 | 1797.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 22/10/2007 | 564.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 22/10/2007 | 7912.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 22/10/2007 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 22/10/2007 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 22/10/2007 | 120.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 22/10/2007 | 120.00 | 00003184216403 | JUCELIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O ESTUDANTE JUNIOR MACIEL FERREIRA DO SITIO JARDIM PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEM-BRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 22/10/2007 | 120.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 22/10/2007 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 22/10/2007 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 22/10/2007 | 120.00 | 00001858549400 | LUIZ ESPERDIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 22/10/2007 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 22/10/2007 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 22/10/2007 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 22/10/2007 | 313.25 | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 22/10/2007 | 243.50 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 03369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 22/10/2007 | 998.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 10667 E 10668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 22/10/2007 | 160.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVICO ELIENE NOGUEIRA DE VASCONCELOS PARA A ESCOLA JENIPAPO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 22/10/2007 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO /2007 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 22/10/2007 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 22/10/2007 | 1189.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO UNO MILLE DESTE MUNICIPAIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 010669/10670 E 10671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 22/10/2007 | 1779.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A ECO SPORT DESTE MUNICIPAIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 010664 E 010665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 22/10/2007 | 1127.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A FIAT DUCATO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 010666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 22/10/2007 | 15944.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 22/10/2007 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO / 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 22/10/2007 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 22/10/2007 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 22/10/2007 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 22/10/2007 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 22/10/2007 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 22/10/2007 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 22/10/2007 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 22/10/2007 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 22/10/2007 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTICULTURA EM ATENDIMENTO AO PRO -GRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 22/10/2007 | 1989.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 22/10/2007 | 2536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 22/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE OUTU-BRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 22/10/2007 | 30093.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 22/10/2007 | 3253.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 22/10/2007 | 19485.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 22/10/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA - TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 22/10/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA - FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 22/10/2007 | 312.00 | 00054481252472 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 669451ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 22/10/2007 | 312.00 | 00034578153215 | FAUSTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR - PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 669456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 22/10/2007 | 312.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 669458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 22/10/2007 | 1347.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 22/10/2007 | 27945.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 22/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 22/10/2007 | 15707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE OUTUBRO DE 2007 CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 22/10/2007 | 3998.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 22/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 23/10/2007 | 312.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 669459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 23/10/2007 | 312.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 669455ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 23/10/2007 | 312.00 | 00071157964400 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 730000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 23/10/2007 | 312.00 | 00007435632473 | JUCELIO GALDINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§669453 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 23/10/2007 | 312.00 | 00003655895437 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 669452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 23/10/2007 | 312.00 | 00004278740417 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§729999ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 23/10/2007 | 312.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 729997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 23/10/2007 | 312.00 | 00003975131438 | MARIA ELINEUZA ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 729998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 23/10/2007 | 312.00 | 00050465732453 | LUIZ NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 669467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 23/10/2007 | 312.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 729995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 23/10/2007 | 312.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 729994ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 23/10/2007 | 312.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 729996ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 23/10/2007 | 3517.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 23/10/2007 | 3517.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 23/10/2007 | 140.00 | 00002472965460 | MARINALVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007 NO ESPACO CULTURAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 23/10/2007 | 312.00 | 00093112386434 | EXPEDITO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO(PAA) CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 669470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 23/10/2007 | 312.00 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 669468ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 23/10/2007 | 312.00 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 669474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 23/10/2007 | 312.00 | 00064921379491 | PAULA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 669475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 23/10/2007 | 312.00 | 00002834384444 | NIVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA ( PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR)CONFORME NOTA FISCAL N§ 669476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 23/10/2007 | 312.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS(PAA) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL AVULSA N§ 669477ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 23/10/2007 | 312.00 | 00093051190420 | MARIVALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 669-478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 23/10/2007 | 312.00 | 00055645585453 | JOSE EUDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GRAOS DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 669479 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 23/10/2007 | 3517.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 23/10/2007 | 2.09 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 24/10/2007 | 100.00 | 00015121399472 | JOSE PAULO XAVIER-CAPOTARIA SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CAPOTARIA NOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 24/10/2007 | 280.00 | 00013238388487 | FRANCISCO LUCIO DE LUCENA - OFICINA LUCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 24/10/2007 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDI-CO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 24/10/2007 | 600.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS E MOTO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 25/10/2007 | 2906.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 05572/05573 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 25/10/2007 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CON -FORME NOTA FISCAL N§ 005570/05571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 25/10/2007 | 2120.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 005569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 25/10/2007 | 7.80 | 03226515000100 | HOTEL JK | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA REFEICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 05043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 25/10/2007 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISPRENATAL - PROGRAMA DE HUMANIZACAO NO PRE NATAL E NASCIMENTO REALIZADO NO AUDITORIO DO 6§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 26/10/2007 | 30.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA OS RUMOS DA GESTAO SUS NA PARAIBA DESAFIOS E PERSPECTIVAS REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 26/10/2007 | 355.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 10690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 29/10/2007 | 1955.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 29/10/2007 | 640.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 29/10/2007 | 1060.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 29/10/2007 | 1580.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 29/10/2007 | 1760.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 29/10/2007 | 998.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 29/10/2007 | 2854.35 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 005981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 29/10/2007 | 1320.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 29/10/2007 | 195.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS, SOLDANAS CARROCAS, CONSERTO NAS CARROCAS DOS GARISCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 29/10/2007 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL REALIZADO NO AUDITORIO DO 6§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 30/10/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 30/10/2007 | 13510.29 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 30/10/2007 | 3784.39 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1901,70LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 30/10/2007 | 6440.00 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA CONSTRUCAO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSO DE COMPUTACAO, NA REFORMA DA EMEF SANTA TERESINHA NO SITIO JARDIM E DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 30/10/2007 | 3150.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OU -TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 30/10/2007 | 1260.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 30/10/2007 | 675.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 30/10/2007 | 147.62 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 30/10/2007 | 6301.50 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0194 ANEXA DO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003170788442 | MARIA JOSE FAUSTINO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NAS DEPEN-DENCIAS DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 30/10/2007 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 30/10/2007 | 60.00 | 00001601849400 | PEDRO GOMES SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE CURSOS EM ATENDIMENTOAO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003175450431 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA EM ATENDIMENTO AO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 30/10/2007 | 380.00 | 00006154373465 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 30/10/2007 | 380.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 30/10/2007 | 380.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§ 042/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 30/10/2007 | 380.00 | 00002931296490 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOUREIRO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005068640492 | ROSIMAR SILVESTRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 30/10/2007 | 380.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 30/10/2007 | 380.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 30/10/2007 | 380.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFESSORA DA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDAPENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 30/10/2007 | 380.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE OUTUBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 30/10/2007 | 380.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003154497480 | MARIA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PNDENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 30/10/2007 | 380.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 30/10/2007 | 100.00 | 03278318000127 | G DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 00938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 30/10/2007 | 934.20 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 30/10/2007 | 100.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 30/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA UNEP CONFORME CONVENIO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 30/10/2007 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FIS CAL N§ 00183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 30/10/2007 | 75.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 30/10/2007 | 1387.55 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A SALA DE COMPUTACAO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 02940 E 02941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 30/10/2007 | 1242.28 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 30/10/2007 | 8497.62 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 30/10/2007 | 2290.57 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 30/10/2007 | 40.12 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 30/10/2007 | 2858.51 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO/2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 31/10/2007 | 0.96 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 31/10/2007 | 3.86 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 31/10/2007 | 3556.72 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME GPS ANEXA CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNDEB FUNDAMENTAL DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 31/10/2007 | 620.37 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME GPS ANEXA CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 31/10/2007 | 5276.18 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 31/10/2007 | 1045.80 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00230/00231/00232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa COMER MELHOR | COMER MELHOR / PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 31/10/2007 | 1629.02 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ACOES DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 31/10/2007 | 5276.19 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/11/2007 | 150.00 | 00089304780420 | OLIENE DA COSTA SOBRINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FUNCIONARIA POLIENEDA COSTA SOBRINHA MARTINS PARTICIPAR DO TREI-NAMENTO EM SALA DE VACINA NO MUNICIPIO DE PATOS NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/11/2007 | 90.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REAIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUANA RUFINO ARAU-JO NUNES) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/11/2007 | 182.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA E EM MICROCOMPUTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/11/2007 | 1200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO RANGER CONFORME NOTA FISCAL N§ 140887 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/11/2007 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/11/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§012754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/11/2007 | 165.90 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/11/2007 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM DO MES DE NOVEMBR0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ITR DO MES DE NOVEMBR0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FE DO MES DE NOVEMBR0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DE DIVERSOS DO MES DE NOVEMBR0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PAB DO MES DE NOVEMBR0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ICMS-DESONER DO MES DE NOVEMBR0 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PEAA DO MES DE NOVEMBR0 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA DO MES DE NOVEMBR0 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/11/2007 | 875.57 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 05/11/2007 | 1350.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO CARRO -CAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 05/11/2007 | 1841.19 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 06/11/2007 | 120.00 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 012697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 06/11/2007 | 450.10 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS SALAS ONDE FUNCIONARA A INCLUSAO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 012698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 06/11/2007 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 06/11/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 07/11/2007 | 475.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM - Maquinas Móveis e Equipamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DE 01 TONER PARA IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 07/11/2007 | 67.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS SALAS ONDE FUNCIONARA A INCLUSAO DIGI-TAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 07/11/2007 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISCOLO - SISTEMA DE INFORMACAO DO CANCER DO COLO DO UTERO NO AUDITORIO DA 6¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 08/11/2007 | 83.80 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO AS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 001657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 09/11/2007 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 09/11/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 09/11/2007 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00088472434400 | WILLIAMS SANTOS DE ASSIS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENFERMA- GEM NO MUNICIPIO DE PATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 10/11/2007 | 771.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 10/11/2007 | 80.00 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 12/11/2007 | 390.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA COLETAR DADOS DA FREQUENCIA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 12/11/2007 | 542.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 12/11/2007 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 12/11/2007 | 380.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 12/11/2007 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 12/11/2007 | 622.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 12/11/2007 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 12/11/2007 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 12/11/2007 | 650.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 12/11/2007 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 12/11/2007 | 380.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 12/11/2007 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 12/11/2007 | 734.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 12/11/2007 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCACAO FISICANO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NO MES DE OUTUBRODE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 12/11/2007 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NOS MESOUTUBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 12/11/2007 | 11202.34 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FO -LHA DO PEJA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2007 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 12/11/2007 | 250.00 | 00003374908489 | JOAO BOSCO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA DE SISTERNA E ROCO DO TERRENO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 12/11/2007 | 130.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 12/11/2007 | 360.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLETA DE INFORMACOES DA FREQUENCIA ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 12/11/2007 | 188.55 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE MOZAICO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 012717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 12/11/2007 | 400.00 | 00003098523409 | ROSANGELA DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE BIJUTE -RIA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 12/11/2007 | 350.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE LIMPEZAJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 12/11/2007 | 250.00 | 00002060874467 | LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DO TIPO PET DESTINADO AOS GARIS LOTADOS NA INFRA ES -TRUTURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 12/11/2007 | 400.00 | 00003014939447 | AUZENELY DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTEIRA COLO-CADA NA SAIDA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL E UMA PORTA PRENSADA DESTINADA AO POSTO DE SAU-DE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 12/11/2007 | 125.00 | 00064677010463 | AMAURY VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SEDE DA JUSTICA ELEITORAL EM EMAS DURANTE A REVISAO ELEITORAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 12/11/2007 | 1760.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 12/11/2007 | 650.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE EMAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME GPSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 12/11/2007 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 12/11/2007 | 435.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE PIANCO NOS ESCRITORIOS DOS ASSESSORES CONTABIL E JURIDICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 12/11/2007 | 120.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/07 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 12/11/2007 | 200.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO NO EQUIPO E CAIXA DE COMANDO DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 12/11/2007 | 400.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO AMBULANCIA (SAVEIRO) CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 00100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 12/11/2007 | 180.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 12/11/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE M[EDICO CLINICO GERAL, DECOR-RENTE DE PEQUENAS CIRURGIAS ORA PRESTADOS NA SEDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS (04 PLANTOES), NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00- CRM 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 12/11/2007 | 643.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEI-CULO ECO SPORT CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 04207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 13/11/2007 | 2981.31 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 01030 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 13/11/2007 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECODOPLERCARDIO -GRAMA TRANTORACICO NA PACIENTE MARIA DO DES TERRO RUFINO NUNES FERREIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 14/11/2007 | 480.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO NA SEDE DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 767555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 15/11/2007 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2007 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 16/11/2007 | 330.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A AMBULAN-CIA SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 16/11/2007 | 706.22 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 18/11/2007 | 136.28 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 18/11/2007 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CON FORME NOTA FISCAL N§ 029347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 18/11/2007 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES(03)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 29347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 18/11/2007 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 029347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 19/11/2007 | 150.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACAO DE CINQUENTA FOTOS DO DESFILE DASESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AO DIA CIVICO DE 7 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 19/11/2007 | 234.10 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DAS SALAS ONDE FUNCIONARA A INCLUSAO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 012720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 19/11/2007 | 139.40 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS SALAS ONDE FUNCIONARA A INCLUSAO DIGI-TAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 19/11/2007 | 500.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 005426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 19/11/2007 | 1300.90 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO DAS LIXEIRAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL FISCAL N§ 005427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 20/11/2007 | 15989.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 20/11/2007 | 1989.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 20/11/2007 | 2536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 20/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 20/11/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007(COMPLEMENTO DA FOLHA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 20/11/2007 | 30530.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 20/11/2007 | 19469.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 20/11/2007 | 3253.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 20/11/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA - TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 20/11/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA - FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 20/11/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 20/11/2007 | 580.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 20/11/2007 | 4530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 20/11/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE NOVEM -BRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 20/11/2007 | 27809.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 20/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 20/11/2007 | 15707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 20/11/2007 | 3998.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 20/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 20/11/2007 | 1347.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 21/11/2007 | 60.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA ELIZABETE LEI-TE DA SILVA) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 21/11/2007 | 313.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 21/11/2007 | 0.42 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 21/11/2007 | 2697.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 21/11/2007 | 147.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2007 DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 21/11/2007 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 21/11/2007 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 21/11/2007 | 160.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVICO ELIENE NOGUEIRA DE VASCONCELOS PARA A ESCOLA JENIPAPO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 21/11/2007 | 120.00 | 00001858549400 | LUIZ ESPERDIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 21/11/2007 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 21/11/2007 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 21/11/2007 | 120.00 | 00003184216403 | JUCELIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O ESTUDANTE JUNIOR MACIEL FERREIRA DO SITIO JARDIM PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE OUTU -BRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 21/11/2007 | 120.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE OUTUBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 21/11/2007 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 21/11/2007 | 120.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 21/11/2007 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 21/11/2007 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 21/11/2007 | 829.88 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0154,0155,0156,0157 E 0158 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 21/11/2007 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 21/11/2007 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 21/11/2007 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DOPAIF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 21/11/2007 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 21/11/2007 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 21/11/2007 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 21/11/2007 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 21/11/2007 | 114.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE HABITACIONAL DAS UNIDA-DES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 22/11/2007 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTICULTURA EM ATENDIMENTO AO PRO -GRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 22/11/2007 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 22/11/2007 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 23/11/2007 | 100.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 00408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 26/11/2007 | 672.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FO -LHA DA CRECHE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 26/11/2007 | 1110.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2007 CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 26/11/2007 | 1110.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2007 CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 26/11/2007 | 720.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 26/11/2007 | 720.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 26/11/2007 | 2030.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 26/11/2007 | 1785.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 26/11/2007 | 1560.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 26/11/2007 | 3569.15 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FO -LHA DO FUNDEB 60 FUNDAMENTAL MES DE NOVEMBRODE 2007 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 26/11/2007 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 26/11/2007 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 26/11/2007 | 380.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 26/11/2007 | 380.00 | 00003175450431 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 26/11/2007 | 380.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA EM ATENDIMENTO AO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 26/11/2007 | 380.00 | 00006154373465 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 26/11/2007 | 2100.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 26/11/2007 | 1226.40 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FO -LHA DO TELECURSO E PEJA 60 NO MES DE NOVEMBRODE 2007 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 26/11/2007 | 134.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2007 DAS UNIDADES HABITACIONAIS LOCADAS A ES-TA EDILIDADE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 26/11/2007 | 750.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO AMBU-LANCIA E UNO MIILE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 26/11/2007 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 28/11/2007 | 30.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO BASICA REALIZADA NA CIDADE DE PATOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 28/11/2007 | 30.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR CELINO HENRIQUE LEITE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 28/11/2007 | 70.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIAS DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO DO SISTE-MA DE GESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 28/11/2007 | 30.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003170788442 | MARIA JOSE FAUSTINO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NAS DEPEN-DENCIAS DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 30/11/2007 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 30/11/2007 | 60.00 | 00001601849400 | PEDRO GOMES SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE CURSOS EM ATENDIMENTOAO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 30/11/2007 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOVENIO DE N§ 77 FIRMADO ENTRE A UNDIME E ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE OUTUBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE OUTUBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§ 042/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME RECIBO AN XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002931296490 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOUREIRO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 30/11/2007 | 1148.02 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 00028 A 00031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFESSORA DA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDAPENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005068640492 | ROSIMAR SILVESTRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 30/11/2007 | 147.04 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 30/11/2007 | 90.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO EJA CONFORME RECIBOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE OUTUBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 30/11/2007 | 175.00 | 09148412000148 | NORMADO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DISTRIBUICAO DE MEDALHAS CORRESPONDENTE AO TORNEIO INTERCLASSES DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 00450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE OUTUBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/11/2007 | 380.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003154497480 | MARIA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PNDENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 30/11/2007 | 6521.93 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0201 ANEXA DO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 30/11/2007 | 1255.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE OUTUBRO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 30/11/2007 | 3809.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 30/11/2007 | 70.00 | 00059187557487 | ITALANEI CHAVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO BASICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE PATOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 30/11/2007 | 11422.65 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE DES-CONTO NA COTA DO FPM CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO COM DEBITO EM CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 30/11/2007 | 3816.82 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1918,00LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 30/11/2007 | 600.50 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§125880ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 30/11/2007 | 608.00 | 00008516908402 | VALMI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR E VULCANIZO NOS PNEUS DO TRA-TOR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 30/11/2007 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/11/2007 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 30/11/2007 | 328.62 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 30/11/2007 | 100.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 30/11/2007 | 7912.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 30/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA UNEP CONFORME CONVENIO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 30/11/2007 | 1255.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2007 DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 30/11/2007 | 3809.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFOREME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 30/11/2007 | 1797.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 30/11/2007 | 2685.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 30/11/2007 | 8740.11 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 30/11/2007 | 0.96 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 30/11/2007 | 3.86 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/11/2007 | 720.62 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CON FORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 30/11/2007 | 1530.60 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00234/00235/00236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00088472434400 | WILLIAMS SANTOS DE ASSIS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENFERMA- GEM NO MUNICIPIO DE PATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 30/11/2007 | 347.78 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO /2007 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 30/11/2007 | 180.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 30/11/2007 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 30/11/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 30/11/2007 | 13804.81 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SAUDE CONFORME NOTAFISCAL N§ 0202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 30/11/2007 | 1255.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 30/11/2007 | 3809.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 30/11/2007 | 11422.64 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 30/11/2007 | 215.87 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 03/12/2007 | 19.00 | 03226515000100 | HOTEL JK | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM A ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 04875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 03/12/2007 | 180.00 | 08592222000152 | LABORATORIO CLINICO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE JUNHA NACICLEI-DE BASILIO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 03/12/2007 | 978.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 03/12/2007 | 99.95 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 03/12/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 03/12/2007 | 3015.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NO -VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 03/12/2007 | 1260.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 03/12/2007 | 675.00 | 00002988805474 | SONIA MARIA REGES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA DOS BOXES E BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 03/12/2007 | 765.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 03/12/2007 | 6591.55 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA DO CENTRO RECREATIVO MUNICIPALCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025135 | 03/12/2007 | 200611.28 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS CELINO ALVES DE ARRUDA E PROJETADA NO CONJUNTO NOVO E RUAS VEREADOR MANOEL BATISTA NETO E PROJETADA D CONFORME CONTRATO DE REPASSE N § 0201886-56/06 PROCESSO LICITATORIO TI-PO TP Nø 001/2007. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 03/12/2007 | 230.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL (FANFARRA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 02251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00003089225492 | GILDEVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE INSTRUTORNO CURSO DE ARTE MOSAICO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 05/12/2007 | 180.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS NO PACIENTEJOSE PEDRO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 05/12/2007 | 130.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 05/12/2007 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00047 ANEXA(SR. LUIZ ESPERIDIAO ALVES FILHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 06/12/2007 | 66.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA SOBRE AFERICAO DA BALANCA DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 08/12/2007 | 280.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 07 DIARIAS DA SERVIDORA JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS REFERENTE A PARTICIPACAO NO CUR-SO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES ECOORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO2007, CARGA DE 60 HORAS, NO PERIODO DE 03 A 08/2007 NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 09/12/2007 | 169.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO AS ACOES DO PETI CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 01161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 10/12/2007 | 3025.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 10/12/2007 | 1099.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 10/12/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 10/12/2007 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 10/12/2007 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 10/12/2007 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCACAO FISICANO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NO MES DE NOVEM -BRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 10/12/2007 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 10/12/2007 | 622.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 10/12/2007 | 542.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 10/12/2007 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 10/12/2007 | 380.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 10/12/2007 | 380.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 10/12/2007 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 10/12/2007 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NOS MESNOVEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 10/12/2007 | 734.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 10/12/2007 | 650.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 10/12/2007 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 10/12/2007 | 2465.60 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DURANTE O ANO EM CURSO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 10/12/2007 | 7010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO CONFORME FO -LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 10/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 10/12/2007 | 12862.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE A 2§ PARCELA DO 13§ SALA -RIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 10/12/2007 | 80.13 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 10/12/2007 | 3000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DE UM POCO TUBULAR NO SITIO JAR-DIM CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 10/12/2007 | 7120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO 13 § SALARIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 10/12/2007 | 390.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE PIANCO NOS ESCRITORIOS DOS ASSESSORES CONTABIL E JURIDICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 10/12/2007 | 65.95 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 10/12/2007 | 829.80 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTAS FISCAIS SERIE D N§ 00154 A 00158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 10/12/2007 | 2637.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE A 2 ¦ PARCELA DO 13§SALARIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 10/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 10/12/2007 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALA -RIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 10/12/2007 | 1439.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE A 2¦ PARCELA DO 13 § SALARIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 10/12/2007 | 910.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO FIAT MILLE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00103ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 10/12/2007 | 11093.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 10/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADICIONAL AOS A -GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 10/12/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SA-LARIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 11/12/2007 | 3130.07 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 01106 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 12/12/2007 | 1288.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N § 00028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 13/12/2007 | 9645.90 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DO SALDO DOS RECURSOS DO PEJA EXERCICIO DE 2006 CONFORME GRU ANEXA. AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 13/12/2007 | 60.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 13/12/2007 | 30.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 13/12/2007 | 895.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDCONFORME NOTA FISCAL N§ 01267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 14/12/2007 | 807.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 14/12/2007 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO MICROMOTOR E CONTRA ANGULO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 14/12/2007 | 922.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CONFORME NOTA FISCAL N§ 005770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 17/12/2007 | 99.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE HABITACIONAL DAS UNIDA-DES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 17/12/2007 | 78.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 17/12/2007 | 1263.40 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 00034 A 00036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 17/12/2007 | 4241.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CON -FORME NOTA FISCAL N§ 005799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 17/12/2007 | 99.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 17/12/2007 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 17/12/2007 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 17/12/2007 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM - Maquinas Móveis e Equipamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DA MAQUINA XEROX CONFORME DESCRITO NA NOTA FIS -CAL N§ 003946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 17/12/2007 | 457.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 18/12/2007 | 3742.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 18/12/2007 | 1644.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 18/12/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA EM DEZEMBR0 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 18/12/2007 | 3.86 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 18/12/2007 | 117.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 18/12/2007 | 43.50 | 00016049314420 | MARIA DE FATIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REPRODUCAO DE 435 COPIAS XEROGRAFICAS CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 18/12/2007 | 270.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CASA DE APOIO, DELEGACIA E SEDE DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§02018ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 18/12/2007 | 3742.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 18/12/2007 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 18/12/2007 | 1644.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2007DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 18/12/2007 | 500.00 | 00082641102404 | GERALDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA NAS CISTERNAS E TANQUESDOS PREDIOS PUBLICOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 18/12/2007 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 18/12/2007 | 450.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GADESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 18/12/2007 | 90.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONFORME NOTA FISCALN§ 02018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 18/12/2007 | 3742.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 18/12/2007 | 1644.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE 2007DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 19/12/2007 | 2536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 19/12/2007 | 1989.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 19/12/2007 | 478.80 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB PRE ESCOLA DO 13§ SALARIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 19/12/2007 | 2944.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB FUNDAMENTAL DO 13§ SALARIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 19/12/2007 | 3568.65 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB FUNDAMENTAL DO MES DEDEZEMBRO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 19/12/2007 | 620.37 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB CRECHE PRE ESCOLA DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 19/12/2007 | 1226.40 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB PEJA DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 19/12/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA - TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 19/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FO -LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 19/12/2007 | 3253.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 19/12/2007 | 19469.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 19/12/2007 | 30616.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 19/12/2007 | 15989.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 19/12/2007 | 600.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA A LASER HP 1020DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 009294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 19/12/2007 | 7889.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 19/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 19/12/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO PRO-CESSO DE PARCELAMENTO DO INSS DE 1988 A 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 19/12/2007 | 580.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 19/12/2007 | 1797.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 19/12/2007 | 1428.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 19/12/2007 | 4530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 19/12/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE DEZEM -BRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 19/12/2007 | 1347.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 19/12/2007 | 28021.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 20/12/2007 | 324.13 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO /2007 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 20/12/2007 | 700.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS (CIRURGIA DE GARGANTA) A PACIENTE ANA LIDIA NUNES FERNANDES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE M[EDICO CLINICO GERAL, DECOR-RENTE DE PEQUENAS CIRURGIAS ORA PRESTADOS NA SEDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS (04 PLANTOES), NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00- CRM 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 20/12/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 20/12/2007 | 1150.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT DUCATO DE REVISAO NA BOMBA INJETORA CONFORME DES-CRITO NA NOTA FISCAL N§ 00432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 20/12/2007 | 403.25 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00088472434400 | WILLIAMS SANTOS DE ASSIS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENFERMA- GEM NO MUNICIPIO DE PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 20/12/2007 | 880.21 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE NOUVEMRO DE 2007 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 20/12/2007 | 1398.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 20/12/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 20/12/2007 | 346.94 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 20/12/2007 | 100.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 20/12/2007 | 125.00 | 00064677010463 | AMAURY VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SEDE DA JUSTICA ELEITORAL EM EMAS DURANTE A REVISAO ELEITORAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 20/12/2007 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 20/12/2007 | 75.00 | 00002060874467 | LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DO TIPO PET DESTINADO AOS GARIS LOTADOS NA INFRA ES -TRUTURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 20/12/2007 | 2020.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 20/12/2007 | 2020.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006154373465 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003175450431 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 20/12/2007 | 1575.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 20/12/2007 | 2025.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 20/12/2007 | 965.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 20/12/2007 | 1575.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA EM ATENDIMENTO AO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 20/12/2007 | 190.25 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§ 042/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 20/12/2007 | 380.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 20/12/2007 | 765.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005068640492 | ROSIMAR SILVESTRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCA DE PAULANO SITIO RIACHO DE BOI NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFESSORA DA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDAPENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 20/12/2007 | 380.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 20/12/2007 | 380.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 20/12/2007 | 380.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002931296490 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOUREIRO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 20/12/2007 | 380.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003154497480 | MARIA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PNDENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 20/12/2007 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTICULTURA EM ATENDIMENTO AO PRO -GRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 20/12/2007 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 20/12/2007 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 20/12/2007 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 20/12/2007 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 20/12/2007 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 20/12/2007 | 60.00 | 00001601849400 | PEDRO GOMES SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE CURSOS EM ATENDIMENTOAO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 20/12/2007 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003170788442 | MARIA JOSE FAUSTINO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 21/12/2007 | 420.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 029904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 21/12/2007 | 280.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 21/12/2007 | 280.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 21/12/2007 | 280.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 21/12/2007 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 21/12/2007 | 120.00 | 00001858549400 | LUIZ ESPERDIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 21/12/2007 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 21/12/2007 | 260.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 21/12/2007 | 240.00 | 00003184216403 | JUCELIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O ESTUDANTE JUNIOR MACIEL FERREIRA DO SITIO JARDIM PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE NOVEM-BRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 21/12/2007 | 260.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 21/12/2007 | 240.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 21/12/2007 | 240.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 21/12/2007 | 320.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVICO ELIENE NOGUEIRA DE VASCONCELOS PARA A ESCOLA JENIPAPO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 21/12/2007 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 21/12/2007 | 260.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 21/12/2007 | 260.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 21/12/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PAB DO MES DE DEZEMBR0 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 21/12/2007 | 0.96 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 21/12/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO PEVA DO MES DE DEZEMBR0 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 21/12/2007 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 21/12/2007 | 15707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 21/12/2007 | 3998.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 21/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 24/12/2007 | 1016.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CON -FORME NOTA FISCAL N§ 005807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 24/12/2007 | 9744.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 005806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 24/12/2007 | 5181.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINA-DO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005811 E 05812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Administração | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outrros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 24/12/2007 | 3404.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 05809/05810 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 26/12/2007 | 14281.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABONO DO FUNDEB CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEJA, CRECHE PRE ESCOLA E FUNDAMENTAL CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 26/12/2007 | 435.75 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01279/01280/01283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0028207 | 27/12/2007 | 148102.36 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA E MONTINEGRO LTDA | PARA PGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PROFESSORES E DESENVOLVIMENTO PEDAGOGICO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 27/12/2007 | 149.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PEJA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 27/12/2007 | 864.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 27/12/2007 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISFAD - SISTEMA DE INFORMACAO DE FEBRE AMARELA E DENGUE NO AUDITORIO DA 6¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 28/12/2007 | 1315.10 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00238 E 00239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE M[EDICO CLINICO GERAL, DECOR-RENTE DE PEQUENAS CIRURGIAS ORA PRESTADOS NA SEDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS (04 PLANTOES), NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00- CRM 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 28/12/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00088472434400 | WILLIAMS SANTOS DE ASSIS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENFERMA- GEM NO MUNICIPIO DE PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 28/12/2007 | 622.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 28/12/2007 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 28/12/2007 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 28/12/2007 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 28/12/2007 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCACAO FISICANO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NO MES DE DEZEM -BRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 28/12/2007 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 28/12/2007 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NOS MESDEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 28/12/2007 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 28/12/2007 | 542.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 28/12/2007 | 240.00 | 00003374908489 | JOAO BOSCO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA COLETA DE DADOS DA FREQUENCIA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 28/12/2007 | 888.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL N§ 009451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§ 042/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 28/12/2007 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 28/12/2007 | 6482.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE BANDAS E LOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE EMAS RELIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBOEM ANEXO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFESSORA DA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDAPENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 28/12/2007 | 350.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIARIAS DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PES-SOA E ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DE PROGRAMASDO BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 28/12/2007 | 360.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS, SOLDANAS CARROCAS, CONSERTO NAS CARROCAS DOS GARISCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 28/12/2007 | 0.29 | 00000000063436 | FGTS | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ........................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO ICMS DO MES DE DEZEMBR0 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 28/12/2007 | 19.16 | 00000000063436 | FGTS | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 28/12/2007 | 95.68 | 00000000063436 | FGTS | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 28/12/2007 | 106.25 | 00000000063436 | FGTS | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 28/12/2007 | 0.68 | 00000000063436 | FGTS | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 28/12/2007 | 1.12 | 00000000063436 | FGTS | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 28/12/2007 | 263.34 | 00000000063436 | FGTS | TARIFAS BANCARIAS ............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 28/12/2007 | 1383.78 | 00000000063436 | FGTS | PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO DEVOLVIDO PARA UNIAO, CONFORME OFICIO ANEXO, ORA REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2007 E PROCESSADO NESTA EPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 28/12/2007 | 978.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 30/12/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 30/12/2007 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS DE CUSTEIO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO - PRO-MOTORIA DE JUSTICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRDE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 30/12/2007 | 5598.81 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA CONSTRUCAO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE COMPUTACAO, DA REFORMA DA ES COLA SANTA TERESINHA NO SITIO JARDIM E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 31/12/2007 | 2700.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DE -ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 31/12/2007 | 990.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 31/12/2007 | 540.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 31/12/2007 | 630.00 | 00002988805474 | SONIA MARIA REGES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA DOS BOXES E BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 31/12/2007 | 3900.40 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1960,00LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 31/12/2007 | 797.50 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DOIS ATAUDES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003170788442 | MARIA JOSE FAUSTINO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 31/12/2007 | 100.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ROSAS PARA O VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 31/12/2007 | 3799.38 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 31/12/2007 | 380.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 31/12/2007 | 380.00 | 00005068640492 | ROSIMAR SILVESTRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 31/12/2007 | 380.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 31/12/2007 | 135.00 | 00002058011457 | EDIVONALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FAIXAS COM ANUNCIOS PARA I EXPOEMAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 31/12/2007 | 140.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 31/12/2007 | 1200.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 31/12/2007 | 1200.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 31/12/2007 | 803.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003175450431 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003044066433 | JOANA DARC NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO MANGA NOVA EM ATENDIMENTO AO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 31/12/2007 | 595.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 31/12/2007 | 1890.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 31/12/2007 | 1150.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 31/12/2007 | 1730.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 31/12/2007 | 380.00 | 00006154373465 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 31/12/2007 | 1400.00 | 00002702307426 | LUCINEIDE DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA NO CURSO DE CAPACITACAO PARA MONITORES DO PEJA REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 31/12/2007 | 6407.76 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0205 ANEXA DO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 31/12/2007 | 30.00 | 00002868050492 | DAMIANA DENIS LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONALDA EDUCACAO BASICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 31/12/2007 | 555.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 31/12/2007 | 1185.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 31/12/2007 | 734.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 31/12/2007 | 650.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 31/12/2007 | 380.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 31/12/2007 | 380.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 31/12/2007 | 380.00 | 00002931296490 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOUREIRO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003154497480 | MARIA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PNDENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 31/12/2007 | 380.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 31/12/2007 | 380.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 31/12/2007 | 150.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA COM DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00000000063436 | FGTS | REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS DE CUSTEIO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO - PRO-MOTORIA DE JUSTICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 CONFORME COMPRO -VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 31/12/2007 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 31/12/2007 | 1450.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 31/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA UNEP CONFORME CONVENIO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 31/12/2007 | 180.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE E ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DE TEINAMENTO E AUDIENCIAS PUBLICAS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 31/12/2007 | 514.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 31/12/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DA ITR DO MES DE DEZEMBR0 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 31/12/2007 | 0.78 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 31/12/2007 | 34.80 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 31/12/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FE DO MES DE DEZEMBR0 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 31/12/2007 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO DIVERSOS DO MES DE DEZEMBR0 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 31/12/2007 | 124.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBR0 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 31/12/2007 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBR0 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 31/12/2007 | 8245.59 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 31/12/2007 | 4544.64 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-AMD CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 31/12/2007 | 4029.39 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 31/12/2007 | 3799.39 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 31/12/2007 | 60.00 | 35506336000105 | JOSE FERREIRA DA SILVA - ZE PELADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMPRESSOR DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 31/12/2007 | 90.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO NA SRA.LUANA RUFINO ARAUJO NUNES PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 31/12/2007 | 390.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TREZE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PIANCO E TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS COMO TAMBEM A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 31/12/2007 | 360.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 31/12/2007 | 180.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DES-LOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO FICANDO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL (32§ ZONA ELEITORAL)CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 31/12/2007 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE PIANCO FICANDO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 31/12/2007 | 13771.03 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 31/12/2007 | 60.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE COLETE POSTURAL PARA A PACIENTE TAISA CRISTINA TOMAZ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 31/12/2007 | 222.60 | 00004987361485 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI - RABICA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 31/12/2007 | 250.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 31/12/2007 | 100.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA)CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2820
Última atualização: 11/06/2024